Fra entusiasme og gründerfase til veldrevet, profesjonalisert klubb

Transkript

1 Fra entusiasme og gründerfase til veldrevet, profesjonalisert klubb Historien om Lysakerfjorden Brettseilerklubb , for NSFs Klubbkonferanse 2018, av to som var med på reisen: Grim Gjønnes, Daglig Leder Per Gunnar Haugen, tidligere styremedlem 17-Mar-18 Klubbkonferansen

2 Om Per Gunnar og Grim Per Gunnar: Tidligere styremedlem i LBK Er på dagtid Daglig Leder i Interplaza Sport. Per Gunnar representerte Norge i sommer-ol i 1992 i windsurfing Grim: Daglig Leder i LBK. Driver på dagtid eget rådgiverfirma innenfor strategi, forretningsutvikling, finansiering, teknologi for SMBer. Friseiler og idealist. Grim var Kasserer og medlem av LBKs styre i perioden Mar-18 Klubbkonferansen

3 LBK: konteinerlager for 236 brett Ordfører Krogh: "Her er det enkle forhold"

4 Historikk 1981: Etablering 1988: Avtale med Luftfartsverket om bruk og lager i Rolfsbukta 20 år med stabil medlemsmasse på 230 medlemmer (begrenset av lagerplasser) 2011: Juniorsatsning. Ny giv i klubben

5 Per Gunnars og Sigurds drøm i 2010 brettseiling for barn og unge fra lokalmiljøet sammen med foreldre nytt klubbanlegg breddeklubb 17-Mar-18 Klubbkonferansen

6 Om reisen Årlig inntektsvekst (CAGR): 22% Årlig medlemsvekst (CAGR): 11% Over periode på 9 år 8 av 9 år over budsjett på inntektssiden 5 av 9 år over budsjett resultat (og de andre årene var marginale avvik) Systematisk bygd opp egenkapital nytt klubbhus på rundt kr 2.2m 17-Mar-18 Klubbkonferansen

7 LBK i dag 504 medlemmer NOK 12.5m klubbhus under bygging (se til høyre) omfattende kursvirksomhet, i på helsesong barn og unge 21 på sommerskole 70 på helsesong voksne 46 på kortkurs/helgekurs betydelig annen kommersiell virksomhet 6 eventer, inntil 30 stykker per event 25 PT timer (NY) brettutleie (NY) rundt 10 ansatte (hovedtrener, 8 juniortrenere, daglig leder, gjestetrenere, alle lønnet) 49 brett m/rigger 3 coach-/sikringsbåter, hvorav en VSR F10 17-Mar-18 Klubbkonferansen

8 Satsing på barn og unge

9 Satsing på barn og unge 2011 Testet interessen Forme og utvikle konseptet 2014 Fokus på bærekraftighet 2015 og fremover Utvikle videre m/ fokus på innhold og kvalitet

10 Hvorfor har vi lykkes? Engasjement & struktur Kjerneverdier Målgruppe Økonomi

11 Sikkerhet

12 Kvalitet

13 Ansvar

14 Raus

15 Morsomt

16 Målgruppe Jenter og gutter i alderen 9-16 år Rekruttering fra lokalmiljøet

17 Økonomi Lavterskel. Låne utstyr som nybegynner Avtale med lokal utstyrsleverandør Støtteordninger Tæring etter næring Etter hvert bygget en tilfredsstillende utstyrspark Lønnsom

18 Andre suksessfaktorer Brettseiling = En appellerende & annerledes idrett Struktur & planlegging Ressurspersoner i miljøet. «Klassekapteiner» Involvere mødrene Ladysurf Fokus på det sosiale, involvering og mestring. Familiesamlinger

19 Familiesamling i Arendal & Hvasser

20 Surf n Camp

21 The Challenge

22 Brettfestival

23 Profesjonalisering: Planlagt vei eller veien ble til mens vi gikk? 2010: Per Gunnar og Sigurd Skaug om bord 2011: juniorsatsing 2012: ansettelse av noen seniorer (og brukbare seilere) som trenere 2013: profesjonalisering av styrearbeidet 2014: utrulling 24SO som regnskapssystem 2015: strategiprosess med assistanse fra AIK 2016: utrulling Tripletex og KlubbAdmin 2016: store IT-problemer, profesjonalisering av klubbadministrasjonen 2016: Ryan Tilbury (tidligere landslaget UK RS:X) begynte å vanke i bukta desember 2016: rekruttering av daglig leder 2017: rekruttering av hovedtrener fra Frankrike, oppsigelse og ansettelse av Ryan 2017: kortkurs, satsing på unge voksne november 2017: byggestart desember 2017: kostnadsoverskridelser på kr januar 2018: henvendelse fra ledende utstyrsleverandør om samarbeid jeg tror vi hadde en tanke i hodet om hvor vi ville, men å forklare dette som implementasjon av en designet strategi er ikke korrekt 17-Mar-18 Klubbkonferansen

