2014 kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Konto Konto (T) Avd 51 Avd 52 Avd 53 Avd 54 Avd 40 2014 Kommentar 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -25 000 0-95 981-20 000 0 0-115 981 3230 Salgsinntekter tjenester 0 0-30 000 0 0 0-30 000 Refusjon fra Svalbards miljøvernfond, Statens vegvesen, 3231 Eksterne refusjonsinntekter -2 627 306-130 000-1 588 137-20 000 0-867 257-2 605 394 Kystverket, Satellittilsyn, salg av kjennemerker 3807 Salg av anleggsmidler 0 0-75 000 0 0-75 000 Sum inntekter ekskl. fødsels- og sykepenger -2 652 306-130 000-1 714 118-115 000 0-867 257-2 826 375 5810 Refusjon av sykepenger 0 0 0 0 0 0 0 5810 Refusjon av foreldrepenger 0 0 0 0 0 0 0 Lønn åremålstilsatte, sluttoppgjør ifm flyttinger i 2014 inkl. overlapp, lønnsøkning ifm lokale-/sentrale 5000 Faste stillinger 18 736 849 3 870 412 5 855 540 4 846 762 4 869 816 556 673 19 999 203 forhandlinger 5004 Stedfortredergodtgjørelse 85 000 38 600 20 000 20 000 20 000 0 98 600 5005 Tillegg 1 363 781 232 960 0 979 000 0 0 1 211 960 Reservetjeneste, jourtillegg 5050 Overtid faste stillinger 2 104 268 250 000 80 000 1 500 000 390 000 24 996 2 244 996 Lønn to ekstrabetjenter, lønn feltinspektører, lønn ferievikar skranke, ferievikar reiseliv og ferievikar for 5100 Midlertidige stillinger 1 695 003 98 983 95 766 1 190 590 66 858 0 1 452 197 tolk. 5102 Andre tillegg 0 0 0 200 000 0 0 200 000 5150 Overtid midlertidige stillinger 0 0 0 200 000 0 0 200 000 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 80 000 50 000 0 95 000 0 0 145 000 Blodprøvetaking, obduksjon, servering sysselmannsgården Sum lønn inkl. refusjon syke-/fødselsp. 24 064 901 4 540 955 6 051 306 9 031 352 5 346 674 581 669 25 551 956 4741 Kjøp av programvare 0 60 000 0 0 0 60 000 4930 Biler 0 0 0 1 318 590 0 0 1 318 590 4940 Andre transportmidler 0 0 0 360 000 0 0 360 000 4971 Feltutstyr og teknisk utstyr 0 0 0 0 0 0 0 4980 Datamaskiner (Pcer, servere, m.m.) 0 0 110 000 0 0 0 110 000 4991 Sambandsutstyr 0 0 0 670 000 0 0 670 000 5900 Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) 0 2 000 10 500 2 000 2 000 0 16 500 5920 Gruppelivsforsikring 0 7 882 11 260 14 638 11 260 0 45 040 5930 Yrkesskadepremie 125 000 0 114 080 0 0 0 114 080 Yrkesskadeforsikring Treningsavgift ansatte, leie svalbardhallen, ev. dekning 5960 Velferdstiltak 49 100 0 50 000 0 0 0 50 000 utgifter sluttfester 5961 Velferdsmidler 14 280 0 15 300 0 0 0 15 300 5992 Bedriftshelsetjeneste 53 000 0 53 000 0 0 0 53 000 5993 Terminalbriller 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 Bolig åremålstilsatte, leie reklameplass flyplassen, husleie 6300 Leie lokaler 724 728 0 555 084 0 0 0 555 084 Ny-Ålesund 2 mnd, strøm og brøyting Finneset 6310 Leie lokaler Statsbygg 4 781 532 0 6 172 238 0 0 242 000 6 414 238 Husleie administrasjonsbygg, leie bolig åremålstilsatte Adm: Søppellevering 6320 Renovasjon, vann, avløp og lignende 180 000 150 000 0 150 000 0 300 000 Miljø: Søppellevering ifm søppeltokt 6360 Renhold lokaler 40 000 50 000 0 0 0 50 000 Renhold ifm ferieavvikling 6362 Andre renholdstjenester 48 000 0 25 000 