Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2017/1670 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes) Dato: Økonomiplan og årsbudsjett 2018 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Kommuneplanen sin handlingsdel for perioden vert godkjent slik han ligg føre som vedlegg til denne saka. 2. Vestnes kommunestyre vedtek økonomiplan slik det går fram av skjema 1A og 1B (økonomiplan) i saksframlegget, pkt Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett 2018 slik dei går fram av skjema 1A og 1B (driftsbudsjett) i saksframlegget, pkt Vestnes kommunestyre vedtek investeringsbudsjett 2018 med ei brutto investeringsramme på kr ,-

2 Følgjande investeringstiltak, som er ligg i uprioritert rekkefølge, er med: Løyving Prosjekt Straumen gamle bru, tilleggsløyving Avløpsnett, generell investering Opprusting komm. vegar inkl. asfaltering Buktavegen Vikeelvbru Diverse utstyr teknisk/eigedomsdrift arma i rundkj, prosjektering Ulike mindre trafikktryggingstiltak Vestnes kyrkjegard, utviding ROR IKT, samarbeid Grunnskulen, PC og programvare Barnehagane, bygg og uteområde Naudstraum - Myra, prosjektering Oppgradering kommunale bygg Helland skule, lysskjerming Frivilligsentral, nye møblar Oppigarden, nye møblar IKT utgifter, digitalisering med meir er kunstgrasbane Velferdsteknologi Investeringane vert finansiert slik: 5. a) Vestnes kommunestyre skriv ut eigedomsskatt etter 2 og 3 i Eigedomsskattelova. I medhald av eigedomsskattelova 3 bokstav a, skriv Vestnes kommunestyre ut eigedomsskatt for 2018 på alle faste eigedommar i heile kommunen. c) Skattesatsen vert sett til 4,0 promille for alle eigedommar jfr. Eigedomsskattelova 11, 1. ledd og 13. Det vert ikkje rekna botnfrådrag for bustaddelen i bustadar og fritidsbustader jfr. Eigedomsskattelova 11, 2. ledd. Det vert 4 betalingsterminar jfr. Eigedomsskattelova 25. d) Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar Vestnes kommune gjeldande eigedomsskattevedtekter med revideringar vedtekne av Vestnes kommunestyre. e) Vestnes kommunestyre fritek etter 7 i Eigedomsskattelova: a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne kommunen, fylke eller staten. b. Eigedom som har historisk verdi Sum Låneopptak Momsrefusjon Fylkeskommunen - tilskott Straumen bru Statens vegvesen - tilskott Vikeelv bru Statens vegvesen - tilskott trafikktryggingstiltak

3 SAKSUTGREIING: 1. Innleiing Budsjettprosessen frå juni i år har vore lagt opp annleis enn tidlegare. Juni Formannskapet vedtok inntektsrammene. September økonomisjef/administrasjonssjef arbeidde med oversikter over dagens drift og komande krav/behov i alle sektorar. Strategidokument utarbeidd. Oktober dialogmøte mellom leiarar, tillitsvalde og kommunestyret. Kommunestyret behandla tekstdelen av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan. Tekstdelen ligg som vedlegg til denne saka. Årsmelding 2016 må brukast som supplement for å få oversikt over talet på årsverk i kvar sektor og få innsikt i resultatmål i alle tenester. For å gjere budsjettdokumentet meir tilgjengeleg og oversiktleg, vert dette ikkje teke med inn i dette dokumentet. Årsmeldinga er sendt ut i papirversjon til alle kommunestyrerepresentantar. Tilgang til elektronisk versjon finn ein ved å følgje denne lenka: 2. Utfordringsbilete økonomi drift i perioden Statlege føringar, nasjonale satsingar, nye lov- og forskriftskrav set kommunal økonomi under press. KS er samd med kommunane i at langt frå alle nye krav er kompensert gjennom rammeoverføringar. Trass dette må ein erkjenne at offentleg sektor og forbruk har vore høgt i «oljealderen», og at denne må avgrensast i åra framover. Likevel, og trass i dette, får kommunesektoren stadig utvida oppgåver. Administrasjonssjefen har inntrykk av at lenge varsla endringar vil slå inn for fullt komande økonomiplanperiode. Kva utslag dette vil få for Vestnes kommune er vanskeleg å kvantifisere no. Kommunen må nok i endå større grad enn no gå inn i interkommunale samarbeid. Av nasjonale krav som får vesentleg økonomisk betydning kan nemnast: Dimensjoneringsforskrifta (brann) Slik forslaget ligg føre vil det bli krav om 3 heile stillingar i kommunal brannvernleiing brannsjef, førebygging, beredskap. Administrasjonssjefen rår til at det vert utgreidd om Vestnes kan ha eige brannvesen om dette skulle bli vedteke. Akuttmedisinsk forskrift frå mai 2018 skal lege i legevakt inneha legevaktskompetanse, samt tilleggskurs. Vil ha faglege og økonomiske konsekvensar. Usikkert om legevakt på Ørskog kan oppretthaldast. Samhandlingsreforma meir spesialisert behandling i kommunen. Vil også gjelde innan rus og psykisk helse. Uoversiktlege økonomiske konsekvensar. Barnevernsreforma I Prop. 73 L Endringar i barnevernlova heiter det i pkt 5.4.2: «Kommunene vil med forslagene i denne proposisjonen få økte utgifter til institusjonsplasseringer, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak. Kommunene vil bli finansiert for anslåtte merutgifter gjennom en økning i rammetilskuddet. Utgiftene til barnevernstiltak kan imidlertid være uforutsigbare og vanskelige å planlegge. Hvordan dette slår ut for kommunene, vil henge sammen med blant annet kommunestørrelse, kommunens økonomiske situasjon og antall barn med behov for tiltak.»

