Årsmelding 2009-1 -
INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere... 21 Styrers beretning... 22 Resultatregnskap... 25 Balanse... 26 Noter til regnskapet... 28 Styrets underskrift på årsberetningen... 31 Revisjonsberetning... 32 Budsjettforslag for 2011... 33 Kommentarer til budsjettet... 34 Langsiktig gjeld... 38 Investeringsbehov/årlige avskrivinger... 39-2 -
ÅRSMELDING FOR 2009 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 44 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 22 plasser etter avtale med Helse Sør-Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører Varaordfører Arne D. Øynes Roy Heine Olsen STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Frank Hugo Strype 1. Vara: Kine Skolbekken. Nestleder Odd Trond Moen 2. Vara: Liv Langberg 3. Vara: Odd Gude Dambuen Styremedlem Per O. Bukkemoen " Janne Kristin Torp " Arvid Petrud Wenche Brotangen " Lars Erik Wold Linda B. Hagelund " Roy Kenneth Johnsen Marlene Punnerud AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. Stein Arneberg sluttet i sin stilling som 40% miljøarbeider etter vel 4 år for å ta mer ansvar for driften av sin private barnehage. Det er opprettet 2 nye stillinger i løpet av året. Janicke Malmo er ansatt i 100% stilling som vernepleier 01.06.09 og Ståle Hansen er ansatt i 100% stilling som sosionom 01.09.09. Ruth Irene Ophus Toftehagen har fått utvidet stilingen som kokk fra 52,3% til 100%. Merete Koppang har fått utvidet sin stilling som miljøarbeider fra 94,7% til 100%. Olav Strøm har frivillig redusert sin stilling som miljøarbeider fra 95,8% til 83,6%. Brede Berntsen har fått utvidet sin stilling som miljøarbeider fra 51,5% til 57,8%. Birgit Renate Dekker har fått utvidet sin stilling som miljøarbeider fra 78,2% til 79,9%. Tove Kleven har fått utvidet sin stilling som miljøarbeider fra 71,5% til 100%. Det er i løpet av året vært en tilgang på til sammen 2,4 årsverk. - 3 -
PERSONALE: ANSATT: Styrer Morten Engebakken 01.09.84 Adm.sekretær Karen Inger Sletten (50% stilling) 01.05.95 Avdelingssykepleier Juliane Hemstad 01.04.00 Lege Tor Stuland (20% stilling) 01.12.05 Psykolog Roy Tore Stunes 01.10.08 Økonomikonsulent Wenche Dalsveen Brotangen 01.01.06 Sosialsekretær Harald Nielsen-Grøn 01.01.87 Sosialkonsulent Lars Erik Wold 01.04.03 Sosionom Ståle Hansen 01.09.09 Sykepleier Linda Berntsen Hagelund 01.04.03 Vernepleier Wenche Teksum Kleven 01.08.04 Vernepleier Hilde Andersen Petrud 01.07.08 Vernepleier Janicke Malmo 01.06.09 Vedlikeholdsleder Jens Evenstad 01.01.04 Miljøarbeider Sondre Bråten 01.09.04 " Terje Nordby 01.05.83 " Steinar Haugen 01.02.90 " Arvid Petrud 01.10.91 " Anne Merete Koppang 01.03.05 Olav Strøm (83,6% stilling) 01.08.01 Tove Engebakken 01.03.05 Brede Berntsen (57,8% stilling) 01.01.05 Birgit Renate Dekker (79,9% stilling) 01.06.05 Anders Børkesveen 04.08.08 Tove Kleven 01.07.08 Martin Myhre (21,3% stilling) 01.09.08 Kjøkkensjef Kåre Larsen 01.05.95 Husøkonom Gerd Syversen 01.09.03 Kokk Ruth Irene Ophus Tofthagen 01.01.06 Assistent Inger Johanne Hammersborg 01.09.83 Randi Sandbakken 01.10.04 Legesekretær Unni Wenche Nordby (10%) 01.01.09 Vikarer Roy Arne Engebakken, Liv Nordby, Sverre Huse og Morten Åsterud. ANTALL STILLINGER. Fredheim har i 2009 28,1 stillinger fordelt på 32 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av dem har over 20 års erfaring fra rusomsorgen. Institusjonen har opprettet og ansatt 2 nye personer med fagutdanning som vernepleier og sosionom i løpet av 2009. - 4 -
STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer Vaskeri/tøyrom Kjøkken og renhold Vedlikehold Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 7 stk. 5 stk. 12 stk. 1 stk. Gjennomsnittsalder. 44,5 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1985: 56,4 år 1991: 55,6år 1997: 49,3 år 2003: 42,6 år 2009: 44,5 1986: 55,8 år 1992: 51,6 år 1998: 46,3 år 2004: 42,7 år 1987: 55,8 år 1993: 50,2 år 1999: 45,5 år 2005: 42,6 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år 2000: 44,9 år 2006 43,1 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år 2007 44,7 år 1990: 52,9år 1996: 47,3 år 2002: 42,9 år 2008 44,9 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av årene mellom 1991 og 2003, etter å ha holdt seg noenlunde konstant midt på 50-tallet. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 6 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på litt over 40 år. Den ser nå ut til å ha stabilisert seg litt under midten på 40-tallet. Alderssammensetning. < 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60-69 >70 0 1 0 12 14 17 26 22 1 1-5 -
Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år. 1995: 1997: 1999: 2001: 2003: 2005: 2007: 2008: 2009: < 20 år 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20-24 år 1 0 0 0 0 0 1 1 1 25-29 år 0 0 5 3 4 4 4 2 20 30-34 år 4 5 12 12 14 14 7 6 12 35-39 år 11 8 18 10 16 23 13 16 14 40-44 år 14 18 15 21 16 28 18 19 17 45-49 år 10 8 15 15 12 19 21 22 26 50-59 år 17 21 20 19 10 13 22 24 22 60-69 år 8 9 11 12 6 6 4 2 1 > 70 år 4 4 2 1 1 0 1 1 1 Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen 35-59 år. Andelen under 40 år har økt betydelig de siste årene, mens andelen over 60 år er atskillig lavere enn for noen år siden. Andelen av klienter mellom 45 og 49 år har aldri vært så høy noen gang mens andelen klienter mellom 60 og 69 år aldri har vært så lav som i 2009. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 109,6% Det er her beregnet at 44 plasser er 100% belegg. Kapasiteten vår er blitt økt en del siden vi fikk anledning til å ta imot flere par. Det er nå hele 42 plasser som er avtalefestet. Vi selger i tillegg noen plasser til kommuner og andre regionale helseforetak utover de avtalefestede. For 2009 er det beregnet budsjett i forhold til 44 plasser. Kapasitetsutnyttelse i liggedøgn. 2001: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 14.832 14.472 14.048 15.008 16.176 16.410 16.950 17.563 17.615 Vi ser at kapasiteten vår har blitt utvidet etter hvert som vi har fått avtaler med Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Disse har medført økt bemanning og utbygging av institusjonen. Vi har i hele 2009 hatt full kapasitetsutnyttelse og vel så det. Ventelistene er lange og presset på innleggelse er stort. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 48,2 klienter per døgn i år 2009 og dette skyldes ikke minst at vi i økende grad har gitt tilbud om parbehandling. Institusjonen har 10 leiligheter som er tilrettelagt for par. Vi har aldri noensinne hatt flere liggedøgn ved institusjonen enn i 2009. - 6 -
