Marnardal kommune Saksframlegg Arkivkode: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2018/723 12396/2018 Sonja Svardal Utvalgsaksnr Utvalg Møtedato 14/18 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.12.2018 44/18 Formannskapet 26.11.2018 46/18 Formannskapet 03.12.2018 65/18 Kommunestyret 18.12.2018 10/18 Arbeidsmiljøutvalg 18.12.2018 Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Vedlegg 1 Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 - budsjettdokumentet Bakgrunn Ifølge Kommuneloven 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett: a. Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig b. Budsjettet skal være i balanse c. Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år) d. Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning. Iht Kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan for minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det skal også inneholde en oversikt over utgifter til renter og avdrag i planperioden.
Vurdering Viser til rådmannens forslag til Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Rådmannens forslag til vedtak: Saksprotokoll i Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 03.12.2018 Vedtak: Budsjettet ble tatt til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet - 26.11.2018 Innstilling: Saken ble enstemmig utsatt til neste møte. Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2018 Fellesforslag fra formannskapet: Investeringsbudsjett i 2019 økes med kr 6.000.000 til flerbrukshall i Bjelland. Økning finansieres med: Reduserte utgifter til nærmiljøanlegg/ballbinge kr 2.000.000 Reduserte utgifter til vei/bro Mjåland kr 1.000.000 Reduserte utgifter til næringsområde Bjelland kr 1.000.000 Reduserte utgifter til investeringspakke rest kr 1.000.000 Økte inntekter salg eiendommer kr 1.000.000 Gjenværende midler (1 mill) til nærmiljøanlegg og ballbinge prioriteres til Laudal. Rådmannens forslag med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019.
2. Kommunestyret vedtar følgende økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslag 2019 For 2019 fastsettes følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser, det er lagt til grunn en generell økning for kommunal lønns- og prisvekst på 2,8 pst. Noen gebyr er endret mer for å samordne i forhold til Nye Lindesnes, disse nevnes spesielt i egen tabell. Årsavgift for vann og kloakk Økning 2,8 pst Tilkoblingsavgift for vann og kloakk betales pr boenhet Økning 2,8 pst Feie- og tilsynsavgift (Brann Sør IKS) Økning 2,8 pst Maren AS; Renovasjonsavgift (krav om selvkost) Uendret Gebyr for behandling av byggesøknader Økning 2,8 pst Gebyrer for kart og delingssaker Økning 2,8 pst Husleie i kommunale boliger Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) Økning 2,8 pst Betaling for skolefritidsordningen i ferier Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 2,8 pst Gebyr for brøyting av private veier Se egen tabell Foreldrebetaling i barnehager: Se egen tabell o (makspris 2990 fra jan 19) Redusert foreldrebetaling for familier etter søknad Middagsbetaling se egen tabell Middag abonnement Økning 2,8 pst Frokost/lunsj abonnement Økning 2,8 pst Full kost abonnement se egen tabell Trygghetsalarmer hjemmesykepleien se egen tabell Gebyr for tv/internett i omsorgsboliger kr 250 pr mnd Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til Helse- og omsorgstjenesteloven. Se egen oversikt over nye gebyr fra 2019 Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr 538 2005-06-08. Foreldrebetaling barnehage og SFO 2019 2018 Endring gjelder fra 1.8.19 Foreldrebetaling barnehage pr mnd:
