Byrts forslag andlings- og 2017-/Budsjett 2017 Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet 301116 sak 149-16: Komiteen behandlet etterfølgende forslag. sresultat for de enkelte forslag fremgår av tabellene. Komite for finans, kultur og næring avgir innsling bystyret i møtet 06.12.16. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Rune Bakervik (A), ilde Onarheim (), Andreas Madsen Berg (SV), Diane A Berbain () og Ove Sverre Bjørdal (). Diane Alexandra Berbain () fremsatte på vegne av følgende alternative budsjettforslag: Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ ens driftsdel Nr. e - Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator 1 16 Økologiske innkjøp Andelen økologiske matvarer i kommunale institusjone r mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av perioden () 20 % % 2 14 Tilrettelegge for grønt næringsliv Opprette grønn klynge, 3 Redusert kjøttforbruk Mengde -20 % - % 4 16 Gå over frie system og programvare Antall aktive lisenser i 80 % fritt 1
Nr. Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / ens investeringsdel. e prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering 5 16 2017 Gratis system og programvarer +4 mill Innsparing Bruk av videokonferans er fremfor reising 6 12A 2017 Kulturhus Fyllingsdalen +10 mill +40 mill +80 mill +63 mill Økt eiendomsskatt 7 10 D 2017 Forprosjekt miljøteknologisenter 8 10D 2017 Energisparings-tak 9 16 2017 Filming og publisering av faglige samlinger +700.000 Økt eiendomsskatt +20 mill 20 mill 20 mill 15 mill Økt eiendomsskatt +200.000 Økt eiendomsskatt Tabell for tallforslag driftsbudsjett / ens driftsdel Nr Øremerking av midler innenfor Evt forslag 10 14 2017 Styrke næringsseksjonen med grønn utvikling 11 12 A +1 mill Økt eiendomsskatt 2017 Arrangementstøtte +1 mill Økt eiendomsskatt 12 2017 Fairtradebyen +2.000 Økt eiendomsskatt 2
Nr 13 16 Innsparing gratis progromvare 14 15 2017 Redusere 20 % av politikerlønn 15 377 16 325 2017 Skrivekunstakademiet - formidling og utvikling -1 mill -2 mill -3 mill Øremerking av midler innenfor Evt forslag - 5,7 mill +90.000 Økt eiendomsskatt 2017 Kutt OG -485.0 17 2017 Redusert konsulentbruk -1 mill 18 12B 2017 Redusert kulturskolebetaling +2 mill Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren 19 01B 2017 Økologisk skolefrukt +9 mill Økt eiendomsskatt 20 14 2017 Makerspace +100. 000 Økt eiendomsskatt 21 14 2017 Støtteordninger for grønt næringsliv 22 10 B 2017 Støtteordninger for urbant landbruk og en koordinator for arbeidet +1 mill Redusere konsulentbruk +1 mill Energisparing 3
Nr Øremerking av midler innenfor Evt forslag 23 2017 Innsparing energisparing -1 mill 24 2017 Innsparing bruk av videokonferanser fremfor reising 25 2017 Innsparing seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren -5 mill -7 mill Ove Sverre Bjørdal () fremsatte på vegne av følgende alternative budsjettforslag: Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ ens driftsdel Nr. e - Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av perioden () 26 11A Fjerne kø fagprøve Talet på personar som ventar på fagprøve 0 0 27 12B Bergen skal ha ein av dei beste kulturskulane i landet Rangering på Norsk Kulturindeks. For 2016 nr. 392 av kommunane Betre enn nr. 200 Betre enn nr. 10 28 16 Å sikre alle Bergensarar det same teebodet Måling av levekår og samanlikning av teebod i dei ulike levekårssonene/ bydelane Ved e måling skal det vere reduserte skilnader 4
Nr. e - Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av perioden () 29 16 Auke arbeidsnærveret Kvartalsvise målingar. Månadlege nærværstal >93% >93% Nr. Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / ens investeringsdel. e prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering 30 12 2017 Investeringsstøtte Gestapomuseet +1.700.000 0 0 0 Auka låneopptak 31 21 2017 Investeringsmidlar prosjekt kontorfortetting +5.000.000 +5.000.000 +5.000.000 Auka låneopptak Tabell for tallforslag driftsbudsjett / ens driftsdel Nr Øremerkin g av midler innenfor Evt forslag 32 12A 2017 Stønad lokale historielag etter søknad + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 Tee av 33 12B 2017 Støtte Fana skoleteater + 35.000 + 35.000 + 35.000 + 35.000 Tee av: 34 12B 2017 Styrke kulturskulen redusere ventelister og betre bodet + 2.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 Tee av: 5