4 Auka kompetansekrav: - barnehagar økonomiske konsekvensar er ikkje berekna - bu- og habilitering krav til høgskuleutdanning ved nokre typer vedtak om tvang og makt. Dette har allereie no forholdsvis store økonomiske konsekvensar for sektoren. - skule usikkert i kor stor grad statlege midlar kan dekke utgiftene til vidareutdanning. Normkrav barnehage og grunnskule Kor omfattande kostnadene er, er førebels usikkert. Normkrav for barnehagesektor er omhandla av sektoren i vedlagt strategidokument. Digitalisering. Nasjonale krav til kommunane gjennom lov og forskrift, men også gjennom rundskriv og tilrådingar. Nasjonale krav frå Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) og frå regjeringa gjennom Kommunal- og regionaldept (KMD) Dette vil dei første åra gi pukkelkostnader i investering og drift. Dette får konsekvensar for utgifter til ROR IKT, men også i eigen organisasjon. 3. Utfordringsbilete grunna investeringar i perioden Barnehageområdet: Administrasjonssjefen er beden om ei utgreiing som gjeld framtidig barnehagetilbod. I denne saka skal det totale tilbodet vurderast, og om det er behov for nybygg/påbygg innan barnehageområdet dei nærmaste åra. Det skal også bli vurdert om det kan etablerast alternativ barnehagedrift; t.d «utebarnehage»,«bussbarnehage», «familiebarnehage» etc. Kulturskulen: Det er vedteke ombygging av ungdomsskulen til kulturskule. Samarbeidsutvalet seier i brev av 25.september: Dersom ein sal til scene og formidling ikkje vil få plass i det gamle ungdomsskulebygget, må ein slik SU ser det, trekkje kulturskulen ut, i påvente av ei betre løysing.» Denne saka må finne ei politisk løysing. Ny felles ungdomsskule: For å finansiere årlege kapitalkostnader må det etter administrasjonssjefen si vurdering gjennomførast ei strukturendring innan skuleområdet. Fiksdal skule og Tresfjord skule bør leggast ned frå Barnehagane bør halde fram i Tresfjord og Fiksdal, men må verte underlagt leiing av andre barnehageeiningar. Dersom slik strukturendring ikkje er politisk ønska, vil det bli svært krevjande å sy saman budsjetta komande år. Uansett krev strukturendringar eigne saksprosessar som skal finne stad utanfor budsjettbehandlinga. Det er også viktig i denne prosessen å finne egna etterbruk av skulebygget i Tresfjord. Det er også venta at det blir rehabiliteringsbehov både ved Helland skule, barnetrinnet, og Tomrefjord skule. Dersom barnetrinnet ved Helland skule ikkje kan nytte delar av dagens ungdomsskule (som i dag), kan det i verste fall medføre påbyggingsbehov. Dette bør ein av økonomiske grunnar forsøke å unngå. Nytt helse- og velferdsenter: For å finansiere årlege kapitalkostnader må det etter administrasjonssjefen si vurdering gjennomførast ei strukturendring innan helse og omsorg. Tresfjord trygdeheim blir nedlagt og pasientar og personale vert overførte til nytt bygg, venteleg frå januar Kommunestyret har vedteke at trygdeheimen kan seljast. Vestnes sjukeheim blir riven etter at pasientar og tilsette blir flytta inn i nytt bygg. Dagsenterdrift må gjennomgåast med siktemål på meir samla og dermed meir effektiv drift. Det same gjeld produksjon og distribusjon av mat frå sentralkjøkkenet. Det er elles store omstillingskrav til helse- og omsorgstenestene. Mykje av omstillingane består i å ta i bruk ny teknologi.

5 4. Økonomiplan Samandrag taldel Rekneskap Budsjett Budsjettframlegg Alle tal i 1000 kroner Driftsutgifter Nto. Finans innt./utg Nto. Avsetningar Sum utgifter Frie disponible inntekter Resultat, overskott Bruk av disposisjonsfond Resultat etter bruk av fond 0 Resultat i % av driftsinn. 0,7 1 0,9 0,4 0,5-1,6 Disposisjonsfond Budsjett 2018 er første år i økonomiplanperioden. Alle tal i planperioden er i 2018 tal kan såleis samanliknast. Kommentarar: Driftsbudsjett 2018 er svært stramt. Alle signal tyder på at det vert strammare økonomiske tider for kommunesektoren i åra framover. Utgiftssida for resten av perioden er meir usikker. Erfaring er at utgiftene aukar meir enn det vi har rekna med. Sjå også vurderingar i innleiinga. Det kan nok difor vurderast om utgiftssida i økonomiplanen er realistisk. 2019: Fiksdal skule og Tresfjord skule er forutsett lagt ned frå hausten Her må som sagt eigne prosessar gjennomførast. Dersom resultatet er at skulane ikkje vert lagt ned, må andre tiltak gjennomførast. Administrasjonssjefen ser ikkje pr i dag alternative løysingar. 2021: Pleie- og omsorg må effektivisere drifta og få innsparing når nytt helse- og velferdsbygg er ferdig og ein får samla drifta i eitt bygg. Tresfjord trygdeheim og Vestnes sjukeheim vert lagt ned. Det er også føresett at Bu- og habiliteringstenestene bygger ned og avviklar ei eller fleire bueiningar. I tillegg til det som er nemnt ovanfor må ein i heile planperioden søke å finne fleire tiltak for å redusere utgiftene, dette m.a. for å klare å dekke inn delar av auken i finansutgiftene frå Alle einingar må rekne med å få strammare budsjettrammer utover i økonomiplanperioden. Det er føresett at vi etter 2021 fortsatt er i arbeidsgjevaravgiftssone 2. På inntektssida reknar vi med at det ikkje skjer endring i utrekning av vertskommunetilskott, eller i reglane for berekning av eigedomsskatt.

6 4.2 Økonomiplan inntekter Driftsrekneskapen Rekneskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Alle tal i 1000 kr Skatt på inntekt og formue Rammeoverføring Eigedomsskatt Andre generelle statstilskott - vertskommunetilskott Komp eldreutb/skule m.m andre tilskott Asyl og integreringstilskott Sum frie disponible inntekter Utbytte VEAS Skatt/inntektsutjamning og rammeoverføring, her er teke utgangspunkt i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for Vi føreset at innbyggjartal ikkje vert redusert i perioden. Det vil føre til mindre overføringar. Rammeoverføringane vil auke fram til 2020 grunna kompensasjon for redusert arbeidsgjevaravgift. Vertskommunestilskott, redusert med 2,5 mill. kr pr. år. Dette i tråd med nedtrappingsordninga for vertskommunetilskott som gjeld i dag. Administrasjonssjefen føreset at den nedtrappingsordninga som gjeld i dag ikkje vert endra. Dersom Stortinget endrar denne ordninga, kan det få betydeleg negativt utslag for Vestnes kommune. Asyl- og integreringstilskott, statleg tilskott for å gje tilbod til busette flyktningar i Vestnes kommune. Det er pr. i dag svært usikkert kor mange som vert busett i åra framover. Inntektene her kan bli høgre, men mest truleg lågare. Det vil og påverke utgiftene kommunen får. Vi føreset same busetting som for Utbytte VEAS, budsjetterer med ein liten auke frå 2018 budsjett. Eigedomsskatt, same nivå; 4 promille i heile økonomiplanperioden. Vi har ikkje lagt inn endingar i reglane for kva ein kan krevje inn i eigedomsskatt då det ikkje er kjent korleis regelverket blir utforma.

