Hamarregionens interkommunale PPT

Hamarregionens interkommunale PPT Årsmelding 2011 Hamar kommune - Løten kommune - Stange kommune - Hedmark fylkeskommune Side 1 av 18

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sammendrag...1 Oppdrag og styringssignaler... 2 Hva er PPT?... 2 Hva er HIPPT?... 2 Drift av HIPPT 2011... 3 Personell... 3 Sykefravær og jobbnærvær... 3 Evaluering av HIPPT... 4 Videregående opplæring... 4 Økt læringsutbytte ØLU... 4 Spesialpedagogiske nettverk... 4 PALS... 5 LP modellen... 5 LP modellen i barnehagen... 5 Tverrfaglige samarbeidsmøter i kommunene.... 5 Interne rutiner/venteliste... 6 Prioriteringer ved inntak... 6 Internkontroll og kvalitetssikring... 6 Prosjekt...7 Kommunikologi... 7 Prosjekt 2011... 7 Statistikk knyttet til henviste barn og elever... 8 Antall aktive saker i HIPPT... 8 Antall aktive saker i HIPPT fordelt på team... 8 Antall henvisninger til HIPPT... 8 Antall dager på venteliste fra henvisning til oppstart... 9 Hvilke typer sakkyndig vurdering som er skrevet av HIPPT... 9 Økonomi... 10 Årsregnskap 2011... 10 Fondsoversikt... 11 Disponering av underforbruk 2011... 12 Vedlegg Statistikk, grafer... 13

Sammendrag Hamarregionen Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (HIPPT) gjennomførte i 2010 en spørreundersøkelse om kvalitet i PPT. Funnene i undersøkelsen er gjengitt i smeldingen for 2010. Arbeidet med evaluering har fortsatt i 2011, og det er satt i gang tiltak blant annet for å redusere ventelisten. Det er lagt ned et stort arbeid i forhold til interne rutiner i HIPPT 2011. Ventelistene ble redusert fra 70 i august til 30 i desember. Det er flere saker til at HIPPT har lykkes i dette arbeidet: Systematisk arbeid i inntaksteam. Nøye vurdering av saker. Gjennomgang av interne rutiner. Lite sykefravær i perioden. Tilstrekkelig bemanning. HIPPT har en intern organisering hvor rådgiverne er inndelt i team basert på aldersgrupper: Førskoleteam, Grunnskoleteam og Vigovopp team (videregående skole og voksenopplæring). Pr 31.12.11 var bemanningen på HIPPT 19,5 sverk. HIPPT hadde et sykefravær i 2011 på 4,93 % i 2011, en nedgang fra 5,17 % i 2010. Leder for HIPPT, Lars A. Myhr fikk sommeren 2011, 1 s permisjon for å jobbe ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Hedmark. Nestleder Annemor Skaare ble konstituert som leder i permisjonstiden. HIPPT hadde et underforbruk på 1,9 mill kr i 2011. Beløpet ble tilbakeført ved redusert refusjonsinnbetaling fra Stange kommune, Løten kommune og Hedmark Fylkeskommune ven 2012. Side 1

Oppdrag og styringssignaler Hva er PPT? PP-tjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT har to lovpålagte oppgaver: 1. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling rettet mot opplæringen til elever med særlige behov. I tillegg arbeider PPT med tilsvarende oppgaver i førskolesektoren. 2. PPT skal skrive sakkyndig vurdering der Opplæringsloven krever det. HIPPTs sakkyndighetsarbeid er knyttet opp mot vurdering av opplæringstilbud for førskolebarn og skoleelever, vurdering av framskutt og utsatt skolestart, inntak til videregående opplæring og opplæringstilbud i voksenopplæring. St.meld. nr.23 (1997-98) beskrev forventningene til PPT på denne måten; Departementet ser PP-tenesta som sjølve ryggrada i det spesialpedagogiske hjelpesystemet Det er venta at PP-tenesta skal være den viktigaste instansen barnehagane, skulen, den kommunale vaksenopplæringa og lærebedriftene kan vende seg til n dei treng hjelp. Hva er HIPPT? Hamarregionens interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (HIPPT) skal yte PPtjenester for Hedmark fylkeskommune, Hamar, Løten og Stange kommuner. HIPPT ble vedtatt i fylkesråd og kommunestyrer november - desember 2007, og har vært i drift siden august 2008. HIPPT yter dermed PP-tjenester for alle aldersgrupper i ve tre kommuner, samt elever fra andre kommuner som g på videregående skoler i v region. HIPPT er organisatorisk plassert i Hamar kommune, avdeling for Barn og familie. I samarbeidsavtalen som partene har inngått er det satt ned et fagråd som har rådgivende funksjon til driften av HIPPT. Alle partene er representert i fagrådet, samt at rådmenn/fylkeskolesjef deltar på 1 møte i et. Samarbeidsavtalen gir følgende beskrivelse av fagrådets mandat: Fagrådet ledes av vertskommunen og er bindeledd for informasjon mellom ledelsen i vertskommune og samarbeidskommunene. Fagrådet er et organ for drøfting av alle spørsmål av faglig, prinsipiell og budsjettmessig karakter. Side 2

