Høstkonferanse Bergen 2019 Rune Bye 10. oktober 2018
Pause i nedgangen i arbeidsledigheten Konjunkturoppgangen i Norge finnes igjen i sysselsettingstallene. Utsikter til oppgang i om lag samme takt Arbeidsledigheten har gått klart ned fra topp i 2016, men har gått litt opp gjennom sommeren Arbeidsstyrken har tatt seg noe opp Rekruttering blir vanskeligere 2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Lavere befolkningsvekst, men tar tid før dette fanges opp i befolkningsframskrivingene 80 000 Befolkningsvekst, antall personer 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 Faktisk befolkningsvekst 2012 - framskrivingen 2014 - framskrivingen 2016 - framskrivingen 2018 - framskrivingen 10 000 0
Overvurdering av merkostnadene som følge av befolkningsendringer har bidratt til handlingsrom i kommunene 3,5 Vekst i kommunesektorens bruttoutgifter som følge av befolkningsutvikling, mrd. kroner 3 2,5 2 1,5 Anslag statsbudsjettet Faktisk befolkningsendring 1 0,5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TBU
Renteøkning spiser av kommunalt handlingsrom Netto renteeksponert gjeld har vokst ganske moderat i de senere årene Store forskjeller mellom kommunene 43 kommuner med negativ netto rentebærende gjeld Per 31.12 2016 kilde: TBU-K (2017) 5
Stor variasjon i renteeksponert gjeld blant kommunene i Hordaland
Netto driftsresultatet svekkes noe i 2018 Merskattevekst og inntekter fra havbruksfondet trekker opp driftsresultatet i 2018 Netto driftsresultatet anslås til rundt 3 prosent i 2018 fortsatt over TBU sitt anbefalte nivå på 2 pst Svak vekst i frie inntekter i 2019, bortfall av inntekter fra Havbruksfondet (rundt 1.5 pst) Skatteinntektene er engangsinntekter, men utgiftene er varige
KS indikatorer for økonomisk handlefrihet indikerer at det går bra Netto driftsresultat etter bundne avsetninger Mindre enn 1 Mellom 1 og 2 Over 2 Disposisjonsfond inkl. samlet regnskapsmessig mer- /mindreforbruk Mindre enn 5 Mellom 5 og 8 Større enn 8 Netto lånegjeld korrigert for ubundne investeringsfond Større enn 75 Mellom 75 65 Mindre enn 65 År Lite økonomisk handlingsrom Moderat økonomisk handlingsrom Større grad av økonomisk handlingsrom 2013 68 208 152 2014 63 211 154 2015 40 192 196 2016 23 146 259 2017 32 154 240 Hordaland 1 10 22 8
BERGEN ETNE SVEIO BØMLO STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD JONDAL ODDA ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN VOSS KVAM FUSA SAMNANGER OS AUSTEVOLL SUND FJELL ASKØY VAKSDAL MODALEN OSTERØY MELAND ØYGARDEN RADØY LINDÅS AUSTRHEIM FEDJE MASFJORDEN HORDALAND Prosent Veksten i frie inntekter (anslag regnskap 2018 2019) i Hordaland er omlag som landet, men store variasjoner 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Landet 2,0 1,0 0,0
Enkelt saker
Pedagog- og bemanningsnorm er underfinansiert med 400 mill. kroner i 2019 Både private og kommunale bhg skal oppfylle bemanningsnormene i 2019. Halvparten av barnehagene må ansette for å oppfylle normene Kostnader 2019 om private og kommunale barnehager skal oppfylle normene og finansieres samtidig av kommunene: 2/3 av kommunene er underfinansiert Kostnad Bevilgning Underfinansie Pedagognorm kommunale 340 215 125 Pedagognorm private 337 209 128 Bemanningsnorm kommunale 113 40 73 Bemanningsnorm private 169 60 109 SUM 960 524 436
Norm for lærertetthet- Fullfinansiert, men er bindingen på frie inntekter noen styrking? «Det foretas en kvalitetssikring av kostnader knyttet til oppdaterte GSItall på skolenivå, slik at ingen kommuner skal tape på innføringen av normen» Stortingsvedtak statsbudsjettet 2018 Øremerket tilskudd for 2019 skal dekke Helårseffekt av norm for lærertetthet fra 2018 Halvårseffekt av skjerpet norm fra 2019 (15 elever 1-4 trinn og 20 elever 5-10 trinn) Økt lærertetthet En større del av det øremerkede tilskuddet går til å bringe kommuner opp til normen mindre andel til generell styrking av lærertetthet (blå del av søyle). Konsekvens mange kommuner vil få redusert sitt øremerkede tilskuddet 200 mill. kroner av realveksten i frie inntekter begrunnet i tidlig innsats for å videreføre 2018 kvalitet må mange kommuner prioritere i samsvar med denne føringen
300 millioner kroner i kutt til ressurskrevende tjenester 230 210 190 170 150 130 110 90 Utviklingen i ressurskrevende tjenester 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Øker innslagspunktet med 50.000 utover lønnsvekst kan gi prioriteringsutfordringer i kommunene og kutt i andre tjenester Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere 16-66 år
Investeringstilskuddsordningen deles i to Stortingsvedtaket i vår har bedret ordningen. 8000 7000 6000 7099 Planer for økonomiplanperioden 2018-2021 Jevnt krav om nettotilvekst på 50% er mer positivt 5000 4000 4569 KS vil foreslå at rammen økes i takt med kommunens behov allerede nå. 3000 2000 3294 1000 0 Antall nye heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger som kommunen planlegger å bygge ferdig i planperioden (2018-2021) Antall omsorgsboliger og alders- og sykehjemsplasser til heldøgnsformål som planlegges utfaset i planperioden (2018-2021) Antall av dagens sykehjemsplasser og omsorgsboliger planlegges fornyet/modernisert til heldøgnsformål i planperioden (2018-2021)?
