Strategiplan GLT-Avfall IKS

Transkript

1 Strategiplan GLT-Avfall IKS GLT-Avfall IKS veien fremover 1

2 GLT I DAG GLT Avfall IKS er en solid bedrift med en 21 år lang historikk. Bedriften er eid av de fem kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten. Selskapets formål er definert i selskapsavtalens paragraf 2: Formålet med GLT-Avfall IKS er på vegne av eierkommunene å drive avfallshåndtering bestående av innsamling, transport, behandling og omsetning innenfor de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold. Selskapet skal sørge for at det både ved utbygging og drift av de interkommunale avfallsløsningene, legges vekt på de miljømessige forhold i tråd med myndighetenes krav. Etter anmodning fra en eller flere av kommunene kan selskapet ta på seg oppgaver som det er naturlig å utføre. På eget initiativ skal selskapet analysere situasjonen i avfallssektoren og komme med tilrådinger om nye tiltak eller endringer. GLT-Avfall IKS kan tegne selskaper som er organisert i henhold til norsk aksjelovgivning, alene eller i samarbeid med andre, opprette samarbeid eller IKS med andre kommuner eller IKS, når disse driver innen avfallsrelatert virksomhet. GLT-Avfall IKS kan også påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskaper. Som det fremgår av formålsparagrafen har selskapet rom for å utvikle seg både oppstrøms og nedstrøms i verdikjeden i forhold til dagens oppgaver som i hovedsak består i mottak og behandling av avfallet. For inntransport av avfall fra kommunenes innbyggere benyttes i dag privat transportør i tillegg av egenregi i Vestre Toten kommune. Glt-Avfall IKS sendte vinteren 2013 ut vedtatt strategiplan for selskapet på høring til eierkommunene. Samtlige kommuner sluttet seg gjennom kommunestyrevedtak til selskapets strategi (referere vedtaket?), som bl.a omhandler selskapets ønske om å overta inntransporten av avfallet fra husholdningene i GLT-området. Flere av kommunene gjorde tilleggsvedtak som la enkelte premisser til grunn for tilslutningen. GLT-Avfall IKS veien fremover 2

3 Personale og kompetanse. Selskapet har i dag 25 ansatte, som er rekruttert gjennom lang tid, og etter hvert som selskapets oppgaver har utviklet seg. Vi har også gjennom samarbeid med NAV, TOPRO og Frisk engasjert og sysselsatt mennesker som trenger arbeidstrening. Dette er noe selskapet ser positivt på og vil i så måte fortsette denne praksisen i den grad det er mulig. Høsten 2013 er det gjennomført en miljøundersøkelse som omhandler bedriftens indre miljø. Konklusjonen på denne er at de ansatte trives og er fornøyd med ansvar, arbeidsoppgaver og ikke minst miljøet. Alle ansatte fremstår som dedikerte i forhold til det arbeidsområde og ansvar hver enkelt er tildelt. Dette bekreftes også gjennom liten turnover på personalet generelt sett. Kompetansenivået generelt sett må sies å være tilfredsstillende. Det er viktig i dag og det vil bli enda viktigere i fremtiden med høy kompetanse i selskapet, på alle nivåer. Selskapet har sin sterkeste kompetanse på miljøområdet. Denne kompetansen er etterspurt i mange sammenhenger og gir mulighet til aktiv deltakelse i ulike prosjekter, og også betalte rådgivningsoppdrag for nærings aktører. I dag er vår miljøingeniør i sluttfasen med sin master innen miljøteknologi i tillegg har en av våre operatører startet studier ved Høgskolen i Telemark med mål om bachelorgrad innen miljøteknologi. Vi har også rettet fokus på utdanning som i prinsipp passer alle operatører, innen gjenvinningsfaget. En av våre operatører vil gå opp til fagprøven i.la januar Selskapet motiverer til at flere skal ta denne utdanningen. Med andre ord selskapet mener det er viktig å sette fokus på både videreutdanning og etterutdanning for alle ledd i selskapet. Dette vil styrke oss med tanke på fremtiden og vår mulighet til å kunne konkurrere med private aktører i bransjen GLT-Avfall IKS veien fremover 3

