Omstilling i Bidra til å sikre, skape og utvikle 130 arbeidsplasser i i løpet av 6 år. Handlingsplan 2018 Behandlet av styret i Utvikling AS: 18.01.2018 Vedtatt av kommunestyret i kommune: 13.02.2018 Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft
Innhold Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1.1 Omstillingsplanen... 3 1.2 Om handlingsplanen... 3 1.2 Status til og med 2017... 4 2. MÅL... 7 2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet... 7 1. INNSATSOMRÅDER... 8 3.1 Reiseliv, mat og opplevelser... 8 3.2 Industriell matproduksjon... 10 3.3 Eksisterende næringsliv... 11 3.4 Attraktivitet for næringslivet... 13 3.5 Kompetanse, rekruttering og nettverk... 14 3.6 Andre prosjekter... 16 4. BUDSJETT OG FINANSIERING... 17 2
INNLEDNING 1.1 Omstillingsplanen Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk for omstillingsarbeidet i 2015-2021. Omstillingsplanen ble revidert i 2015 og planlegges revidert i løpet av 2018. Omstillingsplanen beskriver seks innsatsområder: 1. Reiseliv, mat og opplevelser 2. Industriell matproduksjon 3. Eksisterende næringsliv 4. Attraktivitet for næringslivet 5. Kompetanse, rekruttering og nettverk 6. Andre prosjekter Hovedhensikten med omstillingsmidler er å gi et ekstraordinært tilskudd til næringsutvikling. Omstillingsarbeidet skal i hovedsak omfatte forstudier og forprosjekt, mens gjennomføring av hovedprosjekt primært skjer ved hjelp og bidrag fra det ordinære virkemiddelapparat. Hovedoppgaven for omstillingsorganisasjonen er å få omstillings-/utviklingsprosessene i gang, og bidra til at de blir gjennomført av prosjekteierne. 1.2 Om handlingsplanen Handlingsplanen er en årlig konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak. Disse mulige tiltakene skal før de materialiseres i konkrete prosjekter vedtas av besluttende organer i Utvikling. Alle summer som er oppgitt i denne handlingsplanen er Utvikling sin andel, bedriftenes egenfinansiering og annen finansiering kommer i tillegg. I handlingsplanen følger mulige tiltak innen de ulike strategiområdene. Strategiområdene er nærmere beskrevet i omstillingsplanen. Omstillingsplanens arbeidsplassmål ligger fast, på noen områder er det gjort en vurdering av målene slik at det for 2018 settes annet mål enn i omstillingsplanen. Det blir ikke foretatt endring av tabellene fra omstillingsplanen, dette fremkommer i egen tekst for de innsatsområdene det gjelder. 3
1.2 Status til og med 2017 Arbeidsplassene som er innrapportert er presentert nedenfor i de årene prosjektene er sluttrapportert. 2016 2017 Li-Snadder, 1 stk Liskifer, 4 stk Utmarksservice, 11 stk Liverten, 1 stk Tre, 12 stk Industribygg, 20 stk Fjellhem Gård, 1 stk Viltforedling, 4 stk Blåfjell, 7 stk Tre, 3 stk Baxt, 45 stk antall arbeidsplasser 135 130 125 120 115 110 105 100 95 Forventede nye arbeidsplasser 130 109 123 Mål arbeidsplasser Rapporterte nye arbeidsplasser Forventet netto økning av arbeidsplasser hvis hovedprosjekt realiseres Figur 1: Viser at det er rapportert inn 109 arbeidsplasser. De 123 er tallet på prosjekteiernes forventning om arbeidsplasser ved fullføring av tiltenkte hovedprosjekt, altså i tillegg til de 109. 4
