Til: Landsmøte Fra: Landsstyret Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer i Natur og Ungdoms budsjett 2016 Generelt om budsjettet Dette er et aktivitetsbudsjett. Det vil si at oppsettet av budsjettet viser hva slags aktiviteter og områder organisasjonen prioriterer. I dette oppsettet er alle driftsutgifter (f.eks. husleie eller telefonutgifter) fordelt prosentvis på aktivitetene etter hvor høyt vi prioriterer aktivitetene. Den økonomiske situasjonen Natur og Ungdom har en solid egenkapital, og har derfor ikke behov for å gå i overskudd. Egenkapitalen ligger i øyeblikket på 7,3 millioner kroner. Dette er i hovedsak plassert i fond med restriksjoner for bruk av midlene. Ramme for budsjettet Det er fornuftig å budsjettere med et overskudd (ramme) i budsjettet for å forhindre at vi går i underskudd, og for å opprettholde en sunn og god økonomi. Rammen har variert de siste årene, men har normalt vært på mellom 50 000 og 100 000 kroner. I 2014 ble den satt til 200 000 kr fordi inntektene til Natur og Ungdom økte betydelig mellom 2013 og 2014, og i den forbindelse valgte man å sette av litt ekstra i rammen. I 2016 foreslås det at budsjettrammen er 100 000 kr. Det tas deretter sikte på at denne rammen omdisponeres av landsstyret når regnskapet for 2016 er sluttført. Natur og Ungdom skal ha et overskudd på minst 100 000 kroner i 2016. Hva ligger inne i budsjettet? Forklaringene som er listet opp under følger budsjettarket som ligger vedlagt. Bruk derfor begge dokumentene i gjennomgangen. 1. Anskaffede midler (inntekter) 1.1 Medlemskontingenter Medlemskontingenter er den summen vi årlig får innbetalt av medlemmene våre. I 2015 har det kostet 50 kr for nye medlemmer og 100 kr for medlemmer som har vært med året før, og vi vil at det skal koste like mye i 2016.
Natur og Ungdom skal i 2016 budsjettere med 435 000 kroner i medlemskontingenter. 1.2 Tilskudd/Inntekter 1.2.1 Offentlige midler, drift Støtte fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), basert på aktiviteten vi hadde i 2014, som vi har rapportert inn. I følge statsbudsjettet for 2016 får vi 3 604 000 kr fra KLD. BLD vil trolig ligge på 1 450 000 kr. Vi er blitt kuttet med 274 000 kroner i budsjettet til KLD. 1.2.2 Offentlige midler, øremerkede prosjekter Prosjektmidler vi får fra forskjellige offentlige instanser, basert på søknader og fagarbeid i sentralstyret og utvalgene, i tillegg til organisatorisk arbeid. Her ligger også deler av støtten vi får til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet. 1.2.3 Ikke offentlige tilskudd, frie midler Norges Naturvernforbund gir økonomisk støtte til Natur og Ungdom hvert år. I 2016 har de vedtatt å gi oss 350 000 kr. I tillegg mottar vi 150 000 kr fra Energi Norge, 60 000 kr fra Norsk Avfallshåndtering og 50 000 kr fra Statkraft. 