Forslag til budsjett for Natur og Ungdom 2018

Til: Landsmøtet Fra: Landsstyret Forslag til budsjett for Natur og Ungdom 2018 1. Anskaffede midler Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 1.1 Medlemskontingenter 375 800 442 262 435 000 455 000 1.2 Tilskudd 10 891 924 11 019 009 12 055 000 13 096 000 1.2.1 Offentlige midler, drift 5 481 987 5 873 181 7 120 000 7 561 000 1.2.2 Offentlige midler, øremerkede prosjekter 1 357 656 1 488 123 1 465 000 1 565 000 1.2.3 Ikke offentlige tilskudd, frie midler 756 690 663 708 560 000 565 000 1.2.4 Ikke offentlige tilskudd, øremerkede prosjekter 3 295 591 2 993 997 2 910 000 3 405 000 1.3 Innsamlede midler/gaver 539 766 959 493 490 000 520 000 1.3.1 Natur og Ungdoms venner 415 671 466 744 430 000 480 000 1.3.2 Gaver 124 095 492 749 60 000 40 000 1.4 Aktiviteter som fremmer formålet 598 746 644 007 1 112 500 719 500 1.4.1 Seminarinntekter 382 346 381 197 792 500 434 500 1.4.2 Inntekter Putsj (abonnement og annonser) 316 400 262 810 320 000 285 000 1.5 Aktiviteter som skaper inntekter 631 688 396 435 464 000 420 000 1.5.1 Salg av varer 85 290 24 725 14 000 20 000 1.5.2 Annonsesalg nu.no 317 500 148 292 250 000 200 000 1.5.3 Festivalarbeid 228 899 223 418 200 000 200 000 1.6 Renteinntekter 106 140 69 309 85 600 70 000 Sum anskaffede midler 13 144 064 13 530 515 14 642 100 15 280 500 2. Forbrukte midler 2.1 Kostnader til anskaffelse av midler 777 242 927 764 1 142 005 1 586 709 2.1.1 Medlemsregisterkostnader og verving 642 923 826 523 983 616 1 455 988 2.1.2 Innsamlingskostnader 12 045 11 896 34 871 13 135 2.1.3 Salg av annonser nu.no 110 095 70 310 87 500 70 000 2.1.4 Festivalarbeid 12 179 19 035 36 018 47 586 2.2 Kostnader til formålet 9 974 146 9 371 608 10 671 154 10 879 583 2.2.1 Saksarbeid 4 002 525 3 826 697 3 163 645 4 228 826 2.2.1.2 Olje 239 521 149 001 183 259 141 076 2.2.1.3 Samferdsel 235 064 108 516 165 440 141 076 2.2.1.4 Natur/Gruve 213 210 355 862 117 774 141 076 2.2.1.5 Fisk/Oppdrett 0 172 810 157 172 141 076 2.2.1.6 Grønt Spatak/Jordbruk 501 283 399 358 388 711 519 523 2.2.1.7 Russland 2 356 586 2 641 151 2 300 000 2 900 000 2.2.1.8 Annet fagarbeid 0 0 240 000 245 000 2.2.2 Informasjon/organisasjon/skolering 5 971 621 5 544 911 7 507 508 6 650 757 2.2.2.1 Putsj (drift, annonser) 1 449 503 1 291 220 1 412 333 1 380 225 2.2.2.2 Informasjon 715 838 485 649 750 919 586 067 2.2.2.3 Skolering/seminarer 931 548 892 754 2 401 013 1 411 969 2.2.2.4 Fylkeslag 1 264 721 1 272 967 1 403 872 1 508 264 2.2.2.5 Lokallagsfondet 962 951 1 129 471 950 000 1 140 000 2.2.2.6 Organisasjonsarbeid 647 059 472 849 589 371 624 232 2.3 Kostnader organisasjon/administrasjon 2 366 944 2 392 418 2 638 942 2 814 209 2.3.1 Styrende organer / leder 1 101 413 1 208 123 1 302 975 1 430 932 2.3.2 Adm. / Ikke fordelbare administrative kostnader 1 265 532 1 184 296 1 133 228 1 198 311 2.3.3 Ekstraordinære kostnader 0 0 202 739 184 966 Sum forbrukte midler 13 118 332 12 691 791 14 452 100 15 280 500 3. Aktivitetsresultat 25 732 838 724 190 000 0 4. Tillegg/reduksjon av egenkapital per 31.12.2016 Budsjett 2018 per 