Oppfølgingssak økonomiplan / årsbudsjett 2005

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: Oppfølgingssak økonomiplan / årsbudsjett 2005 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Bykassens årsbudsjett for 2005 justeres i samsvar med rådmannens forslag av Justert driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2005 fastsettes til kr ,-. 3. Justert driftstilkudd til Legevakta for Drammensregionen IKS for 2005 fastsettes til kr ,-. 4. Justert driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2005 settes til kr ,- 5. Med virkning fra fastsettes satsene for parkeringsavgift som følger: Sone 1: 1. time kr 12 (uendret) 2. time kr 15 (økning fra kr 14) time kr 17 (økning fra kr 16) Sone 2 og 3: Pr. time kr 9 (økning fra kr 8) 6. Med virkning fra økes satsen for årsgebyr vann med 3,2% i forhold til 2004-satsen. Dette er en nedgang på 10%-poeng ift. bystyrets budsjettvedtak av Oversikt over kommunens tilskudd til frivillige organisasjoner tas til orientering.

2 8. Eventuelle endringer i programområdenes budsjettrammer vedtas i 1. tertialrapport Overføring av overskudd/underskudd gjennomføres i henhold til budsjettreglementet for alle programområder med unntak av P02 Oppvekst og P09 Pleie og omsorg. Hvor mye som skal dekkes inn av underskuddet for de to siste vurderes ifm. 1. tertialrapport. Nils Fr. Wisløff rådmann Trond Julin kommunaldirektør

3 SAKSUTREDNING 1. Innledning Det vises til bystyrets behandling av Drammen kommunes økonomiplan for perioden i møtet Hensikten med denne saken er å informere om virkninger av vedtatt statsbudsjett 2005, samt følge opp enkelte forhold som ikke var tilstrekkelig klargjort ved bystyrets budsjettbehandling. Videre gis en kortfattet omtale av enkelte andre forhold av betydning for bykassens budsjett. Det legges således ikke opp til noe ny budsjett-behandling, og Rådmannen opprettholder målsettingene i vedtatt Økonomiplan : Årlig netto driftsresultat i bykassen på minst 3% av driftsinntektene utover i perioden Egenfinansiering av investeringene med 30 mill. kr pr. år Oppbygging av fondsreserver på tilsammen mer enn 100 mill. kr i planperioden 2. Vedtatt statsbudsjett 2005 Vedtatt statsbudsjett 2005 innebærer en styrking av kommunesektorens inntektsrammer med 800 mill. kr i forhold til Regjeringens forslag. Av dette tilfaller 640 mill. kr kommunene. Midlene legges i sin helhet på innbyggertilskuddet, og fordeles etter andel av beregnet utgiftsbehov. For Drammen kommune er dette beregnet å gi en merinntekt i 2005 på ca. 7,5 mill. kr, jf. tidligere orienteringer. Stortinget vedtok kommunalt skatteøre for 2005 på 13,2% i samsvar med Regjeringens forslag. Vedtatt skatteopplegg innebærer imidlertid at personlige skatteytere får økt minstefradrag i forhold til Regjeringens forslag. Dette medfører at kommunenes skatteinntekter i 2005 blir 492 mill. kr lavere enn tidligere forutsatt. Denne reduksjonen i skatteinntektene er kompensert gjennom en tilsvarende økning i innbyggertilskuddet, fordelt med likt beløp pr. innbygger. For Drammen kommune er dette beregnet å gi en reduksjon i skatteinntektene på 6,093 mill. kr i 2005, mens rammetilskuddet er økt tilsvarende. Når det gjelder tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene, vises til Regjeringens forslag som også er lagt til grunn i kommunens vedtatte økonomiplan Stortinget har ved behandlingen av statsbudsjettet for 2005 sluttet seg til dette opplegget. Kommunal- og regionaldepartementet har redegjort nærmere for det økonomiske opplegget i 2005 for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak i rundskriv nr. H-32/04, jfr. vedlegg nr. 2.