1.2.4 Ikke offentlige tilskudd, øremerkede prosjekter Prosjektmidler fra ikke-offentlige instanser. Mye av pengene som faggruppene i sentralstyret søker inn ligger i denne posten, og det samme gjør mye av pengene vi søker inn til sommerleir. Her ligger i tillegg pengene vi får fra LNU Frifond Organisasjon (som går videre til lokallagsfondet), samt midler til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet. 1.3 Innsamlede midler/gaver 1.3.1 Natur og Ungdoms venner Vi fårfrie midler fra NU-venner. I 2016 er det budsjettert 400 000 kroner, noe som er 20 000 mer enn budsjettert i 2015. 1.3.2 Gaver Mange synes at NU gjør en viktig jobb, og vil støtte oss med penger. Det er imidlertid vanskelig å forutsi akkurat hvor mye vi vil få og vi har derfor lagt inn et forholdsvis forsiktig anslag på 30 000 kr. 1.4 Aktiviteter som fremmer formålet Dette er penger vi får gjennom det vi gjør for å fremme politikken vår, eller for å gjøre organisasjonen vår større. 1.4.1 Seminarinntekter For å være med på Natur og Ungdoms arrangementer må man betale deltageravgift. Den går til å dekke mat, overnatting og andre utgifter vi har til
seminarene, i tillegg til å dekke reise. Deltageravgiftene inngår i denne posten, sammen med det vi tjener på å ha kiosk på arrangementene våre. Natur og Ungdoms årskonferanse skal koste 250 kroner i deltageravgift i 2016 Natur og Ungdoms sommerleir skal koste 900 kroner i deltageravgift i 2016 1.4.2 Inntekter Putsj Vi har et annonsebyrå som selger annonser til Putsj. I 2016 er det anslått at dette vil gi Natur og Ungdom inntekter på 300 000 kr. I tillegg har Putsj en del abonnenter som betaler for å motta magasinet. Det anslås at dette vil gi inntekter på 25 000 kr i 2016. 1.5 Aktiviteter som skaper inntekter Dette er ting som gir oss frie inntekter, altså inntekter som vi kan bruke til hva vi vil. 1.5.1 Salg av varer Salg av t-skjorter og andre artikler vi lager. Basert på tidligere år. 1.5.2 Annonsesalg utenom Putsj I tillegg til å ha annonser i Putsj, har vi annonser på nettsidene våre. Annonsebyrået selger annonser for oss til nettsiden også, og det er anslått at dette vil gi inntekter på 300 000 kr i 2016. 1.5.3 Festivalarbeid Natur og Ungdom jobber på flere festivaler rundt omkring i landet, både for å profilere oss, gjøre en innsats for miljøet og for å få inntekter. I 2016 vil sentralstyret bruke ressurser på å jobbe på Øyafestivalen og for dette arbeidet får vi 200 000 kr. 1.6 Finansinntekter Natur og Ungdom har ulike fond som tidligere inntekter og overskudd er satt i: aksjonsfondet, reservefondet og prosjektfondet. Alle disse står på høyrentekontoer, slik at vi får renteinntekter. I 2016 er det anslått at vi får rundt 125 000 kr i renteinntekter. 2. Forbrukte midler (utgifter/kostnader) 2.1 Kostnad til anskaffelse av midler (1.1, 1.3 og 1.5) Penger vi bruker på å skaffe inntektene på post 1.1 (medlemskontigenter), 1.3 (innsamlede midler/gaver) og 1.5 (aktiviteter som skaper inntekter). 2.1.1 Medlemsregisterkostnader og verving Sentralstyret bruker en del kapasitet på vervearbeid, og det er i år satt av 44 500 kr til at sentralstyret skal dra rundt i landet og verve, samt avholde verveuker.
