Budsjettforslag Halden Kommune 2014
Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 5 Næringspolitikk... 5 Teknisk sektor... 6 Kultur og idrett... 7 Helse og omsorg... 8 Undervisning og oppvekst... 9 Kirken... 9 Tallmessige endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag... 10 Investeringsbudsjettet... 11 VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A Drift... 12 VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B Drift... 12 VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2A Investering... 13 VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2B Investering... 13 Forslag til vedtak... 14 Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 2
Innledning Halden FrP legger med dette frem forslag til budsjett for 2014. Dette er et budsjettforslag som vil skape en bedre hverdag for folk flest og for næringsliv i Halden. FrP har ved budsjettbehandlingene siden 2007 ytret bekymring over den kraftige veksten på driftsnivået i kommunen. Vi ser fortsatt på utviklingen med stor bekymring da det nye flertallsregimet ikke har maktet å rette opp situasjonen blant annet ved manglende oppfølging av egne vedtak. Vi mener at viktige satsingsområder for utvikling av byen er stoppet opp og at nødvendige tiltak på driftsnivå ikke er iverksatt. FrP ser med bekymring på at rådmannen ikke viser evne/vilje til å følge de vedtatte budsjettrammer, og at det gjennom året 2013 har blitt ansatt en rekke nye personer på tross av at det er ansettelsesstopp. Poltiske vedtak skal følges. Samtidig som vår kommune er under en særdeles krevende økonomisk situasjon er det viktig å se fremtiden i møte med tro på endring og utvikling. Mulighetene for å skape Østfold sin mest attraktive kommune, både for næringsetablering og bosetting, er fortsatt til stede. Det handler om politisk handlekraft og pragmatiske løsninger. Det handler om å se muligheter, skape muligheter og utnytte muligheter. Det er behov for strenge prioriteringer, vilje til nytenkning og omstilling for å kunne prioritere kjerneoppgavene. FrP viser vilje til handlekraft og prioritering av det viktigste når vi gjennom kapitalfrigjøring og konkurransestimulering frigjør midler til et bedre tjenestetilbud og nødvendige investeringer. Utvikling befolkning og totale lønnskostnader fra 2003 Fremskrittspartiet fastholder at det nå handler om å bestemme seg for hva kommunen skal og bør drive med. I tillegg vil FrP fremheve bruk av konkurransestimulering som et viktig og nødvendig virkemiddel for å sikre best mulig kvalitet og riktig kostnad på tjenestetilbudet til våre innbyggere. Styring og kontroll med økonomien er helt nødvendig for å kunne sikre tilstrekkelig handlingsrom. Tiden er inne for å sette tæring etter næring og fokusere mer på lovpålagte oppgaver innenfor kjerneoppgaver som eldreomsorg og skole samt infrastruktur og gode rammer for næringslivet Fremskrittspartiet legger med dette fram et forslag til budsjett. En politisk kurs som vil innebære bedre kontroll med kommunens økonomi og større handlingsrom til å prioritere de lovpålagte oppgavene i form av grunnleggende velferdstjenester. Med beina godt plantet i dagens vanskelige økonomiske situasjon og blikket mot fremtidens muligheter tar vi fatt på jobben. Vi vil skape en sunnere økonomisk hverdag for kommunen og en bedre hverdag for folk flest. Halden FrP fremmer med dette sitt endringsforslag til rådmannens budsjettforslag for 2014. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Løn Folk Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 3