7 4.3 Økonomiplan utgifter Bruk av midlar (eks. finanskostnader) for perioden er fordelt slik: Rekneskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Eining Alle tal i Politisk verksemd Sentraladm/servicektr/fellesutg Grunnskule Strukturendring frå haust Barnehage Kulturskulen, kultur og fritid Kvalifisering og integrering Barn, ungdom og familie Helse, omsorg og velferd red. driftskostn. nytt velferds Bu- og habiliteringstenestene Eigedomsdrift Teknisk sektor Kjøp tenester Tremek Avsatt til lønsauke Kalkulatoriske inntekter Sum bruk av midlar Føresetnadar som er lagt inn Utgiftene til dei fleste einingane i åra er som budsjett 2018 dersom ikkje noko anna er nemnt nedanfor. Ein må her hugse at ein økonomiplan ikkje er bindande anna enn for år 1. Det som er føreslått både av reduksjonar og nye tiltak er signal om kva tiltak administrasjonen meiner må gjerast i perioden. Grunnskule, her er føresett at Fiksdal skule og Tresfjord skule vert lagt ned frå hausten Mange av elevane kan gå direkte inn i klassane på Helland og Tomrefjord utan at det vert ekstra klasser, men for nokre årskull vil det bli ekstraklasser. Dei to skulane har i dag eit nto. budsjett på vel 10,0 mill. kr, vi føreset nto. innsparing på 5,0 mill. kr, men dette er eit stipulert tal og må etter kvart utgreiast og utreknast mykje betre. Pleie- og omsorg, viser til vurderingar i innleiinga. Her er føresett strukturendringar når nytt helse- og velferdssenter er ferdig og teke i bruk i Vi stipulerer spareeffekt på 4,0 mill. kr frå Her må også presiserast at meir nøyaktig sum må ein komme fram til seinare når ein er kommen lenger i planlegginga med nytt hus. Barnehage, her må vi auke ressursbruken for å kunne gje tilbod til alle som ynskjer plass. Framtidig fødselstal vil være svært avgjerande for behovet. Vi har skjønsmessig lagt inn 1,5 mill. kr ekstra frå Dersom det er behov for nye avdelingar, vil nok behovet vere høgare enn dette. Bu- og habiliteringstenestene, forventa nedbygging etter HVPU-reforma. Føresett nedlegging av èi bueining i Vi vurderer det ikkje som realistisk med ny nedlegging av bueining før i Eininga skal også gje tilbod til nye brukarar som ikkje er innanfor

8 ansvarsreforma og det er fleire yngre som ventar på kommunalt tenestetilbod; også bustad. Barn, ungdom og familie (BUF), det er stort press for å få teneste frå denne eininga. Både innan rus/ psykisk helse og i gruppa nye unge brukarar er det behov for tenester. Det er ført opp 1 nytt årsverk frå 2019 og ytterlegare eitt frå Heimetenestene, her vil behovet auke i åra framover i takt med at det vert fleire eldre og andre som treng teneste frå heimetenesene. Det er ei vedteken målsetting at alle skal få hjelp heime så lenge som mogeleg, det er difor ført opp 2 nye årsverk frå Renter og avdrag Vi forventar følgjande utvikling i finanskostnader: Rekneskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Alle tal i 1000 kr Renter, nto Avdrag Sum renter og avdrag Føresetnadar: Låneopptak 20,0 mill. kvart år (eks. dei store investeringsprosjekta) tilsvarer avdragsbetaling kvart år. 2 % rente på lån som ikkje har fast rente 25 års avdragstid Rehabilitering av Tomrefjord idrettsbygg er starta i For nytt helse- og velferdsenter og ny ungdomsskule vil vi nok bruke 2018 til å planlegge/prosjektere og ha ut på anbud. Bygging vil truleg starte tidleg i 2019 og verte ferdig i løpet av I byggeperioden vert rente på låneopptak belasta investeringsrekneskapen som byggelånsrente. Heller ikkje avdrag før bygga er ferdige. Rente og avdrag aukar i 2019 grunna at Tomrefjord idrettsbygg då vil vere ferdig og rente og avdrag på lån vert belasta drifta. I 2021 er både helse- og velferdsbygg og ungdomsskule ferdig og då vil rente og avdrag auke mykje.

9 4.4 Økonomiplan investeringar Vestnes kommune har vore forsiktig med investeringar dei seinare åra. Både administrasjon og politikarar har hatt som målsetting å holde årlege investeringar på eit slikt nivå at låneopptaka ikkje vert høgre enn årlege avdrag. Bakgrunn for dette er m.a. at kommunen tidlegare var på ROBEK lista, og at vi måtte begrense låneopptak for å unngå auke i renter og avdrag. For ein del år tilbake var Vestnes kommune blant dei kommunane i fylket som hadde høgst lånegjeld pr. innbyggjar. No er Vestnes kommune den kommunen i Møre og Romsdal med lågast lånegjeld pr. innbyggjar. Det har sjølvsagt også samanheng med at kommunestyret i slutten av 2015 overførte 112,0 mill. kr frå fondsplassering til ekstra nedbetaling av lån. Dette er i utgangspunktet positivt, men samstundes veit vi at i kommande økonomiplanperiode står Vestnes kommune framfor svært store investeringar innanfor m.a. skule, pleie- og omsorg, samferdsel, kultur. I perioden fram til 2021 skal vi etter planen gjere svært store investeringar m.a. i Helse- og velferssenter Ny ungdomsskule Rehabilitering av Tomrefjord idrettsbygg Lokaler til Vestnes kulturskule Barnehage Rehabilitering av Tomrefjord skule I tillegg mange andre mindre investeringar. Det er også viktig å ha nok næringsareal og bustadområde. I økonomiplanen har administrasjonssjefen føresett at vi skal klare å avgrense låneopptak til Tomrefjord idrettsbygg, helse- og velferdssenter, ungdomsskule og lokale til Vestnes kulturskule til netto 400,0 mill. kr. Det kan hende at det kan bli vanskeleg å holde denne ramma Andre mindre investeringar vil det alltid være behov for. Administrasjonssjefen rår til at det i denne gruppa ikkje vert investert meir enn at låneopptak kvart år ikkje skal overskride tilsvarande avdragsbetaling same år, i praksis rundt 20,0 mill. kr. Når det gjeld evt. nybygg/påbygg innan barnehagesektoren, slik kommunestyret har bedt om å få ei vurdering på, så må ein komme tilbake med sum seinare. Tomrefjord skule er ein av dei skulane som skal brukast i framtida. Delar av skulen er etter forholda gammal. Det har vore gjort ein del utbetringar her siste åra, men det må nok gjerast ei samla vurdering på framtidig behov for rehabilitering av bygninga.