10 000 0 0 35 000 Adm: Vask av sengetøy og duker. Politi: Vask av klær 6393 Alarm 0 5 000 0 0 0 5 000 6400 Leie av maskiner 10 000 0 0 0 0 0 0 6420 Leie av datautstyr og system (årlige lisenser m.m.) 246 900 0 241 000 0 0 0 241 000 Innspill fra IKT 6490 Annen leiekostnad 10 000 0 0 0 0 0 0 6501 Feltutstyr og teknisk utstyr 50 000 0 0 880 000 0 0 880 000 Ammunisjon 6514 Verktøy 5 000 0 0 40 000 0 0 40 000 6520 Programvare 80 000 0 70 000 0 0 0 70 000 6540 Inventar 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 Forbedre trådløst nett kr 20 000, bytte gamle printere kr 6550 Datamaskiner (Pcer, servere, m.m.) 180 000 0 90 000 0 0 0 90 000 20 000, uforutsett kr 50 000 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 400 000 0 0 200 000 0 0 200 000 6591 Sambandsutstyr 700 000 58 000 49 000 0 0 107 000 Adm: Kjøp mobiltelefoner 6600 Reparasjon og vedlikehold egne bygninger 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000 Reparasjon statens hytter 6661 Reparasjon og vedlikehold av datautstyr 182 000 0 206 500 0 0 0 206 500 Innspill fra IKT 6663 Vedlikehold samband 100 000 0 0 570 000 0 0 570 000 6720 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT 175 000 0 175 000 0 0 0 175 000 Konsulentbistand IKT Stab: Svalbardseminar 25 000, oversettelse 15 000, ferdselsstatistikk 50 000, diverse 15 000, satelittilsyn 6790 Kjøp av andre fremmede tjenester 654 546 305 000 600 000 0 0 0 905 000 130 000, 20 % stilling i svalbardporten 70 000 6800 Kontorrekvisita 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 6801 Datarekvisita 35 000 0 50 000 0 0 0 50 000 Toner og annen edb-rekvisita 6820 Trykksaker 73 000 60 000 15 000 0 0 0 75 000 Brosjyrer, visittkort 6830 Annonser 120 000 0 276 000 0 0 0 276 000 Kunngjøring stillinger 6835 Andre kunngjøringer 42 000 0 15 000 0 35 000 50 000 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende 77 000 0 77 000 0 0 0 77 000 6860 Møter 134 000 40 000 60 000 15 000 45 000 160 000 6862 Redningsutgifter SMS 30 000 0 0 30 000 0 0 30 000 6870 Kurs og seminar, egne ansatte 230 000 10 000 167 000 19 000 15 500 Kompetansemidler 100 000, felleskursing 50000, 211 500 avdelingsseminarer 6880 Kurs/seminar eksterne 93 000 0 0 25 000 71 000 Politi: Forpleining ifm breøvelse 96 000 Miljø: Forpleining ifm søppeltokt 6900 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 300 000 0 0 395 000 0 0 395 000 6901 Datakommunikasjon (linjeleie m.m.) 258 000 0 233 000 0 0 0 233 000 6902 Bredbånd, internett 0 0 7 000 0 0 0 7 000 6903 Mobiltelefon (bruk) 80 000 0 60 000 0 0 0 60 000 Abonnement og bruk av tjenestetelefon 6940 Porto 125 000 0 125 000 0 0 0 125 000 7000 Drivstoff 350 000 0 0 350 000 0 0 350 000 inkl bensin feltinspektører 7020 Vedlikehold kjøretøy, transportmidler 270 000 0 0 270 000 0 0 270 000 7040 Forsikring og årsavgift 160 000 0 0 200 000 0 0 200 000 Tjenestereiser, flyttereiser, feriereiser, jobbintervju. 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 1 943 319 422 000 656 000 502 000 468 000 43 588 2 091 588 Reise korttidstilsatte. 