Satsningsområder hovedpunkter Eiendomskatt reduseres ingen regning til innbyggerne! Lønnsutgiftene må ned dagens posisjon er handlingslammet Reduksjon av VAR-avgifter og byggesaksgebyrer Konkurannseutsetting gir store besparelser Salg av eiendom gir utbytte og penger i kassa Kraftig økning av nedbetaling av underskudd ut av ROBEK! Tyska og Hollenderen må utvikles raskt kommunen bidrar Mølen må også utvikles, havnedrift til teknisk etat Aktiv næringspolitikk JA til NCE og næringssjef Økte bevilgninger til lag- og foreninger Reduserte egenandeler for byens pensjonister Sentrum dør langsomt prosjekt «Glasstak over gågaten» Politkernes lønn reduseres fortjener de pengene?? JA til fortsatt leirskole for skolebarna NEI til urimelig økning av kommunale avgifter/gebyrer NEI til pulverisering av hokeymiljøet i ishallen håndballen tilbys allbrukshall i samarbeid med HKP eller private Kirken må sikres bedre rammevilkår det kan ikke aksepteres at gravferdsordningen endres grunnet økonomi Salg av eiendom reduserer lånebehovet Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 4
Eiendomsskatt Eiendomsskatten er en uakseptabel dobbelbeskatning. Halden FrP vil arbeide for at denne blir avviklet i sin helhet i kommunen. Grunnet den øknomiske situasjonen må avviklingen fortas over flere år. Rådmannen har foreslått å øke skatten til lovens maksimum. Halden Fremsrittsparti er sterkt imot denne økningen, da det ikke kan aksepteres at regningen for vanstyre av byen sendes innbyggerne. Grafen til høyre viser utviklingen av eiendomsskattenivået i Halden de siste år. Stolpen for 2014 viser rådmannens foreslåtte nivå for 2014. Halden Fremskrittsparti starter nedtrappingen allerede i 2014, og reduserer eiendomskatten med 30 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag, og 10 millioner fra posisjons vedtatte nivå for 2013. Det blir derfor rimeligere for byens borgere med Halden Fremskrittsparti. 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Sentral/Felles o Lønnskostnadene i Halden kommune har doblet seg på 10 år. Det må tas grep om denne utviklingen, som synes å være fullstendig ute av kontroll. Vår reduksjon på 67 millioner er ikke annet enn dagens posisjon sin opprinnelige ambisjon, som de ikke har vært i nærheten av å etterleve. Vi setter også av 10 000 000,- til etablering av eventuelle sluttpakker for å stimulere til at arbeidstakerne kommer over i privat sektor raskest mulig. o Økt tilgjengelighet av politisk ledelse for publikum. Ordfører og varaordfører flytter til et mer tilgjengelig kontor for publikum. Etablerer kontorfasiliteter til utvalgsledere ute på sektorene slik at de kan sitte der en dag i uken å ta i mot henvendelser fra publikum. Kostnader for etablering estimeres til 250 000,-. Lønn for innsatsen har posisjonen allerede gitt seg selv. Løfte om åpenhet må følges opp med handling. o Halden FrP finner det uakseptabelt at kommunen befinner seg på ROBEK-listen, og således har posisjonert seg uten handlefrihet. Det foreslås å øke inndekningen av akkumulert underskudd med kr 62,7 millioner for 2014 slik at kommunen raskere får handlefriheten tilbake. o Utvalgsstrukturen endres til tre hovedutvalg, og politkergodtgjørelsene reduseres slik at total innsparing for kommunen blir på kr 2.000.000,-. Næringspolitikk o Det er avgjørende at byen igjen kommer på banen i forhold til næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser i byen. NCE-arbeidet i kunnskapsparken må stimuleres i størst mulig grad, i samarbeid med eksisterende næringsliv og høgskolen. Næringssjef tilsettes, og NCE gis driftsstøtte som tidligere år med kr 1.400.000,-. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 5
o Lønnsmidler for næringssjef implementeres i budsjettet. o Skjenketidene utvikdes til lovens maksimum umiddelbart, slik at serveringsnæringen får gode rammebetingelser. Dette er viktig for et levende sentrum. o Halden FrP er svært bekymret for at området rundt gågaten på nordsiden mister sin attraktivitet. I samarbeid med Handel i Halden vil vi ta initiativet til et forprosjekt med sikte på å etablere glasstak over deler av gågaten på Nordsiden, samt etablere tilstrekkelige parkeringsfasiliteter og løsninger for varelevering. Det avsettes kr 1.000.000 til slikt forprosjekt. Dette forutsetter medvirking og velvillighet fra næringsdrivende og gårdeiere. o Det innføres 