Dyrøy kommune BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN INVESTERING / DRIFT. Vedtatt av kommunestyret , sak 70/14: Innhold: Del 1:

Dyrøy kommune Den lærende kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2014, sak 70/14: BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN 2014 2017 INVESTERING / DRIFT Innhold: Del 1: Del 2: Investeringsbudsjett detaljert... 3 4 Driftsbudsjett detaljert: o Hovedramme 1 Sentraladministrasjonen og fellesdrift... 5 13 o Hovedramme 2 Skole og kulturadministrasjon... 13 20 o Hovedramme 3 Helse og sosialadministrasjon... 21 29 o Hovedramme 4 Plan og næringsadministrasjon... 30 43 o Hovedramme 9 Fellesfinansiering m.v.... 43 45 Saksframlegg Budsjett 2015 / Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak i møte 16.12.15, sak 70/14... 47 81 Hovedoversikter... 83 88

172 Tilfeldige utg./inntekter 0.020000 Inventar og utstyr 2 000 000 0 0 0 0 0.091000 Bruk av lån utgifter 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 inntekter 2 000 000 0 0 0 0 412 Elvetun skole 0.023000 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 1 025 000 0 0 0 0 0.091000 Bruk av lån utgifter 1 025 000 0 0 0 0 1 025 000 0 0 0 0 inntekter 1 025 000 0 0 0 0 413 Omsorgssenteret/adm.TPU 0.023000 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 800 000 3 700 000 15 000 000 0 0 utgifter 800 000 3 700 000 15 000 000 0 0 0.091000 Bruk av lån 800 000 500 000 15 000 000 0 0 0.094000 Bruk av disposisjonsfond 0 3 200 000 0 0 0 inntekter 800 000 3 700 000 15 000 000 0 0 414 Utleieboliger 0.023000 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 400 000 0 0 0 0 0.095000 Bruk av bundne fond utgifter 400 000 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 inntekter 400 000 0 0 0 0 432 Vannanlegg 0.023000 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 20 000 000 14 750 000 9 000 000 0 0 utgifter 20 000 000 14 750 000 9 000 000 0 0 0.073000 Fra fylkeskommuner 5 000 000 3 750 000 2 375 000 0 0 0.091000 Bruk av lån 15 000 000 11 000 000 6 625 000 0 0 inntekter 20 000 000 14 750 000 9 000 000 0 0 437 Kommunale veger 0.023000 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 1 700 000 1 800 000 2 200 000 0 Side 3 av 88 Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.20 Side 1

0.094000 Bruk av disposisjonsfond utgifter 0 1 700 000 1 800 000 2 200 000 0 0 1 700 000 1 800 000 2 200 000 0 inntekter 0 1 700 000 1 800 000 2 200 000 0 930 Formidlingslån 0.051000 Avdrag på lån 0.052000 Utlån 670 000 670 000 670 000 670 000 1 340 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 1 000 000 utgifter 1 670 000 1 670 000 1 170 000 1 170 000 2 340 000 0.091000 Bruk av lån 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 1 000 000 0.092000 Mottatte avdrag på utlån, andeler mv. 670 000 670 000 670 000 670 000 1 340 000 inntekter 1 670 000 1 670 000 1 170 000 1 170 000 2 340 000 935 Aksjer 0.052900 Kjøp av aksjer 360 000 400 000 400 000 400 000 400 000 0.094000 Bruk av disposisjonsfond utgifter 360 000 400 000 400 000 400 000 400 000 360 000 400 000 400 000 400 000 400 000 inntekter 360 000 400 000 400 000 400 000 400 000 0 0 0 0 0 Side 4 av 88 Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.20 Side 2

100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 1.111510 Bevertning 1.113010 Telefon 1.114050 Gaver og blomster ved representasjon 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 28 000 30 000 30 000 30 000 30 000 660 000 692 000 692 000 692 000 692 000 22 000 24 000 24 000 24 000 24 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 299 000 299 000 299 000 299 000 299 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 3 000 8 000 8 000 8 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 utgifter 1 285 000 1 326 000 1 326 000 1 326 000 1 326 000 Komm/form/adm/hovedutvalg 1 285 000 1 326 000 1 326 000 1 326 000 1 326 000 102 Eldrerådet 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.111510 Bevertning 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 utgifter 13 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Eldrerådet 13 000 14 000 14 000 14 000 14 000 106 Arbeidsmiljøutvalget 1.112030 Velferdstiltak ansatte 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116500 Andre oppg.pl. godtgj. 1.137030 Bedr.helsetj. avtale 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 utgifter 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 Side 5 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 1

Arbeidsmiljøutvalget 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 107 Kommune og stortingsvalg 1.104000 Lønn overtid 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 1.111510 Bevertning 1.114000 Annonser 1.114080 Trykkingsutgifter 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.117000 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig) 1.119520 Kontingenter 0 15 000 0 15 000 0 0 1 000 0 1 000 0 0 2 000 0 2 000 0 0 3 000 0 3 000 0 0 25 000 0 25 000 0 0 20 000 0 20 000 0 0 25 000 0 25 000 0 0 3 000 0 3 000 0 0 12 000 0 12 000 0 0 1 000 0 1 000 0 utgifter 0 107 000 0 107 000 0 Kommune og stortingsvalg 0 107 000 0 107 000 0 108 Støtte politiske partier 1.147000 Overføring til andre (private) 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 utgifter 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Støtte politiske partier 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 109 Kontrollutv/revisjon 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.127000 Konsulenthonorar 1.135012 Distriktsrevisjon andel 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 303 000 313 000 313 000 313 000 313 000 utgifter 347 000 357 000 357 000 357 000 357 000 Kontrollutv/revisjon 347 000 357 000 357 000 357 000 357 000 Side 6 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 2