Drift av HIPPT 2011 Personell 31.12.11 var bemanningen på HIPPT 19,5 sverk hvorav 1 lederstilling og 1 nestlederstilling, 1 merkantil og 19 rådgiverstillinger av ulik stillingsstørrelse. HIPPT har en intern organisering hvor rådgiverne er inndelt i team basert på aldersgrupper: Førskoleteam, Grunnskoleteam og Vigovopp team (videregående skole og voksenopplæring). Sykefravær og jobbnærvær Sykefravær i HIPPT for 2010 og 2011 2010 2011 Egenmeldt fravær 1,53 % 1,43 % Sykmelding 3,64 % 3,49 % Samlet sykefravær 5,17 % 4,93 % I medarbeidersamtaler kommer det fram at mange opplever at arbeidet i HIPPT er svært spennende men også krevende i forhold til at jobben krever stor bevissthet på rolleforståelse og rolleavklaringer med ve samarbeidspartnere. Dette henger i stor grad sammen med at man som rådgiver i PPT skal være både sakkyndig, veileder og kompetanseutvikler for barnehagene og skolene. Ofte skal en rådgiver fylle disse forskjellige rollene knyttet til for eksempel samme skole. Det er ikke dokumentert at sistnevnte problemstilling fører til sykefravær, men leder tolker ut av medarbeidersamtaler at styrking av rolleforståelse og bedre rammer for rolleavklaring med samarbeidspartnere er tiltak som både fremmer effektivitet og som forebygger sykefravær. HIPPT startet i 2010 en kompetanseheving i Kommunikasjons- og forandringsarbeid (Kommunikologi) som et forebyggende tiltak for personalet og som et tiltak for kvalitetsheving på ve tjenester. Dette vil gå over en to-speriode. Trivselsfremmende tiltak som sosiale sammenkomster både i og utenfor arbeidstid har vært viktig. Selv om det er det faglige arbeidet som er den viktigste faktoren i v gruppeidentitet er det også viktig å bli kjent med nye kolleger på flere måter. Vi har hatt en fast trivselskomite. Nå oppfordres det til idemyldring i forhold til sosiale aktiviteter og ad hockomiteer for gjennomføring. 3

