Handlingsplan Omstilling i Lierne. Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Transkript

1 Omstilling i Bidra til å sikre, skape og utvikle 130 arbeidsplasser i i løpet av 6 år. Handlingsplan 2018 Behandlet av styret i Utvikling AS: Vedtatt av kommunestyret i kommune: Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

2 Innhold Innholdsfortegnelse INNLEDNING Omstillingsplanen Om handlingsplanen Status til og med MÅL Hovedmål for omstillingsarbeidet INNSATSOMRÅDER Reiseliv, mat og opplevelser Industriell matproduksjon Eksisterende næringsliv Attraktivitet for næringslivet Kompetanse, rekruttering og nettverk Andre prosjekter BUDSJETT OG FINANSIERING

3 INNLEDNING 1.1 Omstillingsplanen Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk for omstillingsarbeidet i Omstillingsplanen ble revidert i 2015 og planlegges revidert i løpet av Omstillingsplanen beskriver seks innsatsområder: 1. Reiseliv, mat og opplevelser 2. Industriell matproduksjon 3. Eksisterende næringsliv 4. Attraktivitet for næringslivet 5. Kompetanse, rekruttering og nettverk 6. Andre prosjekter Hovedhensikten med omstillingsmidler er å gi et ekstraordinært tilskudd til næringsutvikling. Omstillingsarbeidet skal i hovedsak omfatte forstudier og forprosjekt, mens gjennomføring av hovedprosjekt primært skjer ved hjelp og bidrag fra det ordinære virkemiddelapparat. Hovedoppgaven for omstillingsorganisasjonen er å få omstillings-/utviklingsprosessene i gang, og bidra til at de blir gjennomført av prosjekteierne. 1.2 Om handlingsplanen Handlingsplanen er en årlig konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak. Disse mulige tiltakene skal før de materialiseres i konkrete prosjekter vedtas av besluttende organer i Utvikling. Alle summer som er oppgitt i denne handlingsplanen er Utvikling sin andel, bedriftenes egenfinansiering og annen finansiering kommer i tillegg. I handlingsplanen følger mulige tiltak innen de ulike strategiområdene. Strategiområdene er nærmere beskrevet i omstillingsplanen. Omstillingsplanens arbeidsplassmål ligger fast, på noen områder er det gjort en vurdering av målene slik at det for 2018 settes annet mål enn i omstillingsplanen. Det blir ikke foretatt endring av tabellene fra omstillingsplanen, dette fremkommer i egen tekst for de innsatsområdene det gjelder. 3

4 1.2 Status til og med 2017 Arbeidsplassene som er innrapportert er presentert nedenfor i de årene prosjektene er sluttrapportert Li-Snadder, 1 stk Liskifer, 4 stk Utmarksservice, 11 stk Liverten, 1 stk Tre, 12 stk Industribygg, 20 stk Fjellhem Gård, 1 stk Viltforedling, 4 stk Blåfjell, 7 stk Tre, 3 stk Baxt, 45 stk antall arbeidsplasser Forventede nye arbeidsplasser Mål arbeidsplasser Rapporterte nye arbeidsplasser Forventet netto økning av arbeidsplasser hvis hovedprosjekt realiseres Figur 1: Viser at det er rapportert inn 109 arbeidsplasser. De 123 er tallet på prosjekteiernes forventning om arbeidsplasser ved fullføring av tiltenkte hovedprosjekt, altså i tillegg til de

5 Støttesøknader i programperioden antall Antall total Antall bevilgede Antall avslått Antall videresendt Antall avsluttede prosjekt Figur 2: Viser at antall støttesøknader holder ett godt nivå. 55 prosjekter pågår og følges opp. Alle de fem videresendte prosjektene er sendt til Innovasjon Norge og har fått støtte der. Prosjektfase antall Antall total Antall forstudie Antall forprosjekt Antall hovedprosjekt Figur 3: Viser fasene alle prosjektene i porteføljen er i. Alle kompetansehevende tiltak som gjennomføres registreres som hovedprosjekter, derfor forholdsvis høy andel hovedprosjekter. Programstatusvurderingen av omstillingsprogrammet i 2017 indikerer at flere tiltak bør iverksettes for å øke tilfanget av nye forstudier og forprosjekter, derfor gjennomføres nye runder med SMB-Utvikling. 5

