Styret for kultur, omsorg og undervisning

Transkript

1 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon / som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr Innhold PS 33/13 Forslag til plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune PS 34/13 PS 35/13 PS 36/13 Rabattordninger Arktisk kultursenter og folkebad Tilstandsrapport kulturskolen Godkjenning av protokoll Muntlig orientering: Omsorgssenteret Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Ronny Holm leder

2 Saksbehandler: Grethe Nissen Saksnr.: 2013/2126-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for miljø og utvikling Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Forslag til plan for omdømmearbeid Saksdokumenter ikke vedlagt: Gjeldende plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune Høringsuttalelser Forslag til plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune Saken gjelder Revidering av plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune. Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kommunestyre vedtok en sluttrapport om omdømmebygging i forbindelse med prosjektet Forbedret ressursbruk i Planen som nå legges frem er en revidering av rapporten som har vært gjeldende som plan for perioden Hammerfest kommune som tjenesteytende organisasjon ønsker å ha et bevisst og aktivt forhold til sitt omdømme. Målet med planen er å arbeide bredt i organisasjonen, slik at gode tjenester og god kommunikasjon bidrar til bygging av godt omdømme i alle ledd. Planen består av en rekke tiltak som gjelder selve organisasjonen, og i tillegg noen få mer utadrettede tiltak. En arbeidsgruppe har laget forslaget til plan som deretter er fremlagt for rådmannens ledergruppe og stor ledergruppe. Planen har også vært ute på høring i organisasjonen. Det er innkommet 5 høringsuttalelser, og innholdet i høringsuttalelsene gjelder forslag til språklige endringer, ønske om klargjøring og presisering av tiltak og konkrete forslag til hvordan vi kan jobbe godt med de enkelte tiltakene.

3 I tillegg er det kommet inn kommentarer om at planen er et solid og gjennomarbeidet dokument, og at tiltakene er konstruktive og relevante. Her gjengis enkeltinnspill i stikkordsform: Punkt Felles kultursamlinger spørsmål om hvordan disse skal gjennomføres Punkt Medietrening forslag til organisering Punkt Folkemøter kommentar om at disse møtene er viktige Punkt Intranett forslag til intranettløsning Punkt Tilgjengelighet og kvalitet ønske om at begrepet gjensidig respekt blir tatt inn / innspill om hvordan Servicekontoret kan bidra i arbeidet med å gjøre informasjon mer tilgjengelig / innspill om at innføring av Telefontid i flere av deltjenestene skaper dårligere tilgjengelighet for brukere, og konkrete forslag til hvordan dette kan forbedres Punkt Grafisk profil behov for revidering og endring av maler tilpasset 2013 og spørsmål med hvem som skal være ansvarlig for den grafiske profilen Punkt Fysisk profileringsmateriell spørsmål om hvordan dette tiltaket skal gjennomføres Punkt Elektronisk profileringsmateriell anmerkning om at Servicekontoret har begrenset kapasitet til å vedlikeholde kommunens hjemmeside Punkt Profilering i media forslag til organisering av mediearbeidet Punkt Kommunens dag positiv omtale av tiltaket og forslag til å tematisere innholdet Hvert enkelt innspill er vurdert, og det er foretatt endringer i form av presiseringer eller tilføyelser. Innspillene som har vært av mer spørrende karakter, tas med når tiltakene skal effektueres. Rådmannens vurdering Den første omdømmeplanen ble utarbeidet på bakgrunn av en bestilling fra politisk nivå i forbindelse med Forbedret ressursbruk i 2007/8. En del av tiltakene er blitt fulgt opp, men grunnet endringer i funksjoner, roller og behov, har det vært behov for en revidert plan. Målet har først og fremst vært å planlegge tiltak som lar seg realisere, være mer presis i beskrivelser av tiltakene, og tydelig på hvem som skal ha ansvar for de enkelte aktivitetene. Rådmannen vurderer forslag til revidert plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune som et nødvendig verktøy i lys av kommunes overordnede målsettinger og verdier. Planen vurderes som konkret og anvendbar. Kostnadene til omdømmeplanen vil primært dekkes innenfor ordinære budsjettrammer. Dersom det er behov for egne midler til enkelttiltak utover dette, vil det fremmes forslag i budsjettsammenheng. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar revidert plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune Omdømme

