TRAFIKK OG FINANSIERINGSANALYSE AV NY VEG MÅLØY-FLORØ. Oppdatering av analyse frå 2010 Nytt alternativ med fergefri veg Presentasjon av resultater 19.6.2014 Sivilingeniør Helge Hopen AS
Alternativ Alternativ 0 eksisterande veg Alternativ 1 vegutbetring Innkorta ferjesamband Ytre Nordfjord Tunnel Svelgen-Indrehus Vegutbetring på delstrekningar Alternativ 2 bru over Ytre Nordfjord Alt. 2A, Tongane - Biskjelneset Alt. 2B, Otteren-Bryggja
Alternativ 1 Vegutbetring
Alternativ 2 bru over Ytre Nordfjord Alt.2B Otteren-Bryggja Alt.2A Tongane - Biskjelneset
Måløy 150 1.450 Bremanger Oldeide 400 Stårheim 340 Isane Smørhamn 370 840 Svelgen 560 Florø 860 Trafikkmengder (ÅDT) Dagens situasjon (2013)
Måløy 80 360 1.380 1.470 Bremanger Oldeide 380 480 Stårheim 340 350 Isane Smørhamn 420 600 660 Svelgen 900 560 790 Florø 800 1.000 Trafikkmengder (ÅDT) 560 560 Alt. 1 Alt. 0
Måløy +90 +280 Bremanger Oldeide +100 Stårheim +10 Isane +180 Smørhamn Svelgen +240 +230 +200 Trafikkmengder (ÅDT) 560 Effekt av alt.1 Florø
Måløy 1.380 1.740 360 1.660 Bremanger Oldeide 480 940 Stårheim 350 Isane 600 930 Smørhamn Svelgen 900 920 790 800 Florø 1.000 1.030 Trafikkmengder (ÅDT) 560 560 Alt. 2A Alt. 1
Måløy +360 +1.300 Bremanger Oldeide +460 Stårheim -350 Isane +330 Smørhamn Svelgen +20 +10 +30 Trafikkmengder (ÅDT) 560 Effekt av alt.2a Florø
Måløy Bru A Bru B 1.660 1.390 Bremanger Oldeide 940 540 Stårheim Isane 930 1.000 Smørhamn 920 1.050 Svelgen 800 940 Florø 1.030 1.170 Trafikkmengder (ÅDT) 560 560 Alt 2A Alt 2B
Finansieringsanalyse Alternativ 1, vegutbetring Måløy-Florø Oppdaterte anleggskostnader Delprosjekt Kostnad Byggekostnadsindeks Auka mva. Kostnad Kostnad 2010-kr veganlegg 2010-2014 2014-kr 2014-kr inkl. mva. 2014-kr. ekskl mva. Innkorta ferjesamband 380 1,15 61 500 417 Svelgen-Sørdalen 65 1,15 11 86 71 Tunnel Svelgen-Indrehus 500 1,15 81 658 549 Utbetring Sør for Svelgen 51 1,15 8 67 56 SUM 996 1 311 1 093 Trafikkgrunnlag Trafikkgrunnlag Tidlegare kalkyle Revidert kalkyle 2006 2013 2013 Ferje 330 342 371 Fv.614, sør for Svelgen 790 818 772 Sum 1120 1 160 1 143
Bompengetakstar og rabattsystem Takstnivå Snitt takssnitt takst Grunnlag 2010-kr 2014-kr Ferjesambandet 63 70 Prisindeks (2,5% pr. år) Fv.614, sør for Svelgen 98 108 Prisindeks (2,5% pr. år) 10 % flat rabatt for alle med autopass Takstnivå tunge køyrety = 2,5 * lette Takster ferjesamband Køyrety Takst Full takst lette 72 Full takst tunge 180 Abonnement -lette 65 Abonnement - tunge 162 Inntekt pr. passering 70,47 Føresetnader Rabatt autopass Måløy 10 % Rabatt andre brikkesyste 10 % Andel lette 90 % Andel tunge 10 % Andel m/ abonnement 62 % Andel andre Autopass 15 % Andel u/brikke 15 % Gratispasseringar 5 % Svinn 3 % SUM 100,00 % Takst Fv.614 sør for Svelgen Køyrety Takst Full takst lette 110 Full takst tunge 275 Abonnement -lette 99 Abonnement - tunge 248 Inntekt pr. passering 107,66 Føresetnader Rabatt autopass Måløy 10 % Rabatt andre brikkesyste 10 % Andel lette 90 % Andel tunge 10 % Andel m/ abonnement 62 % Andel andre Autopass 15 % Andel u/brikke 15 % Gratispasseringar 5 % Svinn 3 % SUM 100 %