Støttesøknader i programperioden 120 100 80 96 83 antall 60 40 41 20 8 5 0 Antall total Antall bevilgede Antall avslått Antall videresendt Antall avsluttede prosjekt Figur 2: Viser at antall støttesøknader holder ett godt nivå. 55 prosjekter pågår og følges opp. Alle de fem videresendte prosjektene er sendt til Innovasjon Norge og har fått støtte der. Prosjektfase 120 100 96 antall 80 60 40 20 20 28 48 0 Antall total Antall forstudie Antall forprosjekt Antall hovedprosjekt Figur 3: Viser fasene alle prosjektene i porteføljen er i. Alle kompetansehevende tiltak som gjennomføres registreres som hovedprosjekter, derfor forholdsvis høy andel hovedprosjekter. Programstatusvurderingen av omstillingsprogrammet i 2017 indikerer at flere tiltak bør iverksettes for å øke tilfanget av nye forstudier og forprosjekter, derfor gjennomføres nye runder med SMB-Utvikling. 5
Prosjekter fordelt etter innsatsområde 90 80 83 70 60 STK 50 40 30 20 10 0 16 5 24 antall prosjekt 5 31 2 Totale bevilgede Industriell matproduksjon Attraktivitet for næringslivet Reiseliv, mat og opplevelser Eksisterende næringsliv Kompetanse, rekruttering og nettverk Andre prosjekter Figur 4: Viser prosjekter fordelt etter innsatsområdene fra omstillingsplanen. Hovedtrykket fram til 2018 er lagt inn på eksisterende næringsliv. Av de 31 prosjektene på innsatsområdet kompetanse, rekruttering og nettverk er 17 av de kompetansehevende tiltak (kurs). Prosjektportefølje kr 144 822 980 kr 26 076 825 kr 20 476 415 kr 679 542 kr 7 046 912 Kostnadsoverslag Søknadsbeløp Bevilget beløp Tilbakeført beløp Saldo ikke utbetalt Figur 5: Viser totale prosjektkostnader for alle prosjektene i prosjektporteføljen. 20,5 millioner kroner gir prosjekter for 145 millioner hittil i programperioden. Inne i de 145 millionene ligger to store prosjekter som til sammen utgjør omlag halvparten. Giringsfaktoren er på 7,2. Det betyr at vi for hver krone vi bruker får sju igjen. 6
2. MÅL 2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet Bidra til å sikre, skape og utvikle 130 arbeidsplasser i i løpet av 6 år. Tabellen nedenfor er fra omstillingsplanen som ble laget i 2016. Ved årsavslutningen i 2017 er det innrapportert 109 arbeidsplasser. Arbeidsplassene dokumenteres via brutto innrapportering av prosjektleder-rapporter fra enkeltprosjekter. Dette inkluderer de 20 arbeidsplassene fra Industribygg (Drømmebakeriet) som nå er tapt. Omstillingsprogrammet teller arbeidsplasser i brutto for å vise endringstakta i liernesamfunnet. Det vil si at det vil skapes arbeidsplasser som kan forsvinne i programperioden. Slik er næringslivet, en arbeidsplass i en bedrift vil aldri være statisk, arbeidsplassmålet er en indikator på at samfunnet utvikler seg. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum Reiseliv, mat og opplevelser 0 1 1 1 2 2 3 10 Industriell matproduksjon 0 20 5 0 5 5 5 40 Eksisterende næringsliv 0 5 5 10 10 10 10 50 Attraktivitet for næringslivet 0 0 0 0 0 0 0 0 Kompetanse, rekruttering og nettverk 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre prosjekter 0 5 5 5 5 5 5 30 Sum arbeidsplasser 0 31 16 16 22 22 23 130 Faktiske resultater, år og sum 0 54 55 109 Tabellen ovenfor viser antall «budsjetterte» arbeidsplasser fra omstillingsplanen. Nederste rad viser faktiske resultater. For 2018 er målet 16 nye arbeidsplasser. I 2016 ble det gjennomført første runde av SMB-Utvikling som ga et høyt antall nye arbeidsplasser (34 stk.). Oppstarten av lefseproduksjon ved Baxt ga et høyt antall arbeidsplasser i 2017 (45 stk.). 7