5 dager, makspris vedtatt i Statsbudsjett 3 040 2 910 130 4 dager, makspris minus 10 % 2 736 2 478 258 3 dager, makspris minus 30 % 2 128 2 006 122 Kostpenger barnehage: 5 dager 350 421-71 4 dager 280 337-57 3 dager 210 253-43 Søskenmoderasjon: Følger statlig søskenmoderasjonsordning (30 % søskenmoderasjon for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn) Ingen søskenmoderasjon mellom sfo/barnehage Kjøp av dager/timer tas bort 22 pr time 262 pr dag Foreldrebetaling SFO endres fra timer per uke til antall dager pr uke 2 dager 1100 1060 40 3 dager 1800 1884-84 4 dager 2300 2237 63 5 dager 2500 2237 263 Eiendomsdrift fra 1.8.19 2019 2018 Endr Brøyting private veier, eksl mva 5 361 3 574 1 787 Tilskudd private veier tas bort fra 1.8.19-20 000 Helse og omsorg fra 1.1.19 2019 2018 Endring Hjemmehjelp
Inntektsgradert, angitt med mndpris Inntil 2G, sentralt fastsatt maksimumssats pr mnd 210 205 5 Inntil 3G, 750 707 43 Inntil 4G, 1650 967 683 Inntil 5G, 2145 312 pr time Over 5G, 3120 312 pr time For brukere med lavt månedlig behov, betales hjemmehjelp med kr 330 pr time inntil maks beløp nås Trygghetsalarm, egenandel pr mnd 275 105 170 inkl leie, forsikring, service og nøkkelboks Dagsenteropphold, pris per dag 120 0 120 Transport til/fra dagsenteropphold, pris pr gang 50 0 50 Middag m/hjemkjøring uten vedtak, pr middag 98 pluss mva 95 3 Middag m/hjemkjøring med vedtak 98 95 3 Full kost pr mnd 4480 4860-380 3. Brukerbetaling for øvrige omsorgstjenester, der prisen kan reguleres av kommunen, økes med 2,8 % fra 2019 4. Kommunestyret vedtar å overføre kr 1.827.000 til Marnardal kirkelige fellesråd. 5. Kommunestyret vedtar budsjett for tilsyn og kontroll med kr 698.000. 6. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med kr 171,828 mill. kr:
(Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap 2019 2018 2017 1.1 Skatt på inntekt og formue 52 700 51 800 51 262 1.2 Rammetilskudd 104 400 102 100 101 363 1.3 Eiendomsskatt - verk og bruk 5 112 5 271 6 237 1.4 Konsesjonskraft 2 242 1 128 1 200 1.5 Tilskudd ressurskrevende brukere - 6 200 4 458 1.6 Rente&avdragskompensasjonsordninger 540 551 652 1 Sum frie disponible inntekter 164 994 167 050 165 172 2.1 Renteinntekter og utbytte 12 949 13 234 14 052 2.2 Gevinst finansielle instrumenter OM 1 050 2 700 5 596 2.3 Renteutgifter og andre finansutg 2 176 2 128 2 399 2.4 Tap finansielle instrumenter OM - - - 2.5 Avdrag på lån 6 638 7 138 7 138 2 Netto finansresultat 5 185 6 669 10 111 3.1 Dekning av tidligere års underskudd - - - 3.2 Til ubundne avsetninger - 1 477 9 885 3.3 Til bundne avsetninger 50 50 36 3.4 Bruk av tidligere års overskudd - - 11 622 3.5 Bruk av ubundne avsetninger 1 699-3.6 Bruk av bundne avsetninger - - - 3 Netto avsetninger (1 649) 1 527 (1 701) 4 Overført til investeringsbudsjett/-regnskap - - - 5 Til fordeling drift 171 828 172 192 176 984 6 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 171 828 172 192 167 130 7 Merforbruk(-)/mindreforbruk (+) - - 9 854 *) Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 7. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 med følgende netto driftsrammer: Ramme (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap område 2019 2018 2017 1 Service 38 172 37 174 37 052 2 Oppvekst og kultur 64 047 62 619 63 616 3 Helse- og omsorg 67 609 73 399 71 516 4 Fellesområde, pensjon og lønnsreserver 2 000 (1 000) (5 054) Sum fordelt 171 828 172 192 167 130 8. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019 på samlet 27,174 mill fordelt på følgende prosjekt:
Investeringer Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan Tall i 1000 kr 19-22 2019 2020 2021 2022 Service: Rehabilitering VAR sektoren 5 600 200 200 5 200 Opprustning Fuglestveit broa 1 200 1 200 Heddeland industriområde 4 500 3 000 1 500 Heddeland industriområde, erverv del II 1 000 500 500 Heddeland industriområde, gatelys 650 50 300 300 Forskuttering infrastruktur - Investeringspakke vei 5 000 5 000 Flomutredning Øyslebø 500 500 2 ladestasjoner 800 800 Oppvekst og kultur: - Flerbrukshall Bjelland 9 000 9 000 Investeringspakke nærmiljøanlegg (ballbinge og tursti) 1 500 1 500 Inventar Marnar ungdomsskole 320 320 Høgtun museum, fase 1 2 000 2 000 Tilskudd Vest Agder Fylkeskommune (1 000) (1 000) Kulturminner 100 100 Digitale verktøy oppvekst 1 200 300 300 300 300 Laudal svømmehall, opprustning 300 300 Oppjustering toaletter barneskolen Øyslebø 150 150 Oppjustering møterom, gardiner barneskolen, skolekjk ungd sk 120 120 Helse og omsorg: - Solavskjerming pasientrom institusjon 240 140 100 Uteområde solbakken paviliong 160 160 Tak heddeland bo og avlastning 500 500 Møbler kontor aktivitetshus og bolig 110 110 Annet: Investeringspakke rest 2 500 2 500 Sum investeringer i driftsmidler 33 950 24 130 2 720 6 300 800 Lån, aksjer og egenkapitalinnskudd Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan 19-22 2019 2020 2021 2022 Startlån Husbanken 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Avdrag Startlån 4 776 1 044 1 144 1 244 1 344 Sum lån, aksjer og egenkapitalinnskudd 12 776 3 044 3 144 3 244 3 344 Sum finansieringsbehov 46 726 27 174 5 864 9 544 4 144 9. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende:
(hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap 2019 2018 2017 1 Investeringer i anleggsmidler 24 130 36 060 19 870 2 Utlån og forskutteringer 2 000 2 000 420 3 Kjøp av akjser og andeler 4 651 4 Avdrag på lån 1 044 944 832 5 Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger 1 207 7 Årets finansieringsbehov 27 174 39 004 26 980 8 Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler 2 000 2 000 420 10 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 000-2 775 11 Tilskudd til investeringer - - 1 063 12 Momkompensasjon for merverdiavgift 4 986 7 172 2 537 13 Mottatt avdrag på utlån og refusjoner 1 044 944 2 339 14 Andre inntekter - - 15 Sum ekstern finansiering 10 030 10 116 9 134 16 Overført fra driftsbudsjettet - - 650 17 Bruk av tidl års udisponert - - 18 Bruk av avsetninger 17 144 28 888 17 196 19 Sum finansiering 17 144 28 888 17 846 Udekket/udisponert - - - *) Oppr budsjett 10. Prosjekt forskuttering infrastruktur kr 10,0 mill. kr reverseres og tas ut av budsjett. 11. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene til lønnsreserve og utviklingsmidler under fellesområdet 12. Skatt for 2019 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 13. Kommunestyret vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2019 i Marnardal kommune: I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: 3 c) berre på kraftverk, vindkraft, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum». Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. 3 og 4). Eiendomsskatten settes til 7 promille (esktl. 13). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punkt). Grunnlaget skal være differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Skattesatser på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (ekstl. 13) Kommunens vedtatte retningslinjer i forbindelse med taksering og utskriving av eiendomsskatt blir oppdatert i løpet av 2018, og vedtas i Kommunestyret i desember 2018. 14. Investeringsbudsjett i 2019 økes med kr 6.000.000 til flerbrukshall i Bjelland.