Antall innleggelser. 94 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år. 120 100 88 85 105 86 108 101 91 92 94 80 66 69 68 60 40 20 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1988,og var i 2005 det høyeste i institusjonens historie. De siste 8 årene har antall innleggelser vært stabilt på 4-5 pr. måned. I 2007 og 2008 har vi hatt færre innleggelser til tross for økt beleggsprosent. Dette skyldes en gledelig utvikling i at færre klienter avbryter oppholdet og flere gjennomfører som planlagt. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje: 1 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon: 8 Overført til annen institusjon eller fengsel: 3 Død: 0 Uteblivelse etter permisjoner : 3 Dro uten institusjonens anbefaling: 8 Gjennomført oppholdet som planlagt: 71 Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Utskrivingsgrunn: 2006 2007 2008 2009 Mot klientens vilje 6 % 3 % 1 % 1 % Vold eller distribusjon av rusmidler 6 % 6 % 6 % 9 % Overført til andre 8 % 3 % 2 % 3 % Død 0 % 0 % 0 % 0 % Uteblivelse etter perm 13 % 2 % 1 % 3 % Uten institusjonens anbefaling 11 % 13 % 12 % 8 % Som planlagt 56 % 73 % 78 % 76 % - 7 -
Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad bare i 4 år. Vi ser at det er en tydelig forbedring fra 2006 til 2007. Denne gode trenden ser ut til å fortsette i 2009. Om vi regner med de som er overført til annen institusjon eller fengsel så er gjennomføringsprosenten for 2009 hele 79%. Dette er vi godt fornøyd med da det også har en sammenheng med at klientenes rusmestring har blitt stadig bedre. Vi ser også at vårt arbeid med å forhindre avbrudd har båret frukter. Antall utskrivninger. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 54 44 49 62 37 42 71 54 38 41 45 Lengde på innleggelse. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 < 1 uke 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 uke 1 mnd 19 4 15 20 6 4 11 7 5 3 1 1-2 mnd 25 14 22 25 14 21 26 13 9 3 3 3-6 mnd 18 8 16 23 12 20 28 36 9 5 11 7 11 mnd 11 10 11 8 20 7 16 15 9 11 12 12-17 mnd 9 2 9 11 5 11 8 10 1 9 8 18-24 mnd 4 1 0 2 8 8 3 6 1 1 5 > 2 år 15 6 18 15 15 14 16 13 5 9 5 Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år, avhengig av den enkelte klients behov. I vår kontrakt med Helse Sør-Øst er det nå inngått en ny avtale om langtids behandling med varighet fra 6 12 måneder. Vi ser at ettersom flere klienter gjennomfører behandling som planlagt blir det flere med lengre opphold. I 1999 var det 33 klienter som reiste før de hadde vært i 3 måneder, mens det i 2009 var 4 klienter som reiste så tidlig. Dette er en klar forbedring. Kriminalitet. Antall klienter 60 50 40 30 20 10 0 Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim - 8 -
Kriminalitet sammenlignet med tidligere år. Antall 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ingen 22 % 28 % 32 % 23 % 18 % 20 % 19 % 31 % 33 % 30 % 33 % 1 35 % 31 % 12 % 12 % 15 % 13 % 6 % 7 % 10 % 11 % 11 % 2 15 % 14 % 12 % 12 % 14 % 6 % 6 % 4 % 2 % 3 % 5 % Over 3 28 % 27 % 44 % 53 % 53 % 59 % 62 % 60 % 55 % 56 % 56 % 12 0 % 0 % 4 % 8 % 7 % 2 % 7 % 11 % 14 % 16 % 17 % Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 10 årene, men de 4 siste årene har den vært stabil. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens 12 ved institusjonen og i 2009 var det hele 16 klienter som sonet kortere eller lengre fengselsstraffer ved institusjonen. Innlagt fra kommune. Hamar 4 Ringsaker 6 Nannestad 1 Oslo 56 Alta 2 Rendalen 1 Gjøvik 1 Skedsmo 1 Fauske 2 Nesodden 3 Drammen 1 Sel 1 Fredrikstad 4 Bergen 1 Askim 1 Bærum 1 Eidsberg 1 Lørenskog 1 Nes 1 Vefsn 1 Sandnes 2 Nome 1 Molde 1 Halden 2 Vi ser at godt over halvparten av alle innleggelser kommer fra Oslo, 18 av disse er innlagt på Helse Sør-Øst plass. Dette representerer 60 % av alle innleggelser og Oslo er nå institusjonens største nedslagsfelt. Det er tegnet ny avtale med Helse Sør-Øst om 22 plasser fra 01.07.09 og Oslo Kommune om 20 plasser fra og med 01.07.08. 42 av institusjonens plasser er dermed avtalefestet. - 9 -
Innleggelser sammenlignet med tidligere år. 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hamar 16 11 17 1 11 5 3 5 3 2 1 4 Ringsaker 14 20 17 15 18 8 7 8 5 6 4 6 Kongsvinger 8 2 4 4 2 1 2 2 2 2 2 Elverum 10 5 7 3 3 1 1 2 Stange 5 8 6 1 4 5 1 1 1 Gjøvik 11 4 5 6 2 1 3 3 1 VestreToten 4 4 9 6 1 1 1 3 1 2 Gran 2 6 6 7 2 3 1 1 1 Sel 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 Lillehammer 1 2 3 8 10 6 Jevnaker 4 2 1 Østre Toten 1 1 4 2 2 1 1 Asker 1 3 1 1 Oslo 16 23 50 61 62 50 56 Bærum 2 5 4 4 1 Lørenskog 6 7 2 1 Moss 2 2 1 1 Nesodden 1 1 3 Askim 2 2 2 1 Sørum 1 1 1 Stor Elvdal 1 1 1 1 1 1 Vestby 1 1 Fredrikstad 5 5 4 Lesja 1 1 1 Rendalen 1 1 1 1 1 1 Alta 2 2 Fauske 2 2 Skedsmo 1 1 Halden 1 2-10 -