7151 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 0 0 0 73 000 73 000 Kost feltinspektører 7321 Profilering 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000 Reflekser, kulepenner med Sysselmannslogo 7350 Representasjon 211 000 40 000 160 000 10 000 0 0 210 000 Representasjonsmiddager 7410 Gaver til eksterne 30 000 20 000 20 000 0 0 0 40 000 7560 Servicekostnad 70 000 0 63 000 0 0 0 63 000 Service kopimaskiner 7770 Bankgebyr 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 7771 Andre gebyrer 7 000 0 10 000 0 0 0 10 000 Skanning av fakturaer 7790 Annen kostnad 78 000 0 25 000 50 000 15 000 0 Adm: TV-lisens, annet 90 000 Politi: Kjennemerker, sveisegass, diverse 7792 Straffesaksutgifter 120 000 0 0 150 000 0 0 150 000 905 Miljøvernprosjekter 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 Sum driftsutgifter ekskl. lønn 14 385 405 946 882 11 010 962 6 233 228 1 312 760 285 588 19 789 420 Totalt kap. 5 35 798 000 5 357 837 15 348 150 15 149 580 6 659 434 0 42 515 000 Tildelingsbrev 2014 42 515 000 2014 42 515 000
Forklaringer til budsjett 2014 for kapittel 5: Inntekter Inntekter består av refusjon fra Svalbards miljøvernfond, Statens vegvesen, Kystverket, Satellittilsyn, 1 Forliksrådet og salg av kjennemerker. Lønn inkl. refusjon syke-/fødselspenger 2 Det er budsjettert med midler til lokale/sentrale forhandlinger. 3 Det er budsjettert med sluttoppgjør for 8 personer i 2014, samt én uke overlapp ved bytte av personell. 4 Det er budsjettert med lønn til tre nye politistillinger f.o.m. 01.10.2014. 5 Det er budsjettert med renholder i 80 % stilling t.o.m. 31.08.2014 og i 100 % stilling f.o.m. 01.09.2014. Det er budsjettert med 4 feltinspektører i 2 mnd, 2 feltinspektører i 4 måneder, 2 ekstrabetjenter i 5 mnd, 1,1 mnd ferievikar for tolk, 2,5 måneder ferievikar i sentralbordet, 1,1 mnd ferievikar for reiselivsrådgiver, 1,5 mnd 6 ferievikar i miljøvernavdelingen. 7 Det er budsjettert med serveringshjelp i sysselmannsgården. Andre driftskostnader Det er budsjettert med diverse utgifter i forbindelse med tre nye politistillinger: bl.a. biler, skutere, feltustyr 8 og teknisk utstyr, reiser og flytteutgifter. 9 Det er budsjettert med utskiftning av to til tre biler. 10 På IKT-området er det bl.a. budsjettert med 10 lisenser for Office og ny passkiosk. Det er budsjettert med utgifter til integrert radio- og telefonibetjening (ICCS), kjøp og montering av ny digital basestasjon Isfjord Radio, montering av fire nye basestasjoner og installasjon og konfigurering av nettet - GPSsporing politiradioer. 11 Det er budsjettert med økte husleieutgifter grunnet utvidelse administrasjonsbygg og husleie i forbindelse med 12 nye åremålsstillinger. 13 Det er budsjettert med ekstra utgifter til søppellevering ifm søppeltoktet. Det er budsjettert med utgifter ifm ny avtale for leie av telelosji for Gunnarberget og Torfjellet, samt linjeleie 14 vedrørende nytt samband. 15 Det er avsatt kr 500 000 til snekkerstilling deler av året. 16 Det er budsjettert med utgifter til HMS-tiltak etter siste vernerunde. Det er budsjettert med ekstra midler til annonsering grunnet mange utlysninger i 2014, samt underbudsjettering 17 i.