111 Rådmannskontoret 1.101000 Fast lønn 1.101080 Faste tillegg 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.114050 Gaver og blomster ved representasjon 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.119520 Kontingenter 693 000 700 000 700 000 700 000 700 000 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0 79 000 79 000 79 000 79 000 0 70 000 70 000 70 000 70 000 166 000 176 000 176 000 176 000 176 000 44 000 46 000 46 000 46 000 46 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 utgifter 970 000 1 023 000 1 023 000 1 023 000 1 023 000 Rådmannskontoret 970 000 1 023 000 1 023 000 1 023 000 1 023 000 112 Økonomiavdelingen 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.104000 Lønn overtid 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.119515 Diverse avgifter og gebyrer 1.119520 Kontingenter 1.119550 Innfordringsutgifter 1.135010 Arbeidsgiverktr. andel 1.147000 Overføring til andre (private) 1 282 000 1 316 000 1 316 000 1 316 000 1 316 000 0 162 000 162 000 162 000 162 000 0 127 000 127 000 127 000 127 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 308 000 324 000 324 000 324 000 324 000 82 000 86 000 86 000 86 000 86 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 111 000 112 000 112 000 112 000 112 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 utgifter 1 882 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000 1.162081 Gebyrinntekter ikke fakturert 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.169000 Fordelte utgifter 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 1.179000 Internsalg (Interne overføringer) 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 Side 7 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 3

inntekter 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 Økonomiavdelingen 1 771 000 1 854 000 1 854 000 1 854 000 1 854 000 115 Tiltakskonsulent 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.104000 Lønn overtid 1.105045 Fri avis, telefon 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 494 000 489 000 489 000 489 000 489 000 0 55 000 55 000 55 000 55 000 0 48 000 48 000 48 000 48 000 0 15 000 15 000 15 000 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 119 000 122 000 122 000 122 000 122 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 utgifter 665 000 685 000 685 000 685 000 685 000 Tiltakskonsulent 665 000 685 000 685 000 685 000 685 000 121 Fellestjenesten 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.103200 Engasjement 1.104000 Lønn overtid 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 1.120020 Mediautstyr 830 000 854 000 854 000 854 000 854 000 0 169 000 169 000 169 000 169 000 0 150 000 150 000 150 000 150 000 680 000 702 000 702 000 702 000 702 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 364 000 378 000 378 000 378 000 378 000 96 000 100 000 100 000 100 000 100 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.170030 Refusjon fra NAV utgifter 2 010 000 2 093 000 2 093 000 2 093 000 2 093 000 388 000 388 000 388 000 388 000 388 000 inntekter 388 000 388 000 388 000 388 000 388 000 Fellestjenesten 1 622 000 1 705 000 1 705 000 1 705 000 1 705 000 122 Fellesutgifter Side 8 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 4

1.109050 Premieavvik SPK 1.109051 Premieavvik KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 1.113010 Telefon 1.113030 Porto 1.114000 Annonser 1.114050 Gaver og blomster ved representasjon 1.114060 Informasjon 1.114070 Informasjon innbyggere 1.118510 Ansvarsforsikring 1.119515 Diverse avgifter og gebyrer 1.119520 Kontingenter 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 1.122000 Leie av driftsmidler 1.124000 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg 1.124010 Serviceavtaler kopieringsmaskiner 1.135011 IKAT andel 1.137010 Div. kjøp av tj. fra priv 263 000 581 000 581 000 581 000 581 000 5 149 000 4 040 000 4 040 000 4 040 000 4 040 000 249 000 206 000 206 000 206 000 206 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 90 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0 50 000 50 000 50 000 50 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 70 000 30 000 30 000 30 000 30 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 40 000 40 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 85 000 90 000 90 000 90 000 90 000 0 25 000 25 000 25 000 25 000 utgifter 3 910 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 1.162000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000 inntekter 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Fellesutgifter 3 925 000 2 445 000 2 445 000 2 445 000 2 445 000 123 EDBdrift 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.104000 Lønn overtid 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 212 000 221 000 221 000 221 000 221 000 0 26 000 26 000 26 000 26 000 0 21 000 21 000 21 000 21 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 51 000 54 000 54 000 54 000 54 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Side 9 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 5