10 4.5 Økonomiplan rekneskapsskjema Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1A - driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Øk. Plan Alle tal i 1000 kr Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument 3 Renteutg. provisj. og andre fin. utg Tap finansielle instrument -297 Avdrag på lån Nto. Finansint./utg Til dekning av tidl. Reknesk. undersk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar 565 Bruk av tidl. Års mindreforbruk Bruk av ubundne fond Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) Meir (-) /mindreforbruk Budsjettskjema 1B Skjema 1 B - bruk av midlar Rekneskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Eining Alle tal i Politisk verksemd Sentraladm/servicektr/fellesutg Grunnskule Strukturendring frå haust Barnehage Kulturskulen, kultur og fritid Kvalifisering og integrering Barn, ungdom og familie Helse, omsorg og velferd red. driftskostn. nytt velferdsenter Bu- og habiliteringstenestene Eigedomsdrift Teknisk sektor Kjøp tenester Tremek Avsatt til lønsauke Kalkulatoriske inntekter Sum bruk av midlar

11 5. Driftsbudsjett Hovudoversikt frie disponible inntekter 2018 Budsjett Budsjett Rekneskap Alle tal i 1000 kr Skatt på inntekt og formue Rammeoverføring Eigedomsskatt Andre generelle statstilskott - vertskommunetilskott Komp eldreutb/skule m.m Asyl og integreringstilskott Sum frie disponible inntekter Utbytte frå VEAS Kommentarar på overordna nivå inntekter Frie disponible inntekter aukar med 15,8 mill. kr, tilsvarande 3,2 %. Dette er om lag som forventa løns- og prisauke neste år. Rammeoverføring Rammeoverføringane er i hovudsak samansett av følgjande element: Endring Alle tal i 1000 kroner Innbyggartilskott Utgiftsutjamning Trekk for red. arbeidsgjevaravgift Distriktstilskott Skjønn Diverse Sum Vestnes kommune kom «heldig» frå endring av i inntektssystemet som gjaldt frå Vi kom også godt ut når det gjaldt rammeoverføring for 2018, fleire av kriteria tilskottet vert delt etter slo gunstig ut for Vestnes. Vestnes var den kommunen i Møre og Romsdal som fekk størst %-vis auke i overføring av frie inntekter frå staten. Dette kan endre seg frå 2019 og føre til reduksjon i rammeoverføringane. I tillegg til oppgjeve rammetilskott i framlegg til statsbudsjett for 2018 har vi føresett at vi får 1,0 mill. kr i ekstra skjønsmidlar frå Fylkesmannen. Innbyggjartilskottet er hovuddelen i rammeoverføringa. Her får alle kommunar ein lik sum pr. innbyggjar. Tilskott pr. innbyggjar i 2018 er kr ,-.

12 Utgiftsutjamning, er omfordeling mellom kommunane som følgje av forventa ulikt utgiftsbehov. Med grunnlag i eit sett kriterier vert det fastsett ein indeks for utgiftsbehovet i kvar kommune. Er indeksen høgre enn landsgjennomsnittet, får kommunen kompensert delar av dette ved utgiftsutjamning, og motsett er dersom kommunen er rimelegare å drive enn snittet, då vert ein trekt. Aldersfordelinga av innbyggjarane veg mykje her. Vi vert også trekt for elevar som går på privatskule, 5,4 mill. kr. Vestnes har alltid lagt noko over snittet på indeksen for utgiftsbehov og fått ekstra kompensasjon. År Indeks , , , , , ,0341 Reduksjonen fram til 2016 har nok mykje samanheng med endring i alderssamansetjing, nedgang spesielt i barnegruppa. Auken for 2017 og 2018 har samanheng med endringa/revidering av kriteria for rammeoverføring som vart gjeldande frå Vestnes kommune kom godt ut av det. Kostnadsindeksen for 2018 er 1,034 det betyr at det er 3,4% dyrare å drive Vestnes kommune enn landsgjennomsnitt og det får vi 8,3 mill. kr ekstra for i rammeoverføringa. Som nemnt tidlegare betyr alderssamansetjinga mykje for kostnadsindeksen. Unge og eldre veg svært høgt, og aldersgruppa år mindre. Ser vi på nokre av dei tunge kriteria viser dei følgjande tal for Vestnes: Indeks Barn 0 år - 1 år 0,8455 Barn 2 år- 5 år 0,8466 Barn 6 år - 15 år 0,9690 Over 89 år 1,2745 PU over 16 år 1,2725 Vi vert trekt for at det er under landsgjennomsnitt i barnegruppa og får ekstra midlar fordi det er over gjennomsnittet i dei eldste aldersgruppene og PU (eks. ansvarsreforma). Distriktstilskott, vert gitt til kommunar i sør-norge med svak samfunnsmessig utvikling. Tilskottet varierer etter verdien på distriktsindeksen (som er eit uttrykk for graden av distriktsutfordringar i kommunen). Større tilskott etter kor dårleg stoda er. Vi gjekk ned i indeks utarbeidd i år, og dermed større tilskott. Økonomisk er det fordel å komme dårleg ut på distriktsindeksen, men samtidig gjev det uttrykk for at det er noko som ikkje er helt bra i Vestnes.