6 Prosjekter fordelt etter innsatsområde STK antall prosjekt Totale bevilgede Industriell matproduksjon Attraktivitet for næringslivet Reiseliv, mat og opplevelser Eksisterende næringsliv Kompetanse, rekruttering og nettverk Andre prosjekter Figur 4: Viser prosjekter fordelt etter innsatsområdene fra omstillingsplanen. Hovedtrykket fram til 2018 er lagt inn på eksisterende næringsliv. Av de 31 prosjektene på innsatsområdet kompetanse, rekruttering og nettverk er 17 av de kompetansehevende tiltak (kurs). Prosjektportefølje kr kr kr kr kr Kostnadsoverslag Søknadsbeløp Bevilget beløp Tilbakeført beløp Saldo ikke utbetalt Figur 5: Viser totale prosjektkostnader for alle prosjektene i prosjektporteføljen. 20,5 millioner kroner gir prosjekter for 145 millioner hittil i programperioden. Inne i de 145 millionene ligger to store prosjekter som til sammen utgjør omlag halvparten. Giringsfaktoren er på 7,2. Det betyr at vi for hver krone vi bruker får sju igjen. 6

7 2. MÅL 2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet Bidra til å sikre, skape og utvikle 130 arbeidsplasser i i løpet av 6 år. Tabellen nedenfor er fra omstillingsplanen som ble laget i Ved årsavslutningen i 2017 er det innrapportert 109 arbeidsplasser. Arbeidsplassene dokumenteres via brutto innrapportering av prosjektleder-rapporter fra enkeltprosjekter. Dette inkluderer de 20 arbeidsplassene fra Industribygg (Drømmebakeriet) som nå er tapt. Omstillingsprogrammet teller arbeidsplasser i brutto for å vise endringstakta i liernesamfunnet. Det vil si at det vil skapes arbeidsplasser som kan forsvinne i programperioden. Slik er næringslivet, en arbeidsplass i en bedrift vil aldri være statisk, arbeidsplassmålet er en indikator på at samfunnet utvikler seg Sum Reiseliv, mat og opplevelser Industriell matproduksjon Eksisterende næringsliv Attraktivitet for næringslivet Kompetanse, rekruttering og nettverk Andre prosjekter Sum arbeidsplasser Faktiske resultater, år og sum Tabellen ovenfor viser antall «budsjetterte» arbeidsplasser fra omstillingsplanen. Nederste rad viser faktiske resultater. For 2018 er målet 16 nye arbeidsplasser. I 2016 ble det gjennomført første runde av SMB-Utvikling som ga et høyt antall nye arbeidsplasser (34 stk.). Oppstarten av lefseproduksjon ved Baxt ga et høyt antall arbeidsplasser i 2017 (45 stk.). 7