1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 1.113020 Internett 1.114060 Informasjon 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.119530 Lisenser/brukerstøtteavtaler 1.120020 Mediautstyr 1.120025 Datautstyr 1.120030 Dataprogram 1.123010 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg 1.124000 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg 1.124025 Serviceavtaler brukerstøtte 1.127000 Konsulenthonorar 1.135000 Kjøp fra kommuner 1 000 0 0 0 0 433 000 428 000 428 000 428 000 428 000 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 969 000 953 000 958 000 958 000 958 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 60 000 133 000 100 000 100 000 100 000 0 88 000 88 000 88 000 88 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 55 000 54 000 54 000 54 000 54 000 0 79 000 20 000 20 000 20 000 260 000 280 000 280 000 280 000 280 000 1.195000 Bruk av bundne fond utgifter 2 208 000 2 452 000 2 365 000 2 365 000 2 365 000 0 70 000 0 0 0 inntekter 0 70 000 0 0 0 EDBdrift 2 208 000 2 382 000 2 365 000 2 365 000 2 365 000 132 Næringsarbeid 1.119520 Kontingenter 1.127000 Konsulenthonorar 1.147000 Overføring til andre (private) 1.154000 Avsetn. til disposisjonsfond 31 000 6 000 6 000 6 000 6 000 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1.194000 Bruk av disposisjonsfond utgifter 665 000 540 000 540 000 540 000 540 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 inntekter 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 Næringsarbeid 115 000 10 000 10 000 10 000 10 000 133 Utviklingsfond 1.147000 Overføring til andre (private) 1.147061 Kommunalt tiltaksarbeid 1.147064 Tilsk. næringsarbeid 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0 50 000 50 000 50 000 50 000 Side 10 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 6

utgifter 1 070 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1.183000 Overføring fra fylkeskommuner 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1.195000 Bruk av bundne fond 0 50 000 50 000 50 000 50 000 inntekter 1 000 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 Utviklingsfond 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 136 Boligtiltak 1.147066 Boligtilsk. nybygging 1.147067 Boligtilsk. nybygging 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 utgifter 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 Boligtiltak 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 139 Astafjord Vekst VTA 1.147000 Overføring til andre (private) 450 000 513 000 513 000 513 000 513 000 utgifter 450 000 513 000 513 000 513 000 513 000 Astafjord Vekst VTA 450 000 513 000 513 000 513 000 513 000 151 Kirkelig administrasjon 1.129000 Internkjøp (Interne overføringer) 1.147000 Overføring til andre (private) 715 000 736 000 736 000 736 000 736 000 1 137 000 1 282 000 1 282 000 1 282 000 1 282 000 utgifter 1 852 000 2 018 000 2 018 000 2 018 000 2 018 000 Kirkelig administrasjon 1 852 000 2 018 000 2 018 000 2 018 000 2 018 000 152 Andre religiøse formål 1.147063 Tilsk. andre trossamf. mv 22 000 30 000 30 000 30 000 30 000 utgifter 22 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Andre religiøse formål 22 000 30 000 30 000 30 000 30 000 171 Tilleggs og nye bevilgn. 1.149000 Reserverte bevilgninger/avsetn. (kun budsjett) 154 000 0 0 0 0 utgifter 154 000 0 0 0 0 Tilleggs og nye bevilgn. 154 000 0 0 0 0 172 Tilfeldige utg./inntekter 1.147000 Overføring til andre (private) 0 0 521 287 465 248 497 182 Side 11 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 7

1.149000 Reserverte bevilgninger/avsetn. (kun budsjett) 39 898 40 000 40 000 40 000 40 000 utgifter 39 898 40 000 561 287 425 248 457 182 Tilfeldige utg./inntekter 39 898 40 000 561 287 425 248 457 182 179 Lønnsreg. alle ansvarsomr 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.149000 Reserverte bevilgninger/avsetn. (kun budsjett) 0 400 000 800 000 800 000 800 000 0 48 000 96 000 96 000 96 000 0 108 000 216 000 216 000 216 000 0 28 000 56 000 56 000 56 000 2 000 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 utgifter 2 000 000 716 000 132 000 132 000 132 000 Lønnsreg. alle ansvarsomr 2 000 000 716 000 132 000 132 000 132 000 180 Bredbåndprosjektet 1.118000 Strøm 1.123000 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg 1.124000 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg 1.137010 Div. kjøp av tj. fra priv 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000 utgifter 250 000 370 000 370 000 370 000 370 000 1.164005 Tilkn.avg. til kommunen 20 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1.165000 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 300 000 400 000 400 000 400 000 400 000 inntekter 320 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Bredbåndprosjektet 70 000 130 000 130 000 130 000 130 000 190 Drift i NORDAVINDSHAGEN 1.103200 Engasjement 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 1.111510 Bevertning 1.112000 Diverse forbruksmateriell 1.112040 Kjøp av tjenester 1.112041 Arrangementsutgifter 1.113020 Internett 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Side 12 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 8