Evaluering av HIPPT HIPPT gjennomførte i 2010 en spørreundersøkelse om kvalitet i PPT. Funnene i undersøkelsen er gjengitt i smeldingen til HIPPT for 2010. Arbeidet med evaluering har fortsatt i 2011 og det er satt i gang tiltak blant annet i forhold til venteliste. Rapportering på virksomhetsplanen Videregående opplæring I 2011 har HIPPT utarbeidet et shjul for overgang grunnskole videregående skole. Et tett samarbeid mellom grunnskoleteam og videregående team er nødvendig for at denne prosessen skal bli tilstrekkelig ivaretatt for ve brukere. HIPPT samarbeider også med inntakskontoret i Hedmark fylkeskommune både i forberedelser av inntaket og i inntaksmøter. Etter føringer fra Utdanningsdirektoratet og Hedmark fylkeskommune, har HIPPT strammet inn tolkningen av rett til inntak på særskilt prioritert utdanningsprogram. Innstrammingen er gjort av alle pp-tjenestene i fylket. HIPPT har faste kontaktdager med alle de videregående skolene i v region. Hyppigheten varierer med størrelse på skolene. Hamar katedralskole har vært prioritert fra HIPPTs side, og har sammen med skolen arbeidet for å få på plass et godt system for samarbeid og god flyt i saksgang på individnivå. På Storhamar videregående skole har HIPPT faste samarbeidsmøter en gang i halvet hvor ledelsen både fra skolen og HIPPT er med. Dette har bidratt til å løfte systemperspektivet på samarbeidet, og HIPPT ønsker å videreføre denne praksisen også på andre videregående skoler. HIPPT samarbeider med Ringsaker PPT om elever som bor i Ringsaker og er elev på ve videregående skoler, og vice versa. Fordelen med dette er at de videregående skolene kan forholde seg til en pp-tjeneste. Økt læringsutbytte ØLU ØLU er et samarbeidsprosjekt mellom Bredtvet kompetansesenter, HIPPT og skoleeierne i alle ve kommuner. I Hamar er prosjektet ferdig og drives nå som ØLU nettverk mellom skolene. PPT deltar i dette nettverket. Spesialpedagogiske nettverk PPT har i Stange og Hamar kommuner deltatt på spesialpedagogisk nettverk. Spesialpedagognettverket best av alle spesialpedagogkoordinatorene ved grunnskolene. PPT har en sentral rolle i disse nettverkene da dette er et viktig forum for informasjonsutveksling, utvikling av felles forståelse og utarbeiding av felles rutiner i samarbeidet mellom PPT og skolene. HIPPT bidrar også med kompetanseheving inn i nettverket. I 2011 er det startet opp spesialpedagognettverk også i Løten kommune. HIPPT er opptatt av at det også skal etableres et spesialpedagognettverk for videregående skoler. 4

PALS PALS st for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. PALS er et program som sammen med PMTO (Parent Management Training-Oregon modellen) utgjør en helhetlig innsats for å styrke barns sosiale kompetanse, forebygge og avhjelpe atferdsproblemer. PALSopplæring skjer i regi av Atferdssenteret. PALS har et multiteoretisk fundament som bygger på sosial interaksjons læringsteori, forskningsbaserte strategier for å forebygge eskalerende konflikter i læringsmiljøet og forståelse av læringsmiljøets kontekstuelle forhold. Jønsrud og Ådalsbruk skole i Løten er PALS skoler som deltar som forskningsskoler i PALS-prosjektet på landsbasis. Som en del av PALS har hver skole et PALS-team som best av rektor, lærere, foreldrerepresentant og ansatt på SFO. På disse teamene blir elever med alvorlig problematferd drøftet for å finne gode tiltak for å redusere problematferden. PPT er deltager i PALS-team n skolen ønsker dette. LP modellen LP-modellen er en strategi for systematisk utviklings- og endringsarbeid i skolen. Høgskolen i Hedmark har evaluert LP-modellen og modellen er anbefalt av Utdanningsdirektoratet. Rådgivere fra HIPPT har vært involvert i dette arbeidet. Fra Ajer ungdomsskole har det vært jevnlig veiledning. Det er viktig at HIPPT bringer med LP-modellen som et hensiktsmessig verktøy ut til skolene. LP modellen i barnehagen Med bakgrunn LP-modellen for skoler har HIPPT videreutviklet et kursprogram om LPmodellen i barnehagene. Dette arbeidet er gjort av rådgiver Truls Dahl i HIPPT. Formålet med kurset er å øke kompetansen i barnehagene på forebygging og håndtering av problematferd. Arbeidet har fortsatt i 2011. Førskoleteamet gjør en stor innsats i forhold til dette arbeidet og HIPPT opplever dette som nyttig og faglig utfordrende. Dette er HIPPT stolte av! Tverrfaglige samarbeidsmøter i kommunene. HIPPT deltar i faste tverrfaglige samarbeidsmøter i alle kommunene, dette inkluderer også møter med de videregående skolene. Det er noen ulikheter i organisering mellom kommunene. I Hamar deltar HIPPT i tre tverrfaglige team som har hver sin aldersgruppe som målgruppe. I disse møtene har skoler og barnehager anledning til å melde inn saker. I Løten og Stange er det tverrfaglige møter på hver skole. Deltagerne på de tverrfaglige møtene er relativt lik på tvers av kommunene. Det er HIPPT, barnevern, helsestasjon, forebyggende team (Hamar) samt at enheter som BUP og Politiet deltar i noen av disse møtene. Formålet med møtene kan generelt sies å være å oppdage barn/unge i risiko så tidlig som mulig og bidra til at barn og unge f gode oppvekstvilk. 5