8 1. INNSATSOMRÅDER 3.1 Reiseliv, mat og opplevelser I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: K=Kvartal Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutting Status Arbeidsplasser A Masterplan Forstudie Utvikling K K Ferdig 0 A Masterplan Forprosjekt Utvikling K K Pågår - A 4G-Ingulfsvann Hovedprosjekt Kommune K K Ferdig 0 A Hotell Forstudie LiVERTEN K K Ferdig 0 A Forretningsmodell Forstudie Visit K K Pågår - A Hemmeligheten med i film og bilder Hovedprosjekt Fjellstyrene i K K Pågår - A Digital turistinformasjon Hovedprosjekt Utvikling K K Ferdig - C Ringvirkningene av jakt og fiske Forstudie Utvikling K K Ferdig 0 C Bring On The Bears Forprosjekt Nasjonalparksenter K K Pågår - C Ytterdal Vestre / Innerdal Østre Forprosjekt Lars Løfstrøm K K Ferdig 0 C Ny nasjonal jegerundersøkelse med spørsmål fra Forprosjekt Nasjonalparksenter K K Pågår - C Fokus Trevik Forstudie Torill Gustavsen ENK K K Pågår - D Førjulsmartnan Hovedprosjekt Sentrumsalliansen i Nordli K K Ferdig 0 E Fjellandbruket 2.0 Forstudie Fjellandbruket SA K K Pågår - SMB-Utvikling Reiseliv forstudie og forprosjekt er lagt inn under eksisterende næringsliv, Innsatsområde 3. 8

9 Arbeidsplassmål og faktiske resultater: Arbeidsplasser Sum Mål (ihht. omstillingsplanen) Faktiske resultater Mulige tiltak i 2018: Strategi Mulige tiltak 2018 Prosjektmål Budsjett A. Reisemålsutvikling (overnatting) Hovedprosjekt masterplan for reisemålsutvikling i. Kartlegge og utrede muligheter for økt overnatting Sikre oppstart fremdrift og finansiering Forstudie gjennomført og forprosjekt igangsatt B. Lokalmat Forprosjekt SMB-Utvikling reiseliv Sikre oppfølging inn i hovedprosjekt C. Opplevelsesprodukter hovedprosjekt Sikre oppfølging inn i Forprosjekt SMB-Utvikling reiseliv D. Vertskaps- rollen Samarbeid med Levende og Sikre oppfølging og Hovedprosjekt masterplan fremdrift 0 E. Landbruk Støtte samarbeidstiltak Ett prosjekt igangsatt Sum

10 3.2 Industriell matproduksjon I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status Arbeidsplasser F Utvikling av Blåfjell Forprosjekt Blåfjell K K Ferdig 3 F Kompetanseutvikling Hovedprosjekt Drømmebakeriet K K Ferdig 0 F Pilotanlegg Blåfjell trinn1 Forprosjekt Blåfjell K K Ferdig 4 F Styrking av ramme Hovedprosjekt Innovasjon Norge (til Blåfjell AS) K K Pågår - F Restrukturering Forstudie Utvikling K K Ferdig 0 Oppstart F lefseproduksjon Baxt AS Forprosjekt Baxt K K Ferdig 45 G Infrastruktur Jule Hovedprosjekt Industribygg K K Ferdig 20 Arbeidsplassmål og faktiske resultater: Arbeidsplasser Sum Mål (ihht omstillingsplanen) * Faktiske resultater *Det står null i omstillingsplanen men vi tillater oss å sette et arbeidsmål på 5 stk. i Mulige tiltak i 2018: Strategi Mulige tiltak 2018 Prosjektmål Budsjett F. Bedriftsrettede tiltak G. Samarbeidsprosjekter og klyngeutvikling Støtte bedriftsrettede tiltak Støtte samarbeidsprosjekter Minimum to prosjekt igangsatt Minimum ett prosjekt igangsatt Sum