4 3. Budsjettekniske justeringer I forbindelse med fordelingen av programområderammene mellom virksomhetene har rådmannen foretatt enkelte tekniske justeringer knyttet til følgende forhold: Rest lønnsoppgjør 2004 I rådmannens forslag til budsjettrammer for programområdene lå det inne en rest lønnsreserve til dekning av gjenstående lønnsoppgjør for Disse oppgjørene ble kjent etter rådmannens forslag, og er nå disponert som en del av opprinnelig budsjett. Det er i denne forbindelse også satt av 6,5 mill. kr til dekning av forventet tilleggsregning fra KLP. Justeringer husleieforhold Kolonnen viser budsjettjusteirnger mellom programområdene som følge av omdisponering av lokaler mellom virksomhetene. Andre forhold Kolonnen viser budsjettjusteringer som følge av tekniske flyttinger mellom programområdene. Dette kan være korrigeringer som følge av at ansvar for konkret budsjettpost er flyttet fra en virksomhet til en annen. Kolonnen inneholder også korrigering av utgifter knyttet til ny moms. Virksomheter som i 2004 er belastet med moms på utgifter som tidligere ikke har vært momsbelagt, har fått dette kompensert i sine rammer for De omtalte forhold påvirker ikke bykassens budsjettbalanse, men gir endrede beløp for programområdenes driftsrammer i forhold til budsjettvedtaket av Rådmannen har likevel valgt å definere disse tekniske justeringene som en del av opprinnelig budsjett Diverse forhold innenfor programområdene Programområde 03 Brannvern Forslaget til eiertilskudd til DRBV 2005 fra rådmennene i eierkommunene innebar en økning i rammen på kr. 1,7 mill., men samtidig et innsparingskrav på kr. 1.6 mill. kroner (differansen mellom synligjorde behov og forslag til tilskudd). Dette forslaget ble lagt inn i eierkommunenes budsjetter (jfr brev i K-2000, sak 04/06540, der både DRBVs behov og rådmennenes vurdering er beskrevet) Representantskapet fattet ved endelig behandling av DRBV s budsjett 2005 et vedtak der de forutsatte et eierbidrag som er kr ,- høyere enn det eierkommunene har vedtatt i sine budsjetter. De mente rådmennene stilte for høye krav effektivisering, og at resultatet ville bli at ny brannordning ikke ville bli realisert. Rådmannen informerte bystyret om dette ved budsjettbehandlingen og varslet at saken ville bli håndtert inn mot sak om oppfølging av økonomiplan (som normalt legges fram i februar måned).

5 Rådmennene i eierkommunene er blitt enige om å anbefale at eiertilskuddet til DRBV økes med kr ,- (i tråd med representantskapets vedtak). For Drammen kommune vil dette innebære en økning i tilskuddet til DRBV på ,-, og dersom bystyret vedtar dette må programområdets budsjett justeres tilsvarende. 4.2 Programområde 05 Helse Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS Ved Bystyrets behandling av Økonomiplan ble driftstilskuddet til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2005 fastsatt til kr ,-, basert på en deflatorjustert videreføring av budsjettert tilskudd for I Representantskapsmøtet 13. desember 2004 ble styrets budsjettforslag for 2005 og økonomiplan vedtatt mot en stemme. Lier kommune stemte imot. Styrets budsjettforslag for 2005 innebærer at kostnadene for eierkommunene er økt utover en generell lønns- og prisvekst. Året 2004 var selskapes første driftsår, og styret hevder at å basere budsjettet for 2005 på budsjetttallene for 2004 gir et ufullstendig grunnlag. Erfaringene fra 2004 har vist at ikke alle kostnader var ivaretatt i budsjettet som lå til grunn for Eierne ved sine respektive kontaktpersoner var i dialog med selskapet før Representantskapsmøtet 13/ For Drammen kommune vil kostnadene knyttet til basislegevakt øke med 9,2 %. Kostnadene til daglegevakt er identiske med nivået for Vurdert ut fra de foran nevnte forhold foreslås nå at driftstilskuddet for 2005 oppjusteres til kr ,- Det er etablert et opplegg som skal sikre at de fremtidige budsjettprosesser vil være bedre harmonisert med eierkommunenes økonomiplanprosesser. 4.3 Programområde 06 Kultur Det har høsten 2004 vært dialog mellom Drammen kommune og Drammen Kirkelige Fellsråd vedr. ansvaret for drift og forvaltning av kommunens presteboliger. I denne forbindelse vises til nærmere omtale på sidene i rådmannens forslag til økonomiplan Drammen Kirkelige Fellesråd har fattet følgende vedtak vedr. drift og forvaltning av presteboliger, jfr. vedlagte brev av (vedlegg 4): Fellesrådet fastholder sitt tidligere vedtak i sak 30/04. Forvaltningen av presteboligene tilbakeføres til Drammen kommune fra 1. januar Dette innebærer at Drammen Eiendom KF fom har overtatt drifts- og forvaltningsansvaret for presteboligene. I denne forbindelse foreslås at det årlige kompensasjonsbeløpet på kr ,- til forvaltning og drift av presteboligene som ligger innarbeidet i kommunens rammetilskudd til Fellesrådet, fom. inneværende år trekkes ut og istedet tilføres Drammen Eiendom KF i form av redusert eieruttak.

