Årsmelding Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet
|
|
- Anna Gjerde
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012
2 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet... 9 Hovedtall fra kapitalbudsjettet Verdier og etikk Arbeidsmiljø og helse Arbeidsmål for administrasjonen Arbeidsmål for beredskapsavdelingen Arbeidsmål for forebyggende avdeling Foretakets økonomiske stilling
3 Brannsjefens kommentar Enda et år er gått i Ålesund brannvesen si lange historie. Helt siden 1864, da de første brannmennene ble ansatt har Ålesund brannvesen rykket ut til branner og ulykker. Mye er selvsagt forandret siden oppstarten av brannvesenet, ikke minst har byen blitt større og brannvesenets arbeidsoppgaver har gjennomgått store forandringer spesielt i de senere årene. Hovedoppgaven er likevel den samme, nemlig å forebygge, begrense og aksjonere mot skade på personer, eiendommer og miljøet. Året 2012 var ikke noe unntak i så måte, Ålesund brannvesen rykket ut på til sammen 870 hendelser. Når vi ikke har mistet noen liv i branner, antall branner fortsatt ligger langt under landsgjennomsnittet, antall unødige utrykninger ligger stabilt, da må vi kunne si at vi langt på vei har nådd alle våre overordnede mål. Våre dyktige ansatte har også i 2012 flere ganger reddet liv og løst krevende oppgaver. Vårt hovedfokus er å forebygge ulykker og branner gjennom et systematisk forebyggende arbeid og da spesielt rettet mot utsatte grupper vil inngå som et år med stort fokus på omstilling til fremtidens brann- og redningstjeneste i Ålesund og omegn. Dette med hensyn til faglig utvikling, nye organisatoriske løsninger, nyansettelser, nye tjenester, nytt brann- og redningsmateriell og god dialog med våre nabokommuner. Brannordningen skal sikre og dokumentere at brannvesenet og feiervesenet er bemannet, organisert, utstyrt, utdannet og øvet på en slik måte at alle forebyggende og beredskapsmessige oppgaver kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Brannordningen skal baseres på den risiko- og sårbarhetsanalyse som foreligger i kommunen og i 2012 gjennomførte vi en større revisjon av dette dokumentet. Brannordningen ble godkjent i bystyret i desember 2012 og blir det viktigste styringsdokumentet for brannvesenet i årene fremover. Den største utfordringen brannvesenet står overfor er de fremtidige arealbehov vi har og at vi har en gammel hovedstasjon. Hovedbrannstasjonen på Volsdalsberga ble bygget i 1978, og stasjonen er ikke lenger funksjonelt tilpasset i forhold til verken dagens eller fremtidige behov og oppgaver. Å få bygget en ny hovedbrannstasjon er derfor av helt avgjørende betydning for Ålesund brannvesen si videre utvikling. Til tross for høyt internt fokus, har det som vanlig også vært et høyt aktivitetsnivå for brannvesenets eksterne tjenester, og våre årsmål er i det vesentlige innfridd. Når vi i tillegg får positive tilbakemeldinger fra innbyggerne i kommunen, nasjonale myndigheter og vi også klarer å få til et godt driftsresultat, da blir jeg stolt på vegne av alle ansatte i brannvesenet. På bakgrunn av nok et allsidig, spennende og positivt år for brannvesenet vil jeg benytte anledningen til å takke gode og dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og styret for den innsats som ble lagt ned i løpet av Geir Thorsen Brannsjef 3
4 4
5 styret 2012 Styret for Ålesund brannvesen KF har hatt følgende sammensetning: Leder Knut Fylling Valgt av bystyret Nestleder Roar Salen Valgt av bystyret Medlemmer Terri Ann Senior Valgt av bystyret Monica Molvær Valgt av bystyret Øivind Nilsen Valgt av de ansatte Vararepresentanter Stig Hofseth Valgt av bystyret Kristin Krohn Devold Valgt av bystyret Svein Rune Johannessen Valgt av bystyret Tone Utseth Myklebust Valgt av bystyret Øystein Bjørkavåg Valgt av de ansatte Foretakets mål er å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig gods og om brannvesenets redningsoppgaver av Foretaket skal videre ivareta de øvrige alarm- og utrykningsoppgaver og ikke-lovpålagte oppgaver som naturlig hører til et brannvesen. Styret avviklet 5 møter i 2012 og behandlet totalt 23 saker. Saker vedrørende Strategiplan (sak 04/12), Profilmanual for Ålesund brannvesen KF (sak 07/12), Brannordning for Ålesund kommune (sak 1/10 og i bystyresak 13/12) og foretakets økonomiske stilling er de sakene som kan gi størst virkning på foretakets fremtidige utvikling. Styret fremlegger årsmeldingen med et mål og en forutsetning om fortsatt drift av foretaket. 5