Dominerende rusmiddel. 14 % 2 % Ikke misbruk siste 4 uker 3 % 12 % Alkohol 7 % Cannabis 14 % Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Rødsprit og løsemidler 48 % Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ikke misbruk 2 % 3 % 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % Alkohol 73 % 64 % 31 % 25 % 22 % 15 % 13 % 13 % 13 % 12 % Cannabis 0 % 0 % 3 % 1 % 6 % 4 % 2 % 3 % 7 % 7 % Opiater 23 % 31 % 36 % 32 % 27 % 44 % 47 % 48 % 50 % 48 % Medisiner 2 % 2 % 16 % 25 % 28 % 25 % 19 % 18 % 15 % 14 % Sentralst. 0 % 0 % 5 % 9 % 10 % 6 % 13 % 10 % 7 % 14 % Rødsprit o.l. 5 % 4 % 4 % 3 % 5 % 5 % 5 % 2 % En ser en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. Misbrukere som foretrekker narkotiske stoffer og vanedannende medisiner representerer 83% av klientene ved Fredheim, samtidig som gruppen alkoholikere blir stadig mindre. Andelen rene alkoholmisbrukere har aldri vært mindre enn det siste året. Andelen av klienter med alkoholproblemer ser ut til å stabilisere seg på ca 10-15%. - 11 -
Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig 10 11% Leiet bolig 30 32% Hospits/hotell 16 17% Fengsel 11 12% Institusjon 9 9% Vernet bolig/ettervern 2 2% Pårørende/venners bolig 5 5% Ikke bolig nå (uten fast bolig) 11 12% Sammenlignet med tidligere år. Bolig 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Egen bolig 20 % 12 % 18 % 8 % 9 % 5 % 5 % 4 % 7 % 7 % 11% Leiet 28 % 31 % 35 % 51 % 53 % 41 % 26 % 33 % 34 % 35 % 32% Hospits 0 % 1 % 1 % 1 % 6 % 10 % 25 % 24 % 24 % 17 % 17% Fengsel 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 6 % 7 % 7 % 8 % 12% Institusjon 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 3 % 6 % 7 % 3 % 7 % 9% Vernet 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 6 % 6 % 8 % 3 % 3 % 2% Pårørende 20 % 20 % 16 % 12 % 7 % 7 % 5 % 3 % 2 % 9 % 5% U.F.B. 30 % 34 % 27 % 24 % 21 % 26 % 21 % 14 % 20 % 14 % 12% I 2009 ble 21% av klientene lagt inn fra fengsel eller overført fra annen institusjon. Vi ser at det fortsatt er godt over halvparten av klientene som ikke har egen bolig, eller leier bolig ved innleggelsen. - 12 -
Bor sammen med. 3 % 0 % 33 % Alene Partner/venn 64 % Partner + barn Foreldre Sammenlignet med tidligere år. 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Alene 75 % 61 % 71 % 76 % 77 % 90 % 85 % 80 % 72 % 68 % 68 % 64% Partner 6 % 20 % 11 % 8 % 13 % 6 % 10 % 15 % 26 % 29 % 28 % 33% Partner/barn 1 % 4 % 5 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0% Foreldre 18 % 15 % 13 % 13 % 9 % 4 % 5 % 5 % 3 % 2 % 4 % 3% Vi ser at boligstatus holder seg påfallende konstant over de siste årene, men det er en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen tilbyr parbehandling for inntil 10 par. Sivilstand. 1 % 14 % 0 % 50 % Enslig Gift Samboer/partner Separert 30 % Skilt Enke/enkemann 5 % - 13 -
Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ugift 46 % 52 % 53 % 63 % 67 % 71 % 69 % 65 % 48 % 55 % 50% Gift 3 % 2 % 1 % 3 % 0 % 2 % 2 % 0 % 3 % 5 % 5% Samboer 15 % 10 % 9 % 9 % 4 % 7 % 14 % 25 % 28 % 25 % 30% Separert 2 % 1 % 2 % 3 % 5 % 0 % 0 % 1 % 3 % 1 % 1% Skilt 33 % 34 % 33 % 22 % 24 % 20 % 15 % 9 % 15 % 12 % 14% Enke/enkem. 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0% De 4 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere. Dette skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Andelen samboere og gifte er i 2009 på hele 35%, den største andelen i institusjonens historie. Barn. 7 % 2 % Ingen barn 1 barn 2 barn 3 barn 21 % Over 3 barn 49 % 21 % Sammenlignet med tidligere år. Antall: 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ingen 43 % 32 % 36 % 32 % 42 % 43 % 56 % 52 % 46 % 52 % 49% 1 barn 25 % 34 % 27 % 34 % 32 % 33 % 22 % 22 % 28 % 22 % 21% 2 barn 16 % 20 % 29 % 28 % 20 % 19 % 15 % 17 % 15 % 19 % 21% 3 barn 11 % 11 % 5 % 5 % 4 % 3 % 6 % 8 % 9 % 7 % 7% Over 3 5 % 3 % 3 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2% - 14 -
Vi ser at andelen klienter med mange barn har avtatt. I 1998 var det 16% som hadde 3 barn eller flere, mens det i fjor var sunket til 9%. Andelen barnløse klienter har også økt noe de siste årene, selv om vi fikk en nedgang i fjor. Inntektsgrunnlag. Forsørget av andre Sykepenger Attføring/rehabiliteringspenger Uføretrygd Sosialhjelp Alderstrygd Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Hele 90 % har uføretrygd/sosialhjelp på innleggelsestidspunktet. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrunnlag: 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Forsørget av andre 1 % 1 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1% Arbeidsinntekt 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% Arbeidsledighetstr. 3 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% Sykepenger 5 % 2 % 2 % 1 % 1 % 0 % 1 % 2 % 0 % 3 % 3% Attføring 1 % 1 % 5 % 10 % 15 % 10 % 10 % 8 % 8 % 5 % 5% Uføretrygd 58 % 56 % 57 % 53 % 48 % 50 % 47 % 42 % 46 % 56 % 49% Sosialhjelp 25 % 37 % 28 % 33 % 33 % 38 % 39 % 47 % 45 % 35 % 41% Alderstrygd 3 % 1 % 4 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1% Andelen klienter med sosialhjelp har økt mye de siste årene. Dette henger sammen med at klientene blir yngre og at det er vanskeligere å få uføretrygd. I fjor var det en nedgang i andel klienter med sosialhjelp og en økning i andelen med uføretrygd. - 15 -
Metadon/Subutex, status ved innleggelse. 39 % 5 % 2 % Har søkt Innvilget og venter Deltar Deltatt tidligere Ikke LAR 50 % 4 % Sammenlignet med tidligere år. Status: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Har søkt: 3 % 8 % 13 % 18 % 21 % 13 % 5 % 9 % 10 % 9 % 5% Venter: 2 % 5 % 15 % 17 % 15 % 14 % 19 % 10 % 10 % 4 % 2% Deltar: 2 % 11 % 11 % 15 % 26 % 29 % 41 % 52 % 48 % 54 % 50% Deltatt: 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 4% Til sammen: 7 % 24 % 40 % 51 % 63 % 59 % 67 % 71 % 69 % 68 % 61% Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering siden 1999. Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. Over 60% av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program. Vi ser imidlertid at antall LAR brukere som søker til institusjonen har gått noe ned. Det virker som om flere etter hvert ønsker å trappe seg ut fra LAR programmet sitt. - 16 -
INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere samarbeider med klientenes fastlege og evt LAR-lege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter på Tingnes. Institusjonen har også egen legestilling i 20%, og vår lege er til stede en fast dag hver uke. I tillegg har vi tilsatt en legesekretær i 10% stilling for skriving av journaler og henvisninger. Helsefaglig behandling: Vår avdelingssykepleier har det totale helse- og medisinskfaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 4 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen avgiftning, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR-tiltak og DPS i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter, alle klienter får nå tilbud om individuelle planer, og det utarbeides behandlingsplaner for alle klienter. Hjemmebesøk: Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og reetablering i ny bolig. Gruppebehandling: I løpet av året har vi kommet i gang med organisert gruppebehandling. Vår psykolog har satt i gang 2 grupper, konfliktmestring og jentegruppe i løpet av 2009. Disse gruppene ledes nå av andre ansatte som har fått veiledning som gruppeledere. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i det daglige fellesmøtet om morgenen. Her gjennomgås alle avtaler og det tas opp forskjellige temaer som angår fellesskapet. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. Generelt: Fredheim er en institusjon for rusmiddelmisbrukere. Behandlingen retter seg i hovedsak mot rusavhengige som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i humanistisk tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Grunnleggende holdninger i møte med rusavhengige skal preges av respekt og empati. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og få bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med fjerning av rusmidler, samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Vi mener at en forutsetning for et rusfritt og verdig liv er å ta ansvar for egne handlinger og valg. Dette innebærer forståelse for at all atferd og alle valg i livet følges av konsekvenser, negative eller positive. Behandlingen har en løsningsorientert tilnærming, der endringsfokusert rådgivning og relasjonen har en viktig plass. - 17 -
Behandlingen ved institusjonen skal ansvarliggjøre klientene gjennom å stimulere til aktiv deltagelse i samtaler, grupper, aktiviteter og opplæring tilpasset den enkeltes evner. Behandlingen og aktivitetene skal styrke selvfølelse og mestringsevne, og tilpasses individuelt i egen målrettet plan. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og få bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. Behandlingsmessig har Stiftelsen Fredheim utviklet seg i vesentlig grad i løpet av de siste 3 årene. Fagstaben er styrket og teller nå 8 hele stillinger. I løpet av 2009 har vi opprettet 2 nye stillinger som sosionom og vernepleier. I tillegg har vi utvidet flere stillinger i miljøet og i kjøkken/renhold. Dette har bidratt til å styrke oppfølgingen av klientene. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av 58 klienter på metadon eller subutex. Vi får nå henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling, er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid og får en oppmuntring i form av en liten godtgjøring for arbeidet. Vi ønsker at institusjonen skal være en god arena for aktiviteter og gi muligheter for god og riktig behandling og opptrening. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. Tur med innlagt kaffepause Behandlingen er blitt utviklet mye i løpet av de siste 2 årene, med sterkere fokus på behandling, der elementer som samtaleterapi, endringsfokusert rådgivning og NADA akupunktur har blitt en del av institusjonens behandlingsopplegg. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. En konkret og omfattende ukeplan er utarbeidet for å sikre en god struktur i behandlingen ved institusjonen. Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Straffegjennomføringslovens 12. Dette førte til at 16 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim i 2009. Dette er en gunstig ordning for klienter som allerede er innlagt, og som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. - 18 -
FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Vi har også i år gitt tilbud om 2 ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til klienter som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg har noen av klientene vært flittige brukere av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har også arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. Vi har videre inngått avtale med treningsstudioet IXAT i Brumunddal, der klientene kan trene hver dag om de ønsker det. Ved alle fødselsdager arrangerer vi selskap med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har også i år husket oss med underholdning og gitt julestjerner til alle klientene. Vi har arrangert flere turer til Sverige for Galdhøpiggen i ruskevær september 09 å handle, og turer til bowling og gocart. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud, likeså kinobesøk. Bemanningen er blitt styrket på onsdagskveldene for å kunne arrangere faste Tur til Dovrefjell august 2009 velferdsturer til kino, bowling, gocart og lignende aktiviteter hver onsdag kveld. I løpet av året har vi også arrangert turneringer i biljard på institusjonen. Vi setter da opp premie for å gjøre aktiviteten mer interessant. I et kjellerlokale har vi installert diverse utstyr til biljard og trening med vekter. Noen klienter har også kommet inn i en rutine med å gå turer i nærmiljøet. Vi er for tiden i ferd med å bygge et nytt aktivitetsbygg ved institusjonen. Gymnastikksal/festsal er nå ferdig, mens treningsrom og rom for aktiviteter vil bli ferdigstilt i løpet av våren/sommeren 2010. For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser for Hedmark og Oppland, samt noen tidsskrifter. Vårt utmerkede parabolanlegg distribuerer 20 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget TV og innlagt kontakt slik at den enkelte - 19 -
kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafè har 3 datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet, og disse maskinene blir flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Flere klienter deltar på datakurs ved voksenpedagogisk senter i Brumunddal. Det er også lagt opp trådløs dekning slik at de som har egen PC kan surfe på nettet på sin egen hybel. Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert 2 hygge/kulturaftener der Tom Pacheco, Steinar Albrigtsen og Monika Nordlie bidro med fantastisk underholdning på vår midtsommerfest. Til dette arrangementet hadde vi innbudt klienter og ansatte fra Veslelien. Ved julebordet ble det foretatt en høytidelig åpning av institusjonens nye festsal. I den forbindelse hadde vi klart å få Sivert Høyem med band til å lage en fantastisk konsert for klienter og ansatte. Vi arrangerer bingo med pengepremier på institusjonen annenhver søndag. Den er gratis og er blitt utrolig populær og samlende for miljøet blant klientene. Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander, strikking og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært. Sivert Høyem med band på Fredheim - 20 -
INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtaler med Helse Sør- Øst og Oslo Kommune. I enkelte tilfeller betaler klientens kommune for oppholdet i en periode. Etter rusreformen er helseforetakene blitt gode samarbeidspartnere og henviser klienter til oss. Alle henvisninger fra Helse Sør-Øst blir koordinert fra Oslo Universitetssykehus, avdeling for koordinering av pasientstrøm(akp). Oslo kommune disponerer pr. 01.07.09 20 plasser her ved Fredheim. Denne avtalen gjelder t.o.m 30.06.11. Institusjonen har fra samme dato undertegnet en ny avtale med Helse Sør- Øst om fortsatt behandling av 15 klienter, gjeldende til og med 30.06.11 Samtidig har institusjonen undertegnet en ny avtale om 7 plasser med Helse Sør-Øst. Dessuten er begge disse avtalene forlenget i ett år og gjelder inntil 30.06.12. Disse avtalene har bidratt til en vesentlig styrking av institusjonens bemanning og behandlingsprofil. Den nye avtalen har medført at institusjonen har ansatt 2 nye medarbeidere i 2009 med fagutdanning som sosionom og vernepleier. I tillegg har 6 ansatte fått utvidet sine stillinger. Vi har noe samarbeid med rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Det viktigste samarbeidet er nå i forhold til klienter som er inkludert i LAR. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver, likeså St.Olavs Hospital i Trondheim. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere. Etter innføring av rusreformen har vi ikke lenger noe utstrakt samarbeid med fylkeskommunene. Det er Oslo kommune og Helse Sør-Øst som nå er våre viktigste samarbeidspartnere. Institusjonen har imidlertid fremdeles budsjettert med 3 plasser som ikke er avtalefestet og som benyttes til kjøp av enkeltplasser fra Helse Sør-Øst, andre Helseregioner og enkeltkommuner. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som i stor grad er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo kommune er det bydelens sosialkontor som foretar en henvisning som godkjennes av Rusmiddeletaten v/søi i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte sosialkontor. Det synes som om samarbeidet er best med de kommuner som har øremerket stillinger til edruskapsarbeid. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Rusmiddeletaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Avtalen med Helse Sør-Øst stiller krav til oss om tverrfaglig samarbeid på flere plan, likeså Lov om Spesialisthelsetjenesten. Denne kontrakten må forvaltes på en god måte, slik at Helse Sør-Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. Oslo Universitetssykehus har fått koordineringsansvaret for alle institusjonene i Helse Sør-Øst og styrer deltar i møter minst 2 ganger årlig sammen med de øvrige institusjonslederne. Institusjonen har fått gode tilbakemeldinger som styrker troen på at vi forblir en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. - 21 -
2009 har vært et nytt godt år for Stiftelsen Fredheim. Vi har hatt over fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 94 klienter i løpet av 2009. Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på 109,6% eller 17.615 liggedøgn, og dette er det høyeste tallet i institusjonens historie. Fullstendig rehabilitering av klienter er nå et klart mål for alle som blir innlagt, og vi har i løpet av året trappet opp og stabilisert 58 klienter på metadon/subutex. Andelen klienter som fullfører oppholdet/ behandlingen er fortsatt høy, 76%. Dette er et tall vi er svært fornøyd med, tatt i betraktning at institusjonen retter tilbudet mot rusavhengige med langvarig misbruk og dårlige prognoser. STYRERS BERETNING utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Monteringsavdelingen er viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt Det faglige tilbudet ved institusjonen er fortsatt under utvikling. Vi satser på å gi klientene et godt helsefaglig tilbud og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Behandlingen er forankret i den humanistiske tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Bemanningen er også i 2009 blitt styrket i vesentlig grad, til sammen 2,3 årsverk. Det er opprettet 2 100% stillinger som sosionom og vernepleier, i tillegg har flere miljøarbeidere fått utvidet sine stillinger. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lyktes i å skape et godt team som samarbeider og som gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Selv om 2009 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for de ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2009 gjennomført brukerundersøkelse, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å Parkanlegget gir også arbeidsplasser. miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. Vi har også 2 trucker slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Samarbeidet med Gaupen Henger er ikke lenger så omfattende som det var, men gir fortsatt våre klienter 6 8 attraktive arbeidsplasser i perioder. Vi har også kommet i gang med å montere røykvarslere for bedriften ARWI Plast i Brumunddal. Dette arbeidet er godt tilpasset våre klienter og vi har tro på at dette i framtiden kan bli et viktig arbeidstilbud for våre klienter. Vi har - 22 -