Interne rutiner/venteliste HIPPT startet august 2011 arbeidet med å systematisere og klargjøre interne rutiner Dette har vært en prioritert oppgave for HIPPT fordi - HIPPT ønsker å være en tjeneste som er gjenkjennbar for ve brukere. - HIPPT ønsker at PP-rådgiverne har en lik praksis. Rutinene er gjennomgått og revidert under overskriften: Slik gjør vi det her hos oss. Evaluering av HIPPT viser til lange ventelister og lang ventetid. HIPPT har gjort en systematisk og samlet innsats for å redusere v venteliste. Denne innsatsen er nær knyttet opp mot interne rutiner og arbeidet som er gjort i forhold til dette. Da HIPPT startet dette arbeidet (august 2011) var antall barn/elever på venteliste 70. I desember var tallet redusert til 30. Det er flere saker til at HIPPT har lykkes i dette arbeidet: Systematisk arbeid i inntaksteam. Nøye vurdering av saker. Gjennomgang av interne rutiner. Lite sykefravær i perioden. Tilstrekkelig bemanning. Prioriteringer ved inntak Ved inntak tilstrebes det å prioritere de yngste barna, og saker hvor det vurderes å være høy risiko for negativ utvikling. HIPPT opplever å ha lykkes med dette arbeidet og det er et arbeid som kommer ve brukere til gode. Internkontroll og kvalitetssikring Det er lagt ned et stort arbeid i forhold til interne rutiner i HIPPT 2011. Rutiner kvalitetssikres og skal legges inn i kommunens elektroniske kvalitetssystem EQS. HIPPT s rutiner er særlig knyttet til fagprogrammet HK-data. 6

Prosjekt Kommunikologi Kommunikologi innebærer kompetanseheving i forhold til kommunikasjon og forandringsarbeid. Kollegiet har hatt 3 samlinger i 2011. Det gjenst 2 samlinger i 2012. For de som deltar på alle samlinger oppnås Basic Level i kommunikologi. Arbeidet med kommunikologi har hatt til hensikt å være - et tiltak for kvalitetsheving på ve tjenester - et forebyggende tiltak for personalet Prosjekt 2011 Fylkesmannen i Hedmark har bidratt økonomisk til et prosjekt for alle PP-kontorene i Hedmark. Prosjektet skal bidra til utvikling av PP-tjenesten i Hedmark. Alle PP-kontorer i Hedmark har deltatt i prosjekt 2011 og hadde en samling for PP-tjenesten i Hedmark oktober 2011. Mål for arbeidet: - PP-tjenesten har tilstrekkelig kunnskap om relevante lover, forskrifter og veiledere - PP-tjenesten innfrir formkravene i utforming av sakkyndige vurderinger - PP-tjenesten gjennomfører sitt sakkyndighetsarbeid med gjeldende lov- og regelverk - Ansatte i PP-tjensten er trygge i sin rolle som sakkyndige Fylkesmannen ønsker at dette arbeidet skal fortsette og har bevilget økonomiske midler til dette. HIPPT v/leder deltar i en gruppe som sammen med Fylkesmannen planlegger videre arbeid. 7

Statistikk knyttet til henviste barn og elever Statistikken er hentet fra HIPPTs eget fagsystem hvis ikke annen kilde er oppgitt. All statistikk er knyttet til skole. Antall aktive saker i HIPPT Kvinner Menn Totalt 2008/09 507 978 1485 2009/10 554 994 1548 2010/11 575 1003 1578 2011/12 541 966 1507 TOTALT 2177 3941 6118 Antall aktive saker i HIPPT fordelt på team 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 TOTALT Uregistrerte 134 1 8 18 161 Hamar Førskole 62 88 76 80 306 Hamar Grunnskole 311 377 370 360 1418 Hamar Voksne 33 44 43 43 163 Løten Førskole 25 23 17 26 91 Løten Grunnskole 132 142 124 105 503 Løten Voksne 11 11 7 11 40 Stange Førskole 26 36 33 46 141 Stange Grunnskole 343 378 395 358 1474 Stange Voksne 45 45 38 38 166 Videregående 363 403 467 422 1655 TOTALT 1485 1548 1578 1507 6118 Antall henvisninger til HIPPT 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 TOTALT Uregistrerte 2 3 1 6 Hamar Førskole 25 40 34 21 120 Hamar Grunnskole 82 88 65 58 293 Hamar Voksne 9 9 4 9 31 Løten Førskole 13 15 15 10 53 Løten Grunnskole 18 22 17 14 71 Løten Voksne 3 1 2 6 Stange Førskole 17 16 26 19 78 Stange Grunnskole 59 73 48 23 203 Stange Voksne 2 2 4 Videregående 83 71 68 57 279 TOTALT 313 338 277 216 1144 8