6 Foretakets mål og kjernevirksomhet Foretakets kjernevirksomhet er: 1. Brannforebyggende arbeid. 2. Beredskap, alarm og utrykningsoppgaver. 3. Andre brann- og sikkerhetsrelaterte tjenester som markedet etterspør. Nasjonale mål for brannvernarbeidet Regjeringen fastsatte i St.melding nr 35 (2009) følgende nasjonale mål for brannvernarbeidet i årene fremover: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier 6
7 VÅR visjon Ålesund brannvesen Det gode brannvesenet. Hovedmål Ålesund brannvesen KF har som mål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjoner og farlige stoffer. Strategiplan Strategiplan for Ålesund brannvesen KF er utarbeidet på grunnlag av gjeldende lovbestemmelser og er i samsvar med vedtektene som ble vedtatt av bystyret ved opprettelsen av foretaket. Planen bygger på ROS analysen for Ålesund brannvesen KF (2010) og dekker både de lovbestemte oppgavene og de ekstraoppgavene som styret finner det riktig å legge til foretaket. Ålesund brannvesen KF skal nå sine mål via følgende strategiske hovedlinjer: Interkommunalt samarbeid: Lede og videreføre samarbeidet over kommunegrensene på brannvernområdet. Kompetansesenter: Videreutvikle øvelses- og opplæringstilbudet og sørge for at Ålesund blir et naturlig kompetansesenter innen brannvern i regionen. Sørge for at Ålesund brannvesen KF ligger i forkant også når det gjelder å ta i bruk nye metoder, teknikker og ny teknologi innen brann- og redning. Opplæring og videreutdanning: Sørge for at kompetansens innen de ulike fagområdene er høy, og at alle ansatte har en vedtatt plan for vedlikehold av denne kompetansen og for videreutdanning. Rekruttering: Sørge for at arbeidsplassen er attraktiv slik at de beste kandidatene ønsker jobb i organisasjonen. IT- og kommunikasjon: Sørge for at Ålesund brannvesen KF leder an i arbeidet med å ta i bruk nytt utstyr og nye systemer innen data og sambandsteknologi og samtidig delta aktivt i utviklingen på landsplan. Relasjonsbygging: Sørge for et nært samarbeid med byens befolkning, lokale bedrifter og industri og ha god kontakt og samarbeid med sentrale styringsorganer. 7
8 organisasjonskart Organisasjonskart BYSTYRET RÅDMANNEN STYRET DAGLIG LEDER Brannsjef STAB ADM. FOREBYGGENDE Avdelingsleder/varabrannsjef BEREDSKAP Avdelingsleder Brigadesjef Tilsyn Ålesund og nabokommuner Feiing Ålesund og nabokommuner Det Interkommunale Brannvern (DIB) Brigade A-B-C-D Kurs og opplæring Spesialfunksjoner/koordinatorer 8
9 Hovedtall fra driftsregnskapet Regnskap Drift 2012 Regnskapsskjema - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2011 Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter , , , ,76 Overføringer med krav til motytelse , , , ,88 Overføringer uten krav til motytelse , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,64 Driftsutgifter: Lønnsutgifter , , , ,69 Sosiale utgifter , , , ,12 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets t , , , ,66 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj , , , ,00 Overføringer , , , ,20 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , ,00 0, ,82 Sum utgifter , , , ,85 Brutto driftsresultat: , , , ,21 Finansposter: Renteinntekter og utbytte , , , ,65 Sum eksterne finansinntekter , , , ,65 Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,93 Avdrag på lån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,93 Resultat eksterne finanstransaksjon , , , ,28 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,00 Netto driftsresultat: , , , ,49 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig min , ,00 0, ,64 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0,00 Bruk av bundne fond , ,00 0, ,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,64 Overført til investeringsregnskapet , , , ,93 Avsatt til dekning av tidligere års regnskap , ,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond , ,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,93 Regnskapsmessig merforbruk/mindr ,93 0,00 0, ,78 9