31.12.2018 4.1 Overført til/fra reservefondet 1 742 801 0 1 742 801 4.2 Overført til/fra annen egenkap. Med egenp. Restriksjoner 710 325 0 710 325 4.3 Overført til/fra aksjonsfondet 837 056 0 837 056 4.4 Overført til/fra prosjektfondet 2 206 368 0 2 206 368 4.5 Annen egenkapital 2 739 451 0 2 739 451 Sum tillegg/reduksjon av egenkapital 8 236 001 0 8 236 001 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Totale lønns og personalkostnader: 4 433 711 4 286 745 4 229 488 4 721 043 Totale driftskostnader, etter momskompensasjon: 1 446 098 1 360 061 1 535 616 1 744 840

Til: Landsmøtet Fra: Landsstyret Forslag til budsjett for Natur og Ungdom 2018 I Natur og Ungdom får vi til enormt mye med frivillighet, men ofte muliggjør penger de store tingene vi gjør. Budsjettet er en plan for hvordan NUs penger skal brukes. Gjennom budsjettet trekker vi opp de store linjene, og at den daglige driften går rundt. Prioriteringene følger prioriteringene som er foreslått i arbeids- og organisasjonsprogrammene, for å sikre at disse kan gjennomføres. Forslag i budsjettet er understreket, og oppsummert i tabellen nederst i dokumentet. Den økonomiske situasjonen: NU hadde ved utgangen av 2016 en solid egenkapital (=sparepenger) på ca 8,2 millioner kroner. Disse pengene er i hovedsak plassert i fond med restriksjoner for bruk av midlene. Driftstilskuddene fra departementene har økt betydelig de siste årene. Handlingsrommet er derfor stort, og den økonomiske situasjonen anses som god. Samtidig er det verdt å merke seg at andel av inntektene som er tilskudd fra departementene har økt de siste årene. Disse inntektene er politisk bestemt, og vi kan ikke være skråsikre på å beholde dem for alltid. Dette er viktig å ha i bakhodet når vi planlegger for framtida. Landsstyrets budsjettforslag: Ramme for budsjettet: «Rammen» er hvilken sum man ønsker som resultat i 2018. Stor egenkapital gjør at det ikke er behov for å gå i overskudd og spare opp penger. Det er greit å holde egenkapitalen rundt dagens nivå. Landsstyret foreslår derfor denne rammen: Natur og Ungdom skal ha et overskudd på 0 kroner i 2018. Forslag til budsjett: Landsstyrets budsjettforslag vises i det vedlagte «regnearket». Oppsettet av budsjettet viser hva slags aktiviteter og saker organisasjonen prioriterer, og kalles for aktivitetsbudsjett. I dette oppsettet er alle driftsutgifter (f.eks. husleie og internett på kontoret) fordelt prosentvis på aktivitetene etter hvor høyt vi prioriterer aktivitetene. En høy sum betyr altså at feltet er høyt prioritert. Forklaringene som er listet opp under følger det vedlagte budsjettarket. Bruk derfor begge dokumentene i gjennomgangen. 1. Anskaffede midler (inntekter) 1.1 Medlemskontingenter: Medlemskontingenter er den summen vi årlig får innbetalt fra medlemmene våre. I 2017 har det kostet 50 kr for nye medlemmer og 100 kr for medlemmer som har vært med året før. Landsstyret vil at det skal koste like mye i 2018. Det er budsjettert med ca 2000 nye medlemmer og samme gjenbetaling som i 2016 (47%). Det er viktig å verve mange medlemmer for å nå målet om medlemsinntekter.