Avd. 51 Ledelse /stab Konto Konto (T) budsjett forslag 2014 Note 3231 Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) -130 000-130 000-134 294-130 000 1 5000 Faste stillinger 3 898 734 4 160 980 4 127 636 3 870 412 5004 Stedfortredergodtgjørelse 25 000 25 000 54 684 38 600 5005 Diverse tillegg 232 960 232 960 232 966 232 960 2 5050 Overtid faste stillinger 200 000 200 000 244 997 250 000 5100 Midlertidige stillinger (hel- og deltid) 50 293 31 293 38 100 98 983 3 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 50 000 50 000 44 108 50 000 4 5900 Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) 2 000 2 000 450 2 000 5920 Gruppelivsforsikring (motkonto 1985- bruttobudsjetterte)6 756 6 756 7 110 7 882 6540 Inventar 0 0 480 0 6790 Kjøp av andre fremmede tjenester 365 000 365 000 324 540 305 000 5 6820 Trykksaker 60 000 60 000 8 318 60 000 6 6860 Møter 40 000 40 000 30 752 40 000 7 6870 Kurs, seminarer for egne ansatte 20 000 20 000 11 573 10 000 8 7100 Bilgodtgjørelse 0 0 2 406 0 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 397 000 417 500 37 406 422 000 9 7131 Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig 0 0 2 700 0 7132 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0 0 243 010 0 7133 Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 0 0 85 466 0 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0 0 44 234 0 7321 Profilering 40 000 40 000 33 467 40 000 10 7350 Representasjon 78 000 78 000 30 747 40 000 11 7410 Gaver (eksterne forelesere og lignende) 10 000 10 000 27 229 20 000 7790 Annen kostnad 0 0 1 438 0 Totalt 5 345 743 5 609 489 5 499 519 5 357 837 Note: 1. Her budsjetteres refusjon fra Kings Bay og K-sat vedr. satellittilsyn. 2. Her budsjetteres jourtillegg. 3. Her budsjetteres lønn ferievikarer. 4. Her budsjetteres lønn til serveringshjelp i sysselmannsgården. 5. Her budsjetteres Svalbardseminar kr 25 000, oversettelser kr 15 000, diverse kr 15 000, ferdselsstatistikk kr 50 000, andel stilling i Svalbard reiseliv kr 70 000, satelittilsyn kr 130 000. 6. Her budsjetteres brosjyrer, julekort etc. 7. Her budsjetteres utgifter til møter med eksterne deltakere, for eksempel lunsj. 8. Her budsjetteres avdelingsseminar. 9. Her budsjetteres reiseutgifter for fast ansatte, åremålsansatte og ferievikarer. 10. Her budsjetteres profileringsartikler, som for eksempel reflekser og kulepenner med Sysselmannslogo. 11. Her budsjetteres representasjonsmiddager.
Avd. 52 Administrasjon Konto Konto (T) budsjett forslag 2014 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet 0-40 000-32 224-95 981 1 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet 0 0-30 788-30 000 3231 Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) -1 544 550-1 544 550-1 516 860-1 588 137 2 3441 Tilskudd fra andre departement 0-1 000 000-1 000 000 0 4741 Kjøp av programvare 0 402 537 402 537 60 000 4980 Datamaskiner (PCer, servere m.m.) 0 489 075 489 075 110 000 5000 Faste stillinger 5 579 101 4 230 121 4 202 956 5 855 540 3 5004 Stedfortredergodtgjørelse 20 000 20 000 14 578 20 000 5050 Overtid faste stillinger 80 000 80 000 90 528 80 000 5100 Midlertidige stillinger (hel- og deltid) 326 256 272 756 242 557 95 766 4 5900 Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) 9 000 95 000 99 252 10 500 5920 Gruppelivsforsikring (motkonto 1985- bruttobudsjetterte) 10 134 10 134 12 106 11 260 5930 Yrkesskadepremie 125 000 125 000 94 083 114 080 5960 Velferdstiltak 49 100 49 100 32 082 50 000 5961 Velferdsmidler 14 280 14 280 7 325 15 300 5992 Bedriftshelsetjeneste 53 000 53 000 49 384 53 000 5993 Terminalbriller m.m. 10 000 10 000 7 330 10 000 6300 Leie lokaler 595 530 344 530 327 501 555 084 6310 Leie lokaler fra Statsbygg 4 781 532 4 510 734 4 495 412 6 172 238 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 80 000 80 000 151 043 150 000 5 6360 Renhold lokaler 40 000 40 