4 Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Linda Hassfjord Saksnr.: 2013/1114-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Rabattordninger Arktisk kultursenter og folkebad Saken gjelder Saken gjelder en helhetlig gjennomgang av rabattordninger på Arktisk kultursenter og folkebad. Sakens bakgrunn og fakta Rabatter er en god måte å sikre at hele befolkningen i større grad får ta del i kommunens allmenne tilbud innen kulturformidling og folkebad. Rabattordningene slik de er i dag er preget av mye godt forsett, men er ikke tilstrekkelig vurdert både hva gjelder omfang og økonomi. Per i dag finnes det fire aktuelle rabattordninger som vurderes i dette saksfremlegget: Fung kort o FUNG-kortet er en del av den nasjonale kulturkortordninga og skal gi ungdom rabatter på kulturopplevelser. o I Finnmark består FUNG-kortet også av rabatter på buss, vi har derfor et kultur- og kollektivkort. o FUNG-kortet er gratis og gir alle ungdommer mellom 14 og 19 år rabatter på alle busser, alle ruter i Finnmark, dette er også inkludert flybussen. Med kortet får du også gode tilbud hos våre samarbeidspartnere som befinner seg over hele fylket. Kortet kan brukes fra 1. januar Ordningen administreres av fylkeskommunen, men det er den enkelte aktør som finansierer sine rabatter. o I følge fylkeskommunen er det i underkant av 700 brukere av fung-kortet i Finnmark, mens det i Hammerfest er 107 ungdommer som eier et slikt kort.

5 o Båtsfjord kommune er som eneste kommune med i ordningen. Av lokale kulturtilbydere er Dansefestival Barents og Hammerfest filmklubb en del av ordningen. o Hammerfest kommune tilbyr for tiden ikke rabatter gjennom Fung kortet. Studentrabatt o Ved fremvisning av gyldig studentbevis gis 50 % rabatt på kino. o Siden ordningen startet høsten 2011 har studentene brukt den flittig: 2011: Antall billetter solgt 167, omsetning kr 2012: Antall billetter solgt 475, omsetning kr 2013: Antall billetter solgt 330, omsetning kr (pr 19.9) o Ordføreren i Hammerfest kommune har til nå stått for finansiering. Honnørrabatt o Honnørbillett gis normalt til pensjonister og uføre. Per i dag tilbyr ikke Arktisk kultursenter honnørrabatt. Like fullt finnes det noen leietakere på Arktisk kultursenter som har rabattordninger for honnør, for eksempel Riksteateret. Ledsagerordning o Ledsagerordningen er et virkemiddel for å forebygge isolasjon blant psykisk og fysisk funksjonshemmede og dermed bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Saksbehandlende enhet er sektor for helse og omsorg, og i dag er det 21 personer som har fått innvilget ledsager. o Arktisk kultursenter gir fri inngang til ledsager til både kino og kulturforestillinger, noe som i praksis utgjør 50 % rabatt (2 for 1). o Statistikk over bruken av ledsagerbevis ved Arktisk kultursenter 2009: Antall solgte billetter 181, omsetning kr 2010: Antall solgte billetter 253, omsetning kr 2011: Antall solgte billetter 225, omsetning kr 2012: Antall solgte billetter 300, omsetning kr 2013: Antall solgte billetter 239, omsetning kr (pr 19.9) Kinobilletter utgjorde i % av omsetningen, mens kulturbilletter utgjorde 35 %. I antall solgte billetter utgjorde dette 250 kinobilletter og 50 billetter til kulturarrangementer o Kostnadene har til nå vært tatt av Arktisk kultursenter. Folkebad o Kommunens folkebadtilbud har en egen ordning hva gjelder rabatter uavhengig av overnevnte ordninger. I dag tilbys det klippekort på folkebad, som utgjør en rabatt på 20 %. (10 klipp, betal for 8). Klippekortet kan kjøpes av alle. o Videre tilbyr kommunen gratis morgenbad for voksne en gang i uken, og gratis pensjonistsvømming hver fredag i Isbjørnhallen. o Kostnadene tas av Idrett og friluftsliv. Rådmannens vurdering Basert på overnevnte, så kan en slå fast at tilbud om rabatter er et godt virkemiddel for å sikre at større deler av befolkningen tar i bruk det kommunale tilbudet. Per i dag har ikke ungdom og pensjonister noen rabatter på Arktisk kultursenter og dette bør innføres på lik linje med rabatter for funksjonshemmedes ledsager og studenter. Vil reduserte priser bety mindre inntekter eller får vi flere brukere som gir høyere inntekter gjennom blant annet mer salg?

