Hvorfor trenger vi en hovedplan veg?
Presentasjon Thore Aas Tidligere Byingeniør Moss kommune ansatt 1972-43 års ansvar for vegnettet pensjonist siden 2015 var med og startet Kommunevegdagene for 20 år siden. Vegingeniøren trenger kompetanse, påfyll og en møteplass
Vegkapitalen må tas vare på Kommunens vegkapital er den samlede investering som er gjort i vegnettet. Verdien må forvaltes for å bli opprettholdt. Slitasjen er den negative renten ved å tilby dette vegnettet. En like stor re-investering må til for å unngå et forfall. Gjelder alle vegobjekter. Bildegjøring vegkapital: badekar med bunnpropp.
Vegkropp og bygningskropp Fundament oppbygging overflate/ tak Privat er vi flinke til å ta vare på egen kapital. Lekkasje på hustaket blir utbedret. Som gode vegforvaltere ser vi og vi vet når tiltak er nødvendige. Gjelder alle vegobjekter ikke bare asfaltdekkene
veg har i en årrekke vært taperen i budsjetttildeling veger er ikke noen lovpålagt oppgave for kommunen vann og avløp: telefoni: vann og avløp: strøm: Hvordan få tilstrekkelige driftsmidler? kr. 2.000 per person kr. 3.000 per person kr. 5.000 per husstand kr. 20.000 per husstand kr. 1000 per person ville gitt 33 mill kr årlig til vegbudsjett i Moss kommune
Oversikt og dokumentasjon er uhyre viktig Fakta om alle vegobjekter (mengder og tilstand) Plan for reparasjon og fornyelse ettersom objekter slites Kommunen må vedta en drift- og vedlikeholdsstandard; som må kostnadsberegnes Da har vi som vegforvaltere mulighet for å overbevise rådmann og lokale politikere om budsjettbehov for at disse kan ivareta sin rolle som ansvarlige vegeiere. Vi må gjøre dem til gode vegeiere Må også presentere kostnadene som følge av et dårlig vedlikeholdt vegnett (ulykke, kjøretøy, reisetid)
Hovedplan veg hva skal planen være tuftet på? hva skal budskapet være?
Hovedplan veg Det er du som er vegforvalter, ingen andre Du lager derfor en hovedplan veg om du ønsker det, du må jo ikke vente på en politisk bestilling Det er du som må vite hvilke ressurser som må til for at lokalt vegnett skal fremstå med ønsket kvalitet over tid Du må dokumentere vegnettets behov og slåss for vegnettet i konkurranse om øvrige kommunale tjenestetilbud.
Hovedplan veg hva er det? Eksisterende vegnett status og økonomiske behov for å opprettholde ønsket vegstandard på dagens vegnett En temaplan, kun en vegfaglig rapport? Er ikke en hovedplan veg Hovedplan veg som en kommunedelplan regler i hht PBL; varsle, innspill, offentlig høring
En hovedplan må inkludere: fremtidig utbygging/ befolkningsvekst trafikksikkerhet fremtidig miljøsatsing kollektiv-satsing
Innhold hovedplan veg Forord/ formål 1. Konklusjon og oppsummering 2. Øvrige styringsdokumenter 3. Beskrivelse av kommunalt vegnett 4. Årlig driftsbehov 5. Årlig vedlikeholdsbehov 6. Årlig kapitalslit (utskifting vegobjekter for å unngå forfall) 7. Forfall registrert pr 20xx 8. Handlingsplaner; fremtidige økonomiske behov 9. Andre utfordringer
Karmøy (340 km veg) Årlige tildelte midler: Årlig driftsbehov: Årlig vedlikeholdsbehov: Årlig kapitalslit: 23,1 mill kr 17,8 mill kr 16,8 mill kr 17,3 mill kr Samlet årlig behov: 53,9 mill kr (kr 159.000/km/år) Forfall: 89,2 mill kr