1.114050 Gaver og blomster ved representasjon 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 1.129000 Internkjøp (Interne overføringer) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 10 000 30 000 30 000 30 000 30 000 100 000 120 000 120 000 120 000 120 000 utgifter 238 000 246 000 246 000 246 000 246 000 1.162000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 90 000 64 000 64 000 64 000 64 000 inntekter 90 000 64 000 64 000 64 000 64 000 Drift i NORDAVINDSHAGEN 148 000 182 000 182 000 182 000 182 000 195 Dyrøyseminarsenteret 1.101000 Fast lønn 1.103200 Engasjement 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.113020 Internett 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.147061 Kommunalt tiltaksarbeid 841 000 841 000 841 000 841 000 841 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 271 000 271 000 271 000 271 000 271 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 300 000 250 000 250 000 250 000 250 000 utgifter 1 978 000 1 928 000 1 928 000 1 928 000 1 928 000 1.178000 Salg til kommunalt foretak i egen kommune 1 662 000 1 662 000 1 662 000 1 662 000 1 662 000 1.194000 Bruk av disposisjonsfond 300 000 250 000 250 000 250 000 250 000 inntekter 1 962 000 1 912 000 1 912 000 1 912 000 1 912 000 Dyrøyseminarsenteret 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 211 Dyrøy barnehage 1.101000 Fast lønn 1.101080 Faste tillegg 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.102000 Vikarlønn 1.102012 Vikarlønn sykefravær over 16 dg 1.103000 Lønn ekstrahjelp 1.109020 Arb.givers andel KLP 4 800 000 4 639 000 4 155 000 4 155 000 4 155 000 0 76 000 76 000 76 000 76 000 0 594 000 536 000 536 000 536 000 0 446 000 399 000 399 000 399 000 150 000 175 000 175 000 175 000 175 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 63 000 164 000 164 000 164 000 164 000 1 375 000 1 245 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000 Side 13 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 9

1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 1.110530 Leker og forbruksmateriell 1.111400 Medikamenter 1.111500 Matvarer 1.112000 Diverse forbruksmateriell 1.112008 Arbeidsklær og verneutstyr 1.113010 Telefon 1.114060 Informasjon 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.116515 Godtgjørelse arbeidstøy 1.119520 Kontingenter 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 1.135000 Kjøp fra kommuner 1.135020 PPT andel 363 000 328 000 294 000 294 000 294 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 218 000 145 000 145 000 145 000 145 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 12 000 14 000 14 000 14 000 14 000 1 000 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 0 116 000 116 000 116 000 116 000 utgifter 7 175 000 7 233 000 6 574 000 6 574 000 6 574 000 1.160000 Brukerbetaling 1 296 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1.162020 Salg mat 239 000 133 000 133 000 133 000 133 000 1.171000 Refusjon sykelønn 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.195000 Bruk av bundne fond 82 000 0 0 0 0 inntekter 1 637 000 1 273 000 1 273 000 1 273 000 1 273 000 Dyrøy barnehage 5 538 000 5 960 000 5 301 000 5 301 000 5 301 000 231 Elvetun skole 1.101000 Fast lønn 1.101010 Fast lønn undervisningspersonell 1.101080 Faste tillegg 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.102000 Vikarlønn 1.102011 Vikarlønn sykefravær under 16 dg 628 000 650 000 650 000 650 000 650 000 7 955 000 7 580 000 7 280 000 7 280 000 7 280 000 0 298 000 298 000 298 000 298 000 0 970 000 970 000 970 000 970 000 0 878 000 878 000 878 000 878 000 160 000 120 000 120 000 120 000 120 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Side 14 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 10

1.102012 Vikarlønn sykefravær over 16 dg 1.102015 Vikarlønn fødselspermisjon 1.102020 Vikarlønn ferie 1.105000 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 1.109010 Arb.givers andel SPK 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 1.110510 Læremidler og undervisningsmateriell 1.110520 Fritt skolemateriell 1.110540 Skoleboksamlinger 1.113010 Telefon 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.116515 Godtgjørelse arbeidstøy 1.117000 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig) 1.117060 Skoleskyss 1.119515 Diverse avgifter og gebyrer 1.119530 Lisenser/brukerstøtteavtaler 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 1.120025 Datautstyr 1.122000 Leie av driftsmidler 1.124010 Serviceavtaler kopieringsmaskiner 1.133000 Kjøp fra fylkeskommuner 1.135020 PPT andel 1.137010 Div. kjøp av tj. fra priv 1.137040 Leirskoleopphold 1.149000 Reserverte bevilgninger/avsetn. (kun budsjett) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 200 000 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 017 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 308 000 284 000 284 000 284 000 284 000 519 000 546 000 546 000 546 000 546 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 82 000 22 000 22 000 22 000 22 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 000 0 0 0 0 125 000 20 000 20 000 20 000 20 000 50 000 75 000 75 000 75 000 75 000 715 000 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 625 000 625 000 625 000 625 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 75 000 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 10 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 4 000 4 000 4 000 4 000 553 000 462 000 462 000 462 000 462 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 45 000 45 000 0 0 0 0 100 000 0 0 0 utgifter 12 921 000 12 499 000 11 979 000 11 979 000 11 979 000 1.171000 Refusjon sykelønn 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1.171010 Refusjon fødselspenger 200 000 0 0 0 0 Side 15 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 11

