Saksfremlegg. Innstilling: Arkivsak: 07/4635 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2008 K-kode: 243 Saksbehandler: Torunn Korneliussen

Transkript

1 Arkivsak: 07/4635 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2008 K-kode: 243 Saksbehandler: Torunn Korneliussen Innstilling: Saksfremlegg Rullering av idrettsplanens handlingsprogram: Sørum kommune vedtar den vedlagte, rullerte handlingsplandelen for 2008 av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Tallene for 2008 er identisk med tabellen under og derfor vedlegges kun den gjenstående del av handlingsplanen, som er Uprioritert liste. Planen skal gjennom en hovedrullering i 2008, og har derfor ikke prioritert prosjekter for de påfølgende årene. Spillemiddelsøknader for 2008: Sørum kommune godkjenner, og forplikter seg til å dekke den kommunale andelen til spillemiddelprosjektene som er oppført i tabellene under. Med forbehold om tildeling av spillemidler fra statens pengespill. Det tas også forbehold om fylkesmannens godkjenning. Rekkefølgen angir kommunens prioritering innen hver kategori. Ordinære anlegg som fremmes for 2008 i prioritert rekkefølge Byggherre/ prosjekt/ beliggenhet Sørum kommune Kuskerudnebben friluftsbad Total renovering. HC-tilpasning. Frogner Idrettslag, Frogner Idrettspark. Kunstgress fotballbane uten undervarme. Sørumsand Idrettsforening Sørumsand Idrettspark Kunstgressbane Sørumsand Idrettsforening Sørumsand Idrettpark Grusbane Fjuk skole Rehabilitering av basseng Foresl. oppstartsår Budsj. tot. kostn driftskostn. pr. år komm. andel spillemidler egenkap. Merknader Fikk tildelt kr over 2 år ( ). Søker herved om ytterligere dvs. totalt 3 mill kr, som den siste forhåndsgodkjenningen fra Kultur-og Kirkedepartementet gir rom for. Bygget i Anlegget er bygget. Kommunal andel her tas ikke fra kulturseksjonens post for kommunal andel til spillemidler. Tildeling i eget vedtak. Kommunestyret i Sørum vedtok i sak 89/06 å betale ut kommunal andel i 2007, samt forskuttere spillemidler slik at anlegget kunne bygges i Det er gjort. Ingen kommunal andel belaster 2008-budsjettet * Kommunestyret har forskuttert spillemidler og kommunal andel i vedtak 89/06 og 18/07. Ingen kommunal andel belaster kulturseksjonens budsjett for Bygget i * Anlegget er bygget. *Laget har budsjettert med et overskudd på kr på driften av kunstgressbanen og grusbanen sett under ett. Kommunestyret i Sørum har forskuttert spillemidler og kommunal andel i vedtak 89/06 og 18/07. Ingen kommunal andel belaster 2008-budsjettet. *Det er budsjettert med et overskudd på kr på driften av kunstgressbanen og grusbanen sett under ett Totale driftskostnader for hele fellesbygget til Fjuk/ Skåningsrudprosjektet er kr Den kommunale andelen tas ikke fra

2 Sum kulturseksjonens budsjett. Se eget kommunestyrevedtak 69/05. Ingen av prosjektene over belaster kulturseksjonens budsjett for 2008 med kommunal andel. Alle prosjektene har fått dekket den kommunale andelen i egne vedtak i kommunestyret. Nærmiljøanlegg som fremmes for 2008 i prioritert rekkefølge Byggherre/ prosjekt/ beliggenhet Sørum kommune Frogner skole Fotball- og skøytebane grus Orderud Sør Velforening Ballbinge Sørum kommune Vesterskaun skole Ballbinge Bygget i 2006 Budsj Foresl. oppstartsår Totalkostn Driftskostn. pr. år komm. andel spillemidler egenkap. Begrunnelse for prosjektet, evt. Merknader 223 8, Anlegget ble bygget i 2006 og betalt av Sørum kommunale eiendomsselskap samme år. Kommunal andel var del av total utbyggingskostnad for rehabilitering av skolen , Velforeningen fremmer denne søknaden for 3. gang , Kommunal andel tas fra skolens eget budsjett for Sum , Det er ingen av nærmiljøprosjektene over som utløser kommunal andel fra kulturseksjonens budsjett. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Søknader om midler fra statens pengespill (spillemidlene) er vurdert og legges fram til politisk behandling. I rådmannens budsjettforslag for 2008 er det ikke satt av midler til kommunal andel spillemidler på kulturseksjonens budsjett. Innstillingen over er i tråd med dette da alle prosjekter som fremmes er finansiert på annen måte. Vedlegg: 1. Uttalelse fra Sørum Idrettsråd. 2. Uprioritert liste av handlingsplandelen i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse for Sørum Se kommunens hjemmesider på internett: under kommunale planer. Søknadene med vedlegg. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Kultur- og kirkedepartementet - Idrettsavdelingen). Sektorplan for anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus (Akershus fylkeskommune). Saksutredning: Bakgrunn for saken: Om spillemidler generelt, og i Sørum