Beregninger av behov Nødvendig med fakta (mengder og tilstand) ulike vegobjekter Beregningene forutsetter ikke at objektene er lagt inn i NVDB, men NVDB gir et samlet faktagrunnlag og enklere revisjon av hovedplanen Du beregner ikke vinterdriften i NVDB. Du må ta stilling til ønsket vegstandard, rodeinndeling og lokalt prisnivå/ lokale aktører Driftsbehov er avhengig av ønsket kvalitetsnivå, sted/ klima og antall nødvendige repetisjoner pr sesong
Nytte av NVDB uavhengig av hovedplan: Saksbehandling Utførende entreprenør (asfalt, veglys, vinterdrift, sluktømming) Nye aktører som er ukjente på vegnettet Utarbeidelse av anbudsgrunnlag; avdekke behov, beskrivelser Revisjon av planer (også hovedplan veg) Daglig vegforvaltning kunnskap om eget vegnett/ grensesnitt
Mengder - hvorfor Drift: kantklipp, grøfterensk, sluktømming, osv Vedlikehold: lapping asfalt, fornyelse asfalt, kantstein, fartsdempere, osv Årlige kapitalslit: utskifting ved estimert funksjonstid/ levetid. I prinsippet alle vegobjekter (mengder, levetid og enhetskostnad pr objektstype) Forfallet: ikke direkte styrt av mengder
Mengder objekter mengder enhet merknad 1420 lysarmaturer, 1410 lysmaster, 1411 belysningspunkt. Anslagsvis 850 stk er veilys, kommunal vei 1420 stk kvikksølvholdige armaturer veilys, fylkesvei 905 stk 905 lysarmaturer veilys, privat vei 564 stk Os kommune betaler energi og pæreskift på 564 lyspunkt tilknyttet privat vei fortau 18 791 lm lengde tilstandsvurdert utfra veibilder. NVDB har registrert 18698 lm. skilt 552 stk inkl ikke veinavnskilt veinavnskilt 2500 stk ansått mengde, gjelder alle skilt på EV, Fv og Kv bruer 17 stk kantstein (granitt) 427 lm kantstein (betong) 18 364 lm registrert mengde ut fra tilstandsvurderte veibilder. I alt 322 lm granitt er registrert i NVDB pr 9.10.2014. Legger til grunn 427 lm granitt registrert mengde tilstandsvurdert utfra veibilder. I alt 18.720 lm er registrert i NVDB (betong og granitt). Legger 18.364 lm betong (fra veibilder) til grunn
Årlig driftsbehov Ønsket levert kvalitetsnivå på de ulike driftsaktivitetene Ulik frekvens samme sesong Inkludere de aktivitetene som tidligere ikke er iverksatt pga dårlig økonomi Vegforvalter har normalt god kunnskap om lokale enhetspriser Lønnskostnader tas fra driftsbudsjettet Mengder (NVDB) er essensielt!!!
Årlig driftsbehov vegobjekter og utvalgte driftstiltak antall/ mengder stk, lm, m2, RS årlig drift (kr/år) merknader veglys 2 880 stk strømforbruk, nettleie, pæreskift (kv, fylke, privat) fratrukket tilskudd fra fylkeskommunen (2014) = kr. 762 000. Netto utgift (2014): kr. 1 700 0001.700.000 årlig rengjøring av fuger, renhold terskler, årlig bruer 17 stk 50 000inspeksjon og 5. års inspeksjon samlet årlig behov inkl klipping, bredde 1 meter, kantklipp 90 000 lm 243 00036 dagsverk a kr. 900/ time feiing 1 gang pr uke i sentrum (overtid) + renhold hele veinettet RS 200 000renhold hele veinettet 1 gang (dagtid) tømming inkl deponering av slam, 900 kr/ stk. sluktømming 700 stk 207 000Tømmefrekvens hvert 3. år i snitt. anslått 200 kryss, rydding hvert 5. år, 3 kryss pr siktrydding kryssområder RS 100 000dag, 13 dagsverk pr år, 2.100 pr time
Årlig vedlikehold Lokale erfaringer mhp lokale skader, slitasje, påkjørsler, brøyteskader Stort sett lokale reparasjoner Rekkverk Skilt Kantstein Fartsdempere Bruer Bommer osv Estimat av årlig behov