6 Kinobilletter Kostnadene knyttet opp mot den enkelte kinobillett er kjent. Ved en billettpris på kroner 100, så fordeles utgiftene seg slik: Avgifter 9,1 kr Filmleie 34,7 kr Vedlikehold 3,8 kr Frakt og annonsering 1,7 kr Lønn 37,6 kr Netto overskudd 13,0 kr Som en ser så er avansen på billettsalg på kino minimal, og en rabattert billett på 50 kr (50 %) medfører dermed et direkte tap for Arktisk kultursenter på 37 kr pr solgte billett. I 2012 ble det solgt 725 rabatterte billetter til studenter og ledsager, noe som utgjorde et netto tap på kr og legger en til bortfall av netto overskudd (13 kr), så ble det totale økonomiske tapet på rabatterte kinobilletter kroner kr i 2012 for Arktisk kultursenter. Ønsker en å legge inn ungdom, pensjonister og uføre til samme rabattsystem fra og med 2014 forsterkes det økonomiske tapet for Arktisk kultursenter. Det finnes i dag ingen statistikk som sier noe om i hvor stor grad ungdom benytter tilbudet på Arktisk kultursenter. Men, en registrerer at ungdom i dag er relativt ivrige kinogjengere og en kan anta at dette vil øke ved innføring av fung-kort i Hammerfest. At antallet ungdommer som benytter seg av rabattordningen vil overstige det antall studenter som benytter ordningen virker sannsynlig. Gruppen pensjonister og uføre antas å ikke utgjøre en så stor andel av solgte kinobilletter. Beregning av økonomiske konsekvenser ved rabatterte kinobilletter Arktisk kultursenter i 2014, billettpris kr 100: Antall solgte rabatterte kinobilletter Total rabatt 50 % Total rabatt 25 % Student 475 kr kr Ungdom 600 kr kr Honnør 100 kr kr kr kr En fribillett pr ledsager Ledsager 250 kr kr kr Det er ikke realistisk å tro at mer salg dekker inn kostnadene ved rabatterte kinobilletter. Kulturbilletter Når det gjelder billetter til kulturarrangementer så varierer kostnader per billett fra forestilling til forestilling. I de tilfeller noen leier seg inn på Arktisk kultursenter, så kan en i utgangspunktet ikke påberope seg rett til rabatt da det ikke er kultursenteret som eier forestillingen og billettinntektene. Rabatt kan som et utgangspunkt kun gis på forestillinger hvor kultursenteret leier inn artister/beholder billettinntektene selv. Kultursenterets avanse på kulturforestillinger kan ikke tallfestes på lik linje som kinoforestillinger. Til dette er økonomien i de enkelte kulturforestillinger for spesiell til å trekke