Nr Øremerkin g av midler innenfor Evt forslag 35 12C 2017 Driftsstøtte «Gestapomuseet i Bergen» + 300.000 + 300.000 + 300.000 + 300.000 Tee av: 36 12 C 2017 Driftsstøtte Almåsgardane +100.000 +100.000 +100.000 +100.000 Tee av: 37 12C 2017 Reversere kutt i skot Tellevik kystfort (Tee 37580) + 400.000 + 400.000 + 400.000 + 400.000 Tee av: 38 16 2017 Generelt nedtrekk i administrasjon i byrådsavdeling i finans, konkurranse og eigarskap. ia av: Støttet av : 39 16 2017 Reduserte eksterne konsulentkjøp ia av: 40 21 2017 Effektivisering av innkjøp, og restriktiv innkjøpsaktivitet. Betre utnytting av ia av: 41 16 2017 Stryke auke i sentral avsetning auka administrative ressursar i byrådsavdelingane - 7.000.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000 ia av: 42 21 2017 Kontorfortetting gjennom mindre kontor, meir bruk felles møterom og opne kontorlandskap. Vil redusere behovet for ekstern innleie lokale i administrasjonen - 3.000.000-4.000.000-6.000.000 ia av: 6
Nr Øremerkin g av midler innenfor Evt forslag 43 21 2017 Redusert reiseaktivitet og auke bruk av alle reie innkjøpt utstyr for videokonferansar og Skype møte. Gjeld også internt i Bergen - 7.000.000-10.000.000-10.000.000 ia av: 44 2017 Dialogmøte i alle bydelar. Det skal arrangerast minst et dialogmøte i kvar bydel kvart år. Dette i regi forretningsutvalet i samarbeid med koordineringsgruppa for lokaldemokratireforma i samarbeid med lokaldemokratiutvalet. +2.0.000 +2.0.000 +2.0.000 +2.0.000 Tee av: 45 Skillevegger i dusjene Det skal bygges skillevegger i dusjene på alle ungdomsskoler i Bergen kommune. UB 46 Økonomiske midler Ungdommens bystyre Det skal settes av flere iske midler Ungdommens Bystyre i 2017. UB Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ ens driftsdel Nr. e - Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) 47 12B Fjerne køen i kulturskolen Ventelisten 300 færre barn i kø mål innen utgangen av perioden () 0 barn i kø, 7
Nr. e - Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av perioden () 48 12A Et voksende kulturliv Antall besøk Økning + 10 %, 49 12E Kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane Gjennomføring Planlagt Realisert, Sentralbadet Bergen gjennomfører nødvendig regulering og forprosjektering for å realisere Sentralbadet som kulturarena. Byrt bes gå i dialog med stat, fylke og private aktører om å finansiere ombyggingen., 51 Samling av kulturskolen Byrt bes utrede samling av kulturskolen i Kunsthøyskolens gamle bygg. Byrt bes følge opp Anger-avtalen, slik at eiendom bakeføres kommunen i tråd med klausulen. 52 Avvikling av køene i kulturskolen Byrt bes avvikle køene i kulturskolen i tråd med økt bevilgning. Barn uten bud skal prioriteres., 53 Byarena Byrt bes legge rette for at bygging av byarena kan starte i perioden., 8
Tallforslag drift (tall i millioner kroner) Nr Øremerking av midler innenfor Evt forslag 54 2017 Brannmuseum 0,8 0,8 Se øyres 55 2017 Fana skoleteater 0,04 0,04 0,04 0,04 Se øyres, 56 2017 Skrivekunstakademiet 0,08 0,08 0,08 0,08 Se øyres 57 2017 Tilskudd Amatørkulturrt Se øyres 58 2017 Tilskudd krigsveteraner Se øyres 59 2017 Trellevik kystfort 0,35 0,35 0,35 0,35 Se øyres 60 2017 Tilskudd Fyllingsdalen Teater 0,3 0,3 0,3 0,3 Se øyres 61 2017 Fjerne kulturskolkøen 3 6 9 9 Se øyres 62 2017 Gestapomuseum Se øyres, 9
Nr Øremerking av midler innenfor Evt forslag 63 2017 Fyllingsdalen kulturhus 0 10 10 10 Se øyres 64 2017 Tilskudd Bergen Turlag Se øyres Investeringsforslag (tall i millioner kroner) Nr Evt forslag 65 2017 Medfinansiering Sentralbadet 10 Se øyres 66 2017 Idrettsplanen Se øyres 67 Verbalforslag vedr fengselet Byrt bes fremme sak med plan for etablering av kunstinkubator i det gamle fengselet. Det må vurderes hvilke investeringer som kreves for å rettelegge fengselet for kunst- og kulturformål., SV,, Byrt innsler bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag årsbudsjett 2017 vedtas i samsvar med følgende: 10