10 Merknader til driftregnskapet Styret har i 2012 arbeidet aktivt med administrasjonen for å oppnå balanse mellom tilgjengelige midler og drift og har gitt ett regnskapsmessig mindreforbruk på kroner ,93. Dette mindreforbruket skal gå til å dekke merforbruk fra driftsåret Fra 1.mars ble interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) en del av regnskapet til Ålesund brannvesen med eget ansvar. Dette for å forenkle det administrative arbeidet rundt regnskapsmessige forhold. Ansvarene 3007 DIB og 3008 IUA skal regnskapsmessig gå i balanse og mer/mindreforbruk på disse an-svarene er i tråd med årsmøtenes vedtak dekket ved bruk av fond. I 2012 hadde DIB merforbruk på kroner ,66 og IUA hadde merforbruk på kroner ,55. Disse midlene er overført og ansvar 3007 DIB og 3008 IUA er i balanse. Regnskapet blir grundigere beskrevet i et selvstendig dokument. Det tas forbehold om godkjenning fra revisjon. 10
11 Hovedtall fra kapitalbudsjettet Regnskap Investering 2012 Regnskapsskjema - Investering Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2011 Investeringer: Investeringer i anleggsmidler , , , ,87 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , ,87 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,94 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering: , , , ,94 Overført fra driftsdelen , , , ,93 Bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering: , , , ,87 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 11
12 Balanse 2012 Regnskapsskjema - BALANSE Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,43 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,94 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler: , ,37 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,68 Kasse, bankinnskudd , ,47 Sum omløpsmidler: , ,15 SUM EIENDELER: , ,52 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond 0, ,82 Bundne driftsfond , ,75 Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) ,93 0,00 Regnskapsmessig merforbruk (Drift) , ,78 Kapitalkonto , ,03 Sum egenkapital: , ,24 Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser , ,00 Andre lån , ,00 Sum langsiktig gjeld: , ,00 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld , ,40 Premieavvik , ,36 Sum kortsiktig gjeld: , ,76 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: , ,52 Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,44 Motkonto for memoriakontiene , ,44 Merknader til investeringsregnskapet og balansen Investeringene i 2012 medførte låneopptak på kroner ,03 som er kroner ,03 mer enn budsjett. Dette dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år. Ved utgang av 2012 har Ålesund brannvesen kroner ,36 i ubrukte lånemidler som i hovedsak er knyttet opp til igangsatte prosjekter som forprosjekt brannstasjon, krokløft med tank, ny kommandobil og oppgradering av bygningsmasse. 12
13 Verdier og etikk De ansatte er brannvesenets viktigste ressurs. Derfor er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives både i sin daglige jobb og i lag med sine kollegaer. En forutsetning for dette er at man har trygge og ordnede rammer rundt seg, og har muligheter for personlig og faglig utvikling. Vårt verdigrunnlag gir uttrykk for holdninger som vi som ansatte i brannvesenet forplikter oss til å tilstrebe i det daglige arbeidet. Vi ønsker å gjøre kjent hva vi står for når det gjelder verdispørsmål. Verdiene skal gi alle ansatte i brannvesen et felles utgangspunkt og være rettesnor for våre vurderinger, valg og handlinger. Vi ønsker å kjenne oss trygge i samhandlingen internt i virksomheten. Også våre kunder, samarbeidspartnere og myndigheter skal oppleve denne tryggheten. De verdier som er rettesnoren for oss er: Respekt, Redelighet, Initiativ, Humor og arbeidsglede. Verdigrunnlaget avspeiler det som vi ønsker å strekke oss mot, og hvordan brannvesen skal være som arbeidsgiver for sine ansatte, og som leverandør av viktige samfunnstjenester for våre kunder og innbyggere. Vi skal skape tillit og være troverdighet slik at vi kan leve opp til vår visjon; Ålesund brannvesen - Det gode brannvesen 13