7 generelle konklusjoner. Men, gitt at kultursenteret skal presentere en bredde i sin kulturelle profil, så er det riktig å si at flere smale forestillinger går med underskudd, mens andre mer kommersielle forestillinger går med overskudd. Dette avhenger selvsagt av billettsalg, kostnader på artister, teknikk med mer, men i bunn og grunn er kulturarrangementene et nullsumspill for kultursenterets økonomi. Beregning av økonomiske konsekvenser ved rabatterte billetter til kulturforestillinger i Arktisk kultursenter i 2014, billettpris i snitt kr 250: Antall solgte rabatterte kulturbilletter Total rabatt 50 % Total rabatt 25 % Student 100 kr kr Ungdom 100 kr kr Honnør 400 kr kr kr kr En fribillett pr ledsager Ledsager 50 kr kr kr I tabellen over har en stipulert hvor mange solgte rabatterte billetter det vil bli på et kalenderår innen hver rabattkategori. Dernest er det beregnet hvor mye henholdsvis 50 % og 25 % rabatt vil utgjøre i forhold til kroner og øre. Med 25 % rabatt så taper kultursenteret kr i forhold til salg av fullprisbilletter. Det er heller ikke her realistisk å tro at mer salg dekker inn kostnadene ved rabatterte kulturbilletter. Med bakgrunn i tiltakets positive sosiale profil og den relativt beskjedne økonomien i dette, så har en vurdert tre ulike modeller vedrørende rabattordningene: Alternativ 1: - Studenter med gyldig studentbevis, ungdommer med fung-kort og pensjonister med honnørbevis innrømmes 25 % rabatt på kino- og kulturbilletter. For kulturbilletter gjelder kun forestillinger hvor Arktisk kultursenter eier arrangementet. Ledsagere med gyldig ledsagerbevis i følge med funksjonshemmede får fribillett til kino og alle kulturarrangement avhengig av ledig kapasitet. Når det gjelder folkebad så videreføres nåværende rabattordning. - Finansiering: o Rabatter på Arktisk kultursenter finansieres ved at kultur og idrett får tilført ekstra budsjettmidler pålydende kr o Folkebad dekkes av budsjettet til kultur og idrett. Alternativ 2: - Studenter med gyldig studentbevis, ungdommer med fung-kort og pensjonister med honnørbevis innrømmes 50 % rabatt på kino- og kulturbilletter. For kulturbilletter gjelder kun forestillinger hvor Arktisk kultursenter eier arrangementet. Ledsagere med gyldig ledsagerbevis i følge med funksjonshemmede får fribillett til kino og alle kulturarrangement avhengig av ledig kapasitet. Når det gjelder folkebad så videreføres nåværende rabattordning.

8 - Finansiering: o Rabatter på Arktisk kultursenter finansieres ved at kultur og idrett får tilført ekstra budsjettmidler pålydende kr o Folkebad dekkes av budsjettet til kultur og idrett. Alternativ 3: - Studenter med gyldig studentbevis innrømmes 50 % rabatt på kinobilletter. Det innføres ikke rabatter for ungdommer med fung-kort eller honnørrabatt på Arktisk kultursenter. Ledsagere med gyldig ledsagerbevis i følge med funksjonshemmede får fribillett til kino og alle kulturarrangement avhengig av ledig kapasitet. Når det gjelder folkebad så videreføres nåværende rabattordning. - Ny vurdering gjøres i forbindelse med budsjettbehandling høsten Finansiering: o Rabatter på Arktisk kultursenter finansieres innenfor eksisterende rammer. o Folkebad dekkes av budsjettet til kultur og idrett. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar alternativ 3: - Studenter med gyldig studentbevis innrømmes 50 % rabatt på kinobilletter. Det innføres ikke rabatter for ungdommer med fung-kort eller honnørrabatt på Arktisk kultursenter. Ledsagere med gyldig ledsagerbevis i følge med funksjonshemmede får fribillett til kino og alle kulturarrangement avhengig av ledig kapasitet. Når det gjelder folkebad så videreføres nåværende rabattordning. - Ny vurdering gjøres i forbindelse med budsjettbehandling høsten Finansiering: o Rabatter på Arktisk kultursenter finansieres innenfor eksisterende rammer. o Folkebad dekkes av budsjettet til kultur og idrett.

9 Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 35/13 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Tilstandsrapport kulturskolen Saken gjelder I kommunestyret den 7.mars 2013 ble det vedtatt at det skal utarbeides en tilstandsrapport for kulturskolen i Hammerfest. Rapporten kan omhandle temaene: - Ressursbruk - Kvalitet på undervisning - Kompetanse på personale - Tilfredshet hos brukerne - Fremtidige planer og strategier Rapporten skal politisk behandles høsten Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kulturskole ble etablert i 1980 som musikkskole og har i skoleåret 2013/2014 ca 400 elever. Kulturskolen er forankret gjennom Opplæringsloven 13.6, sist endret i Det gis undervisning innen musikk, dans og visuelle kunstfag. Hammerfest kulturskole har de to siste årene opplevd en stor utvikling hva gjelder antall elevplasser, aktivitet og økonomi. Mye av bakgrunnen for denne utviklingen er satsningen gjort gjennom prosjektet Kulturfagutvikling. En vil i det følgende gi en beskrivelse av utviklingen, samt tanker om fremtiden. Kulturskolen anno sommeren 2011 Sommeren 2011 ble det ansatt ny kulturskolerektor og virksomhetsleder for kultur og idrett. Kulturskolen var da preget av en utfordrende økonomi og liten aktivitet utover undervisning og de tradisjonelle jule- og sommeravslutningene.