a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2017 ne slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrts leggsinnslinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2017 for lånefondet og rammer i 2017 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrts leggsinnslinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrts leggsinnslinger. 2. Vedtakene om bevilgninger investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser. 4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2017 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret passer for 2017 sosialhjelpssatsene i Bergen statens veiledende satser for isk stønad. 6. Driftsrammene for årene - og investeringsrammene for - for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av handlings- og. 7. Bystyret vedtar å oppheve ordningen med internhusleie og kalkulatoriske kapitalkostnader i Bergen kommune, med unntak av budsjettansvarst under Etat for boligforvaltning og IKT-drift. Skattevedtak: 8. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: a. Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a). b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes 2,6 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold Eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold Eigedomsskattelova 8 A. Med hjemmel i Eigedomsskattelova 8 A-4 økes grunnlaget for beregning av eiendomsskatt for eiendommer som takseres i henhold Eigedomsskattelova 8 A med 10 % nominelt i forhold opprinnelig takst og takstgrunnlag. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 7.000,- kroner av takstverdi. 11
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av Eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av Eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-t i hele kommunen. 9. Eiendomsskatten skal i 2017 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2017 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrt gis fullmakt på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i usbanken) og å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Fullmakten gjelder også refinansiering. Tilleggsinnsling 1: Byrt innsler bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Byrts leggsinnsling inngår som legg innsling I, jfr vedtakspunkt 1 i innsling 1. 2. Bystyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2017 slik det fremgår av vedlegg 1. Det vises også oppsummering av driftsrammene for hele perioden (vedlegg 1, del 1) og vedlegg 1, del 3. 3. Byrt får fullmakt å gjøre de balanserte budsjettendringer (uten netto salderingsvirkning) som fremgår av vedlegg 1. 4. Bystyret vedtar justering av investeringsprogrammet 2017- med hørende finansiering, slik det fremgår av vedlegg 1 og vedlegg 2. 5. Bystyret vedtar justering av driftsopplegget for perioden - slik det fremgår av vedlegg 1. Byrt får fullmakt å gjøre nødvendig tallmessige pasninger. 6. Bystyrets vedtakspunkt 1 i sak 164/13: «Bergen Voksenopplæring og Nygård skole Voksenopplæring slås sammen én skole og alle avdelingene samlokaliseres i én bygning i fredsslende lokaler.» oppheves. 7. Bergen voksenopplæring skole og kompetansesenter forblir i dagens lokaler i Sandbrogaten. 12
8. Bystyret vedtar justeringer av ireglementet og budsjettfullmakter for bykassen og tar orientering øvrig informasjon slik det fremgår av vedlegg 1, del 1. 9. Bystyret vedtar avgifter og egenbetalinger for 2017 i tråd med vedlegg 3 a. 10. Bystyret vedtar oppdatert skuddsliste i tråd med vedlegg 3 b. 11. Bystyret gir byrt fullmakt å inngå avtaler i 2017 om refinansiering av lån i henhold vedlegg 4. I legg gis byrt fullmakt å refinansiere nye lån som opptas i 2017. 12. Bystyret vedtar justering av eiendomsskattevedtektene i tråd med vedlegg 5. 13. Bystyret vedtar leggsinnslingen i tråd med premissene i saken. 13