Mange medlemmer vil verve mer hvis vi har vervepremier. I 2016 vil vi bruke 30 000 kroner til forskjellige vervepremier. Det er viktig for Natur og Ungdom å få flere til å gjenbetale kontingenten sin. I 2016 vil vi gjennomføre gjenbetalingsringing for 32 500 kr. Denne posten inneholder også utgifter knyttet til medlemsregister og generelle medlemsutsendinger, samt lønn til medlemssekretær. Natur og Ungdom skal bruke 44 500 kr på verveuker i 2016 Natur og Ungdom skal bruke 30 000 kr på vervepremier i 2016 Natur og Ungdom skal bruke 32 500 kr på gjenbetalingstiltak i 2016 2.1.2 Innsamlingskostnader Medlemssekretæren bruker noe tid på å registrere gaver og innbetalinger og innmeldinger av NU-venner. Derfor blir noe av lønnsutgiftene til medlemssekretæren ført på denne posten. 2.1.3 Salg av annonser (utenom Putsj) Annonsebyrået vårt får provisjon for de annonsene de selger for oss. Dette settes etter hvor mange annonser de klarer å selge. Siden vi budsjetterer med å selge annonser for 300 000 kr, budsjetterer vi med å betale 105 000 kroner i provisjon. 2.1.4 Festivalarbeid For at Natur og Ungdom skal kunne være på Øyafestivalen, får de som har hovedansvaret for arrangementet lønnsmidler. Det er satt av to lønnsuker i 2016 som vil bli gitt til festivalgruppen. 2.2 Kostnader til formålet 2.2.1 Saksarbeid Alle faggruppene på sentraltkontoret har ansvaret for å søke inn penger til eget arbeid. I tillegg til de forskjellige faggruppene som ligger inne i forslaget til arbeidsprogram, ligger også Russlandsprosjektet under her. Grønt Spatak ligger under jordbruk. 2.2.1.6 Russland Under denne posten ligger alle utgifter til Natur og Ungdoms russlandsprosjekt, inkludert lønn til koordinatoren og energimedarbeideren. 2.2.1.7 Annet fagarbeid Det er ikke alltid alle faggruppene i sentralstyret får inn penger på de søknadene de sender ut. For at alle gruppene likevel skal ha midler til å gjennomføre arbeidsprogrammet, vil vi sette av 100 000 kr som kan tildeles den eller de gruppene som trenger det. Fordelingen vil gjøres av sentralstyret.
Natur og Ungdom skal sette av 100 000 kroner i en pott i 2016, som kan fordeles mellom faggruppene i sentralstyret. 2.2.2 Informasjon/organisasjon/skolering 2.2.2.1 Putsj (drift og annonser) I denne posten ligger utgiftene til lønn, trykkeutgifter og porto for Putsj, i tillegg til provisjon til annonsebyrået for de annonsene de selger for Putsj. Det ble gitt ut fire nummer av Putsj i løpet av 2015. Landsstyret foreslår at det skal utgis like mange i 2016. Natur og Ungdom skal til sammen bruke 504 000 kroner på trykk og produksjon av Putsj i 2016 Natur og Ungdom skal trykke fire nummer av Putsj i 2016 2.2.2.2 Informasjon Vi har to ansatte informasjonssekretærer, i tilsammen 140 %. Lønnsutgiftene til disse stillingene ligger i denne posten. Utgifter knyttet til drift av nettside ligger også i denne posten. Vi vil fortsette med miljøpusherordningen i 2016, og det er satt av penger til en generell materiellpott. Det er foreslått at vi skal ha to informasjonssekretærer det første halvåret av 2016, men deretter redusere til 100 %. Landsstyret forslår å sette av 40 000 kr til opptrykk av generelt materiell. I tillegg til dette foreslås det å sette av 13 000 kroner til opptrykk av nye verveblokker. Natur og Ungdom skal sette av 40 000 kroner til en generell materiellpott i 2016 Natur og Ungdom skal sette av 13 000 kroner til verveblokker 2.2.2.3 Skolering/seminarer I 2016 vil vi arrangere sommerleir, årskonferanse, kurslederkurs for aktivistkurs og lederseminar. Alle utgiftene til dette, som mat, leie av sted og reisedekning, ligger i denne posten. Natur og Ungdom skal bruke 185 000 kr på årskonferanse i 2016 Natur og Ungdom skal bruke 352 500 kr på sommerleir i 2016 Natur og Ungdom skal bruke 89 000 kr på lederseminar i 2016 Natur og Ungdom skal bruke 15 000 kr på kurslederkurs i 2016
