AMBULANSETJENESTEN I SØR- TRØNDELAG. Status 9. april 2015

Transkript

1 AMBULANSETJENESTEN I SØR- TRØNDELAG Status 9. april

2 Sak 30/14 Integrering av Ambulanse Midt-Norge HF i øvrig spesialisthelsetjeneste - Virksomhetsgjennomgang 1. Styret tar den fremlagte rapporten fra «Virksomhetsgjennomgang Ambulanse Midt-Norge HF» i 2014 til orientering. 2. Styret forutsetter at ambulansetjenesten overtas særfinansiert i henhold til driftskostnadene ved overføringstidspunktet, og at det i løpet av 2015 gjøres en utredning med sikte på budsjettfordeling etter inntektsfordelingsmodellen fra Styret forutsetter at ambulansetjenesten overtas med investeringsmidler for biler og nytt stasjonsbygg på Orkdal for Styret ber om at bilflåten blir fordelt ut til hvert helseforetak i tråd med vanlig praksis for eierskap til driftsmidler og eiendom. 2

3 19 stasjoner i Sør-Trøndelag 34 ambulanseenheter (inkl. reserve)

4 19 Ambulansestasjoner hvorav 3 i Trondheim Ca. 227 årsverk som utgjør ca. 277 ansatte hvorav 27 lærlinger. I tillegg 100 vikarer. Kvinneandel : 41 % 27 ambulansebiler på dag kveld og 20 på natt, samt 7 reservebiler og 4 driftskjøretøy oppdrag og km (43,7 x ekvator) i 2014 Akutt: (33%) Haster: (37,8%) Vanlig: (29,2 %) 4

5 Ledelse og organisering Avdeling i Klinikk for akutt- og mottaksmedisin Økonomi og personalansvar lagt til 3 områdeledere under avdelingssjef. Oppfølgende ansvar hos stasjonsledere. Fagansvar i matrise koplet mot klinikkens akuttmedisinske fagavdeling (AMFA). Controller/økonomi i klinikkstab HR-rådgiver i klinikkstab 5

6 6

7 Sak 3/15 Statusrapport januar 2015 Vedtak: Styret tar statusrapport januar 2015 til etterretning. (..) Avvikene innenfor ambulansevirksomheten ble gjennomgått. Administrerende direktør arbeider med å iverksette tiltak og vil rapportere i neste styremøte. 7

8 Budsjettutfordring 2015: 11,2 mill. Økte kostnader, reduserte inntekter (6,7 mill.): Lønnskostnader (lønnsoppgjør 2014) Nødvendig styrking av beredskap Prolongering av nåværende båtkontrakt Nytt anbud forventes vesentlig dyrere med virkning fra 2016 Økte kostnader til beredskapsferger Underdekket implementering av «Nytt nødnett» Tilpliktet opplæring i spesialist- og kommunehelsetjenesten Innføring av nasjonalt vedtatt MTU Økte husleiekostnader fra 1. jan 2015 Opphør av avtale med Tydal kommune Forventet kostnadsreduksjon (4,5 mill.): Redusert mertid/overtid 8

9 Resultat pr. utgangen av februar Akkumulert avvik 1,3 mill pr. utgangen av februar Lønnskostnader er budsjettert med en reduksjon i mertid/overtid på totalt 4,5 mill. Økte kostnader/reduserte inntekter på 6,7 mill. er budsjettert under Annen driftskostnad. Resultat 2015 (Tall i tusen) Hittil i år, pr. feb Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad, av- og nedskrivning Internavregninger Sum

10 Arbeidstidsbestemmelser Systemendringer gjennomført, og rapporterte avvik fra arbeidstidsbestemmelsene er redusert fra 2090 i januar til 847 i februar. Enkelte systemfeil forekommer fortsatt, så tallet forventes å synke ytterligere. Reelle avvik fra arbeidstidsbestemmelsene: Mangel på tilgjengelige vikarer som fyller formelle kompetansekrav gjør at eget personalet tar ekstravakter ved fravær For mye aktivitet i forhold til hvilende vakt, f. eks på Melhus. Det planlegges endring av turnus. 10

11 Arbeidsplaner Alle ambulansestasjoner utenom Trondheim har døgnbasert turnus: til 21:15 aktiv tid, 21:15 til 08:00 passiv vakt på vaktrom (1:3 betaling). Kjøring på passiv tid utløser lønnstillegg per time på 50 %. Tydal har aktiv tid fra til 16.00, resten er hjemmevakt (1:4 betaling). Kjøring på passiv tid utløser lønnstillegg per time på 100 % på denne stasjonen. Stasjonene Ranheim og St. Olav har 3-delt turnus. Rosten har 2-delt turnus, men ikke helg. Tre stasjoner har dagbil i tillegg til døgnbil. Tidsperiode for dagbil er tilpasset behov og lokasjon. Sykefravær hittil i år: 5,4% (totalt for St. Olavs Hospital 8,9%). Alle stasjoner med døgnvakt (unntatt Tydal) og 1 bil har 8 ansatte. 11

12 Tiltak En gjennomgang av alle turnuser/arbeidsplaner og av organisering og ledelse ved alle stasjoner skal være ferdig til 1. juni års lærlinger arbeider mandag til fredag fra 1. september Sparer helgetillegg. Mulige langsiktige tiltak: Vurdere beredskapskapasiteten i Trondheim bykommune Nødvendig med endringer i organiseringen av tjenestetilbudet Akuttambulanser bør reserveres akuttsegmentet Enmannsbetjente løsninger i utpekte områder («single paramedic») Planlagte transporter bør leveres av andre virkemidler enn akuttambulanser Inn- og utskrivninger av planlagt behandling i sykehusene må tilpasses rutegående flertransportløsninger Flertransport bør etableres på langdistanseoppdrag som ikke haster 12

13 FSF FSF Avdeling for felles servicefunksjoner for ambulansetjenesten i Midt-Norge 13

14 Målsetting Understøtte ambulanseavdelingenes driftshverdag. Sikre likt oppsett av utstyr med betydning for lik tjenesteleveranse til sluttbruker Aktivt bidra til likeverdige prehospitale tjenester i Helse Midt-Norge 14

15 Mandat Flåteforvaltning med drift og vedlikehold Ansvar for utstyr og pakningsplan Bistå i anskaffelsesprosesser Utvikling og vedlikehold av fagprosedyrer Analyser og rapportgrunnlag for ambulansedriften Sekretariatsfunksjon i fagledernettverket Være disponible for regionale og nasjonale prosjekter vedrørende ambulansetjenesten Koordinere kompetanseutvikling og videreutvikle kompetanseplan Drift av opplæringskontoret Kjøreopplæring og vedlikeholdstrening Drift og videreutvikling av IKT tjenestene 15

16

17 Utfordringsbilde Samhandling med tre HF, ivareta deres driftsbehov og respektere ulikhetene Kulturbygging med fokus på pasientsikkerhet og likt tjenestetilbud Levere støttefunksjoner opp mot linjeansvaret Et tjenestefelt i utvikling Utvikle løsning og format på dataflyt mellom selvstendige driftsenheter f.eks knyttet til innrapportering til nasjonale registre og nytten ved regionale fremstillinger 17

18 18 Eksempel på utviklet system for synliggjøring av enhetskostnader og forskjeller