Årsplan 2009 UV fakultet

Transkript

1 Årsplan 2009 UV fakultet Sammendrag UV fakultetets faglige viktigste arbeid i 2009 vil være arbeid for å styrke fakultetets forskningsvolum og kvalitet gjennom implementering av faglige prioriteringer, herunder gjennomføring av forskergruppeevaluering og utvikling av en strategi for fordeling av sentralt avsatte forskningsmidler. Koblingen av studietilbud opp mot forskningsaktiviteten skal styrkes. Parallelt med denne prosessen og i forlengelsen av den skal det utarbeides en ny strategisk plan. Når det gjelder kunnskap i bruk vil fakultetet styrke sitt informasjonsarbeid. Organisasjonen vil ha fokus på den nylig gjennomførte HMS undersøkelsen, samt på å sikre en robust og kompetent administrativ funksjon med særlig fokus på økonomifunksjonen. Innhold Sammendrag...1 Innhold...1 Dokumentegenskaper...1 Mål og prioriteringer Forskning...3 Hovedmål...3 Enhetens delmål 1:...3 Enhetens delmål 2:...4 Enhetens delmål Utdanning...6 Hovedmål...6 Enhetens delmål Enhetens delmål Enhetens delmål Kunnskap i bruk...9 Hovedmål...9 Enhetens delmål Ressursene...10 Hovedmål...10 Enhetens delmål Enhetens delmål Enhetens delmål Årsbudsjett Endringer i forhold til fjoråret...13 Forutsetninger...13 Budsjettoversikt...13 Dokumentegenskaper Forfattere: Solveig Bauge Løland, Hanna Ekeli, Jarle V. Traavik, Bård Kjos Dato: Status: Endelig versjon Side 1

2 Mål og prioriteringer 2009 Universitetets prosess for faglige prioriteringer har kulminert i ambisjoner om en rekke viktige langsiktige endringer, og årsplanen for 2009 omhandler i stor grad tiltak knyttet til denne prosessen. Fakultetets hovedgrep består på et overordnet nivå av følgende elementer: Forskning skal dreies i større grad mot åtte prioriterte forskningsområder Studieprogrammene generelt og masterutdanningene spesielt skal knyttes tettere opp mot fakultetets forskningsaktiviteter Utdanningsporteføljen skal konsolideres Arbeidet med utvikling av fakultetets forskningsvolum og kvalitet vil i tillegg til eller som en del av universitetsledelsens bestilling når det gjelder implementeringsplanen for de faglige prioriteringer, omfatte en evaluering av fakultetets forskergrupper. Dette vil skje etter en tradisjonell modell med både egenevaluering og evaluering av en ekspertgruppe. Det vil også omfatte utviklingen av en strategi for fordeling av sentralt avsatte forskningsmidler. Parallelt med dette arbeidet skal det utarbeides en ny strategisk plan. Fakultetet har fått gjennomslag for etablering av et prioritert tverrfakultært satsingsområde Kunnskap i skolen (KIS), som vil prioriteres når dette nå skal etableres og utvikles. Fakultetet har i tillegg vunnet frem i konkurransen om etablering av en Nasjonal forskerskole for utdanningsvitenskap, delfinansiert av NFR, og Kunnskapsdepartementet og NFR har også etter lengre tids innsats etablert et utdanningsforskningsprogram fra 2009, der fakultetet forventer å satse tungt på å sikre god forskningsstøtte. Fakultetet vil på utdanningsområdet arbeide for en tydeligere sammenheng mellom forskningsaktivitet og studietilbud. På masternivået vil dette primært dreie seg om å få til en større grad av kobling mellom forskergrupper og masterstudenter ved at flere masteroppgaver kobles direkte mot forskergruppenes aktiviteter. På bachelornivået vil arbeidet dreie seg om å få til et større samsvar mellom studietilbud og forskningsmiljøer, slik at man ikke tilbyr studier og undervisning innenfor områder der man i realiteten ikke har forskningsaktivitet av noe omfang. Fakultetet er videre bedt om å ta et større faglig ansvar for det tverrfakultære Lektorprogrammet og har sagt seg villig til dette. Et hovedgrep i denne sammenheng er etablering av en egen stiling som faglig leder for programmet. Innen området Kunnskap i bruk vil fakultetet prioritere å etablere en bedre og styrket informasjonsfunksjon. Det vil særlig bli vekt på å bringe fakultetets forskningsarbeid ut til ulike aktører utenfor akademia. Når det gjelder organisasjonen vil fakultetet vektlegge en god oppfølging av HMS undersøkelsen som ble gjennomført høsten I tillegg ser fakultetet at man har utfordringer særlig knyttet til å sikre en robust og kompetent økonomifunksjon. Også fakultetsadministrasjonens interne organisering vil etableres med tydeligere strukturer. Side 2