13 Trekk arbeidsgjevaravgift, vi vert trekt for den innsparinga kommunen får etter at Vestnes fekk redusert arbeidsgjevarsone. Dette var, etter departementet sitt syn den gang, ikkje føresetnaden då Vestnes fekk redusert arbeidsgjevaravgiftssone. Frå 2016 er dette imidlertid endra slik at vi får 20 % mindre trekk kvart år framover. I 2020 vert Vestnes ikkje lenger trekt. Skatteinntekter og inntektsutjamning, Desse må vi sjå ilag då dei vert samordna. Vestnes kommune har lågare skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og vert rekna som minsteinntektskommune. Delar av den mindreinntekta vi har på skatteinntekter får vi kompensert ved inntektsutjamning. Dersom skatteinntektene vert mindre, får vi kompensert delar av dette ved auka inntektsutjamning, og motsett dersom skatteinntektene våre aukar meir enn landsgjennomsnittet. Skatteinntektene for Vestnes er difor helt avhengig av utviklinga av skatteinntektene på landsbasis. Budsjettert skatteinntekt er basert på innbyggjartal pr Det er imidlertid innbyggjartal pr som er utgangspunkt for skatteinntektene i Vi føreset at innbyggjartalet ikkje går ned fram til då. Eigedomsskatt, administrasjonssjefen føreslår eigedomsskatt uforandra på 4 promille i Vertskommunetilskott, i 2018 får vi 104,0 mill. kr. Det er teljing av brukarar kvart år og tilskottet skal reduserast årleg i takt med reduksjon i antall brukarar. Regelverket for reduksjon av vertskommunetilskottet er no slik at ingen kommune skal ha større årleg reduksjon i tilskottet enn kr 350,- pr. innbyggjar. Vi får årleg reduksjon på 2,4 mill. kr. Vi har hatt mange dødsfall siste åra og ut frå denne nedtrappingsordninga er vi er ikkje trekt så mykje som fråfall av brukarar skulle tilseie. Dette er ei svært gunstig ordning for dei vertskommunane som har mange brukarar og lite folketal, slik som Vestnes. Dersom Stortinget endrar denne ordninga, kan det få betydeleg negativt utslag for Vestnes kommune. Asyl- og integreringstilskott, statleg tilskott vi får for å gje tilbod til flyktningar som er busett i Vestnes kommune. Utbytte VEAS, frå adm. dir. i VEAS har vi fått opplyst at prognosen for utbytte i 2018 vil være 3,0 mill. kr.

14 5.2 Bruk av midlar Driftsutgiftene er utarbeidd med grunnlag i dagens drift, korrigert for løns- og prisauke, og tilpasningar til inntektsrammer som administrasjonssjefen gjer framlegg om for å få økonomisk balanse Driftsutgiftene er fordelt slik: Rekneskapsskjema 1B - drift 2018 Budsjett Budsjett Rekneskap Eining Alle tal i Politisk verksemd Sentraladm/servicektr/fellesutg Grunnskule Barnehage Kulturskulen, kultur og fritid Kvalifisering og integrering Barn, ungdom og familie Helse, omsorg og velferd Bu- og habiliteringstenestene Eigedomsdrift Teknisk sektor Kjøp tenester Tremek Avsatt til lønsauke Kalkulatoriske inntekter Sum bruk av midlar Grunna omlegging av rekneskapsføring og oppstilling av rekneskapsskjema vert det litt vanskeleg å samanlikne budsjett 2018 mot tidlegare år. - Tilskott ressurskrevjande brukarar vert no inntektsført på eining helse, omsorg og velferd i staden for i lag med eksterne inntekter slik som tidlegare år For 2018 er det budsjettert med ei inntekt på 35,0 mill. kr, ein auke på 10,0 mill. kr frå i år grunna fleire brukarar og i tilegg meir tilbod av dei brukarane ein har hatt tidlegare. Korrrigert for endring i rekneskapsføring aukar bruk av midlar med 17,6 mill. kr frå 2017, tilsvarande 3,5 %. Administrasjonssjefen har, for å klare å få budsjett i balanse, redusert rammene til dei fleste einingane i forhold til det som einingsleiarane meiner det er behov for. Budsjettet til einingane er svært stramt, truleg det strammaste det har vore på mange år. Det er etter administrasjonssjefen på grensa til det som kan reknast som realistisk. Det er avsatt 7,0 mill. kr til å dekke lønsoppgjer 2018 og lokale forhandlingar haust Dette er truleg lite. Pensjonsutgiftene er sett til 15 %, det er ein reduksjon frå i år då det er budsjettert med 17%. Det er truleg nok, men vi har då ikkje reservesum å kunne brukt til uforutsette utgifter slik vi har hatt siste åra. Det er ikkje rom til å dekke uforutsette utgifter som evt. må komme i 2018.

15 Einingane sin andel av netto budsjettet er som følgjer: Budsjett Andel Sektor 2018 i % Politisk verksemd ,3 Sentraladm./serv.kt./fellesutg ,0 Grunnskule ,7 Barnehagar ,4 Kulturskulen, almen kultur og fritid ,0 Barn, ungdom og familie ,5 Helse, omsorg, velferd ,5 Bu- og habiliteringstenesta ,9 Eigedomsdrift ,6 Tekniske tenester ,0 Kvalifisering og integrering ,1 Sum driftsutgifter ,0 Driftsutgifter 2018 Prosentandel 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Bu- og habiliteringstenesta er den største sektoren med nesen 27 % av budsjettramma tett fulgt av Helse, omsorg og velferd med 20,5 %. Desse sektorane utgjer helse- og sosialsektoren og bruker over 47,4 % av budsjettet. At denne sektoren er så stor skuldast sjølvsagt at Vestnes er vertskommune etter HVPU-reforma. Grunnskuledrift og barnehage er dei andre store sektorane, med over 25 %. Dei store sektorane som er nemnt ovanfor disponerer over nesten 73 % av budsjettramma. Resten av sektorane er små i denne samanheng. Dette er også grunnen til at når vi må redusere driftsrammene så er det alltid helse- og omsorg, skule og barnehage som vert nemnt først. Det er her størstedelen av budsjettet ligg og skal ein redusere, må desse sektorane ta mykje.

