INNHOLD. 1 Innledning 2

Transkript

1 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 1/14 JERNBANEVERKET Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet NOTAT FORELØPIG VERSJON INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dataflyt og beregningsopplegg Oversikt Fra godsmodellresultater til presentasjon i kart Fra godsmodellresultater til nyttekostnadsanalyse Øvrige forutsetninger i nyttekostnadsanalysen Forslag til resultattabell for nytte og kostnader 4 3 Resultater for referansealternativet Godsstrømmer Eksterne virkninger 7 Vedlegg: Kart med veg- og togtrafikk 8 OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. L3 VERSJON 0.1 UTGIVELSESDATO 20. august 2014 UTARBEIDET H. Samstad KONTROLLERT C.O. Nordstrøm GODKJENT H. Samstad

2 2/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 1 Innledning Dette notatet er en delleveranse fra COWI og Sitma i forbindelse med godsstrømog nyttekostnadsanalysen i utredningen av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Formålet med notatet er todelt: Etablere dataflyt og analyseopplegg for godsstrøm- og nyttekostnadsanalyse Presentere resultater for referansealternativet Notatet gir en enkel framstilling. Det er naturlig å ta med mer tolkning og drøfting av resultater i endelig rapport, når også resultater for utbyggingsalternativene foreligger. 2 Dataflyt og beregningsopplegg 2.1 Oversikt Figur 1 gir en oversikt over elementene i analyseopplegget. Figur 1: Elementer i godsstrøm- og nyttekostnadsanalysen 2.2 Fra godsmodellresultater til presentasjon i kart Fra godsmodellen leveres datafiler som er grunnlaget for plotting av trafikk i kart. Filene inneholder data om tonn på relasjoner. Omregning til antall kjøretøy gjøres ved hjelp av nøkkeltall for tonn per kjøretøy for en rekke kjøretøykategorier. Nøkkeltallene er basert på data i godsmodellen, hvor det er tatt hensyn til at kjøretøyenes kapasitet ikke er fullt utnyttet.

3 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 3/ Fra godsmodellresultater til nyttekostnadsanalyse Godsmodellen leverer tonnkilometer for ulike kjøretøykategorier (transportarbeidet), slik at det er mulig å utlede kjøretøykilometer (trafikkarbeidet). Kjøretøykilometer er utgangspunktet for beregning av mange av elementene i nyttekostnadsanalysen. Enkelte andre resultater, som ulykkeskostnader og logistikkostnader, fås direkte fra godsmodellen i kroner. gir en oversikt over hvordan nytte og kostnader beregnes. Godsmodellen gir i utgangspunktet resultater for vegtrafikken samlet, det vil si både for veg som hovedtransportmåte og vegtrafikk som følge av distribusjonskjøring ved bane- og sjøterminaler. Det er imidlertid også produsert egne tonnmatriser for distribusjonskjøringen. Kombinert med avstandsmatriser fra modellsystemet RTM har vi da grunnlag for å beregne tonnkilometer og kjøretøykilometer for distribusjonstrafikken. Dette trekkes så fra modellens opprinnelige resultater for vegtrafikken, slik at veg som hovedtransportmåte og distribusjonskjøring på veg kan presenteres hver for seg når det gjelder nytte og kostnader for det offentlige og for samfunnet for øvrig (miljø, ulykker og kø). 2.4 Øvrige forutsetninger i nyttekostnadsanalysen Beregningsprinsippene for nyttekostnadsanalysen følger JD 205 og Finansdepartementets veileder, oppdatert med anbefalingene fra NOU 2012:16. I tråd med JD 205 antas det at i godstransport overføres kostnadene ved transporttilbudet til sluttbruker. Nytten for godstrafikken beregnes derfor ved å se på konsekvensen for brukerne, og en beregning av operatørkostnader og -nytte blir overflødig. Analyseperioden settes til Det er 40 år f.o.m. forventet utbygging. Det tas utgangspunkt i beregningsårene 2022 og Basert på og beregningene for det enkelte nytte- og kostnadselement beregnes en årlig vekstrate, og denne vekstraten anvendes for å anslå verdiene i mellomliggende år samt perioden Nåverdier beregnes ved å neddiskontere de årlige beløpene med en kalkulasjonsrente på 4 prosent p.a. til og med år 2055 og deretter 3 prosent p.a. Miljø- og ulykkeskostnader realprisjusteres dessuten med 1,4 prosent p.a. for å ta hensyn til at verdsettingen av sparte kostnader på disse områdene antas å vokse i takt med reallønn.