1.175000 Refusjon fra kommuner 1.177020 Ref. Utdanningsforbundet 1.177030 Ref kordirigent 1.181000 Andre statlige overføringer 1.194000 Bruk av disposisjonsfond 1 000 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 0 180 000 0 0 0 inntekter 1 625 000 2 305 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 Elvetun skole 11 296 000 10 194 000 9 854 000 9 854 000 9 854 000 232 Skolefritidsordningen 1.101000 Fast lønn 1.101010 Fast lønn undervisningspersonell 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.102000 Vikarlønn 1.102011 Vikarlønn sykefravær under 16 dg 1.109010 Arb.givers andel SPK 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110530 Leker og forbruksmateriell 1.112000 Diverse forbruksmateriell 1.112008 Arbeidsklær og verneutstyr 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 545 000 554 000 554 000 554 000 554 000 46 000 48 000 48 000 48 000 48 000 0 79 000 79 000 79 000 79 000 0 58 000 58 000 58 000 58 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 136 000 142 000 142 000 142 000 142 000 38 000 40 000 40 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.160000 Brukerbetaling utgifter 814 000 854 000 854 000 854 000 854 000 407 000 330 000 330 000 330 000 330 000 inntekter 407 000 330 000 330 000 330 000 330 000 Skolefritidsordningen 407 000 524 000 524 000 524 000 524 000 251 Dyrøy kulturskole 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.102000 Vikarlønn 1.103200 Engasjement 469 000 478 000 478 000 478 000 478 000 0 63 000 63 000 63 000 63 000 0 46 000 46 000 46 000 46 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Side 16 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 12

1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 1.110510 Læremidler og undervisningsmateriell 1.112000 Diverse forbruksmateriell 1.112041 Arrangementsutgifter 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.119520 Kontingenter 1.120010 Maskinelt utstyr og instrumenter 1.137010 Div. kjøp av tj. fra priv 122 000 151 000 151 000 151 000 151 000 33 000 40 000 40 000 40 000 40 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 utgifter 724 000 866 000 866 000 866 000 866 000 1.160000 Brukerbetaling 97 000 114 000 114 000 114 000 114 000 1.162900 Billettinntekter 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.173000 Refusjon fra fylkeskommuner 20 000 0 0 0 0 inntekter 122 000 119 000 119 000 119 000 119 000 Dyrøy kulturskole 602 000 747 000 747 000 747 000 747 000 261 VO på grunnskolens område 1.137010 Div. kjøp av tj. fra priv 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1.170010 Refusjon fremmedspråk utgifter 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 inntekter 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 271 Kulturkontor 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.103200 Engasjement 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 1.112041 Arrangementsutgifter 467 000 507 000 507 000 507 000 507 000 0 55 000 55 000 55 000 55 000 0 49 000 49 000 49 000 49 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 128 000 139 000 139 000 139 000 139 000 34 000 37 000 37 000 37 000 37 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Side 17 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 13

1.114050 Gaver og blomster ved representasjon 1.114060 Informasjon 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.124010 Serviceavtaler kopieringsmaskiner 1.135047 MidtTroms Friluftsråd 1.137010 Div. kjøp av tj. fra priv 1.147000 Overføring til andre (private) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 6 000 6 000 6 000 6 000 utgifter 743 000 834 000 834 000 834 000 834 000 1.162000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.162087 Salg kopieringstjeneste 0 15 000 15 000 15 000 15 000 1.162900 Billettinntekter 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.177000 Refusjon fra andre (private) 125 000 135 000 135 000 135 000 135 000 1.179000 Internsalg (Interne overføringer) 100 000 0 0 0 0 inntekter 245 000 180 000 180 000 180 000 180 000 Kulturkontor 498 000 654 000 654 000 654 000 654 000 272 Bibliotek 1.101000 Fast lønn 1.101080 Faste tillegg 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.102000 Vikarlønn 1.103200 Engasjement 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 1.113030 Porto 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.119515 Diverse avgifter og gebyrer 1.119520 Kontingenter 194 000 210 000 210 000 210 000 210 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 22 000 22 000 22 000 22 000 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 49 000 54 000 54 000 54 000 54 000 13 000 14 000 14 000 14 000 14 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 15 000 15 000 15 000 15 000 0 3 000 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 6 000 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Side 18 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 14

1.119530 Lisenser/brukerstøtteavtaler 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 1.120035 Kjøp av bøker 1.135046 Biblioteksamarbeid andel 0 54 000 54 000 54 000 54 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100 000 85 000 85 000 85 000 85 000 10 000 0 0 0 0 utgifter 404 000 469 000 469 000 469 000 469 000 Bibliotek 404 000 469 000 469 000 469 000 469 000 274 Ungdomsråd 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.103200 Engasjement 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 1.112041 Arrangementsutgifter 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.119515 Diverse avgifter og gebyrer 1.119520 Kontingenter 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 92 000 266 000 266 000 266 000 266 000 0 29 000 29 000 29 000 29 000 0 26 000 26 000 26 000 26 000 150 000 0 0 0 0 39 000 65 000 65 000 65 000 65 000 11 000 17 000 17 000 17 000 17 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 utgifter 365 000 424 000 424 000 424 000 424 000 1.162000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 inntekter 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Ungdomsråd 340 000 399 000 399 000 399 000 399 000 275 Frivillighetssentralen 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 390 000 407 000 407 000 407 000 407 000 0 44 000 44 000 44 000 44 000 0 39 000 39 000 39 000 39 000 94 000 99 000 99 000 99 000 99 000 25 000 26 000 26 000 26 000 26 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Side 19 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 15