Årlig vedlikehold veiobjekter og utvalgte driftstiltak ekstremvær antall/ mengder enhet årlig drift (kr/år) merknader 100 000økte erstatningskrav ved flom, mm årlig fornyelsesbehov og 25 års levetid (100 kg slitelag veidekker, asfalt, kjørevei 87750 lm og 60 kg oppretting). Veibredde 3,96 m. Samlet arel: 2 113 000347.490 m2 veidekker, asfalt, GSV 12463 lm årlig fornyelsesbehov og 25 års levetid (100 kg slitelag og 60 kg oppretting). Veibredde 2,71 m. Samlet areal: 254 00033.775 m2. lapping, lokale skader 180 000estimert 10 m2 pr km pr år, kr. 2000/ tonn veglys (armaturer) 2880 stk 175 00050 ødelagte armaturer årlig, enhetskostnad 3.500 kr/ stk 50 lm kantstein ødelagt årlig (inkl rigg kostnad for fortau 18 791 lm 40 000støping)
Årlige kapitalslit = årlig utskiftingsbehov Alle objekter må til slutt skiftes ut og erstattes for å unngå et forfall Antatt forventet levetid/ funksjonstid for de ulike vegobjektene Antatt enhetskostnad for innkjøp og montering pr objektstype Årlig forringelse av vegnettet (elde og tilsiktet bruk) = årlig kapitalslit
Årlig kapitalslit Ja, en akademisk analyse men realistisk og en relevant øvelse Forutsetter at dagens objekter har ulik alder (hele skiltparken skal jo ikke skiftes ut i 2018) Forutsetter at antatt funksjonstid er reell
Årlig kapitalslit pr objektstype: = (mengde x enhetskostnad) levetid = samlet verdi (vegkapital) levetid = årlig kapitalslit
Årlige avskrivninger objekter antall (stk), areal (m2), veglengde (lm) enhet kostnad nytt objekt (kr), inkl montering veikapital (kr) levetid (år) for objektet årlig avskrivning/ utskifting av objektet (kr/år) merknad veglys på kommunal vei (master og ledningsstrekk) 1 411 stk 21 000 29 631 000 40 heleid kommunalt, kun stolper og ledningsstrekk. Drift (energi og 740 775pæreskift) i tillegg, se vedlegg 2 veglys på kommunal vei (armaturer) 1 420 stk 3 500 4 970 000 20 248 500kun aramturer veglys på kommunal veg (tennpunkt) 35 stk 50 000 1 750 000 30 kun tennpunkter, antatt at et tennpunkt 58 333i snitt dekker 40 lyspunkt kun kostnader for materialer og utlegging; erverv av grunn, annet fortau 18 791 lm 1 640 30 817 240 40 770 431forarbeider med grunnen er utelatt Skilt 552 stk 4 500 2 484 000 20 124 200inkl 177 stk fartsgrenseskilt 11 svingbommer og en hevebommer 12 stk 30 000 360 000 30 12 000/senkebom
Forfall Driftsrelatert - fulle sluk og grøfter, siktrydding, kantslått Vedlikeholdsrelatert - lapping av lokale dekkeskader, utestående dekkefornyelse, bru-skader, hærverk, lavt rekkverk, uleselige skilt Funksjonelt (vegobjektet som ikke finnes, men er ønskelig) gangfelt, fortau, skilt, leskur, sluk, rekkverk
Forfall forfall Enhet Tilstand/ grad av forfall Antall, reg./ 1 2 3 4 lm, m2 estimert tiltak/ enhetspris kostnad (kr) Grøfterensk 47917 47917 registrertlm Rensk kr. 35 pr lm 1 677 095 siktrydding forbedre sikt i 70 kryss, arbeidslag kr 2.100 pr time 360 000 sluktømming 100 700 estimert stk Tømming av sluk, kr. 900/ stk inkl deponering slam 90 000 sluk 30 150 stk Utskifting av ødelagte slukkummer, 4.500 kr/ stk. 135 000 nye sluk/ sandfang 10 stk etablere 10 nye sluk/ sandfang a kr. 40.000/ stk 400 000 skulderrensk 38089 38089 registrert fjerne torvkanter, 15 kr/lm 571 335 Utskifting 3 stk stikkrenner a kr. stikkrenner 3 381 stk 15.000 45 000 sikkrenner 166 registrert rensk 166 stikkrenner a kr. 1000 166 000 skilt 100 564 stk erstatte 100 skilt, kr. 2.500 pr stk 250 000 3.500 kr/ stk. utskifting av veglys 850 1411 registrert stk kvikksølvholdig armatur 2 975 000