10 Økonomi Regnskapet for 2010 tilsa et negativt avvik i kulturskolen på kr. Av dette utgjorde foreldrebetalingen kr. I budsjettbehandlingen for 2011 ble det vedtatt å øke foreldrebetalingen fra kr til kr. En økning på kr (52 %). Når regnskapet for 2011 var gjort opp var den reelle økningen i foreldreinntekter på kr (38 %). Denne differansen i budsjettert foreldrebetaling og reell foreldrebetaling utgjorde en forverring i negativt avvik på ca kr, totalt kr i Når en i tillegg i 2011 fikk tap på fordringer (tidligere fakturert foreldrebetaling) på kr , ble det totale negative avviket for 2011 på kr. Årsakene til det negative avviket var at kapasiteten til lærerne ikke var fullt utnyttet på grunn av lavt elevtall og optimistisk budsjettering. Stilt overfor de økonomiske utfordringene i kulturskolen stod den nye ledelsen overfor et valg: a) forsøke å jobbe inn det negative avviket gjennom innsparinger og bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet, eller b) offensiv satsning for å skape ny giv og økt aktivitet, som på sikt vil rette opp det negative avviket. Vel vitende om potensialet dersom de rette grep ble tatt, så valgte kulturskolen alternativ b), og iverksatte prosjektet kulturfagutvikling i Hammerfest. Hjemmesiden Sommeren 2011 var det også utfordringer knyttet til informasjon om kulturskolens tilbud. Spesielt dårlig stilt var det med kulturskolens hjemmeside som var hacket og nede for telling. Ny hjemmeside ble lansert i september Elevplasser og venteliste Høsten 2011 var det ca 300 elevplasser i kulturskolen med en oppfyllingsgrad på 228. Ventelisten var på 160 elever, og hovedsakelig innen fagene dans og gitar. Personalets sammensetning Høsten 2011 var det til sammen 8,35 stillingshjemler i kulturskolen fordelt på 11 ansatte. Det var syv heltidsansatte og fire deltidsansatte. Personalet sine aktiviteter var hovedsakelig rettet mot undervisning, men noen spredte «underholdningsoppdrag» forekom. Brukerundersøkelse I januar 2012 ble det foretatt en brukerundersøkelse for alle fagenheter i kultur og idrett, inkludert kulturskolen. I det følgende blir hovedfunn beskrevet: Det første spørsmålet informantene ble spurt om var hvor ofte de hadde besøkt kulturskolen det siste året. Av de som ikke har besøkt kulturskolen siste år oppga ca 52 % at de ikke var interessert eller at det aldri hadde falt dem inn. 22 % oppga at de ikke kjente godt nok til tilbudet, mens 13,1 % oppga at de ikke hadde lagt merke til markedsføring/informasjon. Kun 6,7 % oppga at tilbudet var for dyrt.

11 På spørsmål om kvalitet kan svarene oppsummeres slik: En nærmere analyse av dette tilsier at kulturskolen kan bli bedre på informasjon (opptaksrutiner, undervisningstilbud og internettsider). I forhold til de ansattes faglige dyktighet og serviceinnstilling er befolkningen stort sett fornøyd/svært fornøyd. Det samme gjelder øvingsrommene og tidspunkter for undervisning. Angående prisnivå, så er det der misnøyen er størst (ca 27,3 % misfornøyd/svært misfornøyd). 30 % mener prisnivået er greit nok, mens 22,8 % er fornøyd/svært fornøyd med prisnivået. Videre ser vi at informantene stort sett er fornøyd med kulturskolens tilbud, samt kvaliteten på undervisningen som blir gitt. På spørsmål om hvilket kulturskoletilbud informantene ønsket seg dersom kulturskolen skulle utvide, svarte 28,2 % at de ønsket drama/teater, 19,1 % ønsket større kapasitet på dans, 10,9 % ønsket sang og kor, 9,1 % ønsket større kapasitet på gitar, mens 4,5 % svarte fiolin. 28,1 % svarte vet ikke eller annet.