3 Forskning Hovedmål UiOs hovedmål: UiO skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard Navn Måltall 2009 Måltall 2008 Resultat 2007 Resultat 2006 Publikasjonspoeng pr vitenskapelig åv 0,98 0,97 0,96 0,95 NFR tildeling pr vitenskapelig åv * EU tildeling pr vitenskapelig å * 21,1 20,0 16,4 12,6 Antall dr. grader pr vitenskapelig åv 0,18 0,17 0,15 0,14 * Beløp i NOK 1000 Enhetens hovedmål: Fakultetets forskning og forskningsresultater skal møte både de kvalitative og kvantitative forventningene som stilles til et fagmiljø på internasjonalt nivå. Navn Måltall 2009 Resultat 2008 Resultat 2007 Resultat 2006 Publikasjonspoeng pr vitenskapelig åv 0,98*** 0,94** 0,85 0,76 NFR tildeling pr vitenskapelig åv * 81,80*** 41, EU tildeling pr vitenskapelig åv * 75.77*** Antall dr. grader pr vitenskapelig åv 0,14**** 0,08 0,12 0,16 * Beløp i NOK 1000 ** Måltall Endelig resultat er fortsatt ikke kjent, men forventes pt. å bli på 2007 nivå. *** Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk, justert ned fra 1.02, jfr. innspill om måltall i oktober Tall for NFR og EU tildelinger er en kombinasjon av prognoser og forhåpninger snarere enn egentlige måltall. **** Dr.grader pr. vitenskapelig årsverk, justert ned fra 0.18, jfr. innspill om måltall i oktober Prognose for 2009 Peker i retning 0,10 dersom ingen spesielle tiltak iverksettes. Årsaker til nedgang i antall doktorgrader fra 2007 er redegjort for i årsrapport 2007 og Enhetens delmål 1: Styrke forskningens volum og kvalitet gjennom implementeringsarbeidet knyttet til de faglige prioriteringene. En konstruktiv implementering av fakultetets faglige prioriteringer hviler blant annet på kvaliteten av fakultetets evaluering av egne forskergrupper, og på etablering av et nært og godt samarbeid mellom de fem samarbeidende fakultetene MN, HF, JUR, SV og UV innenfor det tverrfakultære satsningsområdet Kunnskap i Skolen (KIS). Et godt samarbeid innenfor KIS fordrer i Side 3

