Balsfjord kommune for framtida

Transkript

1 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens støttegruppe Vår dato Vår referanse / /2012 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Steffen Kvien, tlf Økonomirådgiver Steffen Kvien for videre oppfølging Særutskrift: Budsjett økonomiplan Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 151/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlagte dokument: Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Vedlegg B: betalingssatser 2013 Oppdaterte hovedoversikter etter formannskapets behandling Eldrerådets uttalelse Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): Journalposter 2 I Revidert nasjonalbudsjett 2012 og Fylkesmannen i Troms kommuneproposisjonen I Kommuneproposisjonen 2013 og revidert Kommunal- og regionaldepartement nasjonalbudsjett I Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2013 Kommunal og regionaldepartementet 6 I Budsjettramme Kontroll og tilsyn K-Sekretariatet IKS 7 I Sak til budsjettbehandling i eierkommunene PPT for Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Troms fylkeskommune, Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette frem økonomiplan og årsbudsjett Det henvises til dokumentet hvor forutsetninger og utfordringer fremgår. Rådmannens innstilling: 1.1 Innstilling til vedtak 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no Storsteinnes (Malangstun) (helsesenteret) Org.nr (legekontor)

2 2 av Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2013 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 13,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. Behandling i Formannskapet : H/FrP og SP v/bjørn D. Johansen fremmer følgende forslag: Øker nedtrekk med 0,6 til 2% i I dette ligger å ikke bruke av momskompensasjon kr ,-. Bruk av veifond settes til kr ,-. Det ble votert over forslaget fra Bjørn D. Johansen. Bjørn D. Johansens forslag enstemmig vedtatt.

3 3 av 7 Deretter ble det votert over rådmannens innstilling, med allerede vedtatte endring. Rådmannens innstilling, med allerede vedtatt endring, enstemmig vedtatt. Tilrådning fra Formannskapet : 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2013 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 13,0 mill i 2013.

4 4 av 7 11 Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. Øker nedtrekk med 0,6 til 2% i I dette ligger å ikke bruke av momskompensasjon kr ,-. Bruk av veifond settes til kr ,-. Behandling i Kommunestyret : SV og AP v/gunda Johansen fremmer følgende forslag: 1. Nåværende skolestruktur i Balsfjord legges til grunn i økonomiplanperioden. 2. Skolestrukturutredningen som foreligger viser at det er ikke mulig å endre skolestrukturen uten å påføre elever urimelig lang reisetid. 3. Ved rullering av overordnet planverk (kommuneplan) tas framtidig skolestruktur i Balsfjord inn som ett tema hvor kommunens geografi, bosettingsmønster og næringsveier vektlegges. AP v/eirin Kjær fremmer slikt forslag, talldelen: Endringsforslag budsjett: Uttrekk av nye tiltak psykiatri og rehabilitering - 100% stilling ungdom og rus 498` + legge tilbake 50% biblioteksjef 141` + ikke redusere adm. for kulturskolerektor 55 + støtte til preparering av løyper tilbake til psyk/rehabilitering 152 Sum 498 ut av budsjett inn 498 AP v/lars Klaus Mosli fremmer samme forslag som under sak 131/12 på veier som bør opprustes, og lyder slik: Svartbergveien ,- Lundbergveien ,- Fjellskardalen ,- Beritstien ,- Barnehageveien , ,- SV og AP v/lill Tove Fredriksen fremmer følgende forslag: Kommunestyresalen bør utbedres til universell utforming i fht: - høytaleranlegg - mikrofoner/mygg - teleslynge - framkommelig til talerstolen for rullestolbrukere.

5 5 av 7 Fellesforslag fra H, FrP, Sp og KrF v/kjell Sverre Myrvoll: Endring av ordlyd i formannskapets tilrådning: 1. Nedtrekket på budsjett 2013 økes fra 1,4 % til 2 % som utgjør økt nedtrekk på kr Bruk av kr i MVA kompensasjon tas ut 3. Tilskudd andre jmfr sak 133/12 økes med kr for Saldering av budsjett ved bruk av veifondet økes med kr til kr 5. Balsfjord Kommunestyre vil sette et sterkere fokus på stram økonomistyring og ber rådmannen komme med konkrete tiltak på innsparingstiltak i løpet av første halvår Det ble votert over Gunda Johansens forslag. Gunda Johansens forslag falt med 13 mot 14 stemmer. Så ble det votert over Eirin Kristin Kjærs endringsforslag. Eirin Kristin Kjærs forslag falt med 13 mot 14 stemmer. Så ble det votert over forslag fra Lars Klaus Mosli. Lars Klaus Moslis forslag enstemmig vedtatt. Det ble votert over Lill Tove Fredriksens forslag. Lill Tove Fredriksens forslag enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over pkt. 1 4 i fellesforslaget mot formannskapets tilrådning jfr siste avsnitt i tilrådningen som omhandler de samme punktene. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Så ble det votert over pkt 5 i fellesforslaget. Punkt 5 enstemmig vedtatt. Til slutt ble det votert over formannskapets tilrådning, med allerede vedtatt endringer. Formannskapets tilrådning, med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt. Det ble fremlagt retting av låneopptak for 2013 på bakgrunn av at kr av momskompensasjon fra investering ikke skal brukes til saldering drift. Dette innebærer tilsvarende reduksjon av låneopptak Låneopptak 2013 ble rettet til kr Vedtak i Kommunestyret : 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille.

6 6 av Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2013 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 13,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. 12 Nedtrekket på budsjett 2013 økes fra 1,4 % til 2 % som utgjør økt nedtrekk på kr ,-. 13 Bruk av kr i MVA kompensasjon tas ut. 14 Tilskudd andre jmfr sak 133/12 økes med kr for Saldering av budsjett ved bruk av veifondet økes med kr til kr.

7 7 av 7 16 Balsfjord Kommunestyre vil sette et sterkere fokus på stram økonomistyring og ber rådmannen komme med konkrete tiltak på innsparingstiltak i løpet av første halvår Følgende veier bør opprustes (jfr Veifondet) Svartbergveien ,- Lundbergveien ,- Fjellskardalen ,- Beritstien ,- Barnehageveien ,- 18 Kommunestyresalen bør utbedres til universell utforming i fht: - høytaleranlegg - mikrofoner/mygg - teleslynge - framkommelig til talerstolen for rullestolbrukere. Etter fullmakt Torunn Guleng sekretær Intern kopi til: Cato Mikkelsen Hogne Eidissen Britt Birkely Karin Friborg Berger Viggo Jørn Dale Hans Hugo Henriksen Rådmannens støttegruppe Rådmannen Rådmannen Rådmannen Plan og næring Økonomi og intern