Økning finansieres med: Reduserte utgifter til nærmiljøanlegg/ballbinge kr 2.000.000 Reduserte utgifter til vei/bro Mjåland kr 1.000.000 Reduserte utgifter til næringsområde Bjelland kr 1.000.000 Reduserte utgifter til investeringspakke rest kr 1.000.000 Økte inntekter salg eiendommer kr 1.000.000 Gjenværende midler (1 mill) til nærmiljøanlegg og ballbinge prioriteres til Laudal. Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018 Vedtak: Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtaket blir da: 15. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019. 16. Kommunestyret vedtar følgende økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslag 2019 For 2019 fastsettes følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser, det er lagt til grunn en generell økning for kommunal lønns- og prisvekst på 2,8 pst. Noen gebyr er endret mer for å samordne i forhold til Nye Lindesnes, disse nevnes spesielt i egen tabell. Årsavgift for vann og kloakk Økning 2,8 pst Tilkoblingsavgift for vann og kloakk betales pr boenhet Økning 2,8 pst Feie- og tilsynsavgift (Brann Sør IKS) Økning 2,8 pst Maren AS; Renovasjonsavgift (krav om selvkost) Uendret Gebyr for behandling av byggesøknader Økning 2,8 pst Gebyrer for kart og delingssaker Økning 2,8 pst Husleie i kommunale boliger Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) Økning 2,8 pst Betaling for skolefritidsordningen i ferier Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 2,8 pst Gebyr for brøyting av private veier Se egen tabell Foreldrebetaling i barnehager: Se egen tabell o (makspris 2990 fra jan 19) Redusert foreldrebetaling for familier etter søknad
Middagsbetaling se egen tabell Middag abonnement Økning 2,8 pst Frokost/lunsj abonnement Økning 2,8 pst Full kost abonnement se egen tabell Trygghetsalarmer hjemmesykepleien se egen tabell Gebyr for tv/internett i omsorgsboliger kr 250 pr mnd Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til Helse- og omsorgstjenesteloven. Se egen oversikt over nye gebyr fra 2019 Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr 538 2005-06-08. Foreldrebetaling barnehage og SFO 2019 2018 Endring gjelder fra 1.8.19 Foreldrebetaling barnehage pr mnd: 5 dager, makspris vedtatt i Statsbudsjett 3 040 2 910 130 4 dager, makspris minus 10 % 2 736 2 478 258 3 dager, makspris minus 30 % 2 128 2 006 122 Kostpenger barnehage: 5 dager 350 421-71 4 dager 280 337-57 3 dager 210 253-43 Søskenmoderasjon: Følger statlig søskenmoderasjonsordning (30 % søskenmoderasjon for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn) Ingen søskenmoderasjon mellom sfo/barnehage Kjøp av dager/timer tas bort 22 pr time 262 pr dag Foreldrebetaling SFO endres fra timer per uke til antall dager pr uke 2 dager 1100 1060 40 3 dager 1800 1884-84 4 dager 2300 2237 63 5 dager 2500 2237 263
Eiendomsdrift fra 1.8.19 2019 2018 Endr Brøyting private veier, eksl mva 5 361 3 574 1 787 Tilskudd private veier tas bort fra 1.8.19-20 000 Helse og omsorg fra 1.1.19 2019 2018 Endring Hjemmehjelp Inntektsgradert, angitt med mndpris Inntil 2G, sentralt fastsatt maksimumssats pr mnd 210 205 5 Inntil 3G, 750 707 43 Inntil 4G, 1650 967 683 Inntil 5G, 2145 312 pr time Over 5G, 3120 312 pr time For brukere med lavt månedlig behov, betales hjemmehjelp med kr 330 pr time inntil maks beløp nås Trygghetsalarm, egenandel pr mnd 275 105 170 inkl leie, forsikring, service og nøkkelboks Dagsenteropphold, pris per dag 120 0 120 Transport til/fra dagsenteropphold, pris pr gang 50 0 50 Middag m/hjemkjøring uten vedtak, pr middag 98 pluss mva 95 3 Middag m/hjemkjøring med vedtak 98 95 3 Full kost pr mnd 4480 4860-380