2.2.2.4 Fylkeslag Lønnen til regionsekretærene og kampanjesekretærene (fylkessekretærene) ligger under denne posten, i tillegg til lønnsrefusjonen fra fylkene. I 2016 foreslås det at fylkene skal dekke 500 000 kr av fylkessekretærlønnen, noe som er 100 000 kroner lavere enn i 2015. Det foreslår å sette av 55 000 kr til underskuddsdekning av aktivistkurs i fylkene. Det foreslås å sette av 20 000 kr til fylkessekretærer for fylker som har dårlig råd. Kampanjesekretærordningen er en toårs-satsing som ble vedtatt på landsmøtet i 2014 for perioden august 2014 til august 2016. I budsjettet ligger det inne at denne ordningen skal fortsette i Nord-Norge for en ny toårsperiode. Det er satt av 150 000 kroner til dette. Natur og Ungdom skal sette av 20 000 kr til fylkessekretærreiser for fylker med dårlig råd i 2016 Fylkene skal dekke 500 000 kr av fylkessekretærlønnen i 2016 Natur og Ungdom setter av 55 000 kr til underskuddsdekning for aktivistkurs i 2016 Natur og Ungdom setter av 150 000 kroner til to kampanjesekretærer for Nord-Norge. 2.2.2.5 Lokallagsfondet Vi får penger fra støtteordningen LNU Frifond Organisasjon, som vi deler ut til lokallag gjennom lokallagsfondet. Disse midlene ligger i denne posten. Vi regner med å ha i overkant av 900 000 kr i lokallagsfondet i 2016 2.2.2.6 Organisasjonsarbeid Lønnsutgiftene til organisasjonssekretæren og studentsekretæren ligger i denne posten. Det ligger også noen midler til oppfølging av fylkesstyrer og regionssekretærer her. Det foreslås å bruke 30 000 på at sentralstyret skal kunne besøke fylkeslag. Det foreslås å bruke 70 000 kr på studentarbeid og studentseminarer. Natur og Ungdom skal bruke 30 000 kroner på at sentralstyret skal kunne besøke lokal- og fylkeslag i 2016 Natur og Ungdom skal bruke 70 000 kr på studentarbeid i 2016 2.3 Kostnader organisasjon/administrasjon 2.3.1 Styrende organer / leder
De styrende organene i Natur og Ungdom er landsmøtet, landsstyret, sentralstyret, arbeidsutvalget og leder. For at disse organene skal fungere, trengs det penger til reise, mat, møtelokaler osv. Leder får honorar som er lik lønnen til en fulltidsansatt. Det er foreslått å gjennomføre landsmøte i samme størrelsesorden som 2015 og at deltakeravgiften skal opprettholdes på 900 kroner i 2016. Det er foreslått å bruke 65 000 kroner på landsstyret. Dette er en reduksjon på 10 000 kroner fra 2015. Det er foreslått å bruke 65 000 kroner på sentralstyret. Dette er en reduksjon på 35 000 kroner fra 2015. Natur og Ungdoms landsmøte 2016 skal koste 900 kroner i deltageravgift Natur og Ungdom skal bruke 546 000 kroner på landsmøtet i 2016 Natur og Ungdom skal bruke 65 000 kroner på Landsstyret i 2016 Natur og Ungdom skal bruke 65 000 kroner på Sentralstyret i 2016 2.3.2 Administrasjon / Ikke fordelbare administrative kostnader Lønnsutgiftene til daglig leder og økonomi- og administrasjonsjef, samt diverse administrative utgifter, ligger under denne posten. Herunder ligger også økonomiarbeid, og det foreslås at det settes av 100 000 kroner til å tapsføre fordringer i løpet av 2016. 2.3.2 Ekstraordinære kostnader Landsstyret foreslår å sette av 50 000 kr til Natur og Ungdoms 50-årsjubileum. Natur og Ungdoms skal sette av 50 000 kr til 50-årsjubileumet. 3. AKTIVITETSRESULTAT Det er foreslått et aktivitetsresultat på 100 000 kroner. 4. TILLEGG/REDUKSJON AV EGENKAPITAL Her ser man hvordan Natur og Ungdoms egenkapital er fordelt på forskjellige fond. Landsstyret disponerer hvert år overskudd/underskudd i fjorårets budsjett, og vil disponere de resterende 100 000 kronene.