14 Arbeidsmiljø og helse HMS og Internkontroll HMS systemet er felles for foretaket og Møre og Romsdal 110-sentral KF. HMS arbeidet er integrert i den daglige driften og blir fortløpende dokumentert. Foretakene har også felles AMU/SAMU utvalg. AMU/SAMU er det formelle utvalget der tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen møtes og foretar drøftinger på saker som angår arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. I 2012 er det rapportert om 1 skade som kan relateres til aksjoner eller andre tjenester vi leverer. Dette var en feier som ble bitt av en hund. Vernetjeneste har en viktig oppgave i brannvesenets HMS-arbeid. Vernetjenesten har sin forankring i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Verneombudet er arbeidstakernes representant i sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål, og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet har tilsyns- og kontrollfunksjoner vedr oppfylling av lov- og regelverkets krav til sikkerhet og arbeidsmiljø, og at dette arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres av virksomheten. Brannvesenet har 5 verneområder; Spjelkavik stasjon, Hovedstasjon 1 og 2 etg, hovedstasjon 3 etg, feierne og 110 sentralen. HMS arbeidet er ett kontinuerlig arbeid som vi driver basert på gjeldende regelverk. Foretaket har etablert en fast avtale om bedriftshelsetjeneste og denne er igjen regulert i henhold til kravene til helse i kjemikalieforskriften. Avtalen omfatter helsekontroll med varierende hyppighet for de ulike grupper av de ansatte, samt HMS- samtaler som skal sikre en kontinuerlig og uavhengig kartlegging av arbeidsmiljøet. Foretaket er også med i ordningen om et inkluderende arbeidsliv (IA bedrift). Miljøfokus Hensynet til miljøet er en viktig rammebetingelse for vår tjenesteproduksjon, og en forutsetning for våre oppgaver. Miljøvurderinger er derfor en integrert del av eksisterende styringssystemer. Miljøbevissthet er en del av vår virksomhetskultur og vi søker kontinuerlig å forbedre vår miljøpåvirkning gjennom å utnytte ny kunnskap og teknologi. Vi skal tilfredsstille konsesjoner gitt av myndigheter i forhold til utslipp fra vårt øvingsanlegg. I vår drift og verdiskapning, skal vi prioritere bruk av fornybare, resirkulerbare og resirkulerte innsatsfaktorer. Vi stiller krav om miljøstandard også til våre leverandører og samarbeidspartnere. Det er et lederansvar å ivareta miljø hensynene i vår organisasjon. Som eksempler på vår miljøprofil har vi i 2012 anskaffet 5 hybridbiler. 14
15 Rekruttering og kompetanse Ålesund brannvesen KF har som overordna mål å skape trygge og gode arbeidsplasser som gjør oss i stand til å løse de oppgaver som samfunnet og myndighetene forventer av oss. Disse målene skal nås gjennom en arbeidsgiverpolitikk med to helt klare overordna mål og disse er: 1. Evne til utvikling og nyskaping. 2. Tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft. Krav til kompetanse innen de forskjellige tjenesteområdene er regulert via sentralt regelverk. Foretaket utarbeider årlige kompetanseplaner innenfor de rammer som er tilgjengelig. Vikarer har kun internopplæring i hht vår HMS - opplæringsplan for vikarer. Grunnutdanningen i brannvesenet er god, men vi har et lite etterslep på lederutdanningen. Årsaken til dette er manglende tildeling av kursplasser hos Norges brannskole. Beredskapsoppgavene og strukturen innen redningstjenesten har den senere tiden endret seg og redningsbegrepet har blitt utvidet. Samtidig opplever vi en stadig størrelse anerkjennelse av brannvesenet som ressurs og beredskapsorganisasjon. Stortingsmelding nr 35 (2009) beskriver at brannetatene i Norge bør ha et bredere og større beredskapsansvar med tanke på uønskede hendelser lokalt og regionalt og denne utviklingen må vi henge med på. Det er viktig å være i forkant med tanke på mulige tilpasninger av eksisterende og fremtidige beredskaps- og tilsynsoppgaver. Dette vil berøre organisatoriske strukturer som stillingsbeskrivelser, rekrutteringskriterier, karrierestiger og ikke minst ansvarsforhold både operativt og i det daglige. For å klare å rekruttere de beste, for å få en størst mulig forutsigbarhet for alle parter, og gjøre oss i stand til å løse de oppgaver som samfunnet og myndighetene forventer av oss har foretaket utarbeidet egne Ansettelseskriterier for Ålesund brannvesen KF. 15
16 Sykefravær er en faktor for å måle trivsel, trygghet og sikkerhet i arbeidet. Ved gode og riktige arbeidsrutiner, bevissthet omkring ergonomiske utforminger av arbeidsplassen og riktig utførelse av arbeidet unngår vi uhell og ulykker i arbeidet. Registreringen av sykefraværet for 2012 viser Sykefravær en liten oppgang i forhold til forgående år. Det totale sykefraværet endte på 4,26 %. Generelt er Sykefravær det et lavt er en sykefravær faktor for å og måle det trivsel, er ingenting trygghet og som sikkerhet tyder på i arbeidet. at sykefraværet Ved gode skyldes og riktige fysiske arbeidsrutiner, eller psykiske forhold på arbeidsplassen. Lite sykefravær og en stabil arbeidstokk tyder på trivsel på ar- bevissthet omkring ergonomiske utforminger av arbeidsplassen og riktig utførelse av arbeidet unngår vi uhell og ulykker i arbeidet. beidsplassen og det er positivt. Registreringen av sykefraværet for 2012 viser en liten oppgang i forhold til forgående år. Det totale sykefraværet endte på 4,26 %. Generelt er det et lavt sykefravær og det er ingenting som tyder på at sykefraværet skyldes fysiske eller psykiske forhold på arbeidsplassen. Lite sykefravær og en stabil arbeidstokk tyder på trivsel på arbeidsplassen og det er positivt. Tabell over sykefravær fra 2004 og til og med 2012 Tabell over sykefravær fra 2004 og til og med ,00 % 6,00 % 6,10 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 3,04 % 2,90 % 3,30 % 3,20 % 3,50 % 4,30 % 4,12 % 4,26 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År av 26 16
17 Ålesund brannvesen KF leier ut lokaler til Møre og Romsdal 110 sentral KF RITS øvelse på hurtigruta 17
18 Arbeidsmål og måloppnåelse Arbeidsmål for administrasjon Ansvarsområde 3000 administrasjon Arbeidsområde Arbeidsmål for 2012 Ressurs/Årsverk Administrative oppgaver l Utvikle avdelingen i samsvar med vedtatte og eventuelle nye planer. l Revidere samtlige administrative rutiner, slik at de samsvarer med vedtatt organisasjonsplan. l Gjennomgang av Acos-rutiner med tanke på nye brukere og endringer i forvaltningsloven. l Opplæring/oppfriskningskurs Acos-rutiner. l Gjennomgang av Wisma systemene og kartlegge behov for nye brukere og opplæring. l Videreutvikle personal planleggingssystemet GAT i alle avdelinger. Gjennomføre nødvendig opplæring. l Innføre registrering av fleksibel arbeidstid for dagtidsansatte i GAT. l Utarbeide nytt brannordnings dokument for Ålesund kommune. l Saksbehandling ifm styremøter i begge foretakene. l Revidere stillingsinstruksene for adm. l Forbedre innkjøpsrutinene. l Innføre papirløst arkiv. l Forbedre hjemmesiden til brannvesenet. l Ajourføre prisliste for salg av tjenester. 4 Andre service- funksjoner HMS l Utarbeide en plan for en bedre kundebehandling. l Utføre flere merkantile oppgaver for Møre og Romsdal 110-sentral KF. l Følge opp og utvikle IK/HMS-systemet. Gjøre HMS systemet til ett tilgjengelig og levende arbeidsverktøy for alle ansatte. l Gjennomføre og videreutvikle HMS-arbeidet. l Følge opp resultater fra BHT. l Revidere BHT retningslinjer. l Gjennomføre medarbeidersamtale. Bygninger l Igangsette forprosjekt til Ny hovedbrannstasjon. Kompetanse l Kartlegge status på kompetanse/ kompetansebehov. l Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. l Aktiv deltagelse ifm opplæring på kommunale styringssystemer. 3 Delvis oppnådd Interninfo l Gjennomføre interninfo via: l Brannposten l Vedlikeholde etablerte møteplasser l Følge møteplanen for Brannpost erstatta med stasjonsinfo 18