1. INNSATSOMRÅDER 3.1 Reiseliv, mat og opplevelser I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: K=Kvartal Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutting Status Arbeidsplasser A Masterplan Forstudie Utvikling K1 2016 K2 2016 Ferdig 0 A Masterplan Forprosjekt Utvikling K2 2017 K1 2018 Pågår - A 4G-Ingulfsvann Hovedprosjekt Kommune K4 2015 K3 2016 Ferdig 0 A Hotell Forstudie LiVERTEN K4 2016 K3 2017 Ferdig 0 A Forretningsmodell Forstudie Visit K4 2016 K1 2018 Pågår - A Hemmeligheten med i film og bilder Hovedprosjekt Fjellstyrene i K1 2017 K1 2019 Pågår - A Digital turistinformasjon Hovedprosjekt Utvikling K2 2017 K2 2017 Ferdig - C Ringvirkningene av jakt og fiske Forstudie Utvikling K2 2015 K4 2015 Ferdig 0 C Bring On The Bears Forprosjekt Nasjonalparksenter K1 2016 K1 2019 Pågår - C Ytterdal Vestre / Innerdal Østre Forprosjekt Lars Løfstrøm K1 2016 K3 2017 Ferdig 0 C Ny nasjonal jegerundersøkelse med spørsmål fra Forprosjekt Nasjonalparksenter K1 2017 K2 2018 Pågår - C Fokus Trevik Forstudie Torill Gustavsen ENK K4 2017 K4 2018 Pågår - D Førjulsmartnan Hovedprosjekt Sentrumsalliansen i Nordli K3 2015 K4 2015 Ferdig 0 E Fjellandbruket 2.0 Forstudie Fjellandbruket SA K2 2017 K1 2018 Pågår - SMB-Utvikling Reiseliv forstudie og forprosjekt er lagt inn under eksisterende næringsliv, Innsatsområde 3. 8
Arbeidsplassmål og faktiske resultater: Arbeidsplasser 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum Mål (ihht. omstillingsplanen) 0 1 1 1 2 2 3 10 Faktiske resultater 0 0 0 0 Mulige tiltak i 2018: Strategi Mulige tiltak 2018 Prosjektmål Budsjett A. Reisemålsutvikling (overnatting) Hovedprosjekt masterplan for reisemålsutvikling i. Kartlegge og utrede muligheter for økt overnatting Sikre oppstart fremdrift og finansiering Forstudie gjennomført og forprosjekt igangsatt 1 800 000 B. Lokalmat Forprosjekt SMB-Utvikling reiseliv Sikre oppfølging inn i hovedprosjekt 500 000 C. Opplevelsesprodukter hovedprosjekt Sikre oppfølging inn i Forprosjekt SMB-Utvikling reiseliv 500 000 D. Vertskaps- rollen Samarbeid med Levende og Sikre oppfølging og Hovedprosjekt masterplan fremdrift 0 E. Landbruk Støtte samarbeidstiltak Ett prosjekt igangsatt 50 000 Sum 2 850 000 9
3.2 Industriell matproduksjon I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status Arbeidsplasser F Utvikling av Blåfjell Forprosjekt Blåfjell K1 2016 K2 2017 Ferdig 3 F Kompetanseutvikling Hovedprosjekt Drømmebakeriet K1 2016 K2 2016 Ferdig 0 F Pilotanlegg Blåfjell trinn1 Forprosjekt Blåfjell K4 2016 K2 2017 Ferdig 4 F Styrking av ramme Hovedprosjekt Innovasjon Norge (til Blåfjell AS) K1 2017 K4 2018 Pågår - F Restrukturering Forstudie Utvikling K1 2017 K2 2017 Ferdig 0 Oppstart F lefseproduksjon Baxt AS Forprosjekt Baxt K4 2017 K4 2017 Ferdig 45 G Infrastruktur Jule Hovedprosjekt Industribygg K4 2015 K4 2015 Ferdig 20 Arbeidsplassmål og faktiske resultater: Arbeidsplasser 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum Mål (ihht omstillingsplanen) 0 20 5 0* 5 5 5 40 Faktiske resultater 0 20 52 72 *Det står null i omstillingsplanen men vi tillater oss å sette et arbeidsmål på 5 stk. i 2018. Mulige tiltak i 2018: Strategi Mulige tiltak 2018 Prosjektmål Budsjett F. Bedriftsrettede tiltak G. Samarbeidsprosjekter og klyngeutvikling Støtte bedriftsrettede tiltak Støtte samarbeidsprosjekter Minimum to prosjekt igangsatt Minimum ett prosjekt igangsatt 1 800 000 150 000 Sum 1 950 000 10
3.3 Eksisterende næringsliv I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status Arbeids- plasser H SMB-Utvikling Forstudie og Forprosjekt Utvikling Q2 2015 Q4 2016 Ferdig 30 H SMB 2.0 og SMB reiseliv Forstudie H SMB 2.0 og SMB reiseliv Forprosjekt Utvikling Utvikling Q2 2017 Q1 2018 Pågår - Q2 2017 Q2 2018 Pågår - H Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen Hovedprosjekt Utvikling K3 2017 K3 2018 Pågår - I ISO-sertifisering Hovedprosjekt Tre K3 2015 K1 2017 Ferdig 2 I Bedriftsutvikling Forprosjekt Hellriders K3 2015 Kansellert 0 I Hovedsikkerhetsvakt