1-times gratisparkering i sentrum, og parkeringsavgiften reduseres tilsvarende en total avgiftsreduksjon på kr 2.500.000,-. Teknisk sektor o Ved å innføre JA-stempelet og effektivisere saksbehandling kommer kostnadsreduksjonene innbyggerne direkte til gode gjennom reduserte gebyrer. Ut over kostnadsbesparelser gjennom effektivisering reduserer vi gebyrer på plan- og byggesaksbehandling med totalt 4 000 000,- gjennom en flat reduksjon av samtlige gebyrer for plan- og byggesaksgebyrer. o Effektivisering og horisontal samhandling på alle nivåer i organisasjonen. o Konkurranseutsetting vil gi en reduksjon på generelle driftsutgifter. Kostnadsreduksjon kr 10 000 000,-. o Halden står for fall. Ordføreren har rett i at vi ikke bor på et spa-hotel, men vi kan ikke sitte og se på forfallet dagens styre ser ut til å akseptere. Vi setter av 3 000 000,- til drift av vei- og parkanlegg og generell forskjønnelse av disse. o Halden FrP bevilger 5 000 000,- (ut over det rådmannen foreslår i investeringsbudsjettet). Etterslepet på veistandarden i Halden øker og kostnadene for å gjøre noe med dette vil bare bli større og større. Vi gjør tiltak nå for at de fremtidige kostnadene ikke skal blir uoverkommelige. o Halden Havn i dagens form avvikles og overføres Teknisk. Innsparing kr 2.000.000,-. Tilbakeføringen av Mølen til kommunen reverseres, slik at denne igjen tilfaller HBU for fornuftig byutvikling. Det kan ikke aksepteres at slik områder ligger brakk! Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 6
o Rokke avfallsanlegg etableres som et eget aksjeselskap, som inngår avtale om drift og leie av anleggsmidler og driftstilbehør med Halden Kommune. o Virksomheten i Halden Byutvikling AS skal utvikles videre og utvides til blant annet å bli en sentral aktør i større arrangement som kommunen er angasjert i. Selskapet skal foreta disposisjoner slik at det til regnskapet for Halden Kommune for 2013 blir tilført utbytte fra selskapet, gjennom salg av eiendom som selskapet blir tilført. Det tegnes leieavtale mellom kommunen og Halden Technology Centre AS, og selskapet selges i markedet. Forventet utbytte inklusive deloppgjør 1 fra Tyska/Hollenderen er 50.000.000,-. Dette implementeres i budsjettet for 2014. o HBU AS skal videre overta alle andre aksjer i selskaper hvor kommunen har eierintersser, og selskapet skal på en profesjonell måte forvalte kommunens næringsdrift. o Det samme gjelder for Rokke avfallshåndtering, som omdannes til et selskap eiet av HBU Resultatet i dette selskapet for regnskapsåret 2014 vil danne grunnlag for utbyttevedtak som godskrives regnskapet hos eier samme regnskapsår. o FrP vil omdanne kommunens VA-tjenester og brannvesenet til et eget selskap, etter modell av FREVAR/MOVAR. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette dette omgående. Det avsettes kr 500.000 til omdannelsesprosjektet, og tilgrensende kommuner kontaktes for eventuell deltakelse. Stor kostnadsreduksjon forventes i 2015. Kultur og idrett o FrP har tro på det frivillige kulturarbeid fremfor kommunal pampekultur. Kroner 2.000.000,- ekstra til lag og foreninger. o Kommunal støtte til blåseensemblet avvikles når inngått kontrakt utløper. For 2014 gis rådmannen i oppgave å forhandle kommunens utgifter ned så mye som mulig. o Fredriksten festning har hatt en fantastisk utvikling som arena for store arrangementer som kommer byens innbyggere og næringsliv til gode. Halden Kommune skal aktivt støtte opp om aktuelle aktiveter i festningen. o Kulturutvalget tilføres kr 2.000.000 i frie midler som utvalget disponerer til gode formål innenfor sektoren. Det forutsettes at dette er prosjektstøtte til arrangement som anses å ha et bredt publikum. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 7