16 5.2.2 Renter og avdrag Innleiing Renter og avdrag utgjer ein vesentleg del av kommunen sine utgifter. Renta har variert mykje siste 10 åra, før vi gjekk inn på fastrenteavtale på delar av låna våre endra kommunen sine renteutgifter seg i takt med rentenivået. Siste åra har rentenivået vore stabilt lågt. Signal er at rente fortsatt vil være låg ei stund framover for så å stige sakte. Rentesats Vi har pr. i dag fastrente på 174,5 mill. kr av låna våre. Renta varierer frå 1,3 % til 2,7 %. Flytande rente på resten, her har vi budsjettert med 2,0 % rente. Pr. i dag er gjennomsnittleg flytande rente 1,6 %. Lånegjeld Lånegjeld pr var 418,4 mill. kr. Gjennomsnittleg bindingtid på fastrentelåna våre (174,5 mill. kr) er 3,77 år. I budsjettet har vi rekna med eit låneopptak på 70,0 mill. kr i Største prosjektet er Tomrefjord idrettsbygg der låneopptaket er 49,4 mill. kr. Vi forventar at låneopptaka vert større frå 2019 og nokre år framover. Då skal store investeringstiltak som nytt helse- og velferdssenter og Vestnes ungdomsskule gjennomførast. Det er budsjettert med følgjande i renter og avdrag: Budsjett Budsjett Rekneskap Alle tal i 1000 kr Renter, nto Avdrag Sum renter og avdrag Vi har maksimal avdragstid på låna våre, rundt 25 år. Vi får dekka renter og delvis avdrag for ca. 65,0 mill. kr av lånegjelda vår. Det er kompensasjon for ymse statlege tiltakspakkar innan eldreomsorg, skule, kyrkje. I tillegg gjeld om lag same sum låneopptak til kloakkutbygging, utleigehus m.m. der gebyr og husleigeinntekter dekker kapitalkostnadene. Ein stor del av lånegjelda vår er sikra enten ved fastrente eller refusjonar/inntekter der det vert korrigert for evt. endring i rentenivå. Vi er no ikkje så sårbar for evt. store endringar i rentenivå slik vi var i 2008 då renta brått auka mykje.

17 5.2.3 Pensjonskostnader Pensjonskostnadene utgjer ein stor del av driftsutgiftene. Denne kostnaden har auka siste åra, og vil komme til å auke i kommande år. Det er utgiftsført følgjande i pensjonskostnader siste åra: År Sum Auke i % , , , , , , stip 2, stip 2,1 Utgiftsført pensjonspremie i åra er mindre enn tidlegare rekna med. Det har nok samanheng med relativt låge lønsoppgjer og dermed mindre auke i framtidige trygde/pensjons utbetalingar. Vi reknar heller ikkje med så stor auke i Tidlegare år har vi rekna med 17 % i pensjonspremie, siste åra har den vore mindre enn budsjettert og vi har «spart» budsjett som er brukt til å dekke andre uforutsette utgifter. I 2018 er det budsjettert med 15 %, vi kan difor ikkje rekne med at det er reserve her som kan brukast til å dekke andre ting. Dette er ein av fleire forhold som gjer at budsjett 2018 vert svært stramt. Føring av pensjonsutgiftene i kommunal rekneskap er noko spesiell. Bakgrunn for dette er at sum pensjonspremie som vi betaler kan variere svært mykje frå år til år, avhengig av auke i lønsoppgjer, trygdeoppgjer, rentenivå m.m. Utgangspunktet for denne ordninga var god, i år då kommunane betaler høg pensjonspremie kan ein del av utgiftene overførast til seinare år og utgiftsførast i rekneskapen i år då ein betaler mindre pensjonspremie. Det som vert overført til seinare år kallast premieavvik. Tanken bak ordninga var at det ikkje skal bli så stor variasjon i det kommunane må utgiftsføre i pensjonskostnad frå år til år. Dei siste åra har denne ordninga fungert godt, det vi utgiftsfører i pensjonsutgifter har ikkje stor variasjon frå år til år. Ved utgangen av 2016 har vi ca. 60,5 mill. kr i premieavvik (inkl. arbeidsgjevaravgift) som må belastast drifta i komande år.

18 5.2.4 Avsatt til lønsoppggjer Det er budsjettert med lønsregulativ gjeldande pr , lønsoverheng for dei fleste gruppene er såleis medrekna i budsjetta til einingane. Unnatak er lønstillegg i lokale forhandlingar hausten, desse forhandlingane var ikkje avslutta når budsjettframlegget vart utarbeidd, og må difor dekkast av avsatt sum til lønsoppgjer. Det utgjer anslagsvis 4,0 mill. kr inkl sos. avgifter. Det er avsatt 7,0 mill. kr til å dekke ekstra lønskostnader som ikkje er innarbeidd i einingane sine budsjett. Det skal dekke rest lønsoppgjer for 2017 (4,0 mill. kr) og i tillegg lønstillegg i Avsatt sum kan dekke eit tillegg på knapt 2,0% frå Truleg er dette for lite og vil ikkje dekke ekstrakostnaden. 5.3 Kommentarar til einingane sine driftsbudsjett Politisk styring Resultatmål for sektoren og tal på årsverk er omtalt i årsmelding 2016 side 14. Strategiske utfordringar er omtalt i vedlagt strategidokument side 7. Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2018 Alle tal i 1000 kroner Utgifter Inntekter Netto Ordførar Politiske styringsorgan Politisk støttefunksjon Kommunalt næringsfond Tiltaksarbeid Reiselivsretta verksemd Beredskap Kontrollutval og Revisjon Politisk styring Opplysningar: På ansvar politiske styringsorgan er det i tillegg til godtgjersle til varaordførar, leiar i plautval, møtegodtgjersle til alle politiske møte, også budsjettert ein del kontigentar som m.a.. KS kontingent kr ,- Sunnmøre regionråd kr ,- Nynorsk kommunar kr ,- ROR kr ,- KS eigedomsforum kr ,- LVSH ,- Tiltaksarbeid Vestnes Næringsforum kr ,- Gassror IKS kr ,-