4 sin tur blant annet avsetninger av stipendiatstillinger fra de samarbeidende fakulteter på kort sikt. Sannsynligheten for et rimelig resultat vurderes som god. Beskr ivelse Ansvar lig Ønsket resultat Tidsfrist Utarbeide gjennomføringsplan for faglige prioriteringer Dekan Tydelig god tilslutning i forskningsmiljøene over en periode som knyttes til fakultetets April 09 Evaluere fakultetets forskergrupper. Etablere gode samarbeidsfora knyttet til Kunnskap i skolen (KIS). Stimulere til økt ekstern forskningsfinansiering. Dekan Rådet for forskningssaker Forskningsdekan Forskningsdekan Instituttledere strat. plan fra Synliggjøre sterke forskningsmiljøer som kan være kandidater for fakultære flaggskip/ spissmiljøer. Samarbeidende fak. inntar eierforhold og synliggjør avsetninger av stipendiater og andre ressurser. Bedret internasjonalt kontaktnett. Flere innsendte søknader mot EU7RP og NFR. Enhetens delmål 2: Utvikle og godkjenne ny strategi for bruk av sentralt avsatte forskningsmidler. Økt forskningsaktivitet forutsetter oversiktlighet og kontinuitet. Det er behov for å ta et grep for planlegging over en periode på flere år. Manglende økonomisk handlingsrom begrenser denne muligheten. Fakultetet ønsker å fortsette anvendelsen av sentralt avsatte forskningsstrategiske midler, og vil derfor bruke 2009 til å identifisere og definere strategier som vil treffe konstruktivt og konsist og slik at fakultetets måltall utvikler seg i en positiv retning. Nasjonal budsjettmodell for overføring av midler til sektoren skal evalueres. Resultat av denne vil være en viktig variabel for om UV blir gitt et mer langsiktig økonomisk spillerom. Situasjonen er usikker for om fakultetet vil bli gitt den ønskede oversiktlighet. Beskr ivelse Ansvar lig Ønsket resultat Tidsfrist Foreta en gjennomgang av Forskningsdekan Styrket og justert gjeldende strategi og publiseringsprofil. effekten av den. Økning i antall søkn. Side 4

5 Utarbeide ny plan for strategisk bruk av stimuleringsmidler. Forskergruppeledere skal gjennomføre enten interne eller eksterne lederkurs helt eller delvis finansiert av fakultetet. Forskningsdekan om eksterne midler. Økt lederkompetanse blant forskergruppelederne Enhetens delmål 3 Tilrettelegge for et godt faglig miljø med god faglig progresjon innenfor rammen av den nasjonale forskerskolen i Utdanningsvitenskap NATED. For å få til en god forskerskole er det nødvendig med en effektiv tilrettelegging og oppfølging som er uavhengig av tid og sted. Forskerskolen er ikke samlokalisert, og det er derfor nødvendig å tilrettelegge for virtuelle møterom. I dag er det en del prosjekter og utviklingsarbeid som må settes i gang i regi av UiO sentralt for å få dette til. Prosjektet er sårbart, og UV og UiO sentralt har pr. i dag ikke oversikt over tidsaspektet her. Det gode fagmiljøet i NATED er også avhengig av partnernes eierforhold til forskerskolen. Viljen for å få dette etablert er god. Et sentralt premiss for NATEDs suksess er vår evne til å sikre at vi og våre samarbeidspartnere i konsortiet avsetter et tilstrekkelig antall stipendiatstillinger til de sentrale sporene. Sannsynligheten for å få dette til er rimelig god. Beskr ivelse Ansvar lig Ønsket r esultat Tidsfrist Tilrettelegge for effektiv bruk av databasen Felles studentsystem (FS) og webløsninger. Faglig leder av NATED Enklere oppfølging og hverdag for lærere, veiledere, kandidater og administrasjon Tilrettelegge for bruk av undervisningsplattformen Fronter ved NATED Utvikle gode faglige og administrative rutiner ved NATED Avsette stipendiatstillinger i tråd med NFR avtalen Faglig leder av NATED Faglig leder av NATED Faglig ledelse i konsortiet Bidrag for å skape et felles læringsmiljø for kandidatene i de enkelte spor i NATED. God ressursutnyttelse ved alle partnerne i NATED Godt samarbeidsklima i NATED. Realisere et opptak på 25 stipendiater finansiert av UV Side 5