19 Arbeidsmål for beredskapsavdelingen Ansvarsområde 3001, 3002, 3004 Beredskap, verksted/biler, og oljevern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2012 Ressurs/Årsverk Beredskap l Etterleve den godkjente brannordningen på en kostnadseffektiv, livreddende og skadebegrensende måte l Sørge for kvalifiserte vikarer og utarbeide en forvalt-ningsplan for disse. l RVR region 19 Ålesund - Markedsføre tjenesten ut til våre kunder (lokale brannvesen/næringsliv/ privatbolig) i samarbeid med oppdragsgiver FNO. - Kompetanse oppdatering på mannskaper i vertsbrannvesen (ÅBV) og lokale mannskaper i kommune-ne. l Farlig gods - Bidra med kompetanse, og erfaringer til beredskapsavdelingen i ÅBV på dette feltet. l Lokal forurensning/ Ålesund kommune. - Være en bidragsyter til lokal forurensningsmyndighet i kommunen. l Samordne miljøberedskapen og utvikle et administrativt og organisatorisk system innen området. l Redusere bruk av overtid. 43,6 årsverk 3 Mål oppnådd l Forbedre og utvikle rapporteringssystemet 3 Delvis oppnådd Kompetanse l Fortsette opplæring og utvikling av mellomledere l Videreutvikle redningsdykkertjenesten ved å gjennomføre dykkerlederkurs og uteksaminering av trykkkammeroperatører. l Utvikle øvelsesplan og etablere samarbeidspartnere for øvelsesobjekt/ arenaer for RITS styrken. l Gjennomføre påbegynt organisasjonsutvikling av beredskapsavdelingen. l Følge opp deltakelse på Norges Brannskole i hht plan Ikke gjennomført, pga kapasitet hos Høyskolen i Bergen l Kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs Kvalitetssikring l Gjennomføre tilpasset medarbeidersamtaler og ledersamtaler. 3 Delvis oppnådd HMS l Gjennomføre vernerunder og utbedre mangler 3 Delvis oppnådd Spesielle prosjekt l Revidere eksisterende, og utvikle nye HMS-prosedyrer l Revidere og utarbeide stillingsbeskrivelser samt utvikle brukerhåndbok for brigadeledere l Iverksette aktivitetsplan for hele beredskapsområdet Enovate l Gjennomføre kurs/sertifiseringer for båtførerbevis l Utarbeidet/vedlikeholde innsatsplaner, samt føre øvelser med bedrifter og institusjoner. Herunder objektsyn. l Videreutvikle avvikssystemet. l Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner. l Innsats mot risikooppdaget gjennom vår ROS analyse l Lage delbudsjett til spesialfunksjonsområde 4 Delvis oppnådd Mål ikke oppnådd l Være med på utarbeiding av ny Brannordning for Ålesund. Div. vedlikeholds- og byggearbeider l Innvendig og utvendig vedlikehold av hovedstasjonen Materiell l Forberede utskifting av kommandobil l Utrede fremtidig behov for ny tankbil/krokløftbil 19
20 20
21 Ansvarsområde 3003 Kurs/opplæring Arbeidsområde Arbeidsmål for 2012 Ressurs/Årsverk Salg av kommersielle tjenester l Videreutvikle kursseksjonen til å være en betydelig aktør ved kurs og utdanning innen brannvernområdet og bestemme framtidige satsningsområder. l Relasjonsbygging mot næringsliv, kommunale brannvesen og mot andre etater. l Delta på forprosjekt - «Cobra kurs i skjæreslukker, kombinasjonen IR-kamera/ventilasjon». l Samordne/videreutvikle bruk av fasilitetene med utrykningsseksjonen og aktivitetsplanen l Fortsette oppgraderinger på øvelsesområdet i Gangstøvika. l Medlem i tverretatlig øvelsesutvalg l Utredning av mer miljøvennlige forbrenningsmetoder ved øvelsesanlegget som propan og alkohol. Kompetanseheving på instruktørsiden. l Nå kr i omsetningen. l Redusere bruk av timeinstruktører l Utarbeide og videreutvikle kurskatalogen 3 årsverk+ timeinstruktører Utrykningsstatistikk UTRYKNING TIL Brann i bygning Bilbrann Pipebrann Grasbrann Skogbrann Søppelbrann Brannhindr. Tiltak Falsk alarm Unødig alarm Trafikkulykker Annen småbrann Vannskader Brann i fritidsbåt Brann camp.vogn/ telt Forurensing/oljesøl Uhell farlig gods Trygghetsalarmer Annen assistanse * Redningsdykking SUM ANTALL UTRYKNINGER *