19 5.3.2 Sentraladministrasjon og fellesutgifter Resultatmål for sektoren og tal på årsverk er omtalt i årsmelding 2016 side 14. Strategiske utfordringar er omtalt i vedlagt strategidokument side 7. Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2018 Alle tal i 1000 kroner Utgifter Inntekter Netto Administrasjonssjefen Rekneskap Skatt Løn Personal Servicekontor Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Utgifter hovudtillitsvalt Hovudverneombud Bedriftshelseteneste Lærlingar IKT-ROR samarbeid IKT felles drift med mer Fellesutgifter Sum Opplysningar: Fellesutgiftene, som gjeld heile kommunens drift, aukar mykje. Av det som er ført på fellesutgiftene nemner vi m.a. - Krisesenter kr ,- - Porto, telefon, kr ,- - Intern husleige kommunehus og bibliotek kr ,- - kontingentar og avgifter til ei rekkje fellesformål - interkommunalt arkiv kr ,- - OU-midlar (KS) kr ,- - Risk manager, årleg avgift (avviksystem) kr ,- - KF lisensar (kommunale skjema) kr ,- - Spredningsprosjekt, velferdsteknologi kr ,- - Personvernombod, IKA kr ,- - mange andre mindre kontingentar/avgifter kr ,- Meldte behov: Stort arbeidspress, og det er ønskje om å unngå kutt Endringar samanlikna med budsjett 2017: Ny stilling som økonomimearbeidar frå 2. kvartal Lagt inn sparetiltak kr ,-, som vi må finne tiltak på seinare. Bedriftshelsetenesta redusert med kr ,-, tilsvarer 20%. Løn tilsvarande 0,4 årsverk kommunalsjef vert belasta byggjerekneskap for helse- og velferdsbygg/vestnes ungdomsskule då mykje arbeidstida for kommunalsjefane går vekk til prosjekteringsarbeid her.

20 5.3.3 Grunnskule Resultatmål for sektoren og tal på årsverk er omtalt i årsmelding 2016 frå side 30. Strategiske utfordringar er omtalt i vedlagt strategidokument side 9. Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2018 Alle tal i 1000 kroner Utgifter Inntekter Netto Fiksdal skule Tomrefjord skule Helland skule Tresfjord skule Fellesutgifter skule/tøndergård sk PPT Sum grunnskuledrift Opplysningar: Fellesutgiftene består stort sett av to ting: - skuleskyss kr ,- - utg. til spes.ped. tiltak for barn som er plassert i fosterheim eller spesialskule kr ,- Elevtal Elevtal Endring Fiksdal skule 44,9 39,4-5,5 Tomrefjord skule 224,1 229,8 5,7 Helland skule 399,6 389,8-9,8 Tresfjord skule 36,8 28,2-8,6 705,4 687,2-18,2 Elevtalet går i snitt ned med vel 18 elevar. Størst prosentvis endring er det ved Tresfjord skule der elevtalet no er under 30. Ant. årsverk Ant. årsverk Endring Fiksdal skule 5,6 5,7 0,1 Tomrefjord skule 29,5 29,3-0,2 Helland skule 43,4 44,2 0,8 Tresfjord skule 5,5 4,9-0,6 84,0 84,1 0,1

21 Kostnad pr. elev Kostnad pr elev Fiksdal skule Tomrefjord skule Helland skule Tresfjord skule Tresfjord skule, grunna at den er forholdsvis ny, vert belasta langt høgre husleige enn t.d. Fiksdal skule. Korrigert for det er kostnaden ved Tresfjord skule ca. kr ,- pr. elev. Meldte behov: Einingsleiarane melder om at det er behov for fleire rammetimar slik at ein kan dele klassar både fast og i spesielle fag. Det er truleg avsett for lite til å dekke ekstratimar til barn som treng ekstrahjelp i form av spes. ped. eller av helsemessige årsaker. Endringar samanlikna med budsjett 2017: Ved Tresfjord skule er det frå hausten 2018 førsett 2-delt skule, dvs to klassar. Dette grunna lågt elevtal. Som ei følgje av dette går lærartimetalet ned frå 121,5 i vårhalvåret til 92,4 hausten For å klare å få budsjettframlegg i balanse er tildelte rammetimar redusert med 60 timar (1,6 mill. kr) i grunnskulane. Det vert ei stor utfordring for skulane å klare å ta denne reduksjonen Meldte konsekvensar: Skulane gir tilbakemelding om at dette vert svært hardt og at dei allereie før reduksjonane som er gjort er underbudsjetttert. Alle skulane får det stramt og tilbakemeldinga er at den økonomiske situasjonen aldri har vore vanskelegare. Det er ikkje vurdert om bemanningsnorm i grunnskulen får konsekvensar for budsjettet. Det vert å kome attende til.

22 5.3.4 Barnehage Resultatmål for sektoren og tal på årsverk er omtalt i årsmelding 2016 frå side 23. Strategiske utfordringar er omtalt i vedlagt strategidokument side 8. Regnskap Budsjett Budsjettframlegg Utgifter Inntekter Netto Tomrefjord barnehage Tresfjord barnehage Helland barnehage Fiksdal barnehage Gardstunet barnehage Skorgen barnehage Tilskot private barnehagar Ekstra assistentar Fellesutgifter barnehage Utvida småbarnstilbod våren Redusert foreldrebetaling 700 Sum barnehagedrift Opplysningar Fellesutgifter er i all hovudsak utgifter til kjøp av spes. ped. og logopedtenester frå PPT. Tresfjord barnehage sitt budsjett er mykje redusert, dette m.a. grunna lågare lønsnivå og at leigeavtalen for den gamle barnehagen no er avslutta og ein slepp husleige på kr ,-. Kommunestyret vedtok i sak KST 95/2017 at ein i vårhalvåret 2018 skal utvide med 10,6 småbarnsplassar og 5 storbarnsplassar for å kunne gje tilbod til barn som står på venteliste. Kostnaden 1,3 mill. kr skal dekkast ved at barnehagane dekker 0,5 mill. kr innanfor eiga budsjettramme og resten må dekkast ved auka budsjettramme. Dei private barnehagane Vike Montesorri barnehage og Tryggheim barnehage får driftstilskott frå kommunen. Tilskottet skal tilsvare det kommunen brukar på sine barnehagar. Meldte behov: Behov for fleire barnehageplassar for å kunne tilby plassar gjennom året, spesielt frå nyttår. Behov for bygningsmessige endringar ved Helland barnehage for å gjere midlertidig auke av barnegruppa til ei varig endring Endringar samanlikna med budsjett 2017: Helland barnehage har som eit sparetiltak fått redusert budsjettet med kr ,-. Avsett sum til ekstrabemanning for barn som av helsemessige årsaker har behov for det er redusert frå 1,7 til 0,5 mill. kr. Prøveprosjekt ved Helland barnehage med sommarstengt barnehage i 3 veker og 1 veke i jula. Barnehagane i oppvekstsentra og Gardstunet/Tomrefjord barnehage må ha tilbod i jul og påskehøgtida sjølve. Meldte konsekvensar: Tidlegare innarbeidde sparetiltak fell vekk pga lovendringar. Dette gjeld 3-åringen, retten til barnehageplass er utvida, evt. endring i pedagognorm, minimumskrav til grunnbemanning. Etterspørsel etter barnehageplassar er i periodar større enn vi kan oppfylle. Ved ny pedagognorm kan vi kome i situasjon med fleire dispensasjonar. Ved å kutte i sum for ekstrabemanning kan vi få ei auke i spes.ped.