000 58 333 50 000 6 6362 Andre renholdstjenester 40 000 40 000 23 662 25 000 7 6393 Alarm 0 0 1 549 5 000 6420 Leie av datautstyr og system (årlige lisenser m.m.) 246 900 246 900 242 904 241 000 6490 Annen leiekostnad 10 000 10 000 12 158 0 6520 Programvare (anskaff. som ikke skal balanseføres) 80 000 19 279 18 754 70 000 6540 Inventar 50 000 50 000 32 912 50 000 6550 Datamaskiner (PCer, servere m.m.) 180 000 115 326 114 830 90 000 6591 Sambandsutstyr 48 000 48 000 46 692 58 000 8 6661 Reparasjon og vedlikehold av datautstyr 182 000 164 000 163 783 206 500 6710 Kjøp av tjenester -utvikl av progr.v, IKT-løsn mv. 0 44 000 43 853 0 9 6720 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT 175 000 146 000 145 750 175 000 9 6790 Kjøp av andre fremmede tjenester 264 546 707 458 112 592 600 000 10 6800 Kontorrekvisita 100 000 100 000 82 308 100 000 6801 Datarekvisita 35 000 52 000 51 643 50 000 6820 Trykksaker 13 000 13 000 14 725 15 000 6830 Annonser 120 000 235 000 216 615 276 000 11 6835 Andre kunngjøringer 20 000 20 000 16 691 15 000 12 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 77 000 77 000 123 731 77 000 6860 Møter 71 000 71 000 58 009 60 000 13 6870 Kurs, seminarer for egne ansatte 170 000 99 254 137 293 167 000 14 6880 Kurs, seminarer for eksterne deltakere 0 0 885 0 6901 Datakommunikasjon (linjeleie m.m.) 258 000 203 903 203 814 233 000 6902 Bredbånd, internett 0 0 3 557 7 000 6903 Mobiltelefon (bruk) 80 000 80 000 58 109 60 000 6940 Porto 125 000 125 000 106 604 125 000 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 427 000 287 186 37 869 656 000 15 7131 Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig 0 0 2 700 0 Note
7132 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0 0 115 848 0 7133 Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 0 0 4 400 0 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0 0 17 030 0 7350 Representasjon 115 000 115 000 159 786 160 000 16 7410 Gaver (eksterne forelesere og lignende) 20 000 20 000 17 660 20 000 17 7560 Servicekostnad 70 000 70 000 61 173 63 000 7770 Bank- og kortgebyr 10 000 10 000 8 773 10 000 7771 Andre gebyrer 7 000 7 000 8 971 10 000 7790 Annen kostnad 23 000 104 997 113 877 25 000 18 Totalt 13 245 829 11 523 019 10 777 720 15 348 150 Note 1. Her er budsjettert med kr 65 981 for salg av fiberkapasitet mellom Sysselmannens administrasjonsbygg og sjøgarasjen. 2. Her budsjetteres refusjon fra Kystverket, Svalbards miljøvernfond og refusjon fra Statens vegvesen. Lønn ifm sluttoppgjør/overlapping for alle avdelingene budsjetteres på administrasjonsavdelingen. Avsatt pott til lokale og sentrale forhandlinger, samt 2.3.4 - og 2.3.8- forhandlinger 3. budsjetteres på administrasjonsavdelingen. 4. Her budsjetteres feirevikar i skranken i 2,5 måneder. 5. Her budsjetteres utgifter til søppellevering. 6. Her budsjetteres renhold kontor, hybler og sysselmannsgården ifm renholders ferie. 7. Her budsjetteres vask av duker, sengetøy og håndklær. 8. Her budsjetteres kjøp av mobiltelefoner. 9. Her budsjetteres konsulentbistand ikt. 10. Her er satt av kr 500 000 til snekkerstilling, samt kr 100 000 if.m. HMS-tiltak etter vernerunde. 11. Her budsjetteres utgifter til stillingsannonser i forbindelse med rekruttering. 12. Her budsjetteres utgifter til annen annonsering. 13. Her budsjetteres utgifter i forbindelse med arrangering av møter med eksterne deltakere, for eksempel kaffe, te, kjeks, lunsj. 14. Her budsjetteres kompetansemidler kr 100 000, felleskursing kr 50 000 og avdelingsseminar for adm.avdelingen kr 17 000. 15. Her budsjetteres reiseutgifter for fast ansatte, åremålsansatte og ferievikar skranke. 16. Her budsjetteres utgifter til representasjonsmiddager i sysselmannsgården. 17. Her budsjetteres innkjøp av gaveartikler som kurs, bøker etc. 18. Her budsjetteres utgifter til TV-lisens kr 15 000, uforutsett kr 10 000.