1.2 Tilskudd/Inntekter 1.2.2 Offentlige midler drift: Dette er støtte fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). I statsbudsjettet for 2018 ligger det inne at vi får 5 321 000 kr fra KLD. BLD vil trolig ligge på 2 240 000 kr. Støtten fra departementene er basert på medlemstall og antall lokal- og fylkeslag et av mange argumenter for å verve og starte ny aktivitet. 1.2.2 Offentlige midler, øremerkede: Øremerkede penger vi får fra forskjellige offentlige instanser. Faggruppene i sentralstyret søker inn en del penger. I tillegg ligger mye av støtten til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet her, samt noe til sommerleir. Økningen skyldes økning i Russlandsprosjektet. 1.2.3 Ikke offentlige tilskudd, frie: Naturvernforbundet støtter Natur og Ungdom økonomisk hvert år. I 2018 er det budsjettert med 350 000 kr. I tillegg mottar vi 150 000 kr fra Energi Norge, og 65 000 kr fra Norsk Avfallshåndtering. 1.2.4 Ikke offentlige tilskudd, øremerkede: Dette er øremerkede midler fra ikke-offentlige instanser. Her ligger pengene vi får fra LNU Frifond Organisasjon (= lokallagsfondet), en avtale vi har med NORAD sammen med Naturvernforbundet, samt mye av støtten til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet. Mye av pengene som faggruppene i sentralstyret søker inn ligger også her. Økningen skyldes større lokallagsfond og økning i Russlandsprosjektet. 1.3 Innsamlede midler/gaver 1.3.1 NU-venn: Dette er frie midler vi får fra NU-vennene. Posten er satt opp basert på gode tall for 2017 og 2016. Det er viktig å verve mange NU-venner for å øke denne inntekten. 1.3.2 Gaver: Mange synes at NU gjør en viktig jobb, og vil støtte oss med penger. Posten er satt ned litt fordi bursdagsåret er slutt. 1.4 Aktiviteter som fremmer formålet Dette er penger vi får gjennom det vi gjør for å fremme politikken vår, eller for å gjøre organisasjonen vår større. 1.4.1 Seminarinntekter: For å være med på Natur og Ungdoms arrangementer må man betale deltakeravgift. Den går til å dekke mat, overnatting og andre utgifter vi har til seminarene, i tillegg til å dekke reise. Deltageravgiftene inngår i denne posten, sammen med det vi tjener på å ha kiosk på arrangementene våre. 1.4.2 Inntekter Putsj: Vi har et annonsebyrå som selger annonser til Putsj. I tillegg har Putsj en del abonnenter som

betaler for å motta magasinet. Inntektene fra annonsesalg satt ned på grunn av negativ trend de siste årene. 1.5 Aktiviteter som skaper inntekter Dette er aktiviteter som gir oss frie inntekter, altså inntekter som vi kan bruke til hva vi vil. 1.5.1 Salg av varer: Salg av t-skjorter og andre artikler vi lager. Satt opp litt basert på godt salg i det siste. 1.5.2 Annonsesalg nu.no: I tillegg til å ha annonser i Putsj, har vi annonser på nettsidene våre. Satt ned på grunn av negativ trend de siste årene. 1.5.3: Festivalarbeid: Natur og Ungdom har de siste årene jobbet på Øyafestivalen, både for å profilere oss, gjøre en innsats for miljøet og for å få inntekter. Landsstyret vil at vi skal det i 2018 også, og for dette arbeidet får vi 200 000 kr. 1.6 Finansinntekter Natur og Ungdoms sparepenger står på høyrentekontoer, slik at vi får renteinntekter. I 2018 er det budsjettert med litt lavere rente. Alt i alt gir dette inntekter på 15 280 500 kr. 2. Forbrukte midler (utgifter) 2.1 Kostnad til anskaffelse av midler Penger vi bruker på å skaffe inntektene på post 1.1 (medlemskontigenter), 1.3 (innsamlede midler/gaver) og 1.5 (aktiviteter som skaper inntekter). 2.1.1: Medlemsregisterkostnader og verving I denne posten ligger kostnader for verveuker, vervepremier og gjenbetalingsringing og medlemsutsendinger, samt utgifter knyttet til medlemsregister og lønn til medlemssekretær. Landsstyret har følgende forslag under denne posten. Kapasitet på medlemsarbeid er i dag sprengt, og det er lite tid til utviklende arbeid på register, medlemspleie og verving. For å fortsette medlemsveksten i organisasjonen på en god måte trengs det mer ressurser. Landsstyret foreslår derfor en prosjektstilling. Stillingen vil også inneholde arbeid med NU-venn og inntektsskapende arbeid. Man kan betale for mer effektive løsninger i medlemsregisteret, og landsstyret foreslår også å sette av en sum til dette for å utvikle medlemsregisteret. Landsstyret foreslår en sum til en kampanje der både verver og det nye medlemmet som melder seg inn får en gave. Landsstyret foreslår å sette av en sum til å verve på festivaler, leirer og andre steder der det er ungdommer om sommeren.