6 4.4 Programområde 09 Pleie og omsorg En optimal eldreomsorg oppnås erfaringsmessig best ved en fordeling på 50%-50% mellom institusjonstjenester og hjemmebaserte tjenester. I 2005 bruker Drammen ca. 60% av de totale ressurser til institusjonsplasser og 40% til hjemmebaserte tjenester. Manglende hjemmebaserte tjenester medfører økt press på institusjonsplasser. Kvalitetsarbeidet i pleie-og omsorgstjenestene Kvalitetsarbeidet i pleie og omsorg baserer seg på at ansvaret ligger hos virksomhetene. Kvalitetsrådene i de ulike virksomhetene gjennomgår de rapporterte avvik og fokuserer på følgende: - greier virksomhetene å tette sine avvik? - hvordan håndterer virksomhetene avvik - hvilke tiltak iverksettes? - kan foreslåtte tiltak brukes av andre virksomheter. Læringsaspektet vektlegges - har alvorlige avvik, der det har vært fare for liv og helse, blitt meldt videre til tilsynsmyndigheter og / eller tilsynslegen. Kvalitetsutvalget følger opp det arbeidet som gjøres ute i virksomhetene for å lukke avvik. Rapport fra Kvalitetsutvalget sendes bystyrekomiteen for helse og omsorg til orientering. Når det gjelder ventelister, arbeides det med å utvikle en god rapportering. Bystyrekomiteen holdes løpende orientert om ventelisteproblematikken. Bystyrekomiteen vil bli orientert om dette i mars. I tertialrappor vil en enhetlig rapportering rundt temaet foreligge. I siste halvår av 2004 var gjennomsnittlig effektueringstid for langtidsplass 19,3 dager (effektueringstid er tid fra vedtak er fattet til plass er tildelt). Denne effektueringstiden ville ha vært høyere dersom det ikke var blitt bevilget midler til opprettelse av 27 nye plasser. Pr er det 15 brukere som har fått vedtak om langtidsplass og som ikke har fått tildelt dette. Effektueringstiden for disse brukerne er i gjennomsnitt 22 dager. Av disse 15 er det 8 som har tilbud om rullerende korttidsopphold kombinert med hjemmebaserte tjenester. Det er 7 brukere som venter hjemme med hjemmebaserte tjenester. 15 langtidsbrukere opptar korttidsplasser. Gjennomsnittlig blir det 15 plasser ledig hver måned i våre institusjoner. Brukerundersøkelser i pleie og omsorg Brukerundersøkelsen brukes som metode for å registrere opplevd tilfredshet med tjenestetilbudet og opplevd tilfredshet med hvordan det legges til rette for brukermedvirkning. Skalaen går fra 1 til 6 der 6 er den mest positive scoren. Snittresultatet for eldreomsorgen er (brukere og pårørende):

