HANDLINGSPLAN MOSS FOTBALLKLUBB

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOSS FOTBALLKLUBB 2011 Side 1

2 Bakgrunn Hensikten med handlingsplanen er å beskrive dagens situasjon i Moss Fotballklubb. MFK er i en aku; økonomisk situasjon, og i handlingsplanen beskriver styret hvordan klubben kan overleve på kort og lang sikt. Det er hevet over enhver tvil at hvis klubben ikke får inn nødvendige midler Al videre drib, må klubben endres Al en ren breddeklubb, eller i verste fall stå foran en nedleggelse Side 2

3 Moss FK fakta 2011 SABelses dato: 28.aug 1906 Antall medlemmer:653 Antall spiller A lag/junior: 47 Antall lag: 19 Antall trenere: 10 Antall i administrasjon: 0 Kråkevingen: 232 Side 3

4 Moss FK dagens økonomi -Gjeld Lån m/garanaster Annen kortsikag gjeld Leverandørgjeld MerverdiavgiB ArbeidsgiveravgiB Feriepenger Forventet underskudd 2011 *såfremt 2011 inntektsbudsje; overholdes Sum: Side 4

5 Budget vs 2010/09 -Hovedfokus for styret har vært å få kontroll på kostnadene Sum kostnader * *2012 e;erlønnsavtaler og andre ekstraordinære kostnader som frafaller Hovedposter: Lavere personalkost på spillerstall Ku;et årsverk i administrasjon (per i dag er det ingen i adm.) Side 5

6 Tidsplan for å løse den økonomiske situasjonen: Tidsramme: Behov totalt Annen kortsikag gjeld 15.nov Moss Kommune 15.nov Leverandørgjeld fryses 01.nov Forventet underskudd 01.okt Innløsing av lån 15.des Behov pr i dag Side 6

7 Forutsetninger for å løse den økonomiske situasjonen (forts): Vi har et prekært behov på 2 mill for å kunne dribe gi; forutsetningene for tallene De;e må finansieres med garanaer eller lån Det er oppgradering av Melløs stadion og salg av stadionnavn som vil føre Al inntekter i den størrelsesordenen klubben trenger De;e vil gi MFK de ressurser klubben trenger for betaling av gjeld og fremadige inntekter. Årets budsje; må følges. Side 7

8 KostnadsUltak Ku; i administrasjonen(gjennomført) Se på alle budsje;erte utgiber for å redusere disse (delvis) Jobbe for et budsje; for 2012 som er realisask KontrollruAner innkjøp (gjennomført) Side 8

9 Omdømmebygging og utvikling Utvikling av merkevaren MFK Lokal forankring Moss Fotballklubb skal Alby byen et bredt Albud Al unge som voksne Byens stolthet Moss Fotballklubb skal være byens ambassadør Folkelighet og åpen for alle Moss Fotballklubb skal være en klubb der alle føler seg hjemme, enten på banen, stadion eller klubbhuset Bygge stein på stein gjennom realisme Vi bruker ikke mer penger en vi har, sportslig tar vi et steg av gangen. Lokalt samarbeid Jobbe sammen med andre lokale klubber for å få et topplag Et samarbeid alle klubber skal tjene på Side 9

10 Inntekter Klubben må basere si; kommersielle arbeid basert på frivillig innsats Aktørene er: spillere, styret, frivillige og Kråkevingen AkAvitetene vil være fokusert mot både privat og bedribsmarkedet MFK ønsker et te; samarbeide med Moss kommune og de andre kommunene i regionen Det er vikag at MFK jobber sammen med lokal media for å spre informasjon MFK ønsker flere frivillige Al å jobbe for klubben Side 10

11 Inntekter Den største potensielle inntekten for de neste 12 mnd er salg av stadionnavn Oppgradering av Melløs Stadion vil gi oss muligheter Al å se;e en ny standard i hva Moss FK skal stå for LangsikAge avtaler vil kunne hjelpe oss å dekke gjeld og sikre inntekter i fremaden Program over 5 år antas å være verdt fra 2Al 5 mnok pr. år, avhengig av hvilket nivå klubben er på: div 2 div AL AL TL Side 11

12 Moss på verdenskartet! Se Jon André sitt mål her Side 12