12 Undersøkelsen ble gjort før den store utvidelsen av tilbudet, og før ny hjemmeside ble utarbeidet. Ny tilsvarende brukerundersøkelse skal foretas i februar Prosjekt kulturfagutvikling i Hammerfest Skoleåret 2011/12 ble det i gangsatt et pilotprosjekt kalt kulturfagutvikling i Hammerfest i samarbeid med Fjordtun Skole. Dette prosjektet ble videreført gjennom politisk vedtak og utvidet til tre skoler skoleåret 2012/13. Høsten 2014 kom en skole til med i prosjektet. Prosjektet har en varighet frem til og med 31.juli Hovedmålet med prosjektet er å gi flere barn og unge i Hammerfest kommune tilbud om kulturfaglig utvikling, samt stimulere til at flere blir aktive i kommunens kulturliv. For å oppnå dette målet ble det satte ni ulike delmål, deriblant: 1. Øke kvaliteten på musikkundervisningen i grunnskolen. 2. Økt kulturskoletilbud innen piano, dans og sang/kor. 3. Opprette et barnekor. 4. Opprette et funksjonelt og profesjonelt husband bestående av kulturskolens lærere. 5. Utrede mulighetene for å gi et kulturfaglig tilbud i SFO-tiden. 6. Utrede mulighetene for å etablere utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama på Hammerfest videregående skole. For å nå disse målene ble følgende tiltak prioritert: 1. Det ble fra høsten 2012 ansatt tre nye lærere innen piano, sang og dans. Alle tre stillingene er midlertidige i prosjektperioden. I tillegg fikk kulturskolen ansatt en fiolinlærer i midlertidig deltidsstilling. 2. Det er etablert et tettere samarbeid mellom grunnskole, kulturskole og det frivillige kulturliv. 3. Det er opprettet dialog med Hammerfest videregående skole vedrørende etablering av Musikk, dans og drama. Finansiering av prosjekt Første året (2011/2012) ble i stor grad prosjektet finansiert av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet (UDIR). Fra høsten 2012 ble det tilsatt 3,5 prosjektstillinger, og disse ble finansiert gjennom salg av tjenester til grunnskolen (ca 1 stilling), tilskudd fra UDIR (ca 1 stilling) og økte inntekter i kulturskolen (ca 1,5 stillinger). UDIR valgte fra 2013 å omprioritere sitt satsningsområde fra kombinerte stillinger grunnskole/kulturskole, til kulturskoletimen i SFO. I praksis så ble et øremerket tilskudd på kr til kulturskolen erstattet av et rammetilskudd til kommunen på kr. Midlene fra UDIR gikk dermed over til å finansiere et nytt tilbud i regi av kulturskolen, og utfordret dermed finansieringen av prosjektet. Erfaringer gjort per oktober 2013 Ved å ansette fire nye kulturskolelærere har det medført flere positive effekter, her følger noen av disse: - Kulturskolen har tatt over musikkundervisningen i 1-4.trinn ved tre av kommunens grunnskoler, samt 4.trinn ved Baksalen skole. Dette har ført til at elevene i større grad får undervisning av musikkpedagoger. Kulturskolen er med andre ord et kompetansesenter for musikk for utdanningsinstitusjoner i Hammerfest. Idealet om kombinerte stillinger mellom kulturskole og grunnskole er noe UDIR anbefaler. - Kapasiteten i kulturskolen har økt fra ca 300 elevplasser høsten 2011 til 586 elevplasser høsten Oppfyllingsgraden var høsten 2011 på 228 elevplasser, mens den høsten 2013 er på ca 370. Den uutnyttede kapasiteten høsten 2013 er hovedsakelig innenfor