24 Suksessfaktor: Inntektssidefokus, og klar forretningsmodell Kontingenter, brettplasser, kurs, kontingenter, og events (pluss litt offentlig støtte) Ikke kakelotteri, dopapirsalg, markedspaneler Ikke avhengig av milde gaver fra sponsorer Hardt fokus på lønnsomhet per aktivitet Lønnede, i kombinasjon med frivillig innsats kostnadsside er lett, inntektsside er vanskelig B B Medlemskontingent 149, , , ,050 Plassleie 188, , , ,000 Kursavgifter 314, , , ,000 Div. medlemmer 7,825 11,000 19,151 5,000 Gaver , ,686 Salg / kjøp materiell 16, Mindre sponsorater, events 10,500 20,000 51,300 50,000 Offentlig støtte 149,496 90, , ,000 Regattakontingent 37,500 37,500 26,250 35,000 Salg / servering 8,400 22,000 8,970 20,000 Sum inntekter, driften 881, ,000 1,135,769 1,131, Mar-18 Klubbkonferansen

25 Suksessfaktor: Økonomikontroll Salgsbudsjettering, i tillegg til resultatbudsjettering Forkalkulering og etterkalkulering av lønnsomhet enkeltaktiviteter Månedlig rapportering til Styret, inkludert prognose for året Likviditsbudsjettering (månedlig, årlig, 2-3 år fremover) Ved avvik, inntektsside- og kostnadsside tiltak Økonomiansvarlig i styret Tung involvering av (medlemsvalgte) revisorer, med planlegging i desember og fokus på 3-6 temaer per år (i tillegg til regnskapet) men noen i klubben mente vel at det ble litt mye av det gode 17-Mar-18 Klubbkonferansen

26 Suksessfaktor: Håndtering av eksterne parter Kommune NSF Idrettsråd Bank dette er ikke et skill set som kommer naturlig i alle idrettslag 17-Mar-18 Klubbkonferansen

27 Suksessfaktor: Ansettelse av daglig leder Lønnskostnader, for 25% stilling Men, direkte og indirekte inntektsside: kurs, eventer håndtering av innkommende henvendelser medlemsadministrasjon, inkludert akkvisisjon og purring Pluss, bedret drift, vedlikehold, reparasjoner, innkjøp Pluss, bedre økonomikontroll og rapportering Pluss, bedre personalledelse Pluss, gjennomføringsevne Pluss, bedre styrearbeid (forberedelser, gjennomføring, oppfølging) men jeg tror aldri Styret klarte å regne hjem ansettelse av daglig leder basert på påvist inntektsøkning. Per Gunnar? 17-Mar-18 Klubbkonferansen

28 Suksessfaktor: Investering i IT-systemer Medlemsadministrasjon: KlubbAdmin Regnskap: Tripletex Betalingskanaler: Buypass / KlubbAdmin, deltager.no, Vipps (pluss driftskonto) Ressursplanlegging: Teamup Web: Joomla umulig å håndtere 500+ medlemmer pluss kurspåmeldinger uten IT-støtte 17-Mar-18 Klubbkonferansen

29 Suksessfaktor: Personalledelse Daglig leder, hovedtrener, rundt 10 junior- og gjestetrenere Over NSFs lønnsstige Betalt kursing, Trener I and Trener II Utviklingssamtaler Villighet til å terminere kontrakter ved underytelse / dårlige holdninger Styreprioritet men hva gjør man med frivillige? 17-Mar-18 Klubbkonferansen

30 Suksessfaktor: Villighet til å gå på snørra uten å miste humøret Styremedlem som satte i gang en del, brukte en del penger, og så sluttet Kostnadsoverskridelse med kr på VA i byggeprosjektet Styremedlem som mente at styredeltakelse / jobbe med eget ansvarsområde var valgfritt Upassende vitser på plattingen, i påhør av barn og foreldre Hovedtrener som dro tilbake til Frankrike midt i sesongen Brukerfeil i KlubbAdmin som slettet alle medlemmene (takk til NIF IT) beste er kanskje å jobbe proaktivt, ikke reaktivt med slike saker, men må likevel gå videre uten å miste humøret 17-Mar-18 Klubbkonferansen

31 Strekk i laget Styrekontinuitet vs. nyrekruttering (og styresuksesjon må planlegges) God brettseiler vs. god trener (eller realkompetanse vs. formalkompetanse) Frivillighet vs. betalt innsats vs. kommersialisering Gamlekara vs. friseilerne vs. barn & unge Bredde vs. elite Strategi vs. gjennomføring (og vi mener gjennomføring spiser strategi til frokost) og hvem er klubben egentlig til for (nåværende medlemmer eller nye medlemmer) 17-Mar-18 Klubbkonferansen

32 Veien videre fylling av anlegget med innhold samarbeid med utstyrsleverandører ny driftsmodell utleie, leasing, delingsøkonomi elitesatsing styresuksesjon / rekruttering (de som kommer etter oss) betale ned et lån 17-Mar-18 Klubbkonferansen

33 Vi er stolte av denne reisen. Håper det var til inspirasjon. Spørsmål?