3 Det deles hvert år ut spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet fra overskuddet til statens pengespill (Lotto, Tipping osv). For å være berettiget til å motta midler skal prosjekter som fremmes: o være behandlet politisk i kommunen, o være med i en kommunal plan, o planens handlingsplandel skal rulleres hvert år. I Sørum heter denne planen Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse for Sørum Denne ble vedtatt av Kommunestyret i Sørum i desember 2004, og handlingsplandelen i denne planen har vært rullert og vedtatt i kommunestyret hver høst siden. I Sørum er det tradisjon for at vi behandler begge disse sakene (søknadene og planen) i sak om spillemidler i kommunestyrets desembermøte, etter at neste års budsjett er vedtatt. Det må være samsvar mellom den kommunale andelen kommunen forplikter seg til i denne saken, og budsjettet for kommende år. Søknader for 2008 Det har kommet inn 9 søknader i høst; 6 på ordinære anlegg (inkl. rehabilitering), og 3 på nærmiljøanlegg. Den ene søknaden på ordinære anlegg fremmes ikke videre til fylkeskommunen, da det ikke er satt av midler til den kommunale andelen på kr i kulturseksjonens budsjett for neste år. Søknaden det gjelder er fra Frogner IL på Heksebergåsen lysløype. Totalkostnaden er kr Den kommunale andelen er kr Forventet spillemiddelandel er kr Egenkapital kr Forventet driftskostnad per år er Saksopplysninger: Informasjon Det ble lagt ut informasjon om søknadsordningen på Sørum kommunes hjemmesider på internett. Det ble også sendt ut informasjon på e-post til Sørum Idrettsråd, som videresendte til sitt nettverk av lag i Sørum som er med i Norges Idrettsforbund. Sørum Idrettsråd Sørum Idrettsråd har fått oversikt over innkomne søknader, og har kommet med en uttalelse til prioriteringen. Denne er vedlagt i sin helhet. Idrettsrådet støtter ikke administrasjonens innstilling når det gjelder Kuskerudnebben friluftsbad. Når det gjelder nærmiljøanlegg ønsker Idrettsrådet at ballbingeprosjektet til Orderud Sør Velforening blir prioritert foran skoleprosjektene til Sørum kommune. (I administrasjonens forslag står dette som nr 2 av 3 anlegg, og følger tidligere prioriteringer.) Kategorier En kan søke på to kategorier spillemidler; ordinære anlegg (inkl. rehabilitering av anlegg) og nærmiljøanlegg. Ordinære anlegg har i utgangspunktet en øvre tilskuddsramme på kr , men for enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp som er høyere. Det kan søkes om tilskudd til bygging /rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser. Tilskuddene knyttes direkte opp mot aktivitetsareal. En kan få 1/3 av totalkostnaden i spillemidler (inntil en maksimumsgrense). I Sørum er det tradisjon for at kommunen og utbygger deler de to siste tredjedelene med 1/3 på hver; 1/3 i kommunal andel, og 1/3 i egenkapital fra utbygger (hvor dugnad, gaver og rabatter kan inngå). Ved større anlegg er det vanlig å dele tilskuddsbeløpet over to år.