Antall dager på venteliste fra henvisning til oppstart 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Hamar Førskole 50 65 74 98 Hamar Grunnskole 88 89 135 124 Hamar Voksne 63 75 38 30 Løten Førskole 20 83 118 152 Løten Grunnskole 88 79 132 85 Løten Voksne 76 0 0 8 Stange Førskole 75 41 56 75 Stange Grunnskole 109 108 160 120 Stange Voksne 67 0 0 0 Videregående 44 65 95 49 Hvilke typer sakkyndig vurdering som er skrevet av HIPPT 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Oppl.lov 5.1, spesialundervisning i grunnskolen 389 333 232 186 Oppl.lov 5.7, spesialpedagogisk hjelp i barnehage 46 37 46 35 Oppl.lov 2.1: utsett skolestart 6 6 4 3 Oppl.lov 2.1: framskynda skolestart 4 2 Oppl.lov 5.1: spesialundervisning i vgo. 108 47 14 45 Oppl.lov 3.1, f.skrift 6.20: særskilt utd.progr 28 33 5 Oppl.lov 3.1, f.skrift 6.7: Utvidet rett til vgo 15 5 6 7 Oppl.lov 4A-2, spes.und, for voksne på gr.skolens område 56 29 13 28 Uregistrerte 847 1068 1263 1201 9