Avd. 53 Politi - Konto Konto (T) budsjett forslag 2014 Note 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -25 000-25 000-19 328-20 000 1 3231 Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) -50 000-50 000-83 258-20 000 5 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0-94 500-94 500-75 000 2 4930 Biler 0 790 000 819 005 1 318 590 2 4940 Andre transportmidler 0 223 000 229 294 360 000 3 4971 Feltutstyr og teknisk utstyr 0 122 200 122 200 0 4991 Sambandsutstyr 0 361 964 361 964 670 000 4 5000 Faste stillinger 4 169 690 4 745 160 4 742 865 4 846 762 5004 Stedfortredergodtgjørelse 20 000 20 000 11 765 20 000 5005 Diverse tillegg 1 130 821 921 561 911 434 979 000 5 5050 Overtid faste stillinger 1 400 000 1 880 000 1 491 733 1 500 000 5100 Midlertidige stillinger (hel- og deltid) 1 144 402 1 171 400 1 182 031 1 190 590 6 5102 Tillegg 0 182 077 194 441 200 000 7 5104 Lønn vikarer 0 137 400 136 974 0 5150 Overtid midlertidige stillinger 0 0 209 132 200 000 5330 Honorarer 0 0 33 583 0 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 30 000 75 000 81 771 95 000 8 5800 Refusjon av sykepenger 0-100 317-161 277 0 5900 Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) 2 000 2 000 1 000 2 000 5920 Gruppelivsforsikring (motkonto 1985- bruttobudsjetterte) 13 138 13 138 7 206 14 638 5960 Velferdstiltak 0 0 2 950 0 6362 Andre renholdstjenester 8 000 8 000 9 275 10 000 9 6400 Leie av maskiner 10 000 10 000 350 0 6501 Feltutstyr og teknisk utstyr 50 000 315 000 248 748 880 000 10 6514 Verktøy 5 000 5 000 19 662 40 000 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 400 000 236 800 127 884 200 000 6591 Sambandsutstyr 652 000 290 036 178 422 49 000 11 6600 Reparasjon og vedlikehold egne bygninger 30 000 30 000 30 629 30 000 12 6663 Vedlikehold samband 100 000 100 000 72 419 570 000 13 6790 Kjøp av andre fremmede tjenester 25 000 25 000 0 0 6835 Andre kunngjøringer 2 000 2 000 0 0 6860 Møter 10 000 10 000 16 222 15 000 14 6862 Redningsutgifter SMS 30 000 30 000 28 081 30 000 6870 Kurs, seminarer for egne ansatte 20 000 38 400 39 147 19 000 15 6880 Kurs, seminarer for eksterne deltakere 25 000 25 000 0 25 000 16 6900 Telefoni, samband 300 000 300 000 331 490 395 000 17 6902 Bredbånd, internett 0 0-209 0 7000 Drivstoff 350 000 350 000 272 345 350 000 7020 Vedlikehold kjøretøy transportmidler 270 000 270 000 238 658 270 000 7040 Forsikring og årsavgift 160 000 172 000 166 680 200 000 18 7100 Bilgodtgjørelse 0 0 2 535 0 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 525 000 526 846 35 727 502 000 19 7131 Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig 0 0 11 880 0 7132 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0 0 256 980 0 7133 Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 0 0 102 336 0 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0 0 51 840 0 7151 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 0 0 70 711 73 000 20 7190 Annen kostnadsgodtgjørelse 0 0 1 764 0 7350 Representasjon 18 000 18 000 2 935 10 000 21 7790 Annen kostnad 40 000 40 000 45 814 50 000 22 7792 Straffesaksutgifter 120 000 75 000 238 240 150 000 Totalt 10 985 051 13 252 165 12 781 547 15 149 580 Note 1. Her budsjetteres salg av kjennemerker. 2. Utskiftning to til tre biler (to subaruer og en corolla), innkjøp tre nye biler til nye politistillinger. 3. Tre skutere til nye politistillinger. 4. Integrert radio- og telefonibetjening (ICCS) kr 450 000, installasjon og konfiurering av nettet - GPS-sporing telefonradioer kr 60 000, montering av fire nye digitale basestasjoner kr 85 000, to politiradioer kr 30 000, kjøp og montering av ny digital basestasjon - Isfjord radio kr 44 000. 5. Her budsjetteres reservetjeneste for åremålsansatte. 6. Her budsjetteres lønn til ekstrabetjenter og feltinspektører. 7. Her budsjetteres reservetjeneste for midlertidig tilsatte (ekstrabetjenter). 8. Her budsjetteres utgifter til for eksempel obduksjoner og blodprøvetaking. Konto 5330 vil ikke bli brukt i 2014. Honorar til forliksrådet føres også her, men med motkonto 3231 Eksterne refusjonsinntekter. 9. Her budsjetteres vask av klær. 10. Her budsjetteres utgifter til våpen, ammunisjon og feltustyr. Inkludert våpen, TTV og feltustyr til 3 nye politistillinger. 11. En ny satelittelefon og en kartplotter til bandvogn. 12. Her budsjetteres utgifter til reparasjon og vedlikehold av statens hytter. 13. Avtale med Avinor om leie av telelosji Gunnarberget og Torfjellet, kr 379 560, Linjeleie Telenor vedrørende nytt samband kr 160 000, leie av plass på Linken Hiorthfjellet (t.o.m. mai måned) kr 10 000, vedlikehold samband kr 20 000. 14. Her budsjetteres utgifter til møter med eksterne deltakere, for eksempel lunsj. 15. Her budsjetteres avdelingsseminar. 16. Her budsjetteres utgifter til forpleining i forbindelse med breøvelse. 17. Her budsjetteres utgifter til abonnements- og samtaleavgifter for faste oppkoblinger for kontoret, iridiumtelefoner og mobiltelefoner, avgifter til nødpeilsendere. 18. Her budsjetteres utgifter til veivedlikeholdsgebyr. 19. Her budsjetteres reiseutgifter for åremålsansatte, reiser for ekstrabetjenter og feltinspektører. 20. Her budsjetteres matutgifter for feltinspektørene. 21. Her budsjetteres representasjonsmiddager. 22. Her budsjetteres utgifter til kjennemerker og leie gassflasker.