17. Brukerbetaling for øvrige omsorgstjenester, der prisen kan reguleres av kommunen, økes med 2,8 % fra 2019 18. Kommunestyret vedtar å overføre kr 1.827.000 til Marnardal kirkelige fellesråd. 19. Kommunestyret vedtar budsjett for tilsyn og kontroll med kr 698.000. 20. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med kr 171,828 mill. kr: (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap 2019 2018 2017 1.1 Skatt på inntekt og formue 52 700 51 800 51 262 1.2 Rammetilskudd 104 400 102 100 101 363 1.3 Eiendomsskatt - verk og bruk 5 112 5 271 6 237 1.4 Konsesjonskraft 2 242 1 128 1 200 1.5 Tilskudd ressurskrevende brukere - 6 200 4 458 1.6 Rente&avdragskompensasjonsordninger 540 551 652 1 Sum frie disponible inntekter 164 994 167 050 165 172 2.1 Renteinntekter og utbytte 12 949 13 234 14 052 2.2 Gevinst finansielle instrumenter OM 1 050 2 700 5 596 2.3 Renteutgifter og andre finansutg 2 176 2 128 2 399 2.4 Tap finansielle instrumenter OM - - - 2.5 Avdrag på lån 6 638 7 138 7 138 2 Netto finansresultat 5 185 6 669 10 111 3.1 Dekning av tidligere års underskudd - - - 3.2 Til ubundne avsetninger - 1 477 9 885 3.3 Til bundne avsetninger 50 50 36 3.4 Bruk av tidligere års overskudd - - 11 622 3.5 Bruk av ubundne avsetninger 1 699-3.6 Bruk av bundne avsetninger - - - 3 Netto avsetninger (1 649) 1 527 (1 701) 4 Overført til investeringsbudsjett/-regnskap - - - 5 Til fordeling drift 171 828 172 192 176 984 6 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 171 828 172 192 167 130 7 Merforbruk(-)/mindreforbruk (+) - - 9 854 *) Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 21. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 med følgende netto driftsrammer: Ramme (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap område 2019 2018 2017 1 Service 38 172 37 174 37 052 2 Oppvekst og kultur 64 047 62 619 63 616 3 Helse- og omsorg 67 609 73 399 71 516 4 Fellesområde, pensjon og lønnsreserver 2 000 (1 000) (5 054) Sum fordelt 171 828 172 192 167 130 22. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019 på samlet 27,174 mill fordelt på følgende prosjekt:
Investeringer Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan Tall i 1000 kr 19-22 2019 2020 2021 2022 Service: Rehabilitering VAR sektoren 5 600 200 200 5 200 Opprustning Fuglestveit broa 1 200 1 200 Heddeland industriområde 4 500 3 000 1 500 Heddeland industriområde, erverv del II 1 000 500 500 Heddeland industriområde, gatelys 650 50 300 300 Forskuttering infrastruktur - Investeringspakke vei 5 000 5 000 Flomutredning Øyslebø 500 500 2 ladestasjoner 800 800 Oppvekst og kultur: - Flerbrukshall Bjelland 9 000 9 000 Investeringspakke nærmiljøanlegg (ballbinge og tursti) 1 500 1 500 Inventar Marnar ungdomsskole 320 320 Høgtun museum, fase 1 2 000 2 000 Tilskudd Vest Agder Fylkeskommune (1 000) (1 000) Kulturminner 100 100 Digitale verktøy oppvekst 1 200 300 300 300 300 Laudal svømmehall, opprustning 300 300 Oppjustering toaletter barneskolen Øyslebø 150 150 Oppjustering møterom, gardiner barneskolen, skolekjk ungd sk 120 120 Helse og omsorg: - Solavskjerming pasientrom institusjon 240 140 100 Uteområde solbakken paviliong 160 160 Tak heddeland bo og avlastning 500 500 Møbler kontor aktivitetshus og bolig 110 110 Annet: Investeringspakke rest 2 500 2 500 Sum investeringer i driftsmidler 33 950 24 130 2 720 6 300 800 Lån, aksjer og egenkapitalinnskudd Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan 19-22 2019 2020 2021 2022 Startlån Husbanken 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Avdrag Startlån 4 776 1 044 1 144 1 244 1 344 Sum lån, aksjer og egenkapitalinnskudd 12 776 3 044 3 144 3 244 3 344 Sum finansieringsbehov 46 726 27 174 5 864 9 544 4 144 23. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende:
(hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap 2019 2018 2017 1 Investeringer i anleggsmidler 24 130 36 060 19 870 2 Utlån og forskutteringer 2 000 2 000 420 3 Kjøp av akjser og andeler 4 651 4 Avdrag på lån 1 044 944 832 5 Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger 1 207 7 Årets finansieringsbehov 27 174 39 004 26 980 8 Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler 2 000 2 000 420 10 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 000-2 775 11 Tilskudd til investeringer - - 1 063 12 Momkompensasjon for merverdiavgift 4 986 7 172 2 537 13 Mottatt avdrag på utlån og refusjoner 1 044 944 2 339 14 Andre inntekter - - 15 Sum ekstern finansiering 10 030 10 116 9 134 16 Overført fra driftsbudsjettet - - 650 17 Bruk av tidl års udisponert - - 18 Bruk av avsetninger 17 144 28 888 17 196 19 Sum finansiering 17 144 28 888 17 846 Udekket/udisponert - - - *) Oppr budsjett 24. Prosjekt forskuttering infrastruktur kr 10,0 mill. kr reverseres og tas ut av budsjett. 25. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene til lønnsreserve og utviklingsmidler under fellesområdet 26. Skatt for 2019 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 27. Kommunestyret vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2019 i Marnardal kommune: I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: 3 c) berre på kraftverk, vindkraft, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum». Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. 3 og 4). Eiendomsskatten settes til 7 promille (esktl. 13). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punkt). Grunnlaget skal være differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Skattesatser på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (ekstl. 13) Kommunens vedtatte retningslinjer i forbindelse med taksering og utskriving av eiendomsskatt blir oppdatert i løpet av 2018, og vedtas i Kommunestyret i desember 2018. 28. Investeringsbudsjett i 2019 økes med kr 6.000.000 til flerbrukshall i Bjelland.
Økning finansieres med: Reduserte utgifter til nærmiljøanlegg/ballbinge kr 2.000.000 Reduserte utgifter til vei/bro Mjåland kr 1.000.000 Reduserte utgifter til næringsområde Bjelland kr 1.000.000 Reduserte utgifter til investeringspakke rest kr 1.000.000 Økte inntekter salg eiendommer kr 1.000.000 Gjenværende midler (1 mill) til nærmiljøanlegg og ballbinge prioriteres til Laudal. 29. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019. 30. Kommunestyret vedtar følgende økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslag 2019 For 2019 fastsettes følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser, det er lagt til grunn en generell økning for kommunal lønns- og prisvekst på 2,8 pst. Noen gebyr er endret mer for å samordne i forhold til Nye Lindesnes, disse nevnes spesielt i egen tabell. Årsavgift for vann og kloakk Økning 2,8 pst Tilkoblingsavgift for vann og kloakk betales pr boenhet Økning 2,8 pst Feie- og tilsynsavgift (Brann Sør IKS) Økning 2,8 pst Maren AS; Renovasjonsavgift (krav om selvkost) Uendret Gebyr for behandling av byggesøknader Økning 2,8 pst Gebyrer for kart og delingssaker Økning 2,8 pst Husleie i kommunale boliger Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) Økning 2,8 pst Betaling for skolefritidsordningen i ferier Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 2,8 pst Gebyr for brøyting av private veier Se egen tabell Foreldrebetaling i barnehager: Se egen tabell o (makspris 2990 fra jan 19) Redusert foreldrebetaling for familier etter søknad Middagsbetaling se egen tabell Middag abonnement Økning 2,8 pst Frokost/lunsj abonnement Økning 2,8 pst