Hovedprosjekt Tre K4 2015 K4 2016 Ferdig 4 I Kvelifjellet Forstudie Sørli Bygg K1 2016 K4 2016 Ferdig 0 I Utvikling av merkevareplattform Forprosjekt Liverten K1 2016 K4 2016 Ferdig 0 I Oppgradering av butikken Forprosjekt forbruk K1 2016 K2 2017 Ferdig 0 I Vekstprosjekt 40-millioner Forprosjekt Viltforedling K1 2016 K4 2018 Pågår - I Prøveproduksjon av nye produkter Forprosjekt Liskifer K2 2016 K4 2018 Pågår - I ISO-Sertifisering Hovedprosjekt Utmarkservice K2 2016 K2 2018 Pågår - I Tilleggsutstyr Snøscooter/ATV Forprosjekt Nordli Totaktservice K2 2016 K2 2018 Pågår - I Investere i nytt helikopter Forstudie Brødrene Hals K2 2016 K4 2018 Pågår - I Butikken Et flerbrukshus og sosial møteplass Forstudie Mebygda Snarkjøp K4 2016 Q1 2018 Pågår - 11
Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status Arbeids- plasser I Hovedsikkerhetsvakt Hovedprosjekt Tre K3 2016 Q4 2017 Ferdig 1 I Prøvekjøp Finnmark Forprosjekt Viltforedling K1 2017 K2 2017 Ferdig 0 I Forstudie Forstudie Pe-Torsa K1 2017 K2 2018 Pågår - I Nye lokaler Hovedprosjekt Mebygda Snarkjøp K1 2017 K1 2018 Pågår - I Delprosjekt 4. Lokaliteter, maskiner og utstyr Forstudie Liskifer AS K1 2017 K2 2019 Pågår - I Sideprosjekt nytt fryselager Hovedprosjekt Viltforedling K2 2017 K4 2018 Pågår - I Hovedprosjekt LiVERTEN Hovedprosjekt LiVERTEN K2 2017 K4 2018 Pågår - I Fiber Hovedprosjekt Arne Bergli AS K2 2017 K2 2018 Pågår - Arbeidsplassmål og faktiske resultater: Arbeidsplasser 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum Mål (ihht omstillingsplanen) 0 5 5 10 10 10 10 50 Faktiske resultater 0 34 3 - - - - 37 Mulige tiltak i 2018: Strategi Mulige tiltak 2018 Prosjektmål Budsjett Forprosjekt SMB-Utvikling 2.0 H. Proaktivt arbeid I. Bedriftsrettede tiltak Forstudie SMB-Utvikling Teknologimodul 3.0 (omstillingsmotor, digitalisering) Støtte utviklingsprosjekter fra bedrifter Sikre oppfølging inni hovedprosjekt for 2.0 1 500 000 Forstudie igangsatt Fokus på marked, digitalisering, 1 000 000 teknologi Sum 2 500 000 12
3.4 Attraktivitet for næringslivet I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status J Eiendom Forstudie kommune K2 2016 K2 2017 Ferdig J Næringsklynge Jule Industriområde Forstudie Utvikling K3 2016 K2 2018 Pågår J Bredbåndsutbygging fiber Hovedprosjekt kommune K4 2016 K1 2018 Pågår J Delvisfinansiering Hovedprosjekt kommune K2 2017 K1 2018 Pågår J Minihus Forstudie Utvikling K2 2017 K2 2018 Pågår Innsatsområdet attraktivitet i næringslivet legger til rette for utviklinga i de andre innsatsområdene og for næringa. Området har ikke eget arbeidsplassmål. Mulige tiltak i 2018: Strategi Mulige tiltak 2018 Prosjektmål Budsjett J. Kommunal tilrettelegging K. Næringsvennlig kommune (regionsamarbeid) Konsekvensanalyse strøm Jule industriområde Næringsvennlig region Sikre riktig strøm til Jule Industriområde Støtte opp igangsetting av forstudie 250 000 250 000 Sum 500 000 13
3.5 Kompetanse, rekruttering og nettverk I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status L Kompetansekartlegging Forstudie Utvikling K4 2016 K1 2018 Pågår M M Studieprogram praktisk bedriftsledelse Workshop merkevarebygging Hovedprosjekt Utvikling K4 2015 K3 2016 Ferdig Hovedprosjekt Utvikling K1 2016 K1 2016 Ferdig M Campus Forstudie Utvikling K2 2016 K4 2016 Ferdig M Campus Forprosjekt Utvikling K4 2016 K1 2018 Pågår M HACCP-Kurs Hovedprosjekt Utvikling K3 2016 K1 2018 Pågår M Tilrettelegging av kurs Hovedprosjekt Utvikling K1 2017 K1 2018 Pågår M Kompetanseheving Hovedprosjekt Mebygda Snarkjøp K1 2017 K2 2018 Pågår M Truckførerkurs