22 22
23 Arbeidsmål for forebyggende avdeling Ansvarsområde 3005 forebyggende brannvern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2012 Ressurs/Årsverk Hovedmål 2012 Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Ha spesielt fokus på farlig vare. Øke personellressursen vedkommende farlig vare og tilsyn. 5,5 årsverk Lovbestemt tilsyn Tilsyn andre kommuner. Lovbestemt informasjon og holdningskapende arbeid. Spesielle prosjekter l Tilsynsarbeid i hht 13 Særskilte brannobjekt l Gjennomføre tilsyn på alle særskilte objekt. l Aktiv samarbeidspartner med andre tilsynsetater. l Variere tilsynsmetodene ut fra risiko og behov. l Ny tilsynsoppgaver etter forskrift om farlige varer. l Gjennomføre tilsyn i andre kommuner etter avtaler. l Gjennomføre tilsyn i Haram, Sandøy og Hornindal. l Gjennomføre vårt informasjonsarbeid. l Videreføre brannforebyggende arbeid/informasjon til skolene. Hovedmålgruppe 6. klasse, andre klassetrinn etter forespørsel. l Brannsikkerhetsprosjekt i samarbeid med hjemmetjenesten. l Åbv.no generell info til publikum. l Brannvernuka åpen brannstasjon for allmennheten l Aksjon boligbrann gjennomføre boligkontroll, stands og annen informasjon. l Delta aktivt i brannsikker Jugendby med tilsyn og informasjon. l Innsats mot risiko oppdaget i vår ROS analyse. l Nattkontroll i restauranter og festivaler. l Kontroll av fyrverkeriutsalg. l Gjennomføre informasjonstiltak i anledning høytider, grillsesongen, båtsesong, fyringssesongen og desemberbranner. l Sikkerhet ved store arrangement. l Studentinformasjon. l Forebyggende opplæring i Ålesund brannvesen 3 Delvis oppnådd 3 Delvis oppnådd 3 Delvis oppnådd Annet l Være en pådriver for det brannforebyggende arbeid i regionen. l Være med på utarbeiding av ny Brannordning for Ålesund. l Fortløpende saksbehandling av innkomne søknader etter brannlovgivningen. l Fortsette samarbeid med andre kommuner. l Samarbeid med andre etater/sektorer/avdelinger. l Delta på aktiviteter som er utviklende mht kompetanse, nytenkning, etc. 23
24 24
25 Ansvarsområde 3006 Feiervesen Arbeidsområde Arbeidsmål for 2012 Ressurs/Årsverk Hovedmål 2012 Lovbestemt feiing/tilsyn Ålesund Feiing andre kommuner Annet Andre tjenester Vi skal gjennomføre kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Vi skal sørge for at tilsatte får avsluttet sin fagutdanning, andre fortsetter og de sist tilsatte starter sin fagutdanning. l Sørge for feiing og tilsyn på fyringsanlegg. Vi har slike anlegg i Ålesund. l Utføre feie- og tilsynsarbeidet etter vedtatt plan. Feiing hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år. l Utførelsen av arbeidet skal ha høyt faglig nivå. l Følge opp kompetanseplanen. l Revisjon av HMS feiing og tilsyn. l Være aktiv i informasjonsarbeidet rettet mot innbyggerne i Ålesund kommune vedkommende brannforebyggende tiltak l Utføre feiing og tilsyn i kommune som vi har avtale med, Norddal, Stordal, Haram, Sandøy, Giske og Sula. l Vi skal ha en høy kvalitet på materiell og utstyr som blir brukt i tjenesten. l Nytt oppdatert dataverktøy for planlegging, oppfølging og dokumentasjon av feiing og tilsyn. l Utskifting av biler etter oppsatt plan. l Vi skal sørge for at vi har verktøy og materiell ved avdelingen slik at vi får utført jobb på trygg og god måte. l For 2012 vurdering av bilbehovet til avdelingen og plan for videre bilbruk. l Informasjon og samarbeid med DLE. l Ålesund feiervesen skal tilby andre tjenester relatert til fyringsanlegg. Dette gjøres fortløpende og etter ledig kapasitet årsverk 3 Mål oppnådd 6 Revisjon er starta opp 3 Delvis oppnådd Ikke oppnådd
Økonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerÅret 2010. Å få bygget en ny hovedbrannstasjon er derfor av helt avgjørende betydning for Ålesund brannvesen sin videre utvikling!