o Driften av Halden Ishall må sikres til nytte for Comet og Curlingklubben. FrP ønsker ikke sambruk med håndballen, og ser at håndballen må få egnede lokaliteter annet steds hen. o Arbeid med ny svømmehall og ny allbrukshall skal prosjekteres ferdig i samarbeid med Halden idrettsråd. Dette skal tilpasses håndballens behov. Det avsettes midler på investeringsbudsjettet slik at en kommer i gang i 2014. Dette skjer gjennom et eget selskap som har ansvar for kommunens idrettshaller, eller gjennom samarbeid med HKP. o Åpningstidene ved biblioteket endres ikke. o Halden FrP anser at Allsang på Grensen er viktig for byen, og støtter Rådmannens forslag om en bevilgning på kr 1.600.000,-. Helse og omsorg o Sosialhjelp reduseres. Strengere krav gir reduksjon i mottakere og redusert stønadsnivå. Kostnadsreduksjon 5 500 000,-. Det forutsettes at prinsippet arbeid for stønad skal gjøres gjeldende fullstendig og uten opphold. o Konkurranseeksponering av sektoren vil være av avgjørende betydning for å få til en forsvarlig drift i fremtiden. Effekt kr 10.000.000,-. o Det er helt essensielt for FrP at våre seniorer får mulighet til å fatte egne valg på de tjenester de er avhengige av for en verdig tilværelse. Private aktører må derfor få mulighet til å yte sine tjenester innen denne sektoren. o Halden FrP finner at egenandelsnivået for byens pensjonister er for høyt, og legger til grunn en reduksjon av disse med kr 5 millioner. o Det skal tilrettelegges for etablering av Livsløpsboliger på Tyska. Dette forutsettes etablert i samarbeid med private aktører, på en slik måte at tilgjengelige støtteordninger utnyttes fullt ut. o Det aksepteres ikke at tilbudet ved sykehjemmene reduseres, og FrP reverserer dermed rådmannens planlagte stengning av 10 kortidsplasser ved sykehjemmet. o Halden FrP vil fortsatt slåss for en etablering av et eldreombud. Kostnadsøkning kr 700 000,-. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 8
Undervisning og oppvekst o Videre utbygging av barnehager skal skje i privat regi. o Det kan ikke aksepteres at leirskoletilbudet til byens barn reduseres, og Halden FrP styrker denne budsjettposten med kr 1.000.000,-. o Det avsettes kr 500.000 ekstra til læremidler i skolen. o Kommunalt tilskudd til private barnehager reduseres ikke. o FrP vil avvente utredningen om fremtidig skole på Idd, før beslutning om lokalisering fattes. Dette forutsettes å skje raskt, og det avsettes Kr 1.000.000 i investeringsmidler til et forprosjekt. Inntil lokaliseringsspørmsålet er avklart, foretas det ingen sammenslåing av Iddevang og Øberg Skoler. o Halden Fremskrittsparti vil medvirke til at kommunen skal ta imot lærlinger også i 2014. Penger avsettes i budsjettet. o Halden FrP vil arbeide for at det fortsatt skal være skoler for barne- og ungdomstrinnet i sentrum. o Aktiviteten ved Maurtua reduseres ikke. Midler avsettes for fortsatt drift. Kirken o Det kan ikke aksepteres at gravferdsordningen i Halden endres på en slik måte at det oppleves som uverdig av de berørte. Halden FrP tilfører kirken kr 5.000.000 i ekstra midler, som kirken selv får forføye over. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 9
Tallmessige endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag Tallmessige endringer Inntekter: Eiendomsskatt kr -30 000 000 Parkeringsavgift kr -2 500 000 Utbytte kr 50 000 000 Egenandeler pensjonister kr -5 000 000 Leieinntekter Rokke kr 1 500 000 Reduserte gebyrer teknisk kr -4 000 000 Inntektsiden endring kr 10 000 000 Netto - disponeres til inndekning akkumulert underskudd kr 62 659 000 Kostnadssiden endring kr -52 659 000 Kostnader: Generelt lønnskutt fordelt i henhold til tidligere vedtak kr -67 000 000 Leirskole beholdes kr 1 000 000 Sosialhjelp reduseres kr -5 500 000 Fond for sluttpakker kr 10 000 000 Næringssjef tilsettes kr 750 000 Eldreombud tilsettes kr 700 000 NCE-støtte opprettholdes kr 1 400 000 Konkurranseutsetting - generell - teknisk kr -10 000 000 Veivedlikehold kr 3 000 000 Generell støtte til lag og foreninger kr 2 000 000 Tilleggsbevilgning kirken kr 5 000 000 Formannskapets konto kr 1 000 000 Lærlinger mottas kr 576 000 Ingen reduksjon