Full kost abonnement se egen tabell Trygghetsalarmer hjemmesykepleien se egen tabell Gebyr for tv/internett i omsorgsboliger kr 250 pr mnd Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til Helse- og omsorgstjenesteloven. Se egen oversikt over nye gebyr fra 2019 Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr 538 2005-06-08. Foreldrebetaling barnehage og SFO 2019 2018 Endring gjelder fra 1.8.19 Foreldrebetaling barnehage pr mnd: 5 dager, makspris vedtatt i Statsbudsjett 3 040 2 910 130 4 dager, makspris minus 10 % 2 736 2 478 258 3 dager, makspris minus 30 % 2 128 2 006 122 Kostpenger barnehage: 5 dager 350 421-71 4 dager 280 337-57 3 dager 210 253-43 Søskenmoderasjon: Følger statlig søskenmoderasjonsordning (30 % søskenmoderasjon for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn) Ingen søskenmoderasjon mellom sfo/barnehage Kjøp av dager/timer tas bort 22 pr time 262 pr dag Foreldrebetaling SFO endres fra timer per uke til antall dager pr uke 2 dager 1100 1060 40 3 dager 1800 1884-84 4 dager 2300 2237 63 5 dager 2500 2237 263 Eiendomsdrift fra 1.8.19 2019 2018 Endr Brøyting private veier, eksl mva 5 361 3 574 1 787
Tilskudd private veier tas bort fra 1.8.19-20 000 Helse og omsorg fra 1.1.19 2019 2018 Endring Hjemmehjelp Inntektsgradert, angitt med mndpris Inntil 2G, sentralt fastsatt maksimumssats pr mnd 210 205 5 Inntil 3G, 750 707 43 Inntil 4G, 1650 967 683 Inntil 5G, 2145 312 pr time Over 5G, 3120 312 pr time For brukere med lavt månedlig behov, betales hjemmehjelp med kr 330 pr time inntil maks beløp nås Trygghetsalarm, egenandel pr mnd 275 105 170 inkl leie, forsikring, service og nøkkelboks Dagsenteropphold, pris per dag 120 0 120 Transport til/fra dagsenteropphold, pris pr gang 50 0 50 Middag m/hjemkjøring uten vedtak, pr middag 98 pluss mva 95 3 Middag m/hjemkjøring med vedtak 98 95 3 Full kost pr mnd 4480 4860-380 31. Brukerbetaling for øvrige omsorgstjenester, der prisen kan reguleres av kommunen, økes med 2,8 % fra 2019 32. Kommunestyret vedtar å overføre kr 1.827.000 til Marnardal kirkelige fellesråd.
33. Kommunestyret vedtar budsjett for tilsyn og kontroll med kr 698.000. 34. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med kr 171,828 mill. kr: (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap 2019 2018 2017 1.1 Skatt på inntekt og formue 52 700 51 800 51 262 1.2 Rammetilskudd 104 400 102 100 101 363 1.3 Eiendomsskatt - verk og bruk 5 112 5 271 6 237 1.4 Konsesjonskraft 2 242 1 128 1 200 1.5 Tilskudd ressurskrevende brukere - 6 200 4 458 1.6 Rente&avdragskompensasjonsordninger 540 551 652 1 Sum frie disponible inntekter 164 994 167 050 165 172 2.1 Renteinntekter og utbytte 12 949 13 234 14 052 2.2 Gevinst finansielle instrumenter OM 1 050 2 700 5 596 2.3 Renteutgifter og andre finansutg 2 176 2 128 2 399 2.4 Tap finansielle instrumenter OM - - - 2.5 Avdrag på lån 6 638 7 138 7 138 2 Netto finansresultat 5 185 6 669 10 111 3.1 Dekning av tidligere års underskudd - - - 3.2 Til ubundne avsetninger - 1 477 9 885 3.3 Til bundne avsetninger 50 50 36 3.4 Bruk av tidligere års overskudd - - 11 622 3.5 Bruk av ubundne avsetninger 1 699-3.6 Bruk av bundne avsetninger - - - 3 Netto avsetninger (1 649) 1 527 (1 701) 4 Overført til investeringsbudsjett/-regnskap - - - 5 Til fordeling drift 171 828 172 192 176 984 6 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 171 828 172 192 167 130 7 Merforbruk(-)/mindreforbruk (+) - - 9 854 *) Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 35. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 med følgende netto driftsrammer: Ramme (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap område 2019 2018 2017 1 Service 38 172 37 174 37 052 2 Oppvekst og kultur 64 047 62 619 63 616 3 Helse- og omsorg 67 609 73 399 71 516 4 Fellesområde, pensjon og lønnsreserver 2 000 (1 000) (5 054) Sum fordelt 171 828 172 192 167 130 36. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019 på samlet 27,174 mill fordelt på følgende prosjekt:
Investeringer Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan Tall i 1000 kr 19-22 2019 2020 2021 2022 Service: Rehabilitering VAR sektoren 5 600 200 200 5 200 Opprustning Fuglestveit broa 1 200 1 200 Heddeland industriområde 4 500 3 000 1 500 Heddeland industriområde, erverv del II 1 000 500 500 Heddeland industriområde, gatelys 650 50 300 300 Forskuttering infrastruktur - Investeringspakke vei 5 000 5 000 Flomutredning Øyslebø 500 500 2 ladestasjoner 800 800 Oppvekst og kultur: - Flerbrukshall Bjelland 9 000 9 000 Investeringspakke nærmiljøanlegg (ballbinge og tursti) 1 500 1 500 Inventar Marnar ungdomsskole 320 320 Høgtun museum, fase 1 2 000 2 000 Tilskudd Vest Agder Fylkeskommune (1 000) (1 000) Kulturminner 100 100 Digitale verktøy oppvekst 1 200 300 300 300 300 Laudal svømmehall, opprustning 300 300 Oppjustering toaletter barneskolen Øyslebø 150 150 Oppjustering møterom, gardiner barneskolen, skolekjk ungd sk 120 120 Helse og omsorg: - Solavskjerming pasientrom institusjon 240 140 100 Uteområde solbakken paviliong 160 160 Tak heddeland bo og avlastning 500 500 Møbler kontor aktivitetshus og bolig 110 110 Annet: Investeringspakke rest 2 500 2 500 Sum investeringer i driftsmidler 33 950 24 130 2 720 6 300 800 Lån, aksjer og egenkapitalinnskudd Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan 19-22 2019 2020 2021 2022 Startlån Husbanken 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Avdrag Startlån 4 776 1 044 1 144 1 244 1 344 Sum lån, aksjer og egenkapitalinnskudd 12 776 3 044 3 144 3 244 3 344 Sum finansieringsbehov 46 726 27 174 5 864 9 544 4 144 37. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende:
(hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap 2019 2018 2017 1 Investeringer i anleggsmidler 24 130 36 060 19 870 2 Utlån og forskutteringer 2 000 2 000 420 3 Kjøp av akjser og andeler 4 651 4 Avdrag på lån 1 044 944 832 5 Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger 1 207 7 Årets finansieringsbehov 27 174 39 004 26 980 8 Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler 2 000 2 000 420 10 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 000-2 775 11 Tilskudd til investeringer - - 1 063 12 Momkompensasjon for merverdiavgift 4 986 7 172 2 537 13 Mottatt avdrag på utlån og refusjoner 1 044 944 2 339 14 Andre inntekter - - 15 Sum ekstern finansiering 10 030 10 116 9 134 16 Overført fra driftsbudsjettet - - 650 17 Bruk av tidl års udisponert - - 18 Bruk av avsetninger 17 144 28 888 17 196 19 Sum finansiering 17 144 28 888 17 846 Udekket/udisponert - - - *) Oppr budsjett 38. Prosjekt forskuttering infrastruktur kr 10,0 mill. kr reverseres og tas ut av budsjett. 39. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene til lønnsreserve og utviklingsmidler under fellesområdet 40. Skatt for 2019 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 41. Kommunestyret vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2019 i Marnardal kommune: I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: 3 c) berre på kraftverk, vindkraft, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum». Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. 3 og 4). Eiendomsskatten settes til 7 promille (esktl. 13). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punkt). Grunnlaget skal være differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Skattesatser på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (ekstl. 13) Kommunens vedtatte retningslinjer i forbindelse med taksering og utskriving av eiendomsskatt blir oppdatert i løpet av 2018, og vedtas i Kommunestyret i desember 2018.