Alt. 1 Finanisering, føresetnader Byggjestart 2017 Opning 2020/2021 Parallellinnkrevjing på Fv.614 i byggjetida, halv takst 50% bompengefinansiering Full mva.-kompensasjon 5,0% lånerente
Resultat Nedbetaling på 15 år ved 5,0 % lånerente og 50% bompengefinansiering 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0,000-100,000 Låneutvikling 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Fylkeskommunal delfinansiering 2018-2020 Investeringar: - 656 mill.kr Mva. bompengedelen: - 110 mill.k.r Mva. tilbakeført fra staten: + 220 mill.kr. Netto investeringar: - 546 mill.kr. Takstendring ved evt. rentekompensasjonsordning Lånerente Snitt takst, lett bil m/rabatt Ferje Rv.614, Svelgen 5,0 % 65 99 4,0 % 63 90 3,0 % 59 82 2,0 % 54 75 1,0 % 51 68 0,0 % 47 62
Finansieringsanalyse Alternativ 2, ny bru Ytre Nordfjord Anleggskostnader Anleggskostnader Mill.kr. Hengebru 2 420 Tilførselsvegar 202 Sum 2 622 Sum ekskl. mva. 2 209 Trafikkgrunnlag Trafikkgrunnlag ÅDT, 2013 gratis bru 1 660 med bompengar, alt. høy 1 200 med bompengar, alt. lav 800
Bompengetakstar og rabattsystem Takstnivå Ferje Bru (+40%) Snitt 78 109 10 % flat rabatt for alle med autopass Takstnivå tunge køyrety = 2,5 * lette Takst bru Ytre Nordfjord Takster Alt. 1 Full takst lette 120 Full takst tunge 240 Abonnement -lette 108 Abonnement - tunge 216 Inntekt pr. passering 110,65 Føresetnader Rabatt autopass Måløy 10 % Rabatt andre brikkesystem 10 % Andel lette 90 % Andel tunge 10 % Andel m/ abonnement 66 % Andel andre Autopass 15 % Andel u/brikke 10 % Gratispasseringar 6 % Svinn 3 %
Alt. 2, Finanaisering, føresetnader Byggjestart 2020 Opning 2023 Full mva.-kompensasjon 5,0% lånerente Nedlegging av ferjesambanda Måløy-Oldeide og Stårheim-Isane. Netto innsparte driftsmidlar tilførast f.o.m. 2023
Innsparte driftsmidlar År Tilskot anbudspakke Nordfjord 2010 28,2 2011 28,7 2012 30,1 2013 28,2 Snitt 28,8 Føreset 20% auke i ny anbudspakke Innsparte driftskostnadar fylket Mill.kr. Ferjetilskott 34,6 Driftskostnadar ferjeleie 0,5 Driftskostnadar Husevågøy -5,0 Driftskostnader bru -3,7 Netto innsparingar 26,4
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Resultat Nedbetaling på 17 år ved 50% fylkeskommunal finansiering, 5,0% lånerente 1600,000 1400,000 1200,000 1000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0,000-200,000-400,000 Låneutvikling Fylkeskommunal delfinansiering 2020-2023 Investeringar: - 1 311 mill.kr Mva. bompengedelen: - 206 mill.k.r Mva. tilbakeført fra staten: + 412 mill.kr. Netto investeringar: - 1 105 mill.kr. 2023-2039 Innsparte driftsmidlar: - 26,4 mill.kr./år Takstendring ved evt. rentekompensasjonsordning Lånerente Takst lett bil m/ rabatt 5,00 % 110 4,00 % 95 3,00 % 82 2,00 % 68 1,00 % 55 0,00 % 42
Konklusjonar Alternativ 1, vegutbetring Grunnlag for 50% bompengefinansiering Investeringsbehov frå fylket: 550 mill.kr Takstnivå ca. 65/99 (ferje/svelgen) Rentekompensasjon kan gje takstnivå ca. 54/75 Alternativ 2, ferjefri Ytre Nordfjord Nedbetalt på 17 år ved 50% fylkeskommunal delfinansiering Investeringsbehov frå fylket: 1.100 mill.kr Innsparte driftsmidlar på 25 30 mill.kr. pr. år i nedbetalingsperioda Takstnivå ca. 110 kr. (på brua) Rentekompensasjon kan gje takstnivå ned mot ca. 70 kr.