1.112041 Arrangementsutgifter 1.113090 Bankgebyrer 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.119000 Husleie 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 utgifter 572 000 585 000 585 000 585 000 585 000 1.162000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 30 000 0 0 0 0 1.162081 Gebyrinntekter ikke fakturert 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.179000 Internsalg (Interne overføringer) 0 120 000 120 000 120 000 120 000 1.181000 Andre statlige overføringer 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 inntekter 343 000 435 000 435 000 435 000 435 000 Frivillighetssentralen 229 000 150 000 150 000 150 000 150 000 276 Diverse kulturarbeid 1.147000 Overføring til andre (private) 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 utgifter 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 Diverse kulturarbeid 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 281 Anlegg og lokaler 1.118500 Forsikringspremier 1.147000 Overføring til andre (private) 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 90 000 144 000 144 000 144 000 144 000 utgifter 117 000 171 000 171 000 171 000 171 000 Anlegg og lokaler 117 000 171 000 171 000 171 000 171 000 282 Museer/kulturvern 1.118000 Strøm 1.118500 Forsikringspremier 1.119500 Kommunale avgifter 1.147000 Overføring til andre (private) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 108 000 113 000 108 000 108 000 108 000 1.194000 Bruk av disposisjonsfond utgifter 120 000 125 000 120 000 120 000 120 000 0 5 000 0 0 0 inntekter 0 5 000 0 0 0 Museer/kulturvern 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Side 20 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 16

301 NAV sosialadministrasjon 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.105045 Fri avis, telefon 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 1.113030 Porto 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.118100 Fjernvarme 1.119000 Husleie 1.119520 Kontingenter 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 1.137011 Kjøp av tjeneste skjenkekontroll 1.147000 Overføring til andre (private) 1.147500 Overføring til IKS der kommunen selv er deltager 695 000 745 000 745 000 745 000 745 000 0 81 000 81 000 81 000 81 000 0 71 000 71 000 71 000 71 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 166 000 181 000 181 000 181 000 181 000 45 000 48 000 48 000 48 000 48 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 0 0 0 0 utgifter 1 169 000 1 244 000 1 244 000 1 244 000 1 244 000 1.170000 Refusjon fra staten 342 000 342 000 342 000 342 000 342 000 1.187000 Skatt på inntekt og formue 8 000 0 0 0 0 1.187710 Salgs og skjenkeavg. 0 5 000 5 000 5 000 5 000 inntekter 350 000 347 000 347 000 347 000 347 000 NAV sosialadministrasjon 819 000 897 000 897 000 897 000 897 000 302 Boligstøtte 1.147060 Red. i kommunale avg. 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 utgifter 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 Boligstøtte 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 309 Fysioterapi og folkehelse 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 373 000 424 000 424 000 424 000 424 000 0 46 000 46 000 46 000 46 000 Side 21 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 17

1.101091 Inntrekk ferie 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 0 41 000 41 000 41 000 41 000 90 000 103 000 103 000 103 000 103 000 24 000 27 000 27 000 27 000 27 000 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 utgifter 497 000 573 000 573 000 573 000 573 000 1.160000 Brukerbetaling 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.175000 Refusjon fra kommuner 0 30 000 30 000 30 000 30 000 1.181000 Andre statlige overføringer 178 000 183 000 183 000 183 000 183 000 inntekter 188 000 233 000 233 000 233 000 233 000 Fysioterapi og folkehelse 309 000 340 000 340 000 340 000 340 000 311 Helsesøstertjeneste 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 1.110530 Leker og forbruksmateriell 1.111000 Medisinsk forbruksmateriell 1.111400 Medikamenter 1.112043 Andre reiseutgifter, ikke oppg.pliktig 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.117000 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig) 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 1.135031 Jordmortjeneste andel 1.137800 Egenandel lege 433 000 448 000 448 000 448 000 448 000 0 49 000 49 000 49 000 49 000 0 43 000 43 000 43 000 43 000 104 000 109 000 109 000 109 000 109 000 27 000 29 000 29 000 29 000 29 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 5 000 7 000 7 000 7 000 7 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 68 000 80 000 80 000 80 000 80 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 utgifter 706 000 752 000 752 000 752 000 752 000 1.162021 Salg av medisiner 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.170000 Refusjon fra staten 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 inntekter 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Side 22 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 18