tilskudd private barnehager kr 6 000 000 Ingen sammenslåing Iddevang/Øberg kr 1 042 000 Korttidsplasser opprettholdes kr 3 166 000 Søsterveien opprettholdes kr 905 000 Solheim opprettholdes kr 452 000 Maurtua reduseres ikke kr 600 000 Til disposisjon for kulturutvalget - prosjektstøtte kr 2 000 000 Forprosjekt "glasstak over gågaten" kr 1 000 000 Læremidler i skolen kr 500 000 Konkurranseutsetting - generell - Helse kr -10 000 000 Kontor "politikerne nærmere publikum" kr 250 000 Reduksjon politikergodtgjørelse/utvalgsstruktur kr -2 000 000 Økte leieutgifter til Halden Tech Centre AS kr 2 000 000 Havna overføres teknisk kr -2 000 000 Forprosjekt omdannelse teknisk "FREVAR-modell" kr 500 000 Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 10
Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet 2014 Prosjektnavn Rebevilgning Ny bevilgning SUM Nødstrømsaggregat - Rådhuset 2013 500 000 200 000 700 000 E-handel - Oppstart 2013 1 000 000 1 000 000 Egenkapitalinnskudd HKP/KLP 560 000 560 000 Hjortsberg Skole 2011 6 079 785 6 079 785 Oppgradering av Øberg skole 2012 1 399 587 1 399 587 Prestebakke skole 20 10 133 957 133 957 Heis Hjortsberghallen 500 000 200 000 700 000 Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem 2011 2 040 578 2 040 578 Båstadlund dagsenter 2010 36 073 217 36 073 217 Brekkerød 2 4 902 389 4 902 389 Remmen svømmehall 2013 2 000 000 2 000 000 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING 2005 400 000 400 000 ENØK-tiltak Biblioteket 2011 4 570 511 4 570 511 Fremtidig skole på Idd forprosjekt investeringsmidler 1 000 000 1 000 000 Allbrukshall/Svømmehall forprosjekt investeringsmidler 3 000 000 3 000 000 Veier, gater og torg - investeringsmidler 5 000 000 5 000 000 Sportsbibliotek 2012 106 961 106 961 Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien 9 872 076 9 872 076 Driftskontroll/Ledningskontroll 2 000 000 2 000 000 Ringledning vann 12 042 326 12 042 326 Saneringsplaner/Spyleplaner 999 677 999 677 Separering Skiveien 2009 15 389 179 15 389 179 Glenne 881 828 881 828 Vann Skoveien Tistedal 485 947 485 947 Vannmålere 1 927 131 1 927 131 Knardal separering 12 970 314 12 970 314 Alfheim-Lorangløkka-Stenerød-Hjortsberg: Separering 10 474 142 10 474 142 Håkevika VA-anlegg 4 592 383 4 592 383 Forprosjekt Remmen Renseanlegg 1 304 222 1 304 222 ROS-plan 547 116 547 116 Prosjektering 2013 218 927 218 927 Holvannet - Ny råvannskilde 500 000 500 000 Utbedring av pumpestasjoner 1 206 242 1 206 242 Oskleiva, Fjellstua, Damhaugen - Del 1 2013 3 980 000 3 980 000 Avløp Bollerød 2008 1 847 963 1 847 963 Torget Avløp 2008 188 953 188 953 Watvedtveien Avløp 7 982 023 7 982 023 AvløpLegangersgate-Bjerkeveien 1 420 759 1 420 759 Avløp Refneveien 467 019 467 019 Avløp Tosshullet-Øbergveien 7 068 346 7 068 346 Rehab. Av avløpspumpestasjon 695 175 695 175 Øbergveien + gamle Øberg 2011 10 642 540 10 642 540 Hovedplan VA 50 000 000 50 000 000 Bjørklund VVS-utstyr 100 000 100 000 Fremtidig skolestruktur - forprosjekt 500 000 500 000 Alarm Halden Rehabiliteringssenter 300 000 300 000 Nytt Båstadlund Dagsenter, rebevilgning fra 2013 2 000 000 2 000 000 Startlån 40 000 000 40 000 000 Totalt 169 411 273 102 860 000 272 271 273 Herav VAR 109 704 288 50 000 000 159 704 288 Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 11
VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A Drift VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue 596 263 581 022 541 592 Ordinært rammetilskudd 822 814 776 021 747 732 Skatt på eiendom 71 670 81 500 80 456 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 37 Andre generelle statstilskudd 7 339 7 200 5 666 Sum frie disponible inntekter 1 498 086 1 445 743 1 375 483 Renteinntekter og utbytte 62 568 16 400 15 883 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. -66 800-63 760-51 771 Avdrag på lån -53 300-53 220-49 272 Motpost avskrivning VAR 18 350 15 580 14 802 Netto finansinnt./utg. -39 