13 fagene dans og kor. Mens det høsten 2011 var 160 elever på venteliste, er nå tallet ned i 38. Hovedsakelig er det venteliste på piano og gitar. - Før prosjektet tok til, så var kulturskolens ansatte primært lærere. Nå har flere av lærerne fått en del av stillingene sine som utøvende musikere i regi av kulturskolen. Dette har ført til at kvaliteten på kulturskolens egne produksjoner har økt, samt at kulturskolen har kunnet selge musikertjenester til blant annet næringslivet. Kreativiteten, produktiviteten og trivselen blant personalet har økt betraktelig. - Kulturskolen har i høst startet med vokalensemble. Dette er noe en håper utvikler seg til større koraktivitet blant barn og unge i Hammerfest. - Det er opprettet dialog med Hammerfest videregående skole med tanke på å opprette danselinje. Første delmål i så måte er å få til programfag dans fra høsten Kulturskolen vil fra høsten 2013 gjennom UDIR sin satsning kulturskoletimen gi SFOtilbud til barn på 1-4.trinn ved seks skoler i Hammerfest kommune. Av utfordringer kan nevnes økonomi. - Det at UDIR har valgt å omprioritere bruken av statlige tilskudd har ført til kr i tapte inntekter for prosjektet (effekten av dette på 2013 regnskapet er kr, mens effekten på 2014 er kr). - Videre tar det tid å opparbeide en kundekrets i forhold til salg av musikertjenester. Dermed blir også inntektene forsinket i forhold til den investeringen som er gjort i forhold til ansettelser. - KULTURTRØKK-uken ga ikke like stor inntjening som budsjettert. Med årets erfaring til grunn, ser en lyst på utsiktene i forhold til ønsket inntjening ved neste års arrangement. I tillegg så sliter en med kulturskolens administrasjonsprogram som skaper betydelig merarbeid. Nytt administrasjonsprogram vurderes. Kulturtrøkk og Italiensk uke Økt bemanning i kulturskolen, samt at lærerne har fått en utøvende del i sine stillinger, gjør at kapasiteten til å gjøre større prosjekter er tilstede. I februar 2013 ble det derfor satt i gang en kulturuke, kalt KULTURTRØKK, som er et samarbeid mellom Hammerfest kulturskole og Statoil. I tillegg deltok Norges musikkhøyskole og Universitetet i Stavanger. Målet med prosjektet er å skape høy aktivitet, synlighet og entusiasme for musikk og dans i Hammerfest gjennom samhandling mellom profesjonelle musikere/dansere, studenter, elever i kulturskolen og grunnskolen og det frivillige kulturliv (kor, korps og storband). Prosjektet går over 3 år ( ), og finansieres gjennom eksterne midler fra Statoil. I september 2013 ble det for første gang arrangert Italiensk uke hvor kulturskolen gjennom sine lærere (les musikere) hadde en sentral rolle. Italiensk uke er initiert av ENI Norge og vil i første omgang bli arrangert frem til og med Kompetanse Hammerfest kulturskole har en meget kompetent arbeidsstokk. Av kulturskolens 15 ansatte har 5 personer relevant utdanning tilsvarende bachelor, to har fire år med relevant utdanning, mens syv av kulturskolens ansatte har mastergrad eller mer. En person har to års relevant utdanning.

14 Framtidige planer - Kulturskolen ønsker å fortsette å forbedre og øke sitt tilbud til Hammerfests befolkning. De to siste årene har kapasiteten i kulturskolen økt fra 300 til ca 600 elevplasser. Antall elever har økt fra ca. 230 til ca Målet er å ligge på mellom 500 og 600 elevplasser slik at halvparten av Hammerfests barn og unge kan gis et slikt tilbud. For å ivareta en elevmasse på må kulturskolen ha en bemanning på 12 årsverk. - Kulturskolen ønsker å fortsette samarbeidet med grunnskolen for å øke kvaliteten på musikkundervisningen, og å utvikle en god modell for kombinerte stillinger grunnskole/kulturskole. Kulturskolen ønsker å fortsatt være et kompetanse senter for andre undervisningsinstitusjoner i Hammerfest kommune. - Kulturskolen ønsker å fortsette og utvikle den utøvende delen av virksomheten. Mer repertoar skal øves inn og salget av kunstneriske innslag til næringslivet og andre skal økes. - Høsten 2013 starter kulturskolen samarbeid med voksenopplæringen slik at innvandrerne blir bedre integrert i kulturlivet i Hammerfest. - Høsten 2014 etablerer sannsynligvis Hammerfest videregående skole dansefag som tilbud. Dette i samarbeid med kulturskolen. - Kulturskoletimen er innført fra høsten Informasjon og kommunikasjon med foreldre/elever skal utvikles ytterligere. Foreldrekontakt skal opprettes. Forutsetninger for å lykkes fremover Den største forutsetningen for å fortsette den svært så positive utviklingen i kulturskolen er å sikre at nåværende nivå på bemanning beholdes utover prosjektperioden som ender sommeren Det anbefales derfor å etablere fire nye stillingshjemler fra og med sommeren 2015, samt utvide en deltidsstilling (70 %) til fulltidsstilling. Allerede etter ett år med prosjektet ser en at dette kan være mulig å finansiere gjennom blant annet den økte aktiviteten. Finansiering av 4,3 nye stillingshjemler UT INN merknad Lønnsutgifter Pensjon Diverse utstyr Som følge av økt aktivitet Foreldrekontingent Utgjør økningen fra før prosjektet til nå (250 -> 405 elever). Nåværende sats. Ref. andre kommunale enheter 120 % Kombinerte stillinger grunnskole/ kulturskole Ref. fylkeskommunen 30 % Dansefag på videregående skole Salg utøvende tjeneste oppdrag x 5000 kr Prosjekter Kulturtrøkk, Italiensk uke etc DKSS Den kulturelle spaserstokken Kulturskoletimen, tilskudd UDIR TOTALT Behov for friske kommunale midler