Helsesøstertjeneste 698 000 744 000 744 000 744 000 744 000 321 Legekontoret drift 1.119530 Lisenser/brukerstøtteavtaler 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 1.135033 Interkomm. legevakt 1.135037 Legekontor andel 1.137700 Fysioterapeut avtale 1.140000 Overføring til staten 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 650 000 784 000 784 000 784 000 784 000 2 083 000 2 282 000 2 282 000 2 282 000 2 282 000 397 000 407 000 407 000 407 000 407 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 utgifter 3 231 000 3 574 000 3 574 000 3 574 000 3 574 000 Legekontoret drift 3 231 000 3 574 000 3 574 000 3 574 000 3 574 000 322 Offentlig legearbeid 1.135000 Kjøp fra kommuner 1.135034 SamHelse IK 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 243 000 352 000 352 000 352 000 352 000 utgifter 255 000 364 000 364 000 364 000 364 000 Offentlig legearbeid 255 000 364 000 364 000 364 000 364 000 331 Samhandlingsreformen 1.135000 Kjøp fra kommuner 1.135038 Regionalt diabetesteam andel 1.135039 Intermediære sengeposter ØBH andel (IKS) 1.140000 Overføring til staten 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 22 000 23 000 23 000 23 000 23 000 206 000 356 000 356 000 356 000 356 000 1 668 000 0 0 0 0 1.170000 Refusjon fra staten utgifter 1 904 000 387 000 387 000 387 000 387 000 0 150 000 150 000 150 000 150 000 inntekter 0 150 000 150 000 150 000 150 000 Samhandlingsreformen 1 904 000 237 000 237 000 237 000 237 000 352 Økonomisk sosialhjelp 1.147030 Tilskudd til livsopphold 1.147067 Boligtilsk. nybygging 1.152010 Sosiale utlån 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 1.177000 Refusjon fra andre (private) utgifter 485 000 485 000 485 000 485 000 485 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Side 23 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 19

1.192000 Mottatte avdrag på utlån, andeler mv. 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 inntekter 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 Økonomisk sosialhjelp 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 353 Kvalifiseringsprogram 1.108900 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgi 130 000 134 000 134 000 134 000 134 000 1.195000 Bruk av bundne fond utgifter 130 000 134 000 134 000 134 000 134 000 0 134 000 134 000 134 000 0 inntekter 0 134 000 134 000 134 000 0 Kvalifiseringsprogram 130 000 0 0 0 134 000 361 Barneverntjenesten drift 1.135000 Kjøp fra kommuner 1.135036 Barneverntjeneste andel 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 788 000 746 000 746 000 746 000 746 000 utgifter 810 000 768 000 768 000 768 000 768 000 Barneverntjenesten drift 810 000 768 000 768 000 768 000 768 000 362 Barneverntiltak 1.135036 Barneverntjeneste andel 877 000 725 000 725 000 725 000 725 000 utgifter 877 000 725 000 725 000 725 000 725 000 Barneverntiltak 877 000 725 000 725 000 725 000 725 000 371 Sykehjemmet 1.101000 Fast lønn 1.101080 Faste tillegg 1.101083 Tillegg helge og høytid 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.102000 Vikarlønn 1.102010 Vikarlønn sykefravær 1.102011 Vikarlønn sykefravær under 16 dg 1.102012 Vikarlønn sykefravær over 16 dg 1.102015 Vikarlønn fødselspermisjon 1.102020 Vikarlønn ferie 9 438 000 8 816 000 8 816 000 8 816 000 8 816 000 1 340 000 2 086 000 2 086 000 2 086 000 2 086 000 381 000 0 0 0 0 0 1 332 000 1 332 000 1 332 000 1 332 000 0 848 000 848 000 848 000 848 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 0 0 0 0 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 800 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Side 24 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 20

1.103000 Lønn ekstrahjelp 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1.103200 Engasjement 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1.104000 Lønn overtid 150 000 320 000 320 000 320 000 320 000 1.104100 Bakvakt 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1.105015 Lærlinger 200 000 0 0 0 0 1.109020 Arb.givers andel KLP 3 338 000 3 272 000 3 272 000 3 272 000 3 272 000 1.109900 Arbeidsgiveravgift 887 000 884 000 884 000 884 000 884 000 1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.111000 Medisinsk forbruksmateriell 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 1.111010 Medisinsk utstyr og rekvisita 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1.111400 Medikamenter 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1.112000 Diverse forbruksmateriell 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.112004 Renholdsartikler og vaskemidler 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.112006 Tekstiler, madrasser m.v 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.112008 Arbeidsklær og verneutstyr 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.112032 Velferdstiltak brukere 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.112043 Andre reiseutgifter, ikke oppg.pliktig 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.113010 Telefon 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.116500 Andre oppg.pl. godtgj. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.119515 Diverse avgifter og gebyrer 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.119530 Lisenser/brukerstøtteavtaler 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 70 000 115 000 70 000 70 000 70 000 1.120900 Medisinsk utstyr 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.123010 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.124000 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.124010 Serviceavtaler kopieringsmaskiner 2 000 14 000 14 000 14 000 14 000 1.135035 LØKTA 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 1.137600 Farmasøy. tilsyn avtale 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.137800 Egenandel lege 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 utgifter 19 318 000 19 103 000 19 058 000 19 058 000 19 058 000 Side 25 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 21