182-85 000-70 358 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -67 659-29 500 0 Til ubundne avsetninger 0-25 0 Til bundne avsetninger 0 0-15 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 Netto avsetninger -67 659-29 525-15 Overført til investeringsbudsjettet 9 023 5 405 Til fordeling drift -1 391 245-1 340 241-1 310 515 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 391 245 1 340 240 1 311 426 Mer/mindreforbruk 0 0 911 VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B Drift VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B - drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Rådmann/ Politisk 24 723 19 657 23 843 Økonomi, organisasjon og utvikling 60 463 49 471 51 949 NAV 43 524 49 117 55 847 Fellesfunksjoner 6 265 35 779-28 423 Kultur og idrett 43 537 47 111 40 091 Undervisning og oppvekst 505 235 478 808 468 780 Helse og omsorg 657 496 611 425 638 943 Teknisk 50 001 48 871 60 396 Sum fordelt til driftsrammer 1 391 245 1 340 240 1 311 426 Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 12
VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2A Investering VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler 235 071 274 364 157 016 Utlån og forskutteringer 40 000 554 53 871 Avdrag på lån 0 40 000 74 065 Dekning av tidligere års udekket 0 0 4 922 Avsetninger 0 0 40 193 Årets finansieringsbehov 275 071 314 918 330 066 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 255 071 313 018 224 386 Inntekter fra salg av anleggsmidler (eiendom) 20 000 0 22 006 Tilskudd til investeringer 0 100 25 121 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 556 22 357 Andre inntekter 0 0 1 175 Sum ekstern finansiering 275 071 313 673 295 045 Overført fra driftsbudsjettet 0 90 3 759 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetninger 0 1 154 27 488 Sum finansiering 0 314 918 326 292 Udekket/udisponert 0 0-3 774 VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2B Investering VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2B - investering Budsjett Budsjett 2014 2013 Videreformidlingslån 40 000 40 000 Sentraladministrasjon 2 260 5 354 Kultur og idrett 12 077 11 329 Undervisning og oppvekst 9 913 34 902 Helse og omsorg 40 414 45 581 Teknisk 170 407 177 096 Regnskap 2012 Sum fordelt til investering 275 071 314 262 0 Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 13
Forslag til vedtak 1. FrPs budsjettforslag for 2014 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert sektorområde til de enhver tid vedtatte budsjettrammer. 3. Formannskapet disponerer innenfor tildelt ramme av investeringsbudsjettet i henhold til budsjettskjema 2B. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 255,01 mkr, VAR-lån utgjør 159,70 mkr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 mkr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 5. Trekkrettighet i bank på inntil 350 mkr videreføres i 2014. 6. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2014 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2014: a. Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b. Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 2,75 promille av takstverdien. c. I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d. Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e. Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f. Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g. Kommunens skattetakstvedtekter. 7. VAR-avgifter og kommunale gebyrer beregnes i henhold til Halden FrPs budsjettforslag for 2014. Reduksjon i VAR-avgifter gjennomføres med reduksjon på totalt kr 2.000.000 som avregnes som en prosentvis flat reduksjon innenfor samtlige VAR-avgiftsområder, samt kr 2.000.000 som fordeles som en flat prosentvis reduksjon av byggesaksgebyrene. 8. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2014, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 9. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 14