4 Nærmiljøanleggene har en øvre tilskuddsgrense på kr , og en nedre grense på kr Dette er anlegg tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til boog/eller oppholdsområder. Primært beregnet for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett. Det er en todeling av kostnadene på denne type anlegg; 50 % egenkapital fra utbygger og 50 % spillemidler. Egenkapitalen kan bestå av dugnad, gaver og rabatter. Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg med en totalkostnad under kr , kan en søke om på ei forenklet ordning. Her kan en søke hele året. Behandling og tildeling skjer hele året, og en kan få 50% støtte, inntil kr De forenklede søknadene behandles administrativt fortløpende og tas ikke med her. Kommunal andel Tabellene i oversiktene er tilpasset en mal som brukes på landsbasis. I begrepet Kommunal andel skal alle kommunale utlegg inkluderes, uavhengig av hvilken del av kommunens budsjett de tas fra, og om det er kroner eller tjenester (f.eks. maskinell innsats) det gjelder. Universell utforming (tilgjengelighet for alle) Universell utforming handler om å få til løsninger som fungerer for alle, og som ikke oppleves som særordninger/ -tilpasning for enkelte grupper. Det er et krav at når man rehabiliterer eller bygger nye anlegg med spillemiddelstøtte, skal disse tilrettelegges etter prinsippet om universell utforming. Dette er et nasjonalt satsingsområde det kommer til å bli mer fokus på nå enn tidligere. Ulike beløp i idrettsplan og søknad Noen søknader kan ha høyere eller lavere beløp enn det som er oppført i handlingsplanen fra Dette skyldes at en i planarbeidet kun har anslag på kostnader. Når prosjektene kommer nærmere i tid innhentes det anbud, og en må ofte justere beløpene. Dette er en usikkerhet en må leve med. Det har også vært en formidabel økning i byggekostnader de siste årene. Fylkeskommunale føringer Utdrag av fylkeskommunale føringer knyttet til handlingsprogrammet i Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus : Kommunal prioritering skal vektlegges, men skal samtidig vurderes sammen med faktorer som anleggsdekning pr. kommune/region, befolknings- og aktivitetsutvikling og mål og strategier ( ) Anlegg for friluftsliv vil bli prioritert ( ) Rehabilitering og nye svømmeanlegg vil ikke bli gitt særskilt prioritet i planperioden, men vil bli behandlet i forhold til kommunal prioritering. Anleggsprosjekter knyttet til skoleutbygging vil under ellers like forhold bli prioritert. Fordeling av rentemidler og inndratte midler Ved årsskiftet hvert år foretar fylkeskommunen en ekstra tildeling av rentemidler og inndratte midler. Disse fordeles til søknader som ble levert til den forrige ordinære tildelingen, og kan innebære at søknader i dette oppsettet får tildeling og ikke blir oversendt fylkeskommunen , som er kommunens søknadsfrist overfor fylket. Forhold til eksisterende plandokumenter og gjeldende vedtak: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ligger til grunn for arbeidet med søknadene. Det er gjort egne kommunestyrevedtak for alle prosjektene bortsett fra ballbingeprosjektene til Orderud Sør Vel og Vesterskaun skole. Se henvisninger til vedtak i tabellen i innstillingen. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Henviser til tabellen i innstillingen hvor dette kommer greit fram. De store prosjektene for kommunen er behandlet i egne saker.

5 Rehabilitering av Kuskerudnebben friluftsbad er vedtatt tidligere. Badet fikk tildeling i 2006 og 2007 på til sammen 2.25 millioner kroner. Det har vist seg i ettertid at en kan få ut inntil kr i tillegg, og det er det en søker om i høstens søknad. Kommunal andel for dette prosjektet er kr og blir ikke tatt fra kulturseksjonens budsjett. Se egne saker for mer detaljer om investering og drift av Kuskerudnebben friluftsbad. Drift, vedlikehold: For de nye anleggene som Sørum kommune skal bygge og eie vil det måtte påregnes utgifter til drift og vedlikehold. Dette er beregnet og synliggjort i søknadene og i egen kolonne i innstillingen. Det kan likevel være ukjente faktorer forbundet med å drifte helt nye anlegg. Det er eier av anleggene som må stå for vedlikeholdet. Idrettslagene er ansvarlig for drift av egne anlegg. For skoleanleggene er det hver enkelt skole som er ansvarlig for drift av sine anlegg, selv om Sørum kommunale eiendomsselskap noen ganger er utbygger I større prosjekter som Kuskerudnebben friluftsbad og Fjuk basseng er det gjort større kartlegginger av vedlikeholdsbehovet som presenteres i egne saker fra Sørum kommunale Eiendomsforetak KF. Bærekraftig utvikling: Forslaget innebærer viktige og positive bidrag til det forebyggende helsearbeidet, samt til sosial og kulturell utvikling for Sørums innbyggere. Det er i dag viktigere enn noensinne å tilrettelegge for fysisk aktivitet og det ser ut til at det blir en særskilt utfordring i kommende år å tilrettelegge for fysisk aktivitet vinterstid, med snøfattige og mildere vintre. De fleste anleggene ligger i, eller i tilknytning til eksisterende anlegg, og i områder som er regulert til idrettsformål. Grusbanen i Sørumsand idrettspark er lagt til et område vest for dagens anlegg som har vært dyrka mark, men som nå er regulert til idrettsformål. Kunstgressbaner har en levetid på ca 8 år før det må skiftes ut. Det vil da være spesialavfall. Det må påregnes at noe gummigranulat (som er fyllmasse i gresset) vil finne veien ut av banen, til vannkummer og området rundt, og til hjemmene og vaskemaskiner gjennom spillernes klær og sko. Bemanningskonsekvenser: Idrettslagenes prosjekter innebærer ingen endring i bemanning for Sørum kommune. Kuskerudnebben friluftsbad vil kreve bemanning til drift av bassengtilbudet og til teknisk drift/vedlikehold i perioden juni-august. Kommunalteknikk leverer driftstekniske tjenester, og det engasjeres folk til kiosk og som badevakter for en sesong av gangen. Bemanningskonsekvenser ift. bassenget på Fjuk skole er behandlet i egen sak. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Nei. Rådet for funksjonshemmede? Ja. Andre råd/utvalg. Sørum Idrettsråd har hatt saken til uttalelse. Alternative løsninger: Ikke godkjenne forslag til fordeling av spillemidler. Endre rekkefølgen på prosjektene, og dermed prioriteringen fylket følger ved tildeling. Ta ut enkelte prosjekter. Flytte prosjekter til seinere år. Ta inn prosjektet Heksebergåsen lysløype på prioritert liste for ordinære anlegg. Det må da tilføres kr i midler til kommunal andel.