7 Opplevd tilfredshet med tjenestetilbudet 4,8 Opplevd tilfredshet med medvirkningen 4,4 Resultatet for omsorgstiltakene (psykisk helse og utviklingshemmede) er: Opplevd tilfredshet med tjenestetilbudet 5,0 Opplevd tilfredshet med medvirkningen 5,1 Alle undersøkelsene er anonyme. Det vurderes at resultatene med rimelig stor sikkerhet kan sies å være representative. Undersøkelsen til institusjonsbeboere og deres pårørende og til brukerne av hjemmebaserte tjenester er gjennomført med ekstern bistand. Det er lagt ut en kommentarraport om disse resultatene på kommunens hjemmesider. I tråd med bystyrets vedtak i budsjettbehandlingen, har rådmannen funnet midler til kulturmedarbeider i budsjettet for Det er nedsatt en arbeidsgrupppe som arbeider med å avklare stillingens innhold og organisatoriske plassering. Rådmannen vil holde komiteen orientert om dette. 4.5 Programområde 11 Samferdsel Justering av parkeringsavgiftene Bystyret fattet følgende vedtak ved behandling av økonomiplan , jfr. pkt 8 (vedlegg IV f): "Parkeringsavgifter justeres i gjennomsnitt med 3,2 %. Formannskapet fastsetter nye avgiftssatser i egen sak." I formannskapet ble saken (0310/04) vedtatt utsatt til februar og bestemt fremmet som en del av planlagt økomomisk sak om oppfølging av økomomiplan. Forslaget om at parkeringsavgiften på Høyskolesenteret ikke skal økes fra kr 8 til kr 9 ble forutsatt innarbeidet i denne saken. I denne saken er avgiften beholdt på kr 8 på Høyskolesenteret. Parkeringsinntektene består av: Gebyrer for feilparkering (brudd på vegtrafikklov, trafikkregler m.m.) Parkeringsavgift (betaling på avgiftsbelagt plass) Tilleggsavgift (reaksjon ved manglende betaling av parkeringsavgifter) Størrelsen på gebyr og tilleggsavgifter er statlig fastsatt og endres ikke av kommunestyret. 3,2 % prisøkning av parkeringsavgiftene utgjør ca kr pr. år. Økning må skje ved å endre timeprisene. Ved prisjustering i 2004 økte vi timesatsene med 1 kr for første time i indre sone. Satsene ble da henholdsvis kr 12, 14 og 16 for indre sone.

8 Forslaget om at de avgiftsbelagte parkeringsplassene ved Høyskolesenteret skal fritas for avgiftsøkning fra kr 8 til kr 9 per time vil medføre en inntektsreduksjon på ca kr pr år. Administrasjonen legger med dette frem følgende forslag for prisjustering for Forslaget tar høyde for beregnet inntektsreduksjon ved at Høyskolesenteret fritas for avgiftsøkning. Avgiftsøkningen trer i kraft fra 1. juni 2005 med justering både i indre og ytre sone, unntatt Høyskolesenteret (soneinndeling fremgår av vedlegg 6). Sone 1: 1. time uendret (kr 12) 2. time økning fra kr 14 til kr 15 ca kr time økning fra kr 16 til kr 17 ca kr Sone 2 og 3: Økning fra kr 8 til kr 9 ca kr Sum ca kr Ved prisøkninger vil vi få noe avvisningseffekt, dvs at enkelte vil finne alternative alternative gratis parkeringsplasser men noe lengre gangavstand. Da vi nå bare har avgift i tiden kl (kl ), vil boligparkering og besøksparkering på kveldstid ikke rammes av prisjusteringen. 4.6 Programområde 14 vann og avløp Oppfølging av økonomiplan Vann- og avløpsgebyrene I forbindelse med bystyrets behandling av økonomiplan ble det fattet vedtak om å øke gebyrene for vann med 13,2%, og deretter reelt med 10% pr år. I programområdenotat for Vann og avløp kapittel 6.14 har rådmannen redegjort for grunnlaget for en slik prisutvikling. I ekstraordinært representantskapsmøte for Glitrevannverket 11.januar 2005 ble det fattet vedtak om en gradvis realisering av etablerte fonds, samtidig som engrospris settes ned til selvkost med virkning fra og med Bakgrunnen for vedtaket er Kommunal- og regionaldepartementets vurdering av lovligheten av slik fondsoppbygging, slik rådmannen har redegjort for i avsnitt Med bakgrunn i denne prisnedsettelsen og fondsutviklingen i kommunens eget og lovpålagte - selvkostfond for vannforsyningen, vil rådmannen anbefale at vannprisen reelt sett ikke økes for 2005 (kun deflatorjustering med 3,2%), og at gebyrene deretter økes med 5% pr år i økonomiplanperioden. Prisendringen gjøres fullt ut gjeldende for alle abonnenter fra og med fakturering av 1.termin 2005 for vann- og avløpsgebyr. Bystyret har også vedtatt å ikke øke gebyrene for avløpstjenesten ut over ordinær deflatorjustering, dvs med 3,2% for Uvanlig lav rente bidrar til at selvkostregnskapet for dette området nå forventes å gi betydelig tilskudd til selvkostfondet for tjenesteområdet. Rådmannen vil derfor komme tilbake med et forslag til en evt. nedjustering av gebyrnivået i forbindelse med bystyrets behandling av økonomiplan for perioden