2 Året 2010 ulykkesrisiko som vi må jobbe med. Til tross for godt og langsiktig forebyggende arbeid, samt en effektiv og slagkraftig beredskap, forventes det at vi er i stand til å håndtere store og kompliserte
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerInnherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012
Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerRegnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010
0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerÅlesund brannvesen - Det gode brannvesenet
Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Årsmelding 2013 1 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2013... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap
Detaljer! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.
Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerREGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018
REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerGAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerBRUTTO DRIFTSRESULTAT
Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerVestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS
VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerAUKRA SOKN REKNESKAP 2018
AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
Detaljer3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerDolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD
DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
DetaljerRegnskapsheftet. Regnskap 2006
Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet
DetaljerInnledning Brann og redningsvesenets oppgaver Stortingsmelding 35 (2008/ 2009), overordnet mål for brannvernarbeidet...
Innhold Innledning... 2 Brann og redningsvesenets oppgaver... 2 Stortingsmelding 35 (2008/ 2009), overordnet mål for brannvernarbeidet... 2 Øvre Romerike brann og redning skal:... 3 1. Være i forkant og
DetaljerPetter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
DetaljerINVESTERINGSREGNSKAP
DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer
DetaljerVERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.
VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3
DetaljerÅrsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd
Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerAsker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN
Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105
DetaljerVestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerNordkapp Havn KF REGNSKAP 2009
REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer
DetaljerÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014
ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF
Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1
DetaljerKvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerAsker og Bærum brannvesen
Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerInnledning Brann og redningsvesenets oppgaver Stortingsmelding 35 (2008/ 2009), overordnet mål for brannvernarbeidet...
Innhold Innledning... 2 Brann og redningsvesenets oppgaver... 2 Stortingsmelding 35 (2008/ 2009), overordnet mål for brannvernarbeidet... 2 Øvre Romerike brann og redning skal:... 3 1. Være i forkant og
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerUtkast VIRKSOMHETSPLAN. Øvre Romerike brann og redning IKS
Utkast 05.12.17 VIRKSOMHETSPLAN 2018 Øvre Romerike brann og redning IKS Innhold Innledning... 2 Brann og redningsvesenets oppgaver... 2 Stortingsmelding 35 (2008/ 2009), overordnet mål for brannvernarbeidet...
DetaljerHøgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015
16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar
Detaljerâ Høgskolen i Hedmark
19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerSalten Regionråd. Driftsregnskap 2017
Driftsregnskap 2017 Regnskap Budsjett Regnskap Note 2017 2017 2016 Driftsinntekter 1 Andre salgs- og leieinntekter 143 453 63 479 2 Overføringer med krav til motytelse 8 4 985 580 4 391 250 6 212 732 3
DetaljerUtkast VIRKSOMHETSPLAN. Øvre Romerike brann og redning IKS
Utkast 05.12.17 VIRKSOMHETSPLAN 2018 Øvre Romerike brann og redning IKS Innhold Innledning... 2 Brann og redningsvesenets oppgaver... 2 Stortingsmelding 35 (2008/ 2009), overordnet mål for brannvernarbeidet...
DetaljerTELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012
Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter
DetaljerØkonomiske oversikter
Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerÅrsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017
Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91
DetaljerØkonomisk oversikt driftsregnskap
Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer
DetaljerØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3
1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN. Øvre Romerike brann og redning IKS
VIRKSOMHETSPLAN 2018 Øvre Romerike brann og redning IKS Innhold Innledning... 2 Brann og redningsvesenets oppgaver... 2 Stortingsmelding 35 (2008/ 2009), overordnet mål for brannvernarbeidet... 2 Øvre
DetaljerØkonomisk oversikt driftsregnskap
Økonomisk oversikt driftsregnskap Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 2013 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 61 870 52 780 52 780 58
Detaljerhøyland Sokn Årsregnskap 2015
høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer
DetaljerLista sokn. Årsregnskap 2016
Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336
DetaljerSignaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6
Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...
DetaljerÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt
DetaljerFrogner Menighetsråd. Regnskap 2018
Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18
DetaljerÅrsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet
Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2014 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2014... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerNedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR
Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.
Detaljer