11 3.3 Eksisterende næringsliv I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status Arbeids- plasser H SMB-Utvikling Forstudie og Forprosjekt Utvikling Q Q Ferdig 30 H SMB 2.0 og SMB reiseliv Forstudie H SMB 2.0 og SMB reiseliv Forprosjekt Utvikling Utvikling Q Q Pågår - Q Q Pågår - H Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen Hovedprosjekt Utvikling K K Pågår - I ISO-sertifisering Hovedprosjekt Tre K K Ferdig 2 I Bedriftsutvikling Forprosjekt Hellriders K Kansellert 0 I Hovedsikkerhetsvakt Hovedprosjekt Tre K K Ferdig 4 I Kvelifjellet Forstudie Sørli Bygg K K Ferdig 0 I Utvikling av merkevareplattform Forprosjekt Liverten K K Ferdig 0 I Oppgradering av butikken Forprosjekt forbruk K K Ferdig 0 I Vekstprosjekt 40-millioner Forprosjekt Viltforedling K K Pågår - I Prøveproduksjon av nye produkter Forprosjekt Liskifer K K Pågår - I ISO-Sertifisering Hovedprosjekt Utmarkservice K K Pågår - I Tilleggsutstyr Snøscooter/ATV Forprosjekt Nordli Totaktservice K K Pågår - I Investere i nytt helikopter Forstudie Brødrene Hals K K Pågår - I Butikken Et flerbrukshus og sosial møteplass Forstudie Mebygda Snarkjøp K Q Pågår - 11

12 Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status Arbeids- plasser I Hovedsikkerhetsvakt Hovedprosjekt Tre K Q Ferdig 1 I Prøvekjøp Finnmark Forprosjekt Viltforedling K K Ferdig 0 I Forstudie Forstudie Pe-Torsa K K Pågår - I Nye lokaler Hovedprosjekt Mebygda Snarkjøp K K Pågår - I Delprosjekt 4. Lokaliteter, maskiner og utstyr Forstudie Liskifer AS K K Pågår - I Sideprosjekt nytt fryselager Hovedprosjekt Viltforedling K K Pågår - I Hovedprosjekt LiVERTEN Hovedprosjekt LiVERTEN K K Pågår - I Fiber Hovedprosjekt Arne Bergli AS K K Pågår - Arbeidsplassmål og faktiske resultater: Arbeidsplasser Sum Mål (ihht omstillingsplanen) Faktiske resultater Mulige tiltak i 2018: Strategi Mulige tiltak 2018 Prosjektmål Budsjett Forprosjekt SMB-Utvikling 2.0 H. Proaktivt arbeid I. Bedriftsrettede tiltak Forstudie SMB-Utvikling Teknologimodul 3.0 (omstillingsmotor, digitalisering) Støtte utviklingsprosjekter fra bedrifter Sikre oppfølging inni hovedprosjekt for Forstudie igangsatt Fokus på marked, digitalisering, teknologi Sum

13 3.4 Attraktivitet for næringslivet I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status J Eiendom Forstudie kommune K K Ferdig J Næringsklynge Jule Industriområde Forstudie Utvikling K K Pågår J Bredbåndsutbygging fiber Hovedprosjekt kommune K K Pågår J Delvisfinansiering Hovedprosjekt kommune K K Pågår J Minihus Forstudie Utvikling K K Pågår Innsatsområdet attraktivitet i næringslivet legger til rette for utviklinga i de andre innsatsområdene og for næringa. Området har ikke eget arbeidsplassmål. Mulige tiltak i 2018: Strategi Mulige tiltak 2018 Prosjektmål Budsjett J. Kommunal tilrettelegging K. Næringsvennlig kommune (regionsamarbeid) Konsekvensanalyse strøm Jule industriområde Næringsvennlig region Sikre riktig strøm til Jule Industriområde Støtte opp igangsetting av forstudie Sum