9

10 5. Forslag til saldering av regulert budsjett 2005 Salderingskisse - bystyresak vedr. justering av årsbudsjett 2005 Utgifter Inntekter Merknader: 03 Brannvern Økt eiertilskudd Helse Økt eiertilskudd Kultur Red. rammetilskudd til Drm. Kirkelige Fellesråd (presteb.) Inntekts- og formuesskatt Rammetilskudd Utbytte og eieruutak Mindreinntekt som flg. Av Stortingets skattevedtak Reell styrking med 7,5 mill. kr samt komp. skattesvikt Red. eieriuutak fra Drm. Eiendom KF (presteboliger) Avsetning til disp.fond Summer Rådmannens forslag til budsjettjusteringer medfører en netto budsjettavlastning på 5,6 mill. kr. Midlene foreslås avsatt til generelt driftsfond. Rådmannen vil komme tilbake til disponering av eventuelt beløp knyttet til momskompensasjons-ordningen ifm. 1. tertialrapport, jf. punkt Diverse øvrige forhold I dette kapitlet omtales diverse øvrige forhold. 6.1 Oppfølging av vedtak om konkurranseutsetting av virksomhet i Drammen kommune 1. Hensikt Hensikten med denne omtalen er å gi en anbefaling ifht. hvordan arbeidet med konkurranseutsetting i Drammen kommune kan føres videre. Dette med utgangspunkt i de vedtak som bystyret har fattet i 2004 om konkurranseutsetting av tiltak i Drammen kommune og status i det løpende implementeringsarbeidet som er innrapportert fra linjeorganisasjonen. 2. Aktuelle politiske vedtak Bystyret har i 2004 fattet vedtak som omhandler hvilke tiltak som skal konkurranseutsettes, rammer for organisering av deler av dette arbeidet samt pålegg om evaluering: 1. Bystyret vedtok i sak 25/04 å anbudsutsette i 2004 driften av et bo- og servicesenter, driften av trygghetsalarmer, vinterdrift idrettsanlegg, park-/veidrift (driftspatruljer og mindre asfaltarbeider), driften av Kjøsterud barnehage, ytterligere 40% av renholdsvolumet i regi av Drammen Eiendom KF. Videre vedtok bystyret iverksetting av fritt brukervalg for tildelte renholdstjenester innenfor hjemmehjelpstjenesten. Utskrift møtebok sak 25/04 følger som vedlegg 1.

11 2. Bystyret vedtok at organisering av tilbud i egenregi fremmes i egen sak om videre utvikling av Drammen Drift KF. I bystyresak 85/04 Nye Drammen drift vedtok bystyret bl.a. å gi styret i Drammen Drift fullmakt til å etablere aksjeselskaper for virksomheter hvor kommunen ikke har spesielle interesser i forhold til bl.a. beredskap og ønske om markedskorrektiv. Videre vedtok bystyret at det fremmes egen sak om vedtekter og oppnevning av styre for opprettelse av Drammen Konkurranse KF. Utskrift møtebok sak 85/04 følger som vedlegg Under behandling av økonomiplan fattet bystyret følgende vedtak: "Konkurranseutsetting. De av bystyret vedtatte tiltak om konkurranseutsetting iverksettes så raskt som mulig. Effekten av disse tiltak skal evalueres. Det må settes en dato for gjennomføringen av en slik evaluering. Før en slik evaluering er gjennomført er det ikke aktuelt med ytterligere konkurranseutsetting av kommunens institusjoner som går utover bystyrets allerede fattede vedtak." 3. Iverksetting av politiske vedtak i 2004 om konkurranseutsetting I det videre arbeidet med konkurranseutsetting, må ovennevnte vedtak og gjennomføringen av disse sees i nær sammenheng. Det er innhentet status om gjennomføring fra linjeorganisasjonen som oppsummeringsvis er som følger: Innenfor pleie og omsorg ble det i desember 2004 opprettet et delprosjekt "Konkurranseutsetting" - med egne arbeidsgrupper for konkurranseutsetting av driften av et bo- og servicesenter, driften av trygghetsalarmer samt fritt brukervalg for tildelte renholdstjenester innenfor hjemmebaserte tjenester. "Kick off" for arbeidsgrupper januar Driftsorganisasjonen skal være på plass innen Arbeidet må bl.a. sees i sammenheng med etablering av foretak for tilbud i egenregi (les: Drammen Konkurranse KF). Anbudsutsetting av vinterdrift idrettsanlegg er gjennomført og leverandører er valgt. Anbudsutsetting av driftspatruljer (bydriftsbil) gjennomført i desember Kontrakt for mindre asfaltarbeider løper ut Konkurranseutsetting vil bli igangsatt i løpet av Drammen Eiendom KF annonserte i desember 2004 konkurranse på ytterligere 40% av renholdsvolumet. Anbudsfrist er satt til Anbudet er oppdelt i to roder. Oppstart rode 1 er Oppstart rode 2 er Drammen Eiendom KF har høsten 2004 gjennomført kontraktsforhandlinger med ny privat driver av Kjøsterud barnehage. Åpning av barnehage skjer høsten Oppstartsmøte for etablering av Drammen Konkurranse KF medio januar Representanter for Drammen Drift KF og Drammen kommunes basisorganisasjon deltar. Ovennevnte statusbeskrivelse gir grunnlag for å konkludere med at flere av tiltakene vil være gjennomført senest sommeren Den største usikkerheten hva gjelder fremdrift synes å knytte seg til konkurranseutsetting av tiltak innenfor pleie og omsorg, og da særlig vedtaket om anbudsutsetting av et boog servicesenter. Dette skyldes dels at arbeidet er i en oppstartsfase, dels kompleksiteten knyttet til dette arbeidet samt det faktum at det forutsettes at Drammen Konkurranse KF er etablert som tilbyder i egenregi.