6 Beløpene pr. prosjekt bør ikke endres. Det kan ikke settes opp nye prosjekter, da søknadsfristen gikk ut 1. oktober. Prosjektene kan heller ikke flyttes til en annen søknadskategori. Vurdering: Ett av kriteriene for fordeling av spillemidler mellom fylkene er fylkets samlede søknadssum. Det har derfor vært oppfordret til å sende inn flere søknader enn en regner med å få gjennom, for å høyne det totale tilskuddet til Akershus, da fylket har kommet lavt ut en del år, sett i sammenheng med folketall og befolkningsvekst. Mange kommuner har varslet at det kommer mange søknader på kostnadskrevende anlegg, og det kan se ut som at det er en tendens på landsbasis. Det er derfor grunn til å tro at styrkeforholdet mellom fylkene, og tildelingen til Akershus ikke forandres nevneverdig, selv om det totale søknadsbeløpet skyter i været. Det er særlig kunstgressbaner og ballbinger som bidrar til økte søknadssummer, siden dette er særskilt kostnadskrevende anlegg. For å bøte noe på dette annonserte kulturministeren i september at de største byene i Norge til sammen skal få kr 100 millioner til nye idrettsanlegg. Vi kan håpe at dette kan få innvirkning på tildelingene for Akershus, slik at en del øvrige (konkurrerende) prosjekter får tildeling og kommer ut av søknadsmassen. Det er et krav at handlingsplanen i plan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse skal rulleres, og at det skal gjøres en politisk prioritering av kommunens spillemiddelsøknader hvert år. Dersom en ikke gjør dette, vil lag i Sørum ikke være berettiget til spillemidler. De siste årene har Sørum gjerne fått tildeling til ett kostnadskrevende anlegg, samt ett til to mindre anlegg i kategorien ordinære anlegg. For neste år er mye av fylkets midler bundet opp i store prosjekter som fikk første tildeling i 2007og skal ha neste i 2008 (slik som Kuskerudnebben friluftsbad i fjor). Våre forventninger for 2008 er derfor ikke svært store. Søknaden fra Frogner IL til Heksebergåsen oversendes ikke, da denne kommunale andelen ikke ligger inne i Rådmannens budsjettforslag for En vil på det sterkeste frarå å ikke vedta sak om spillemidler, da dette er et spleiselag som gjør det mulig å gjennomføre prosjekter det ellers ikke vil være mulig å gjennomføre i Sørum. Dersom en ikke gjør slikt vedtak vil ingen søkere i Sørum være berettiget til å motta spillemidler. Anlegg som gjør at befolkningen i Sørum kan være fysisk aktiv er kjempeviktige, for fremtidig folkehelse, og for at innbyggerne skal ha det godt her. Dette er investering i god fysisk og mental helse, og er med på å gi gode og trygge oppvekstforhold. Med den store befolkningsveksten vi har er det behov for flere anlegg, og for mer vedlikehold av de anleggene vi har. For jo mer et anlegg brukes jo mer slites det. Sørum kommune drifter mange anlegg, men idrettslagene i kommunen gjør en formidabel jobb med å drifte sine anlegg på en god måte. Utskrift av saken til: Akershus fylkeskommune, Avd. for regional utvikling Akershus Idrettskrets Sørum Idrettsråd Søkerne Sørum kommunale Eiendomsselskap KF Grunnskoleseksjonen, Sørum kommune Saksbehandler for effektuering Sørumsand, den 22. november 2007 Seksjonsleder: Erik Vea