6 Utdanning Hovedmål UiOs hovedmål: Enhetens hovedmål: UiO skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk nivå og gi studentene et godt grunnlag for videre utvikling både som fagpersoner og samfunnsborgere. Fakultetets programportefølje, undervisning og studiemiljø skal møte de forventninger som stilles til et universitet på internasjonalt nivå. Enhetens delmål 1 Videreutvikle fakultetets studieprogrammer slik at de ivaretar samfunnets behov og oppfattes som relevante og attraktive for studenter og arbeidsgivere. Navn Måltall 2009 Resultat 2007 Antall 1. prioritetssøkere per plass (opptaksrammer) til studieprogrammer ved UV (bachelor, master, Lektorprogrammet og PPU) 2,2 2 Utvikle studieprogram knyttet til lærerutdanning (utover lektorprogrammet) (planlagt igangsetting 2010) 1 0 Uløselig uenighet vedrørende omdisponering av opptaksrammer og forhold knyttet til budsjettmessige konsekvenser Kompetanse og arbeidsbelastning for både vitenskapelig og administrativt ansatte ved fakultetet Liten Middels Ikke oppstart av nye studieprogrammer Ikke kapasitet til å utvikle og igangsette nye studieprogrammer Side 6

7 Beskrivelse Ansvar lig Ønsket r esultat Tidsfr ist Lektorprogrammet: Legge til rette for programrådets kvalitetsarbeid i henhold til gjennomførte evaluering av Lektorprogrammet. Dekan og fakultetsdirektør Styrket lektorprogram med tydeligere profesjonsprofil samt styrket faglig Vurdere opprettelse av studietilbud som imøtekommer behovet for faglig fordypning i lærerutdanningen og videreutdanning for lærere. Arbeid med læringsutbytte og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fakultetet vil delta på studieavdelingens seminar samt arrangere lokalt seminar studier studier og programrådsledere ledelsesstruktur. Opprette skolerelevante masterstudier og/eller videreutdanningstilbud Gode beskrivelser av læringsutbytte Økt fokus på opplæring innen sitat og kildehenvisning for å redusere fuskesaker. Lage fakultær nettside studier Redusert antall fuskesaker Nettside Etablere en beredskap for å kunne håndtere eventuelle økninger i antall studieplasser på PPU. ILS Økt fleksibilitet Enhetens delmål 2 Sikre forskningsbasert undervisning og internasjonal orientering på fakultetets studietilbud. Navn Måltall 2009 Resultat 2007 Utreisende studenter Antall programmer med Erasmus Mundus status (inkl PhD) 2 1 Side 7

8 Noe høy andel av eksterne forelesere for å sikre programplanfestet undervisning, særlig knyttet til praksisfeltet Middels For lav forskningstilknytning på fakultetets Avgang i sentrale stillinger på engelskspråklige masterprogrammer. Nødvendig å sikre nyrekruttering Høy emner Benytte eksterne forelesere Beskrivelse Ansvarlig Ønsket resultat Tidsfrist Analysere og utarbeide retningslinjer for relasjonen mellom forskergrupper og masterstudenter Kartlegge hvilke emner ved fakultetet som har liten sammenheng med forskningskompetansen ved fakultetet Styrke og videreutvikle de engelskspråklige masterprogrammene Søke om ny periode med Erasmus Mundus status for studieprogrammet European Master in Higher Education Igangsette vedtatte examen facultatum studier og Programrådsledere studier Programrådsledere ISP og PFI studier, enhetsleder PFI Enhetsleder PFI Retningslinjer/analyse av forutsetninger for en vellykket kobling mellom forskergrupper og masterstudenter Sikre sammenheng mellom forskningskompetanse og emner som tilbys ved fakultetet Innvilget Igangsatt Enhetens delmål 3 Legge til rette for et inspirerende læringsmiljø med høyt læringsutbytte samt legge til rette for økt gjennomstrømning ved de studieprogrammene som i dag ligger under ønsket måltall. Navn Måltall Resultat Resultat Antall studiepoeng per student per år 46 45,5 43,9 Oppnådde grader (inkl Lektorprogrammet) Side 8