imidlertid ikke inngått noen klar avtale om produksjonsvolum ennå, og dette skyldes at ARWI Plast er avhengig av bedriften Autronica i Trondheim som er produsent av røykvarslerne. Våre inntekter i 2009 skriver seg fra avtale om kjøp av 15 plasser og tilleggsavtale på 7 plasser fra Helse Sør- Øst og 20 plasser fra Oslo Kommune. Produksjon av varer og tjenester har ikke lenger den økonomiske betydning for institusjonen som tidligere. Vi er glad for at Oslo Kommune valgte fortsatt å satse på oss gjennom å tilby institusjonen 2 plasser til pr. 01.07.09. Rusmiddeletaten i Oslo er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner som har tilført institusjonen mye i løpet av de 6 årene vi har samarbeidet. Badebygningen rehabiliteres Også Helse Sør-Øst valgte å satse på oss gjennom å tegne en ny tilleggskontrakt 01.07.09 om behandling av 7 klienter i tillegg til eksisterende avtale på 15 plasser. Avtalen har gitt oss muligheter til å styrke det faglige arbeidet ved institusjonen. Det er tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv og det er nå lange ventelister både fra Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 6 årene. Fra å være en ren omsorgsbasert institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering, er Stiftelsen Fredheim i dag en moderne behandlingsinstitusjon med en klar faglig profil der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidè er finpusset og er basert på humanistisk tankegang og et verdinøytralt grunnsyn. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til, og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle i det daglige arbeidet. I 2009 har vi for 6. år på rad et positivt driftsresultat. Overskuddet er på kr. 435.325,- og dette er noe mindre enn vi hadde budsjettert med. Resultatet er imidlertid svært bra tatt i betraktning at vi har utført store vedlikeholdstjenester og utbedring av bygninger og anlegg i løpet av året. Overskuddet kunne vært atskillig større uten dette arbeidet og det skyldes økte inntekter fra våre avtalepartnere gjennom bedre avtaler og kjøp av enkeltplasser utover de avtalefestede plassene. Styrer mener at vi kan se lyst på framtiden selv om de inngåtte avtaler er tidsbegrensede til 30.06.11. og 30.06.12. Likviditeten er fortsatt god og det er foretatt flere investeringer i bygninger og anlegg. I 2009 har vi investert i bygninger og anlegg for til sammen 4,9 mill. kr., derav 2,3 mill. kr. som ordinært - 23 -
vedlikehold. De største investeringer er foretatt i restaurering av vårt nye aktivitetsbygg. Fjorårets overskudd er i sin helhet avsatt til fortsatt utbygging/ restaurering av badebygningen som aktivitetsbygg. Det er også blitt innredet et nytt møterom i hoved-bygningen i tillegg til at det er ryddet plass for nytt arkiv. Dessuten er det investert i ny varebil og liten traktor til en samlet verdi på vel 600.000 kr. Langsiktig gjeld er redusert med kr. 548.000,- i løpet av året og er pr. 31.12.09 8,94 mill. kr. Dette utgjør 31% av våre driftsinntekter. Gjelden er derfor ikke noe stort problem for institusjonen. Det er også i 2009 avsatt kr. 126.000,- i renter av våre momsforpliktelser. Denne avsetningen vil være en årlig øvelse og som vil bidra til at vi sparer opp et beløp som evt. kan benyttes til utbygging av institusjonen etter 2017. Jeg vil nok en gang takke ansatte og klienter for et godt og inspirerende arbeidsår. Innsatsen har vært upåklagelig gjennom hele året i alle avdelinger, og de ansatte gjør bestandig sitt beste for å skape gode forhold for klientene. Arbeidsmiljøet for de ansatte synes godt ivaretatt da sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det totale fravær i 2009 har vært 2,3%, noe som er svært gledelig. Det er i løpet av året gjennomført arbeidsplassundersøkelse som underbygger og dokumenterer det gode arbeidsmiljøet. Det har ikke vært meldt om ulykker som har ført til sykefravær i løpet av 2009. - 24 -
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
BUDSJETTFORSLAG 2011 Budsjett 2011 Godkjent budsjett 2010 Regnskap 09 Godtgjørelse til styret: 80 000 70 000 65 750 Faste regulative stillinger: 12 500 000 12 000 000 11 420 826 Klesgodtgjørelse: 40 000 40 000 27 976 Søn-,helge-,nattillegg: 680 000 680 000 667 429 Vikarer og overtid: 660 000 650 000 656 253 Trygd og pensjoner: 4 100 000 4 000 000 3 748 534 SUM LØNNSKOSTNADER: 18 060 000 17 440 000 16 586 768 Utstyr: 150 000 150 000 101 518 Større anskaffelse av utstyr: 150 000 150 000 315 771 Vedlikehold: 150 000 150 000 383 804 Ominnredning og større vedl.hold: 250 000 250 000 1 503 691 SUM UTSTYR OG VEDL.HOLD: 700 000 700 000 2 304 784 Kontorrekvisita og trykksaker: 110 000 100 000 113 876 Telefon: 130 000 120 000 124 891 Porto: 10 000 10 000 4 896 Revisjon: 60 000 50 000 47 100 Databehandling: 120 000 110 000 145 585 Diverse kontorutgifter: 750 000 750 000 837 912 SUM KONTORUTGIFTER: 1 180 000 1 140 000 1 274 260 Brensel og lys: 450 000 460 000 395 772 Husleie, avgifter og forsikringer: 380 000 370 000 383 562 Transportutgifter: 290 000 270 000 293 432 Matvarer: 1 200 000 1 150 000 1 251 945 Medisiner: 440 000 420 000 487 311 Andre forbruksvarer: 320 000 300 000 310 417 Vedlikehold av utstyr: 190 000 180 000 200187 Spesielle utgifter beboere: 1 530 000 1 450 000 1 706 393 Øvrige driftsutgifter: 780 000 740 000 789 972 SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER: 5 580 000 5 340 000 5 818 991 Betalte renter og avdrag: 650 000 500 000 646 760 SUM KAPITALUTGIFTER: 650 000 500 000 646 760 Verdi av kost, husleie: 45 000 40 000 44 137 Avgiftsfrie salgsinntekter: 40 000 0 46 550 Avgiftspliktige salgsinntekter: 560 000 560 000 536 378 SUM SALGS OG LEIEINNT. 645 000 600 000 627 065 Refunderte sykepenger: 320 000 320 000 567 726 Helse Sør-Øst 15 900 000 15 500 000 14 049 018 Helse Sør-Øst, kjøp av enkeltplasser 1 750 640 Klientbetaling, Oslo 9 400 000 9 100 000 8 065 350 Klientbetaling, Øvrige kommuner 2 400 000 1 800 000 3 532 200 Renteinntekter: 125 000 150 000 134 848 SUM OVERFØRINGER: 28 145 000 26 870 000 28 099 782 Avskrivninger: 1 820 000 1 550 000 1 659 949 OVERSKUDD/UNDERSKUDD: -800 000-800 000-435 325-33 -
KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2011 GODTGJØRELSE TIL STYRET. Regnskap 2009: kr. 65.750,- Budsjett 2010: kr. 70.000,- Vi har avholdt 6 styremøter i 2009, og regner med den samme møtefrekvensen i 2011. Møtegodtgjørelsen er fastsatt til kr. 850,- pr. møte i 2010 og honorar til styrets leder er kr. 25.000,- pr år. Dette er utgifter til dekning av ubekvem arbeidstid på helg, helligdager og kvelder. Vi regner med at satsene ikke øker noe særlig. Budsjettforslag 2011: kr. 650.000,- VIKARER OG OVERTID. Regnskap 2009: kr. 656.253,- Budsjett 2010: kr. 650.000,- Budsjettforslag 2011: kr. 80.000,- FASTE REGULATIVE STILLINGER. Regnskap 2009: kr 11.420.826,- Budsjett 2010: kr 12.000.000,- Fredheim har 28,1 årsverk pr. 31.12.09, fordelt på 31 ansatte. I forslag til budsjett er det ikke forventet noen styrking av bemanning, men det er tatt høyde for ordinær lønnsvekst på 4,2%. En eventuell bedret avtale med Oslo Kommune vil kunne gi rom for styrking av bemanning, men dette regner vi ikke med.. Budsjettforslag 2011: kr. 12.500.000,- KLESGODTGJØRELSE. Regnskap 2009: kr. 27.976,- Budsjett 2010: kr. 40.000,- Vi regner med at satsen for klesgodtgjørelse vil bli uforandret også neste år. I 2009 fikk flere ansatte gratis arbeidstøy i tjenesten. Dette gjelder ansatte som har behov for særskilt arbeidstøy som arbeidsledere, kjøkken- og renholdspersonale. Satsen for klesgodtgjørelse har vært uforandret i årevis og det er nå bare kontoransatte og miljø-personell som har slik godtgjørelse. Vi forsøker å begrense bruk av overtid. Sykefraværet er heller ikke noe stort problem. Med flere ansatte har behovet for vikarer selvfølgelig økt, ikke minst i forhold til avvikling av ferie. Budsjettforslag 2011: kr. 660.000,- TRYGD OG PENSJON. Regnskap 2009: kr. 3.748.534,- Budsjett 2010: kr. 4.000.000,- Utgift til pensjonsforsikring utgjør 13,8% av pensjonsgrunnlaget, som er regulativ lønn. Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes av alle lønnsposter. Vi går ut fra beregningsgrunnlaget i 2010, som er på 14,1%. Den ekstra reguleringspremien i KLP forventes fortsatt å være høy også i årene som kommer. Pensjonsutgifter er i ferd med å bli en betydelig utgift for institusjonen og begrenser muligheten til å styrke bemanningen i framtiden. Budsjettforslag 2011: kr. 4.100.000,- UTSTYR. Regnskap 2009: kr. 101.518,- Budsjett 2010: kr. 150.000,- Budsjettforslag 2011: kr. 40.000,- SØN-, HELGE- OG NATTILLEGG. Regnskap 2009: kr. 667.429,-. Budsjett 2010: kr. 650.000,- Inventaret ved institusjonen er utsatt for større påkjenninger enn i en vanlig husholdning. Dette gjelder spesielt i forhold til inventaret på rommene. Vi satser på en forholdsvis høy standard da dette er viktig for trivselen. I nærmeste framtid er det behov for en utskifting av serveringsdisk og møbler i spisesalen. - 34 -
Budsjettforslag 2011: kr. 150.000,- STØRRE ANSKAFFELSE AV UTSTYR. Regnskap 2009: kr. 315.771,- Budsjett 2010: kr. 150.000,- Utstyr og møbler blir fornyet etter hvert som det blir utslitt. Det er viktig å unngå forfall. Vi er i gang med å bygge nye kontorer i 2. etasje løpet av 2010. Dette vil medføre behov for noe ekstra møbler /utstyr. Budsjettforslag 2011: kr. 150.000,- VEDLIKEHOLD. Regnskap 2009: kr. 383.804,- Budsjett 2010: kr. 150.000,- Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet, og vi må hele tiden passe på slik at den ikke forfaller. Bygningsmassen er forsikret for 62 mill. kr, og representerer en betydelig verdi som det er viktig å ta vare på. Eventuelle overskudd benyttes til vedlikehold av bygninger og anlegg. Budsjettforslag 2011: kr. 150.000,- OMINNREDNING OG STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER. Regnskap 2009: kr. 1.503.691,- Budsjett 2010: kr. 250.000,- Jeg viser her til tekst under vedlikehold. Budsjettforslag 2011: kr. 250.000,- KONTORUTGIFTER. Regnskap 2009: kr. 1.274.270,- Budsjett 2010: kr. 1.140.000,- De vesentligste postene er telefon, datautgifter og revisjonsutgifter. Utviklingen på dataområdet går veldig raskt, og vi er derfor nødt til å investere i nytt utstyr stadig vekk. På denne posten føres også momsrefusjon for de statlige plassene som vi må tilbakeføre til skatteetaten. Dette er en vesentlig sum for institusjonen og utgjør kr. 750.000,- i 2011. Budsjettforslag 2011: kr. 1.180.000,- BRENSEL, LYS OG ELEKTRISK ENERGI. Regnskap 2009: kr. 395.772,- Budsjett 2010: kr. 460.000,- Prisen på energi varierer en del fra år til år. Det må nok regnes med en fortsatt høy pris på energi også i framtiden. Vårt varmepumpeanlegg sparer oss nå for energiutgifter på 7-800.000 i året. Budsjettforslag 2011: kr. 450.000,- HUSLEIE, AVGIFTER OG FORSIKRINGER. Regnskap 2009: kr. 383.562,- Budsjett 2010: kr. 370.000,- Denne posten gjelder vann-, kloakk- og renovasjonsavgift, samt forsikring av bygninger og anlegg. Bygningsmassen er fullverdiforsikret for 62 mill. kr. Budsjettforslag 2011: kr. 380.000,- TRANSPORTUTGIFTER. Regnskap 2009: kr. 293.432,- Budsjett 2010: kr. 270.000,- Vi har 5 institusjonsbiler som samlet går ca. 130.000 km per år. Denne posten vil variere fra år til år etter transportbehov, reparasjonsutgifter og drivstoffpriser. Budsjettforslag 2011: kr. 280.000,- MATVARER. Regnskap 2009: kr. 1.251.945,- Budsjett 2010: kr. 1.140.000,- Det er ikke lett å budsjettere nøyaktig på denne posten. Vi har stadig overbelegg som fører til større utgifter på matbudsjettet enn vi har budsjettert med. Utgiftene var høye i 2009 med bakgrunn i et stort overbelegg. I tillegg har prisene på enkelte matvarer økt en del i løpet av 2009. I 2011 har vi lagt oss på et kostøre på kr. 73,06 per klient per døgn. - 35 -