Hovedprosjekt Utvikling K2 2017 K2 2017 Ferdig M Stillaskurs Hovedprosjekt Utvikling K2 2017 K1 2018 Pågår M Kompetanseheving Hovedprosjekt Rørlegger Ole K Johnsen K2 2017 K1 2018 Pågår M Maskinførerkurs Hovedprosjekt Utvikling K2 2017 K2 2017 Ferdig M Kommunikasjonskurs Hovedprosjekt Utvikling K2 2017 K3 2017 Ferdig N Bolyst Forstudie kommune K1 2016 K4 2016 Ferdig N Sommerjobb for skoleungdom 2016 Forprosjekt kommune K1 2016 K1 2017 Ferdig N Levende år 1 Forprosjekt kommune K2 2016 K1 2018 Pågår N Levende år 2 og 3 Forprosjekt Kommune K4 2017 K4 2019 Pågår N Sommerjobb for skoleungdom 2017 Forprosjekt kommune K2 2017 K1 2018 Pågår N Filmprosjekt Hovedprosjekt Utvikling K2 2017 K2 2017 Ferdig N Rekruttering 2020 Forprosjekt Utvikling K2 2017 K1 2018 Pågår 14
Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status O Oppstartskostnader Hovedprosjekt Næringsforening K2 2016 K2 2018 Pågår O Norgeskonferansen Hovedprosjekt Utvikling K2 2017 K1 2018 Pågår P Ung i Li Forprosjekt Utvikling K1 2016 K1 2018 Ferdig P Ung i Li Hovedprosjekt Utvikling K2 2017 K3 2019 Pågår Innsatsområdet attraktivitet i næringslivet legger til rette for utviklinga i de andre innsatsområdene og for næringa. Området har ikke eget arbeidsplassmål. Mulige tiltak i 2018: Strategi Mulige tiltak 2018 Prosjektmål Budsjett L. Kompetansebehov Kompetansekartlegging Tette gap og tilrettelegge 150 000 M. Kompetansehevende tiltak Tilrettelegge for gjennomføring av kompetansehevende tiltak på forespørsel fra næringslivet N. Rekruttering Omdømmeprosjekt O. Nettverk Nettverksstrategi for Utvikling Minimum 10 kurs gjennomført 400 000 Forstudie gjennomført og forprosjekt igangsatt Igangsatt arbeid med nettverksstrategi for Utvikling 200 000 150 000 Konferanse Arrangere konferanse P. Innovasjonskultur og ungdomssatsing Ung i Li Hovedprosjekt Sikre oppfølging og fremdrift 0 Sum 900 000 15
3.6 Andre prosjekter I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status Arbeids- plasser R Trespråklig avis for Vaajma-regionen Forprosjekt Trønder-Avisa K1 2016 K2 2017 Ferdig 0 R Nye Sørli Gjestegård Forprosjekt Namsen Auto K2 2016 Kansellert Ferdig 0 Arbeidsplassmål og faktiske resultater: Arbeidsplasser 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum Mål 0 5 5 5 5 5 5 30 Resultat 0 0 0 - - - - 0 Det er hittil ikke kommet i gang noe konkret arbeid på dette området. En kartlegging av mulighetene for å nå disse målene er planlagt i 2018. Mulige tiltak i 2018: Q. Kunnskapsgrunnlag Strategi Mulige tiltak i 2018 Prosjektmål Budsjett R. Gründere og nyetablerere Mulighetsanalyse innflytting av arbeidsplasser (se i sammenheng med omdømmeprosjekt). Støtte opp under konkrete bedriftsutviklingsprosjekter Forstudie gjennomført og forprosjekt igangsatt 100 000 Minimum ett prosjekt igangsatt 100 000 Sum 200 000 16
4. BUDSJETT OG FINANSIERING Finansiering 2018 Andel i % 2018 Staten/KMD 54 % 6 000 000 Nord Trøndelag fylkeskommune 23 % 2 500 000 kommune 23 % 2 500 000 SUM 100 % 11 000 000 Budsjett 2018 Ramme Prosjektfordelt prosjektstøtte administrativ tid Sum kostnader Reiseliv, mat og opplevelser kr 2 850 000 kr 200 000 kr 3 050 000 Industriell matproduksjon kr 1 950 000 kr 140 000 kr 2 090 000 Eksisterende næringsliv kr 2 500 000 kr 300 000 kr 2 800 000 Attraktivitet for næringslivet kr 500 000 kr 60 000 kr 560 000 Kompetanse, rekruttering og nettverk kr 900 000 kr 150 000 kr 1 050 000 Andre prosjekter kr 200 000 kr 50 000 kr 250 000 Innsatsområde 0 Administrasjon kr 850 000 kr 350 000 kr 1 200 000 Sum kr 9 750 000 kr 1 250 000 kr 11 000 000 17