23 5.3.5 Barn ungdom og familie (BUF) Dette var ei ny eining frå Den består av rus og psykisk helse, Myra aktivitetssenter, sosiale tenester barn og ungdom, helsestasjon, jordmorteneste, barnevern. Resultatmål for sektoren og tal på årsverk er omtalt i årsmelding 2016 frå side 40, samt delvis side 63. Strategiske utfordringar for sektoren er omtalt i vedlagt strategidokument side 10. Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2018 Aiie tal i 1000 kroner Utgifter Inntekter Netto Prosjekt BUF - Rusførebygging barn/unge Prosjekt BUF - styrking barnevern Prosjekt BUF - Psykolog helsestasjon Prosjekt BUF - Styrka skulehelseteneste Prosjekt BUF - styrka jordmor/skulehelset Helsestasjon Jordmorteneste Barnevern Sosiale tenester barn og unge Myra aktivitetssenter Barevern for Rauma Psykisk helse og Rus Administrasjon BUF Familierettleiar BUF Tilsyn fosterheim Sum barn, ungdom og familie (BUF) Meldte behov: Eininga har gjeve tilbakemelding om at det er fleire nye brukarar som treng tilbod og at budsjettramma må aukast. Det er fleire unge som treng tenester frå BUF og til dels mykje. Kommunestyret vart i dialogmøta i haust orientert om nye/eksisterande tilbod ein meiner bør aukast. Også innan barnevern vert det vurdert at budsjettramma må aukast. Endringar samanlikna med budsjett 2017: I budsjett 2018 ligg det inne løyving til å dekke same tenestenivået som i år. Vi har ikkje funne rom til å auke budsjettramma slik eininga meiner det er behov for. Meldte konsekvensar: Eininga vil gjere det som er mogeleg for å holde budsjettramma, men gjev tilbakemelding om at med dei nye, og til dels kostbare, tiltak ein ser må iverksettast kan dette bli vanskeleg å klare.

24 5.3.6 Kvalifisering og integrering Ny eining frå Og omfattar vaksenopplæring og flyktningtenesta. Resultatmål for sektoren og tal på årsverk er omtalt i årsmelding 2016 frå side 47. Strategiske utfordringar for sektoren er omtalt i vedlagt strategidokument side 13. Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2018 Alle tal i 1000 kroner Utgifter Inntekter Netto Vaksenopplæring Asylsøkjarar Busette flyktningar Sum kvalifisering og integrering Meldte behov: Høg busetting av flyktningar i 2015 og 2016 medfører mange i introduksjonsprogram med stønad i 2017 og i 2018, dette påverkar Flyktningtenesta sitt budsjett. Vaksenopplæringa sitt budsjett må utvidast då statstilskota går ned på grunn av nedlagt asylmottak, - i 2018 vil ein få eit normalbudsjett for kommunal vaksenopplæring. Dessutan er mange i program og skal ha introfag og grunnskule for vaksne i tillegg til norskopplæring. Statstilskot følgjer berre til norskopplæring, og det blir overført berre i 3 år sjølv om alle kan få rett til å gå i opplæring i 5 år. Utgifter til introfag må dekkjast av integreringstilskotet, samt grunnskule for vaksne som er ei rein kommunal oppgåve. Endringar samanlikna med budsjett 2017: Auka budsjett for 2018 er naudsynt då Vestnes kommune i desember 2017 buset nye flyktningar som skal ha tett oppfølging i I tillegg har ein mange i introduksjonsprogram med stønad som gir auka utgifter, samt mange i grunnskuleopplæring for vaksne fortsatt, sjå ovanfor. Meldte konsekvensar: Reduksjon i budsjettet vil gå ut over kvalifiserings- og integreringstiltak som er naudsynt for å få flyktningar vidare i utdanning og arbeid.

25 5.3.7 Kulturskulen, allmenn kultur og fritid Resultatmål for sektoren og tal på årsverk er omtalt i årsmelding 2016 frå side 52. Strategiske utfordringar for sektoren er omtalt i vedlagt strategidokument side 14. Regnskap Budsjett Budsjettframlegg 2018 Alle tal i 1000 kroner Utgifter Inntekter Netto Kyrkjelege formål Kultur - Andre kulturaktivitetar Museer/Kulturminnevern Tomrefjord idrettsbygg Vestneshallen Anlegg og friluftsliv barne- og ungdomsarbeid Vestnes kulturskule - Kulturskulen Myra kulturhus Kulturprosjekt i grunnskulen Bibliotek Frivilligsentral Sum kultur,kulturskulen,fritid Meldte behov: Kulturskulen har i utgangspunkt ynskje om noko høgre bemanning enn det vi har funne rom til å prioritere. Eininga ønskjer auka bemanning i bibliotek og frivilligsentral. Det er også ønskje om å ta inn fleire fag i kulturskulen. Endringar samanlikna med budsjett 2017: Vestnes kulturskule vil 2017 truleg få eit meirforbruk. Budsjett 2018 er i utgangspunkt likt budsjett 2017 og såleis noko mindre enn det tenestenivået som dei har i år. Meldte konsekvensar: Grunna ein reell reduksjon i budsjettramma må einingsleiar finne tiltak for å redusere utgiftene/auke inntektene slik at drifta vert tilpassa budsjettramma. Einingsleiar ser følgjande mulige konsekvensar: - Seie opp avtale med operaen i Kristiansund om dansetilbod (netto innsparing ca kr) - Vurdere auka betalingssats for skulekorpsa - Redusere familiebading ved Myra når bassenget i Tomrefjord opnar att (25% stilling)