4 4/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet Nytte, kostnad Beregningsmåte Inngangsdata Det offentlige: Investeringskostnad Drift og vedlikehold av terminalinfrastruktur Slitasjekostnad infrastruktur Avgiftsinngang P50-anslag. Samlet og trinnvis utbygging. (Diskuteres) Jernbane: Kr pr bruttotonnkm * Bruttotonnkm. Veg: Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm. Veg og jernbane: Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm Fås fra Multiconsults utredningsarbeid og usikkerhetsanalysen Enhetskostnader fra Merklin. Trafikkarbeid veg basert på godsmodell. Transportarbeid jernbane: Merklin (?) Enhetskostnader fra Merklin. Trafikkarbeid basert på godsmodell. Skattekostnad 20 prosent Finansdepartementets veileder Transportbrukere: Logistikkostnader Endring i totale logistikkostnader Godsmodellen Samfunnet for øvrig: Ulykkeskostnader CO₂-kostnader Lokale utslippskostnader Endring i ulykkeskostnader for veg og bane Veg og jernbane: Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm Veg og jernbane: Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm Støykostnader Veg: Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm Jernbane: Som for veg, men det skilles mellom strøktyper Køkostnader ved distribusjonskjøring Tabell 1 Beregning av nytte og kostnader Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm Godsmodellen Enhetskostnader fra Merklin. Trafikkarbeid basert på godsmodell. Enhetskostnader fra Merklin. Trafikkarbeid basert på godsmodell. Enhetskostnader fra Merklin. Trafikkarbeid basert på godsmodell. Ekstern marginal køkostnad fra TØI 2.5 Forslag til resultattabell for nytte og kostnader På dette stadiet kan vi presentere et utkast til resultattabell. Innholdet vil være endringene fra referansealternativet til det enkelte utbyggingsalternativ, og kan derfor ikke presenteres før resultater for utbyggingsalternativene foreligger.

5 Tabell 2 Utkast til resultattabell for nyttekostnadsanalysen Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 5/14

6 6/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 3 Resultater for referansealternativet 3.1 Godsstrømmer I Tabell 3 er de samlede resultatene for godstransport i referansealternativet presentert.) Tabell 4 viser godsmengder lastet og losset på sjø- og baneterminal i Trondheim, samt lastebiltransport inn og ut av Trøndelagsfylkene. Vegtrafikken og togtrafikken er lagt ut på transportnettverket og illustrert i kart i vedlegg, Enhet Transportarbeid Lette biler Mill. tonnkm Tunge biler Mill. tonnkm Modulvogntog Mill. tonnkm Containerskip Mill. tonnkm Andre skip Mill. tonnkm El-tog Mill. tonnkm Dieseltog Mill. tonnkm Trafikk Lette biler Tusen kjøretøykm Tunge biler Tusen kjøretøykm Modulvogntog Tusen kjøretøykm Containerskip Tusen kjøretøykm Andre skip Tusen kjøretøykm El-tog Tusen kjøretøykm Dieseltog Tusen kjøretøykm Tabell 3 Godstransport i referansealternativet (Kommentar: På grunn av at godsmodellen omfatter hele landet, blir tallene først interessante når vi kan vise endringen fra referansealternativet til utbyggingsalternativene Trondheim - Jernbane lastet Trondheim - Jernbane losset Totalt Trondheim jernbane Trondheim havn - lastet Trondheim havn - losset Totalt Trondheim havn Ekskl. tørr bulk, våt bulk, tømmer, lastet Ekskl. tørr bulk, våt bulk, tømmer, losset Totalt Trondheim havn Lastebiltransport til Trøndelagsfylkene * Lastebiltransport fra Trøndelagsfylkene * Totalt til og fra Trøndelag Tabell 4 Tonn lastet og losset i Trondheim, og lastebiltransport til/fra Trøndelagsfylkene, i referansealternativet (*ekskl. transport mellom soner i fylkene)

7 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 7/ Eksterne virkninger Tabell 5 viser de eksterne virkningene som er beregnet i godsmodellen. Enhet Ulykker Lette biler Mill. kroner Tunge biler Mill. kroner Modulvogntog Mill. kroner Containerskip Mill. kroner Andre skip Mill. kroner El-tog Mill. kroner Dieseltog Mill. kroner CO₂ Lette biler Tonn Tunge biler Tonn Modulvogntog Tonn Containerskip Tonn Andre skip Tonn El-tog Tonn Dieseltog Tonn SO₂ Lette biler Tonn Tunge biler Tonn Modulvogntog Tonn Containerskip Tonn Andre skip Tonn El-tog Tonn Dieseltog Tonn NOx Lette biler Tonn Tunge biler Tonn Modulvogntog Tonn Containerskip Tonn Andre skip Tonn El-tog Tonn Dieseltog Tonn Tabell 5 Eksterne virkninger beregnet i godsmodellen

8 8/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet Vedlegg: Kart med veg- og togtrafikk På de neste sidene vises lokal vegtrafikk i referansealternativet for årene 2012, 2022 og 2050, og deretter togtrafikk i Sør-Norge for de samme tre årene.

9 Vegtrafikk i referanse Godsbiler pr år Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 9/14

10 10/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet Vegtrafikk i referanse Godsbiler pr år

11 Vegtrafikk i referanse Godsbiler pr år Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 11/14

12 12/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet Togtrafikk i referanse Togvogner pr år

13 Togtrafikk i referanse Togvogner pr år Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 13/14

14 14/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet Togtrafikk i referanse Togvogner pr år