Kritisk til betalingsplikt rus og psykisk helse Kommunal betalingsplikt: Usikre konsekvenser av å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare innen rus og psykisk helse. Foto: Siv Dolmen Tilskudd til psykologer: Kommunene må dekke halvparten av utgiftene til psykologstillinger.
Nye midler til utslippsfri transport en god start 344 mill. kroner mer til Enova Innfasing av null- og lavutslippsteknologi i sjø- og landbasert transport
Kutt i regionale utviklingsmidler styrket samfunnsutviklerrolle? Utviklingsmidlene reduseres med 223 mill. kroner Vil påvirke arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling Foto: Trønderavisa
Ingen økning i flom- og skredsikring Stort behov for økte bevilgninger til forebyggende tiltak. ref. klimaendringer Behov for 200 millioner kr årlig over ti år
Digitale tjenester krever digital infrastruktur Tilskuddet til utbygging av bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag er redusert med 50 mill fra i fjor, til 99,8 mill kr Økt digitaliseringstakt i kommuner og fylkeskommuner tilsier at det er behov for å øke tilskuddet snarere enn å redusere det
Omlegging i eiendomsskatt reduserer kommunenes handlingsrom Bolig og fritidseiendom maksimal skattesats reduseres fra 7 til 5 promille fra 2020 Innføring av en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på 30 prosent Obligatorisk bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag for verdsettelse fra 2020 (overgangsregel til 2023). Verker og bruk Øking i grunnrenteskatt fra 35,7 % til 37 % gir lavere eiendomsskatt 71 mill. kr. kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner. Fordelingen avklares først i RNB 2019
Takk for meg KNØ 10. oktober 2017 22
Statsbudsjettet 2019 Frie inntekter Mrd kr Samlet Frie inntekter 2,6 Demografi 1,0 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,65 Handlingsrom 0,95 Satsinger innenfor veksten i de frie inntektene 0,5 Omfordeling 100 millioner fylkeskommunen 0
Endringer i kommuneopplegget for 2018 Skatteanslaget er oppjustert med 2,4 mrd kroner (engangs 300 mill. kroner til fylkeskommuner, 2,1 mrd kroner til kommunene Økte inntekter fra havbruksfondet totalt 2,7 mrd kroner i 2018 og 400 mill. kroner i 2019 Lønns- og prisveksten er oppjustert fra 2,6 pst til 3,0 pst Årsak høyere El-priser Økningen på 0,4 prosentpoeng redusere isolert sett realverdien av de samlede inntektene med 1,9 mrd. kroner Skatteinntektene er engangsinntekter, men utgiftene er varige KNØ 10. oktober 2017 26
Digitalisering og e-helse - kommunenes behov bør prioriteres opp Helseplattformen Nasjonale utviklingsprosjekter
Brå oppbremsing av stimulerende finanspolitiske impulser Nøytralt budsjett i 2018 og 2019 - etter 6 år med positive impulser Godt tilpasset konjunkturene «Underforbruket» i 2018 på 35 mrd. Beskjedent rom for videre ekspansjon, men større enn tidligere prognoser 3-prosent-banen vil endres mye opp og ned..trenger solid buffer 28
Statsbudsjettet 2019 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Mrd kr Samlet Kommunene Frie inntekter 2,6 2,6 Demografi 1,0 1,6 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,65 0,5 Handlingsrom 0,85 0,5 Satsinger innenfor veksten i de frie inntektene -0,5-0,5 Omfordeling 100 millioner fylkeskommunen 0