Økonomi Årsregnskap 2011 Ansvar Hovedpost Konto Konto(T) Regnskap Budsjett Rev. budsjett % HIPPT 10 100 Lønn i faste stillinger 8 644 468 8 829 340 7 913 602 109 HIPPT 10 101 Lønn undervisningspersonell 0 0 8 667 0 HIPPT 10 201 Sykevikar i refusjonsperioden 239 480 0 0 0 HIPPT 10 203 Andre vikarer 0 0 0 0 HIPPT 10 400 Overtid 9 529 0 0 0 HIPPT 10 509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 364 098 0 38 102 956 HIPPT 10 900 Arbeidsgiverandel klp felles 1 146 464 0 0 0 HIPPT 10 909 Personforsikring 8 283 0 0 0 HIPPT 10 990 Arbeidsgiveravgift 1 421 561 2 295 628 2 637 362 54 HIPPT Lønn og sosiale utgifter 11 833 882 11 124 968 10 597 733 112 HIPPT 11 000 Kontormateriell 24 936 30 600 30 600 81 HIPPT 11 001 Faglitteratur (ikke bibl.) 19 323 28 560 28 560 68 HIPPT 11 002 Abonn. aviser og tidsskrifter 10 530 13 770 13 770 76 HIPPT 11 009 Andre kontorutgifter 19 650 1 530 1 530 1 284 HIPPT 11 100 Medisinsk utstyr 4 391 0 0 0 HIPPT 11 150 Diverse matvarer 956 0 0 0 HIPPT 11 156 Bevertning repr.,møter,kurs mv 7 233 34 680 34 680 21 HIPPT 11 200 Arbeidsmateriell 0 1 020 1 020 0 HIPPT 11 201 Tjenester / tjenestefrikjøp 0 3 060 3 060 0 HIPPT 11 207 Velferdstiltak og gaver 17 508 1 224 1 224 1 430 HIPPT 11 209 Div.andre forbruksvarer/-tjen. 1 951 6 120 6 120 32 HIPPT 11 300 Porto 20 154 30 600 30 600 66 HIPPT 11 303 Fast telefon 0 4 080 4 080 0 HIPPT 11 304 Datakommunikasjon - samband 90 000 51 000 51 000 176 HIPPT 11 305 Mobiltelefon 69 594 43 860 43 860 159 HIPPT 11 309 Andre post, bank og telefonutg. 1 293 1 530 1 530 85 HIPPT 11 400 Annonser 0 5 100 5 100 0 HIPPT 11 500 Kurs/opplæring ansatte 92 261 45 900 45 900 201 HIPPT 11 502 Kompetansegivende oppl. ansatte 368 879 6 120 217 482 170 HIPPT 11 504 Reiseutgifter kurs, ikke oppg pl 8 932 7 140 7 140 125 HIPPT 11 600 Kjøregodtgj, passasjertill. ikke oppg pl 105 975 97 920 97 920 108 HIPPT 11 602 Kostgodtgjørelse diett etc. 7 121 3 060 3 060 233 HIPPT 11 603 Administrativ forpleining 480 0 0 0 HIPPT 11 701 Vedlikeh./service transportm. 9 610 8 160 8 160 118 HIPPT 11 706 Transport ansatte, ikke oppg pl 6 472 1 020 1 020 634 HIPPT 11 709 Diverse transportutgifter 718 0 0 0 HIPPT 11 851 Yrkesskadeforsikring 16 975 26 520 26 520 64 HIPPT 11 900 Husleie 1 155 562 918 000 918 000 126 HIPPT 11 901 Leie av lokaler 5 250 42 840 42 840 12 HIPPT 11 958 Edb-lisenser og vedlikeh.avg. 33 550 52 638 52 638 64 HIPPT 12 000 Kjøp av inventar/utstyr 47 960 81 600 81 600 59 HIPPT 12 002 Kjøp av kontormaskiner 1 036 0 0 0 HIPPT 12 200 Leasing av kontormaskiner og utstyr 6 138 0 0 0 HIPPT 12 204 Leasing av pc/utstyr til pc 63 035 57 020 57 020 111 HIPPT 12 207 Leasing kopimaskiner 53 922 45 900 45 900 117 HIPPT 12 209 Leasing av div utstyr 36 183 35 700 35 700 101 HIPPT 12 406 Driftsavtaler kopimaskiner 15 621 22 440 22 440 70 HIPPT 12 407 Drift av PC (HIKT) 138 430 163 200 163 200 85 HIPPT 12 600 Renhold (rengjøringsbyrå) 113 767 122 400 122 400 93 HIPPT 12 601 Vask av tekstiler leievask 8 557 0 0 0 HIPPT 12 709 Andre kunsulenttjenester 0 10 200 10 200 0 HIPPT Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod. 2 583 951 2 004 512 2 215 874 117 10

Ansvar Hovedpost Konto Konto(T) Regnskap Budsjett Rev. budsjett % HIPPT 13 709 Kjøp av tjenester fra private 34 500 35 000 35 000 99 HIPPT Kjøp tjenester som erstatter komm. tjenesteprod. 34 500 35 000 35 000 99 HIPPT 14 291 Mva med rett til komp 25 % 504 667 468 180 468 180 108 HIPPT 14 293 Mva med rett til komp 8 % 6 230 0 0 0 HIPPT Overføringsutgifter 510 897 468 180 468 180 109 HIPPT 15 500 Avsetn. til bundne driftsfond 2 200 943 0 2 200 943 100 HIPPT Finansutgifter 2 200 943 0 2 200 943 100 HIPPT 17 009 Refusjoner fra staten -136 500 0 0 0 HIPPT 17 100 Ref. syke og fødselspenger -324 044 0 0 0 HIPPT 17 102 Tilretteleggingstilskudd -50 000 0 0 0 HIPPT 17 103 Ref. feriepenger sykepenger -30 276 0 0 0 HIPPT 17 291 Refusjon mva drift 25 % -504 667-468 180-468 180 108 HIPPT 17 293 Refusjon mva drift 8 % -6 230 0 0 0 HIPPT 17 309 Refusjoner fra fylkeskomm. -3 034 115-2 850 390-2 850 390 106 HIPPT 17 509 Refusjon fra kommuner -5 866 671-4 987 490-4 987 490 118 HIPPT Refusjoner -9 952 503-8 306 060-8 306 060 120 HIPPT Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 19 500 Bruk av bundne driftsfond -211 362 0-211 362 100 HIPPT Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -211 362 0-211 362 100 HIPPT 7 000 308 5 326 600 7 000 308 100,00 Fondsoversikt Fondstype Fonds-nr Navn på fond 2 010 2 011 Beløp Beløp Endring Bundne driftsfond 56 511 Statlige kompetansemidler HIPPT 136 157 99 213-36 944 Bundne driftsfond 56 512 HIPPT 99 462 2 202 757 2 103 295 Sum 235 619 2 301 970 2 066 351 Årsresultat -341 049 1 962 312 (sresultat justert mot HIPPT-fondet) 11