12 4. Nærmere om vedtaket om evaluering av effekten av konkurranseutsatte tiltak Bystyret vedtok under behandling av økonomiplan at vedtatte tiltak om konkurranseutsetting iverksettes så raskt som mulig og at effekten av disse skal evalueres før ytterligere konkurranseutsetting foretas. Bystyret ber om at det settes en dato for gjennomføring av en slik evaluering. Bystyrets vedtak om evaluering innebærer at det må settes klare krav til fremdrift når det gjelder iverksetting av vedtatte tiltak, jfr. formuleringen "så raskt som mulig". Særlig for konkurranseutsetting av virksomhet innenfor pleie og omsorg må konkret gjennomføringsplan raskt foreligge. Evaluering av effekten av vedtatte tiltak forutsetter en viss varighet på driftsperioden etter gjennomføring av konkurranseutsetting. Det synes rimelig å gi tilbyder som vinner konkurransen minimum ett driftsår før effekten av aktuelt tiltak evalueres. En evaluering bør som et minimum vurdere tjenestekvalitet og kostnadsbesparelser, men også forhold knyttet til arbeidsforhold for ansatte bør vurderes evaluert. 5. Anbefaling For å sikre gjennomføring av bystyrets ulike vedtak om konkurranseutsetting som skissert i dette notatets punkt 2 anbefales følgende: Rådmannen skisserer i 1. tertialrapport 2005 rammene for gjennomføring av en evaluering av vedtatte tiltak. Pågående konkurranseutsetting av tiltak gjennomføres som rapportert fra linjen og skissert i dette notatets punkt 3. Det er viktig at linjeorganisasjonen dokumenterer det løpende arbeidet godt, noe som vil være vesentlig for kvaliteten på en senere evaluering. Det stilles krav til god fremdrift i arbeidet med å etablere Drammen Konkurranse KF og i arbeidet med konkurranseutsetting av ulike tiltak innenfor pleie og omsorg. Særlig gjelder dette for konkurranseutsetting av et bo- og servicesenter. 6.2 Flytoget til Drammen Flytoget forebereder et prosjekt for å utrede om flytogets rute skal forlenges til Drammen, og har i denne forbindelse tatt kontakt med ordfører. Prosjektet vil gå over en treårsperiode, med en antatt årlig prosjektramme på kr Det er skisssert følgende finansieringsplan årlige beløp i perioden : kroner fra Drammen kommune kroner fra Flytoget kroner fra Regionale utviklingsmidler