Avd. 54 Miljøvernavdelingen Konto Konto (T) budsjett forslag 2014 Note 5000 Faste stillinger 4 453 316 5 110 147 5 108 001 4 869 816 5004 Stedfortredergodtgjørelse 20 000 20 000 22 289 20 000 5050 Overtid faste stillinger 400 000 400 000 381 479 390 000 5100 Midlertidige stillinger (hel- og deltid) 174 000 211 000 210 807 66 858 1 5800 Refusjon av sykepenger 0 0-7 872 0 5900 Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) 2 000 2 000 0 2 000 5920 Gruppelivsforsikring (motkonto 1985- bruttobudsjetterte) 9 008 9 008 10 857 11 260 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 100 000 168 000 194 114 150 000 2 6501 Feltutstyr og teknisk utstyr 0 0 8 042 0 6790 Kjøp av andre fremmede tjenester 0 0 4 687 0 6835 Andre kunngjøringer 20 000 30 000 33 457 35 000 6860 Møter 13 000 13 000 44 979 45 000 3 6870 Kurs, seminarer for egne ansatte 20 000 42 500 29 150 15 500 4 6880 Kurs, seminarer for eksterne deltakere 68 000 0 2 975 71 000 5 7040 Forsikring og årsavgift 0 0 5 050 0 7100 Bilgodtgjørelse 0 0 2 033 0 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 442 000 449 500 34 243 468 000 6 7131 Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig 0 0 18 900 0 7132 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0 0 196 841 0 7133 Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 0 0 153 287 0 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0 0 42 579 0 7350 Representasjon 0 0 3 766 0 7 7790 Annen kostnad 15 000 15 000 6 904 15 000 905 Tilskudd til miljøvernarbeid 500 000 500 000 458 499 500 000 Totalt 6 236 324 6 970 155 6 965 067 6 659 434 Note 1. Her budsjetteres med eventuell ferievikar, engasjementsstillinger. 2. Her budsjetteres utgifter til søppellevering i.f.m. søppeltoktet. 3. Her budsjetteres utgifter til møter med eksterne deltakere, for eksempel lunsj. Det vil gå med ekstra utgifter i til leie lokaler ifm møter, samt møter vedrørende Vest-Spitsbergen. 4. Her budsjetteres utgifter til avdelingsseminar. 5. Her budsjetteres kost og losji i.f.m. søppeltoktet kr 68 000, diverse kr 3000. 6. Her budsjetteres reiseutgifter for åremålsansatte, midlertidig ansatte, reveflåer og mattilsynet. 7. Her budsjetteres representasjonsmiddager.