9 Stor andel deltidsstudenter ved UV fører til lavere gjennomstrømning enn ønsket. Middels Færre oppnådde grader og gjennomførte studiepoeng enn måltall Beskrivelse Ansvar lig Ønsket r esultat Tidsfrist Vurdere/foreta konsekvensanalyse for å opprette deltidstilbud på masterprogrammene studier Avhengig av konsekvensanalyse Vurdere å opprette undervisningspris Fornyet semesterstart med deltakelse fra fakultetets ledelse studier studier Konklusjon vår 2009, forutsatt positiv konklusjon utdeling av pris høst 2009 Økt faglig identitet og motivasjon for å fullføre studiene med godt resultat Kunnskap i bruk Hovedmål UiOs hovedmål: Enhetens hovedmål: UiO vil bidra aktivt til at forskningsbasert kunnskap nyttiggjøres i samfunnet og arbeide for å gi allmennheten innsikt i vitenskapelig tenkning og oppdatert kunnskap om forskningens resultater. Fakultetet skal formidle utdanningsvitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger, gjennom økt tilstedeværelse og deltakelse i samfunnet. Enhetens delmål 1 Styrke strukturer for kommunikasjons og informasjonsarbeid ved fakultetet. Fakultetet arbeider tett på både brukermiljøer i skolene, ved spesialpedagogiske kompetansesentra, og direktorat og departement. Vi avholder åpne konferanser av samfunnsinteresse, og presenterer også data fra undersøkelser i skole og utdanning som genererer medieoppmerksomhet. Side 9

10 Koordineringsmekanismer og styrket markedsarbeid er imidlertid et forbedringsområde og for 2009 har fakultetet valgt å prioritere dette området gjennom to sentrale tiltak. I/A Fakultetet kjennetegnes ved stor omstillingstakt, og ved en administrasjon begrenset av fakultetets moderate størrelse. Dette gjør at kapasiteten på utviklingsprosjekter påvirkes av driftssituasjonen. For svak administrativ gjennomføringsevne Middels Utsettelse Store interne uenigheter om valg av løsninger Middels Utsettelse Beskrivelse Ansvar lig Ønsket r esultat Tidsfrist Etablere ny kommunikasjonsstruktur/ Fak.dir. Operativ funksjon funksjon Gjennomgang og produksjon av nytt markedsmateriale Fak.dir. Fullført produksjon Ressursene Hovedmål UiOs hovedmål Medarbeiderne: Organisasjonen: Økonomien: Infrastruktur: UiO skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal UiO preges av likeverd, respekt, deltakelse og medbestemmelse. UiO skal være en utviklings og handlingsdyktig organisasjon, som aktivt søker impulser fra samfunnet, nyttiggjør seg ideer og innspill fra medarbeidere og studenter, og evner å prioritere for å innfri faglige ambisjoner. UiO skal ha et økonomisk grunnlag som gjør det mulig å realisere egne faglige ambisjoner, og bruke de midler universitetet selv disponerer målrettet og effektivt. UiOs infrastruktur skal holde en standard som bygger opp under det faglige ambisjonsnivået for forskning, utdanning og formidling og sikre ansatte og studenter et godt og funksjonelt arbeidsmiljø der trivsel, estetisk kvalitet og moderne HMS krav er ivaretatt. Side 10

11 Enhetens hovedmål Medarbeiderne: Organisasjonen: Økonomien: Infrastruktur: Skal føle seg ivaretatt og gis mulighet til å bidra og utvikle seg innenfor de faglige mål og prioriteringer som er fastsatt Robust og effektiv med tydelige mål Kontrollert, samt instrumentell i forhold til å stimulere til måloppnåelse Hensiktsmessig tilpasset aktivitetenes art og omfang Enhetens delmål 1 Et arbeidsmiljø der medarbeidere føler seg ivaretatt og respektert, og hvor den enkelte gis muligheter til å realisere og utvikle egne talenter og potensialer. Navn Måltall 2009 Resultat 2007 Sykefravær både egenmeldt og sykemeldinger Bedre enn UiO N/A (2,61% vs. gjennomsnittet 3,88%) 1 Misforhold mellom opplevde krav og muligheter til å innfri Middels Alvorlig disse fører til stress og mistrivsel Manglende lederoppfølging av medarbeidere fører til fremmedgjøring, lav motivasjon og svake resultater Middels Middels Beskrivelse Ansvar lig Ønsket r esultat Tidsfr ist Fullføre HMS undersøkelsen. Eget fokus på sykefravær blant stipendiatene. Dekani ledergr. Tiltaksplaner Evalueringsrapport Involvere ansatte når implementeringsplan for gjennomføring av faglige prioriteringer skal utarbeides og når administrasjonsordningen revideres. Dekan Implementeringsplan Enhetens delmål 2 En robust og kompetent administrativ funksjon med hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom fakultets og instituttnivået. 1 UiO kan ikke levere statistikk pr fakultet. Det er derfor pt. uklart om fakultetets tall (2,61% legemeldt fravær for 4. kvartal) er direkte sammenliknbart med UiO sine 3,88%. Side 11