Budsjettforslag 2011: kr. 1.200.000,- MEDISINSKE FORBRUKSVARER. Regnskap 2009: kr. 487.311,- Budsjett 2010: kr. 420.000,- Medisiner er dyre, og vi regner med en viss økning. Mange klienter er kronisk syke, og trenger daglig medisiner. Utgifter til medisinsk utstyr er også blitt en stor utgift da flere klienter har behov for omfattende sårbehandling i lang tid. Dette behovet vil nok også holde seg i framtiden. Utgiftene i 2009 var ekstra høye med bakgrunn i overbelegg ved institusjonen. Budsjettforslag 2011: kr. 440.000,- ANDRE FORBRUKSVARER. Regnskap 2009: kr. 310.417,- Budsjett 2010: kr. 300.000,- Vi må hele tiden fornye tekstiler, arbeidstøy og sengeutstyr til klientene. Nesten 75 % av klientene står i arbeid i institusjonens tjeneste og vi mener at de har krav på skikkelig arbeidstøy. Også kjøkkenet trenger stadig fornyelser i utstyret. Denne posten varierer en del fra år til år, og blir også påvirket av beleggsituasjonen. Budsjettforslag 2011: kr. 320.000,- VEDLIKEHOLD AV UTSTYR. Regnskap 2009: kr. 200.187,- Budsjett 2010: kr. 180.000,- Denne posten varierer også noe fra år til år. Vi forsøker å holde en god standard på utstyret vårt. Budsjettforslag 2011: kr. 190.000,- SPESIELLE KLIENTUTGIFTER. Regnskap 2009: kr. 1.706.393,- Budsjett 2010: kr. 1.450.000,- Denne posten inneholder arbeidsoppmuntring. Denne posten har også sammenheng med aktivitetsnivået i arbeidsgruppene. Høyere aktivitet fører til høyere lønnsutbetalinger til klientene. Utgifter til tannlege, lege og spesialistbehandling blir også ført på disse postene. Disse utgiftene har økt mye i løpet av den siste tiden, da vi i større grad legger vekt på velferd og tilbud på fritiden. I fjor hadde vi 2 tilstelninger med kjente norske rockeband. Budsjettforslag 2011: kr. 1.530.000,- ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER. Regnskap 2009: kr. 789.972,- Budsjett 2010: kr. 740.000,- For 2009 setter vi opp: Monteringsverkstedet: kr.. 80.000,- Gartneri og parkanlegg: kr. 200.000,- Kurs, velferd, repr. kr. 400.000,- Øvrige driftsutg.: kr. 100.000,- Budsjettforslag 2011 kr. 780.000,- BETALTE RENTER. Regnskap 2009: kr. 646.760,- Budsjett 2010: kr. 500.000,- Vi har pr 31.12.09. en samlet langsiktig gjeld på kr. 8.949.235,- fordelt på 4 lån: Lån i Statens Husbank på 726.000,-, lån i KLP på 50.000,- og 2 lån i Sparebanken Hedmark på henholdsvis kr. 1.099.962,- og kr. 7.073.273,-. Institusjonen har en rimelig gjeldsbelastning. Renten er for tiden svært lav men institusjonen må avsette årlige rentebeløp på kr. 126.000,- for å takle et eventuelt krav om tilbakebetaling av moms. Budsjettforslag 2011: kr. 650.000,- SALGS- OG LEIEINNTEKTER Regnskap 2009: kr. 90.687,- Budsjett 2010: kr. 40.000,- Dette er stort sett inntekter for salg av måltider. Budsjettforslag 2011: kr. 85.000,- - 36 -
AVGIFTSPLIKTIGE SALGS- INNTEKTER. Regnskap 2009: kr. 536.378,- Budsjett 2010: kr. 560.000,- Dette er stort sett inntekter fra produksjon av tilhengere for Gaupen Henger AS og ARWI i Brumunddal. Budsjettforslag 2011: kr. 560.000,- OVERFØRT FRA TRYGDEN. Regnskap 2009: kr. 567.726,- Budsjett 2010: kr. 320.000,- Denne posten er vanskelig å beregne da sykefravær er vanskelig å forutsi. Refusjon av sykepenger vil derfor variere noe fra år til år. I 2009 var det totale sykefraværet 2,3%. Vi fikk imidlertid tilbakeført midler fra Helse Sør-Øst som en kompensasjon for høye pensjonskostnader i 2008 og 2009. Budsjettforslag 2011: kr. 320.000,- AVTALE HELSE SØR-ØST. Regnskap 2009: kr. 14.049.018,- Budsjett 2010: kr. 15.500.000,- Institusjonen har tegnet en ny avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 22 klienter. Budsjettforslaget for 2011 er kun justert med forventet lønns- og prisvekst. Budsjettforslag 2011: kr. 15.900.000,- HELSE SØR-ØST, KJØP AV ENKELT- PLASSER. Regnskap 2009: kr. 1.750.640,- Budsjett 2010: kr. 0,- På grunn av at klientene har fått pasientrettigheter med frist for behandling har Helse Sør-Øst eller andre helseforetak kjøpt enkeltplasser utover de 15 avtalefestede plassene. Dette skyldes også mangel på behandlingsplasser og stort press på tjenestene. I henhold til nye avtaler med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune som binder opp de fleste plassene våre, lar det seg ikke gjøre å selge ekstra kapasitet som tidligere. I 2011 går imidlertid avtalen med Oslo Kommune ut og mye vil avhenge av denne avtalen om vi skal selge plasser til helseforetak i 2011. Budsjettforslag 2011: kr. 0,- KLIENTBETALING, OSLO KOMMUNE. Regnskap 2009: kr. 8.065.350,- Budsjett 2010: kr. 9.100.000,- Avtalen med Oslo Kommune teller nå til sammen 20 plasser. Avtalen som ble inngått i 2008 gjelder til og med 30.06.11. Vi regner med at denne avtalen vil bli videreført med samme volum i 2011 Budsjettforslag 2011: kr. 9.400.000,- KLIENTBETALING, ØVRIGE KOMMUNER. Regnskap 2009: kr. 3.532.200,- Budsjett 2010: kr. 1.800.000,- Klientbetalingen er for 2010 kr. 50.187,- pr. klient pr. måned. For 2011 vil det bli nødvendig med en økning for å kompensere for lønns og prisveksten. For å opprettholde aktivitetsnivået må klient-betaling økes til kr. 55.000,- i år 2011. På grunn av våre avtaler er antall plasser for salg til andre kommuner redusert i vesentlig grad. Vi regner med salg av 4 plasser i 2011. Budsjettforslag 2011: kr. 2.400.000,- RENTEINNTEKTER Regnskap 2009: kr. 134.848,- Budsjett 2010: kr. 150.000,- Dette er renter av vår brukskonto, skattekonto og sparekonto. Vi regner med at rentenivået vil holde seg forholdsvis lavt i de neste 2 årene.. Budsjettforslag 2011: kr. 125.000,- - 37 -