Avd. 40 Svalbards miljøvernfond budsjett forslag Konto Konto (T) 2014 Note 3231 Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) -902 756-954 641-954 641-867 257 5000 Faste stillinger 595 846 574 240 574 240 556 673 5004 Stedfortredergodtgjørelse 0 2 769 2 769 0 5050 Overtid faste stillinger 24 268 4 374 4 374 24 996 5100 Midlertidige stillinger (hel- og deltid) 0 46 708 46 708 0 5300 Styrer, råd og utvalg 0 72 720 72 720 0 5330 Honorarer 0 60 990 60 990 0 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 0 23 460 23 460 0 5920 Gruppelivsforsikring (motkonto 1985- bruttobudsjetterte) 1 126 1 345 1 345 0 5993 Terminalbriller m.m. 0 490 490 0 6300 Leie lokaler 129 198 14 982 14 982 0 6310 Leie lokaler fra Statsbygg 0 40 333 40 333 242 000 6860 Møter 0 834 834 0 7100 Bilgodtgjørelse 0 1 985 1 985 0 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 152 318 7 725 7 725 43 588 7131 Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig 0 2 700 2 700 0 7132 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0 71 326 71 326 0 7133 Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 0 13 100 13 100 0 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0 14 561 14 561 0 Totalt 0 0 0 0
Kap. 6 Sysselmannens transporttjeneste Konto Konto (T) budsjett 2014 Note 3238 Refusjoner fartøy -100 000-100 000-139 265 0 3239 Refusjoner helikopter -900 000-900 000-650 806 0 6461 Leie tjenestefartøy 18 700 050 18 700 050 18 700 050 32 931 000 1 6462 Leie helikopter 54 140 513 54 230 513 54 226 721 110 018 759 2 7793 Leie tjenestefarøy (forbruk) 4 593 516 7 276 471 2 488 009 2 069 000 7794 Leie helikopter (forbruk) 8 065 921 8 365 921 8 356 250 20 561 241 3 Totalt kap. 6 84 500 000 87 572 955 82 980 959 165 580 000 1. Her er budsjettert fast månedsleie for tjenestefartøy 2. Fast månedsleie Airlift t.o.m. mars 2014 kr 14 088 276 inkl prisjustering, fast månedsleie Lufttransport f.o.m. april 2014 kr 79 135 483 helikopterhangar kr 2 400 000 LT HUMS kr 14 395 000 3. Flyving Airlift t.o.m. mars 2014 inkl. prisjustering kr 1 492 971 (Prisjustering Airlift kr 162 512) LT Hourly rate ekskl fuel kr 14 829 750 LT Fuel kr 4 238 520
Kap. 9 Kulturminnevernet budsjett Konto Konto (T) 2014 Note 4940 Andre transportmidler 0 65 000 60 328 0 5100 Midlertidige stillinger (hel- og deltid) 863 000 973 100 994 830 1 155 000 1 5920 Gruppelivsforsikring (motkonto 1985- bruttobudsjetterte)0 0 2 498 2 500 5960 Velferdstiltak 0 0 5 456 5 500 6300 Leie lokaler 0 100 000 99 568 0 6310 Leie lokaler fra Statsbygg 140 000 0 0 0 6400 Leie av maskiner 60 000 0 0 60 000 2 6501 Feltutstyr og teknisk utstyr 0 80 000 79 032 66 000 3 6514 Verktøy 0 25 000 36 079 60 000 6540 Inventar 10 000 0 0 0 6550 EDB-utstyr 0 0 0 10 000 4 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 50 000 50 000 1 147 50 000 6591 Sambandsutstyr 0 0 2 379 0 6600 Reparasjon og vedlikehold egne bygninger 194 000 127 000 126 805 245 000 6790 Kjøp av andre fremmede tjenester 350 000 415 000 415 375 290 000 5 6820 Trykksaker 215 000 295 000 295 292 0 6830 Annonser 20 000 20 000 13 453 14 000 6835 Andre kunngjøringer 10 000 10 000 7 825 6 000 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 5 000 5 000 250 10 000 6860 Møter 0 0 587 20 000 6 6870 Kurs, seminarer for egne ansatte 10 000 10 000 0 10 000 6903 Mobiltelefon (bruk) 1 000 1 000 537 1 000 6940 Porto 20 000 20 000 8 806 20 000 7100 Bilgodtgjørelse 0 0 2 592 0 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 200 000 112 000 20 910 200 000 7132 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0 0 61 068 0 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0 0 798 0 7151 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 0 0 5 133 0 7350 Representasjon 10 000 10 000 3 906 15 000 7790 Annen kostnad 10 000 10 000 0 10 000 8760 Tilskudd til ideelle organisasjoner 50 000 0 0 50 000 Totalt 2 218 000 2 328 100 2 244 652 2 300 000 Noter: 1. Lønn til snekkerformann 50 %, ark.reg., sommersnekker, dokumentasjonslag, dokumentasjon/digitalisering bilder. 2. Teodolitt Fredheim 3. Div.+ Drone (flyfoto) 4. Bærbar PC til snekkerformann 5. Svalbard museum kr 200 000, konsulent flytting Fredheim kr 50 000, Bygningsreg. russisk kr 40 000 6. Oppstart infohefte Ny-Ålesund