Disponering av underforbruk 2011 (Tilsvarende beregningsmåte for refusjonskrav 15.04 og 15.10 med identisk elevgrunnlag) HIPPT Budsjett 2012, med fordelingsnøkkel basert på elevtall 01.10.2010 Beholdning HIPPT-fond 2 202 757 Forslag beholdning HIPPT-fond 250 000 Til fordeling 1 952 757 Til fordeling 1 952 757 Hedmark fylkeskommune 50% stilling -300 000 Hamar kommune, øremerket finansiering -600 000 (lønn + sos.kostn) Til fordeling i samarbeidsavtalen 1 052 757 Hedmark fylkeskommune 20% -210 551 Til fordeling øvrige, basert på elevtall 842 206 Hamar kommune -420 385 Løten kommune -113 607 Stange kommune -308 213 Elevtall i kommunene oppgitt fra Prosentvis Kommunale skoler Steinerskolen Friskolen Montessori Antall kommunene: fordeling Hamar 3 101 47 31 44 3 223 50 % Løten 817 11 42 1 871 13 % Stange 2 161 105 94 3 2 363 37 % Sum 6 079 163 167 48 6 457 Hedmark fylkeskommune 510 551 Hamar kommune 1 020 385 Løten kommune 113 607 Stange kommune 308 213 Sum 1 952 757 Følgende beløp ble motregnet i refusjonskrav 15.04.12: Hedmark fylkeskommune kr 510 551 Løten kommune kr 113 607 Stange kommune kr 308 213 Hamar kommunes andel av 2011 resultatet kr 1 020 385 NB! Beregnet sats for sosiale utgifter i Hamar kommune for 2012 er 32 %. 12

Vedlegg Statistikk, grafer Aktive saker fordelt på kjønn 1200 1000 800 600 Kvinner Menn 400 200 0 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Antall henvisninger til HIPPT fordelt på team 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Uregistrerte Hamar Førskole Hamar Grunnskole Hamar Voksne Løten Førskole Løten Grunnskole Løten Voksne Stange Førskole Stange Grunnskole Stange Voksne Videregående 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 13

Antall dager på venteliste fra henvisning til oppstart 180 160 140 120 100 80 60 40 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 20 0 Hamar Førskole Hamar Grunnskole Hamar Voksne Løten Førskole Løten Grunnskole Løten Voksne Stange Førskole Stange Grunnskole Stange Voksne Videregående Antall henvisninger fordelt på alder og kommune, perioden 2008/2009-2011/2012 40 35 30 25 20 15 Hamar Løten Stange 10 5 0 < 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14

Henvisningsgrunn, nyhenviste saker. 250 200 150 100 50 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 0 Samspillproblemer Språkproblemer Skolefaglige problemer Sensoriske vansker (Syn/ hørsel) Annet Uregistrerte Vanskespekter i aktive saker, definert av HIPPT. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Matematikkvansker Lese- / skrivevansker Språk- / talevansker Generelle lærevansker Psykisk utviklingshemming Sosiale / emosjonelle vansker Undervisning / Klasseledelse ADHD/ADD/oppmerksomhetsvansker Asperger / Autisme Tourette Problematferd Klassemiljø Mobbing Synshemming Hørselshemming Motoriske vansker Medisinske vansker Annet Uregistrerte 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 15

Hvilke typer sakkyndige vurderinger som er skrevet av HIPPT 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Oppl.lov 5.1, spesialundervisning i grunnskolen Oppl.lov 5.7, spesialpedagogisk hjelp i barnehage Oppl.lov 5.1: spesialundervisning i vgo. Oppl.lov 3.1, f.skrift 6.20: særskilt utd.progr Oppl.lov 4A-2, spes.und, for voksne på gr.skolens område 16