14 3.5 Kompetanse, rekruttering og nettverk I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status L Kompetansekartlegging Forstudie Utvikling K K Pågår M M Studieprogram praktisk bedriftsledelse Workshop merkevarebygging Hovedprosjekt Utvikling K K Ferdig Hovedprosjekt Utvikling K K Ferdig M Campus Forstudie Utvikling K K Ferdig M Campus Forprosjekt Utvikling K K Pågår M HACCP-Kurs Hovedprosjekt Utvikling K K Pågår M Tilrettelegging av kurs Hovedprosjekt Utvikling K K Pågår M Kompetanseheving Hovedprosjekt Mebygda Snarkjøp K K Pågår M Truckførerkurs Hovedprosjekt Utvikling K K Ferdig M Stillaskurs Hovedprosjekt Utvikling K K Pågår M Kompetanseheving Hovedprosjekt Rørlegger Ole K Johnsen K K Pågår M Maskinførerkurs Hovedprosjekt Utvikling K K Ferdig M Kommunikasjonskurs Hovedprosjekt Utvikling K K Ferdig N Bolyst Forstudie kommune K K Ferdig N Sommerjobb for skoleungdom 2016 Forprosjekt kommune K K Ferdig N Levende år 1 Forprosjekt kommune K K Pågår N Levende år 2 og 3 Forprosjekt Kommune K K Pågår N Sommerjobb for skoleungdom 2017 Forprosjekt kommune K K Pågår N Filmprosjekt Hovedprosjekt Utvikling K K Ferdig N Rekruttering 2020 Forprosjekt Utvikling K K Pågår 14

15 Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status O Oppstartskostnader Hovedprosjekt Næringsforening K K Pågår O Norgeskonferansen Hovedprosjekt Utvikling K K Pågår P Ung i Li Forprosjekt Utvikling K K Ferdig P Ung i Li Hovedprosjekt Utvikling K K Pågår Innsatsområdet attraktivitet i næringslivet legger til rette for utviklinga i de andre innsatsområdene og for næringa. Området har ikke eget arbeidsplassmål. Mulige tiltak i 2018: Strategi Mulige tiltak 2018 Prosjektmål Budsjett L. Kompetansebehov Kompetansekartlegging Tette gap og tilrettelegge M. Kompetansehevende tiltak Tilrettelegge for gjennomføring av kompetansehevende tiltak på forespørsel fra næringslivet N. Rekruttering Omdømmeprosjekt O. Nettverk Nettverksstrategi for Utvikling Minimum 10 kurs gjennomført Forstudie gjennomført og forprosjekt igangsatt Igangsatt arbeid med nettverksstrategi for Utvikling Konferanse Arrangere konferanse P. Innovasjonskultur og ungdomssatsing Ung i Li Hovedprosjekt Sikre oppfølging og fremdrift 0 Sum

16 3.6 Andre prosjekter I perioden før 2018 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt: Strategi Prosjektnavn Fase Eier Oppstart Avslutning Status Arbeids- plasser R Trespråklig avis for Vaajma-regionen Forprosjekt Trønder-Avisa K K Ferdig 0 R Nye Sørli Gjestegård Forprosjekt Namsen Auto K Kansellert Ferdig 0 Arbeidsplassmål og faktiske resultater: Arbeidsplasser Sum Mål Resultat Det er hittil ikke kommet i gang noe konkret arbeid på dette området. En kartlegging av mulighetene for å nå disse målene er planlagt i Mulige tiltak i 2018: Q. Kunnskapsgrunnlag Strategi Mulige tiltak i 2018 Prosjektmål Budsjett R. Gründere og nyetablerere Mulighetsanalyse innflytting av arbeidsplasser (se i sammenheng med omdømmeprosjekt). Støtte opp under konkrete bedriftsutviklingsprosjekter Forstudie gjennomført og forprosjekt igangsatt Minimum ett prosjekt igangsatt Sum

17 4. BUDSJETT OG FINANSIERING Finansiering 2018 Andel i % 2018 Staten/KMD 54 % Nord Trøndelag fylkeskommune 23 % kommune 23 % SUM 100 % Budsjett 2018 Ramme Prosjektfordelt prosjektstøtte administrativ tid Sum kostnader Reiseliv, mat og opplevelser kr kr kr Industriell matproduksjon kr kr kr Eksisterende næringsliv kr kr kr Attraktivitet for næringslivet kr kr kr Kompetanse, rekruttering og nettverk kr kr kr Andre prosjekter kr kr kr Innsatsområde 0 Administrasjon kr kr kr Sum kr kr kr