13 Rådmannen anser dette som et spennende prosjekt for Drammen, og tar sikte på å finne midler til kommunens årlige bidrag på kr innenfor budsjettrammen i programområde 08 Miljø, kompetanse og næring. 6.5 Tilskudd til frivillige organisasjoner Det vises til bystyrets behandling av økonomiplan , der rådmannen å komme tilbake med en oversikt over hvilke tilskudd kommunen yter til frivillige lag og foreninger. I denne forbindelse er det foretatt en kartlegging av hvilke tilskuddsordninger som er etablert innenfor de enkelte programområder. En oversikt over de ulike tilskuddsordningene følger som vedlegg 4. Oversikten er i utgangspunktet basert på budsjetterte forutsetninger for 2005, men det gjøres oppmerksom på at en rekke av tilskuddsordningene først avklares etter søknad senere i år. For disse ordningene er tildelt beløp for 2004 benyttet. Det gjøres oppmerksom på at enkelte mottakere kan få en lavere tildeling for 2005 enn det som var tilfelle i Mer-/mindreforbruk i virksomhetene i 2004 Rådmannen legger til grunn at virksomhetene hhv. trekkes eller godskrives i forhold til mer-/ mindreforbruk i 2004 i budsjettåret Når det gjelder hvor mye som bør ettergis av underskudd for 2004 for programområdene 02 Oppvekst og 09 Pleie og omsorg, foreslår rådmannen at dette vurderes i forbindelse med 1. tertialrapport Da er kommune-økonomiproposisjonen kjent og det er endelig avklart hva Drammen kommune får kompensert i forhold til svikt i momskompensasjonsordningen. For å skape sikkerhet i budsjettsituasjonen, foreslår rådmannen at de øvrige programområder følger reglementet. Oversikten over de enkelte virksomheters regnskapsresultat legges frem for formannskapet i mars. 6.7 Momskompensasjonsordningen Det vises til vedlagte rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) av Rundskrivet er et svar på Finanskomiteens innstilling til Stortinget, hvor en ber departementet legge til rette for at kommunene gis anledning til å balanseføre et eventuelt avvik mellom uttrekket som er foretatt i rammetilskuddet og den faktiske inntektsføringen i regnskapet for I rundskrivet presiserer departementet at det ligger til grunn for innføringen av momskompensasjonsordningen at verken staten eller kommunesektoren skal tape på ordningen. Samtidig omfatter uttrekket forventet momskompensasjon både for anskaffelser som gjelder drift og investeringer. I vurderingen av om uttrekket er for høyt, må det derfor skilles mellom momskompensasjon knyttet til de to typer av anskaffelser. Drammen kommune er trukket for følgende forhold i 2004: Mva knyttet til driftsutgifter: 55,1 mill. kr Mva. knyttet til investeringer: 48,7 mill. kr Mva knyttet til andre: 9,0 mill. kr (IKS, KF) Totalt uttrekk: 112,8 mill. kr Av dette i gammel ordning: 22,4 mill. kr Netto uttrekk ny ordning: 90,4 mill. kr (jf. 89,0 mill. kr i 2004-kroner) Regnskapet for 2004 viser foreløpig følgende tall: Mva knyttet til driftsutgifter: 46,0 mill. kr må korrigeres for ny moms (3,5)

14 Mva. knyttet til investeringer: Mva knyttet til andre: Totalt inntektsført: 20,0 mill. kr (14 i bykassen + 6 fra DE.) 9,0 mill. kr (IKS, KF) 75,0 mill. kr Dette innebærer en forventet inntektssvikt knyttet til driften på ca 10 mill. kr, og ca 28 mill. kr i inntektssvikt knyttet til investeringene. Departementet er særlig tilbakeholdne med å love kompensasjon for manglende inntekter knyttet til investeringer, mens de er mer positive til å kompensere for manglende inntekter knyttet til uttrekket for drift. Ut fra dette antar rådmannen at Drammen vil få kompensert for deler av avviket for 2004 og at dette vil bli hensyntatt også i Alt i alt er det så stor usikkerhet knyttet til hvordan denne ordningen vil slå ut for Drammens del, at rådmannen vil tilrå at det ikke foretas noen justeringer i denne omgang, men at man vil komme tilbake til dette i 1. tertalrapport. Departementet vil foreta en ny vurdering av det samlede uttrekket i rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjett for Vedlegg: 1. Hovedoversikt Drammen bykasses driftsbudsjett 2005 inkl. forslag til justeringer pr Rundskriv H-32/04 av fra KRD vedr. vedtatt statsbudsjett Brev av fra KRD vedr. momskompensasjon regnskapsavslutningen Oversikt over tilskudd til frivillige organisasjoner 5. Brev av fra Drammen Kirkelige Fellesråd vedr. forvaltning av presteboliger 6. Parkeringsavgiftssoner