15 Noen kommentarer til inntektene må knyttes: - Foreldrekontingent: Her tas det høyde for et elevtall på 405. Lykkes en med å etablere et barnekor, samt greier å fylle opp potensialet innen dans kan en nå 500 eller flere elever. Øker en i tillegg foreldrekontingenten til kr (2.356 i dag), så øker også det inntjeningen. Budsjettet er bevisst holdt på et moderat nivå. - Refusjon andre kommunale enheter: det forutsettes at eksisterende avtaler videreføres og formaliseres etter prosjektperioden. - Refusjon fylkeskommunen: det forutsettes at programfag dans opprettes på Hammerfest vgs fra høsten Dette vet en også mer om i løpet av neste år. - Prosjekter: Eksisterende samarbeid, eller tilsvarende, må tilstrebes videreført. - Kulturskoletimen: det forutsettes at tilskuddet fra UDIR blir varig. Oppsummert så kan en si at ved å øke nettorammen til kulturskolen med kr vil Hammerfest kommune få igjen 4,3 årsverk og all den positive effekten vi har beskrevet over. Lykkes en ikke med å gjøre prosjektet til en fast ordning vil kulturskolens aktivitetsnivå falle tilbake til nivå med 2011: ingen undervisning i grunnskolen, ingen Kulturtrøkk og salg av kunstneriske innslag. Antall elevplasser i kulturskolen vil også falle til 2011-nivå. Grunnlaget for å etablere danselinje ved Hammerfest videregående skole vil forsvinne. Statistikk Stillingshjemler 8,35 8,35 8,35 8,35 Prosjektstillinger, høst 0 0 3,5 3,8 Elever, høst Elevplasser, høst Venteliste, høst Elever i grunnskolen, høst Lønnskostnader, totalt Salg av musikertjenester Elevkontingent, budsjett Elevkontingent, regnskap * Statlige refusjoner Refusjon andre kommunale enheter Dirigenttjenester Driftsresultat * *= stipulert. Rådmannens vurdering Rådmannen vurderer den aktiviteten som foregår i kulturskolen som spennende og nytenkende. Ved å knytte samarbeid med grunnskole, videregående skole, voksenopplæringen og næringslivet skapes det rom for flere arbeidsplasser i kommunen, flere elevplasser i kulturskolen, økt kvalitet på musikkundervisningen i grunnskolen, økt egenproduksjon i kulturskolen og høyere trivsel blant personalet. Det skapes rett og slett bolyst.

16 Videre er det økonomiske aspektet med en slik satsning utfordrende. Mange samtidige faktorer skal slå inn for at tallene skal gå opp. En er derfor avhengig av forutsigbarhet i inntektene og fortsatt godt arbeid for å sikre tilstrekkelig økonomiske midler. Rådmannen er positiv til å videreføre prosjektstillingene etter våren 2015, men dette må realitetsbehandles under budsjettbehandlingen høsten Innen den tid vil en også ha større grad av sikkerhet omkring de ulike inntektspostene. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten for kulturskolen i Hammerfest kommune til orientering.

17 PS 36/13 Godkjenning av protokoll Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte den godkjennes.