Natur og Ungdom skal i 2018 bruke 250 400 kr på en 100% prosjektstilling innen medlems- og innsamlingsarbeid. Natur og Ungdom skal bruke 70 000 kr på investeringer i medlemsregisteret. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke 40 000 kr på innmeldingsgaver Natur og Ungdom skal i 2018 bruke 30 000 kr på sommerverving. 2.1.2: Innsamlingskostnader: Medlemssekretæren bruker noe tid på å registrere gaver og innbetalinger og innmeldinger av NU-venner. Derfor blir noe av lønnsutgiftene til medlemssekretæren ført på denne posten. 2.1.3 Salg av annonser nu.no: Annonsebyrået vårt får provisjon for de annonsene de selger for oss. Provisjonen er altså lavere når salget er lavere. 2.1.4 Festivalarbeid: For at Natur og Ungdom skal kunne være på Øyafestivalen, får de som har hovedansvaret for arrangementet lønn. 2.2 Kostnader til formålet Dette er penger som brukes for å nå NUs mål. 2.2.1 Saksarbeid Alle faggruppene på sentraltkontoret har ansvaret for å søke inn penger til eget arbeid. I tillegg til de forskjellige faggruppene som ligger inne i forslaget til arbeidsprogram, ligger også Russlandsprosjektet og Grønt Spatak her. Disse to prosjektene har lønnsutgifter. 2.2.1.8: Annet fagarbeid Det er ikke alltid alle faggruppene i sentralstyret får inn penger på de søknadene de sender ut. For at alle gruppene likevel skal ha midler til å gjennomføre arbeidsprogrammet, vil landsstyret sette av noe penger til faggruppene. Landsstyret vil også sette av noe til Natur og Ungdoms utvalg. Natur og Ungdom skal i 2018 sette av 200 000 kr til faggruppene i sentralstyret. Natur og Ungdom skal i 2018 sette av 20 000 kr til grunnstøtte til utvalgene. 2.2.2 Informasjon/organisasjon/skolering 2.2.2.1 Putsj (drift og annonser) I denne posten ligger utgiftene til lønn, trykkeutgifter og porto for Putsj, i tillegg til provisjon til annonsebyrået for de annonsene de selger for Putsj. Det ble gitt ut fire nummer av Putsj i løpet av 2017, og det er satt av penger til å utgi like mange i 2018. 2.2.2.2: Informasjon: Lønnsutgiftene til informasjonssekretær ligger i denne posten. Utgifter knyttet til drift av nettside og til produksjon av t-skjorter og annet stæsj ligger også i denne posten. Landsstyret

foreslår å sette av en sum til produksjon av nytt materiell, og en sum til å sponse innlegg på NUs Facebook- og Instagramprofiler. Natur og Ungdom skal i 2018 sette av 100 000 kroner til materiell. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke 15 000 kroner på sponsing på Facebook og Instagram. 2.2.2.3: Skolering/seminar: Alle utgiftene til arrangementene, som mat, leie av sted og reisedekning, ligger i denne posten. I 2018 vil vi arrangere sommerleir, årskonferanse, kurslederkurs for aktivistkurs og lederseminar. I tråd med satsing på selvdrevne lokal- og fylkeslag ønsker landsstyret å sette av penger til at sommerleir, årskonferanse og landsmøte blir ekstra bra. I tillegg ønsker de at lederseminar skal bli ekstra bra, og både ha program for fylkesstyrer og lokallagsledere. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke 150 000 kr på ekstra program på sommerleir. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke 70 000 kr på ekstra program på Årskonferansen. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke 130 000 kr på et ekstra bra lederseminar for både fylkesstyrer og lokallagsledere 2.2.2.4 Fylkeslag: Lønnen til regionsekretærene og kampanjesekretærene (fylkessekretærene) ligger under denne posten, i tillegg til lønnsrefusjonen fra fylkene. I 2018 foreslås det at fylkene skal dekke 500 000 kr av fylkessekretærlønnen, altså det samme som i 2017. Landsstyret foreslår å sette av penger til Fylkespotten - en pott som fylkeslag kan søke penger fra, for eksempel for å holde fysiske fylkesstyremøter, reise ut for å besøke og starte lokallag, eller gjennomføre politiske prosjekter. Ordningen ble for første gang prøvd ut i 2017, og landsstyret synes dette var vellykket. Fylkene skal dekke 500 000 kr av fylkessekretærlønnen i 2018. Natur og Ungdom skal i 2018 sette av 180 000 kr til Fylkespotten. 2.2.2.5 Lokallagsfondet: Vi får penger fra støtteordningen LNU Frifond Organisasjon, som vi deler ut til lokallag gjennom lokallagsfondet. Disse midlene ligger i denne posten. 2.2.2.6 Organisasjonsarbeid: Her ligger organisasjonssekretærlønn, studentsekretærlønn og utgifter til studentarbeid, valgkomite, noen kontingenter til organisasjoner vi er medlem i, samt deltakelse på Naturvernforbundets landsmøte. 2.3 Kostnader organisasjon/administrasjon

2.3.1 Styrende organer: De styrende organene i Natur og Ungdom er landsmøtet, landsstyret, sentralstyret, arbeidsutvalget og leder. For at disse organene skal fungere, trengs det penger til reise, mat, møtelokaler osv. Leder får honorar som er lik lønnen til en fulltidsansatt. 2.3.2 Administrasjon / Ikke fordelbare administrative kostnader Lønnsutgiftene til økonomisjef, kontorsjef, daglig leder, samt diverse administrative utgifter, ligger under denne posten. 2.3.3 Ekstraordinære kostnader: Her foreslår landsstyret å sette av penger til hovedsatsingen Inkludering. I 2017 har vi ønsket oss mer tid til å jobbe med satsingen, og derfor foreslås det en prosjektstilling i 50% som skal jobbe med satstingen. Det foreslås også en sum som kan brukes på arbeid med inkludering. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke 125 200 kr på en 50% prosjektstilling innen Inkludering. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke 60 000 kr på inkluderingsarbeid. Alt i alt gir dette kostnader på 15 280 500 kroner. 3. AKTIVITETSRESULTAT Det er som nevnt under Ramme er det foreslått et aktivitetsresultat på 0 kroner. 4. TILLEGG/REDUKSJON AV EGENKAPITAL Her ser man hvordan Natur og Ungdoms egenkapital er fordelt på forskjellige fond. Landsmøtet disponerer hvert år overskudd/underskudd i fjorårets budsjett. På neste side oppsummeres landsstyrets forlsag!

Oppsummering av landsstyrets forslag til vedtak: Ramme: Forslagsnr. Hva Sum 1. Natur og Ungdoms overskudd i 2018 skal være: 0 kr Fylkessekretærlønn: Forslagsnr. Hva Sum 2. Fylkeslagene skal i 2018 dekke fylkessekretærlønn med: 500 000 kr Andre prioriteringer: Forslagsnr. Hva Sum 3. Prosjektstilling medlems- og innsamlingsarbeid 100% 250 400 kr 4. Investeringer i medlemsregisteret 70 000 kr 5. Innmeldingsgaver 40 000 kr 6. Sommerverving 30 000 kr 7. Politisk arbeid i sentralstyret 200 000 kr 8. Grunnstøtte utvalg 20 000 kr 9. Informasjonsmateriell 100 000 kr 10. Facebook- og Instagram-sponsing 15 000 kr 11. Sommerleir, ekstra program 150 000 kr 12. Årskonferanse, ekstra program 70 000 kr 13. Lederseminar for FS og lokallagsledere med bra program 130 000 kr 14. Fylkespotten 180 000 kr 15. Prosjektstilling Inkludering 50% 125 200 kr 16. Inkluderingsarbeid 60 000 kr