12 Navn Måltall 2009 Resultat 2007 Plusstid, overtid, overført ferie Iht. krav Enkelte avvik Saksbehandlingstid Iht. krav Neg. for pers. ØPAs karakterbok Kun grønne tall 6 av 8 OK Store uenigheter om løsninger Middels Forsinkelser Beskrivelse Ansvar lig Ønsket r esultat Tidsfrist Implementere esak/ephorte Fak.dir. Aksept fra OPA Strukturere fakultetsadm. Fak.dir. Styrets godkjenning Styrke fakultetets evne til å vinne EU Fak.dir. Styrket forsknings midler og forvalte EU prosjekter finansiering Implementere nytt innkjøpssystem Økonomileder Aksept fra ØPA Enhetens delmål 3 Forutsigbarhet i den økonomiske utviklingen ved fakultetet både den påførte og den selvvalgte. Navn Måltall 2009 Resultat 2007 Resultatavvik som andel av budsjettert omsetning Max 2 % avvik +1,8 % Antall enheter med mer enn 5 % budsjettavvik 0 2 (IME og ISP) Urealistiske anslag for rammetildeling Liten Stor Bortfall av EFV inntekter Middels Stor (ILS) Feil og mangler i økonomirapporteringen Middels Middels For mange og tunge langsiktige forpliktelser Liten Stor Beskrivelse Ansvar lig Ønsket r esultat Tidsfrist Utarbeide stillingsplaner Enhetene Del av FP gj.føring Gjennomgå økonomifunksjonen Fak.dir. Aksept fra ØPA Utrede og implementere ny IFM Fak.dir. Styrets godkjenning Side 12

13 Årsbudsjett 2009 Endringer i forhold til fjoråret Basisvirksomheten er planlagt konservativt uten store endringer fra forrige år. Dette henger sammen med kjennskap til størrelsen på årets tildeling samt at fakultetet har en viss overføring av ubrukte midler fra 2008 til Den eksternt finansierte virksomheten forventes å øke både i 2009 og i årene fremover blant annet som følge av den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, et større utdanningsvitenskapelig program fra NFR, en mulig lokalisering av nasjonalt kompetansesenter for IKT i utdanning ved UiO og politiske signaler som tyder på en økt satsing på etter og videreutdanning innen skoleverket. Forutsetninger Et kostbart lønnsoppgjør og en relativt mager tildeling til UiO har ført til en økt lønnsandel for hele fakultetet. En begynnende implementering av fakultetets faglige prioriteringer vil stille store krav til planlegging og budsjettdisiplin ved fakultetet som helhet og ved de enkelte enhetene. Fakultetet er i realiteten avhengig av eksternt finansiert oppdragsvirksomhet på enkelte områder (spesielt EKVA/ILS), og en sikring av dette inntektsgrunnlaget er strategisk viktig for dette miljøet. Budsjettoversikt Post Resultat 2008 Budsjett 2009 Basisvirksomheten Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak) Sum årlig inntekt (isolert) Sum årlig kostnad (isolert) Eksternt finansierte prosjekter Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) Sum årlig inntekt (isolert) Sum årlig kostnad (isolert) Totalt Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) Sum årlig inntekt (isolert) Sum årlig kostnad (isolert) Side 13