1.160000 Brukerbetaling 1.171000 Refusjon sykelønn 1.171010 Refusjon fødselspenger 1.195000 Bruk av bundne fond 3 200 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0 45 000 0 0 0 inntekter 3 850 000 4 395 000 4 350 000 4 350 000 4 350 000 Sykehjemmet 15 468 000 14 708 000 14 708 000 14 708 000 14 708 000 372 Hjemmetjenesten 1.101000 Fast lønn 1.101080 Faste tillegg 1.101083 Tillegg helge og høytid 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.102000 Vikarlønn 1.102011 Vikarlønn sykefravær under 16 dg 1.102012 Vikarlønn sykefravær over 16 dg 1.102020 Vikarlønn ferie 1.104000 Lønn overtid 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.110000 Kontormateriell og rekvisita 1.110010 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 1.111000 Medisinsk forbruksmateriell 1.112008 Arbeidsklær og verneutstyr 1.112043 Andre reiseutgifter, ikke oppg.pliktig 1.113010 Telefon 1.113020 Internett 1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.116515 Godtgjørelse arbeidstøy 1.117000 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig) 1.117050 Transport/drift av egne og leide transp.midl. 1.118500 Forsikringspremier 5 912 000 6 728 000 6 728 000 6 728 000 6 728 000 700 000 1 290 000 1 290 000 1 290 000 1 290 000 270 000 0 0 0 0 0 977 000 977 000 977 000 977 000 0 785 000 785 000 785 000 785 000 175 000 221 000 221 000 325 000 325 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1 150 000 950 000 950 000 950 000 950 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 70 000 80 000 80 000 80 000 80 000 2 318 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 617 000 651 000 651 000 651 000 651 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 55 000 55 000 55 000 55 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 120 000 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 120 000 120 000 120 000 120 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 Side 26 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 22

1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 1.120900 Medisinsk utstyr 1.135030 Driftsavtale vaktsentral 1.137600 Farmasøy. tilsyn avtale 0 35 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 utgifter 12 004 000 13 404 000 13 369 000 13 473 000 13 473 000 1.160000 Brukerbetaling 172 000 0 0 0 0 1.160052 Vederlag hjemmehjelp 0 172 000 172 000 172 000 172 000 1.160070 Egenbetaling trygghetsalarm 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1.163000 Husleieinntekt 325 000 325 000 325 000 325 000 325 000 1.171000 Refusjon sykelønn 350 000 950 000 950 000 950 000 950 000 1.171010 Refusjon fødselspenger 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 inntekter 1 707 000 2 307 000 2 307 000 2 307 000 2 307 000 Hjemmetjenesten 10 297 000 11 097 000 11 062 000 11 166 000 11 166 000 375 Kjøkken og vaskeri 1.101000 Fast lønn 1.101080 Faste tillegg 1.101083 Tillegg helge og høytid 1.101090 Feriepenger 1.101091 Inntrekk ferie 1.102000 Vikarlønn 1.102011 Vikarlønn sykefravær under 16 dg 1.102020 Vikarlønn ferie 1.103000 Lønn ekstrahjelp 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.111500 Matvarer 1.112004 Renholdsartikler og vaskemidler 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 1.137010 Div. kjøp av tj. fra priv 490 000 521 000 521 000 521 000 521 000 30 000 66 000 66 000 66 000 66 000 24 000 0 0 0 0 0 70 000 70 000 70 000 70 000 0 50 000 50 000 50 000 50 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 149 000 165 000 165 000 165 000 165 000 39 000 43 000 43 000 43 000 43 000 1 366 000 1 431 000 1 431 000 1 431 000 1 431 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 565 000 565 000 565 000 565 000 565 000 utgifter 2 761 000 2 914 000 2 914 000 2 914 000 2 914 000 1.162015 Salg kantine 80 000 0 0 0 0 1.162019 Salg matombringing 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 Side 27 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 23

1.162020 Salg mat 1.162025 Salg vaskeritjenester 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 inntekter 602 000 522 000 522 000 522 000 522 000 Kjøkken og vaskeri 2 159 000 2 392 000 2 392 000 2 392 000 2 392 000 376 Møteplassen 1.101000 Fast lønn 1.101090 Feriepenger 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.111500 Matvarer 1.116515 Godtgjørelse arbeidstøy 1.117050 Transport/drift av egne og leide transp.midl. 1.117070 Transport eldre/funksjonshemmede 1.118500 Forsikringspremier 1.120000 Kjøp av inventar og utstyr 0 180 000 180 000 180 000 180 000 0 48 000 48 000 48 000 48 000 0 48 000 48 000 48 000 48 000 0 13 000 13 000 13 000 13 000 0 33 000 33 000 33 000 33 000 26 000 0 0 0 0 0 18 000 18 000 18 000 18 000 0 21 000 21 000 21 000 21 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 100 000 100 000 100 000 100 000 utgifter 33 000 468 000 468 000 468 000 468 000 1.160000 Brukerbetaling 0 52 000 52 000 52 000 52 000 1.170000 Refusjon fra staten 0 80 000 80 000 80 000 80 000 1.194000 Bruk av disposisjonsfond 0 190 000 190 000 0 0 inntekter 0 322 000 322 000 132 000 132 000 Møteplassen 33 000 146 000 146 000 336 000 336 000 377 Tiltak funksjonshemmede 1.105005 Omsorgslønn 1.105035 Støttekontakter 1.105065 Avlastning 1.109020 Arb.givers andel KLP 1.109900 Arbeidsgiveravgift 1.116000 Kjøre og diettgodtgjørelse 1.116570 Utgiftsdekning støttekontakter 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 utgifter 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 Tiltak funksjonshemmede 362 000 362 000 362 000 362 000 362 000 Side 28 av 88 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 18. desember 2014 kl 10.19 Side 24