4 Anlegg og utstyr. Gjennom de siste år er det gjennomført omfattende investeringer i selskapet. Det er gjort en stor investering i deponi etappe III. Det fremstår nå som helt moderne, med dobbel bunntetning og tilfredsstiller alle krav. Dette vil være en klar styrke fremover idet vi er det eneste deponiet i Oppland som møter disse kravenetter hvert som midlertidige godkjenninger av andre deponier faller bort vil vi stå igjen alene, med mindre det investeres i nye deponi. I tillegg er det investert i oppgradering av våre anlegg, i Dalborgmarka og gjenvinningsstasjoner ute i kommunene. Maskinelt står selskapet også godt rustet da det er gjennomført investeringer i egne transportmidler og utstyr for å sortere og laste ulike avfallsfraksjoner. Disse investeringene har gitt oss en stor grad av fleksibilitet og ikke minst økonomiske besparelser i forhold til å kjøpe transporttjenestene fra eksterne aktører. Kvern og sikt er også utstyr av stor betydning for virksomheten. Disse enhetene ble satt i drift i.la sommeren Det viktigste utstyret vi i dag disponerer er; 2 lastebiler 3 hjullastere kvern og sikt presse for papp/papir plast etc. Generelt sett står selskapet godt rustet, men det er fortsatt behov for utbedringer i infrastruktur og anlegg. Dette er beskrevet i vår investerings og økonomiplan gjeldende for GLT-Avfall IKS veien fremover 4

5 Virksomhet. Med deponiforbudet som kom i 2009 er det av stor betydning at selskapet er rustet til å ivareta alle typer fraksjoner som fraktes inn fra husholdninger og næring. Disse skal behandles og omsettes med minst mulige miljøbelastninger og med best mulig økonomisk inntjening.. Selskapets kompetanse og drift står godt rustet til å ivareta disse oppgavene. Situasjonen i dag er at over 90% av mottatt avfall behandles før det transporteres ut til gjenvinning. De største volumene er sorterte fraksjoner som brukes i produksjon av nye produkter, til jordforbedringsprodukter, biogass produksjon eller til energigjenvinning. Endringer i rammebetingelsene: Avsetningsmulighetene for avfallsfraksjoner til ulike markedsaktører, og myndighetskravene til avfallsselskapenes virksomhet er i stadig endring og har vært det i lang tid. At avfallet forvaltes slik at det skaper minst mulig belastning for det ytre miljø, og behovet for at råvareressursene i avfallet brukes i nye produkter som alternativ til nye råvareressurser var en viktig årsak til at det ble innført et generelt forbud mot å deponere avfall i Dette har ført til betydelig fokus på bedre sortering og gjenvinning av ulike avfallsfraksjoner, men også på bruk av avfallsfraksjoner til energiproduksjon. GLT-avfall IKS har forholdt seg til endrede rammebetingelser over lang tid, og vi ser det som helt vesentlig å inneha og tilegne oss kompetanse, utstyr og anlegg som både møter dagens behov og tar høyde for morgendagens behov, også ved endrede rammebetingelser. Med bakgrunn i selskapets formålsparagraf og markedsendringer, er dette kompetanse selskapet skal ha og tjenester selskapet skal ivareta på vegne av eierkommunene. Det er derfor av stor viktighet at kommunene og selskapet enes om dette. GLT-Avfall IKS veien fremover 5

6 Samfunns og medie kontakt. I dag er det slik at kontakten med abonnentene ivaretas av de enkelte kommuner. Imidlertid er det mange henvendelser som kommer til oss direkte. I vår organisasjon er det mange som kan besvare de fleste henvendelser i tillegg til vår kunderådgiver. Vi har startet et prosjekt med å tilpasse vår hjemmeside til ny teknologi og plattform. Dette for å kunne tilpasse denne til smart telefoner, lesebrett, QR koder eller spesielle Appér. Samfunnet forventer at bruk av ny teknologi i kommunikasjons øyemed etableres. Slik er det også innenfor vårt virksomhetsområde. Bruk av slik teknologi kan gi betydelige innsparinger og bedre tjenestekvalitet for våre brukere. Det er imidlertid store ulikheter i befolkningen i bruken av ny teknologi, og det er viktig å gi oversikt over våre tjenester til alle brukergrupper. Etter vår oppfatning vil det være av stor betydning at vårt selskap tilpasser seg denne situasjonen og bygger opp kompetanse, teknologi og infrastruktur som vil i vareta våre kunders og eieres interesser og krav. Ansvar for kommunikasjon til og med abonnenter og næringslivskunder vil som en konsekvens av markedets forventninger og endringer, ligge hos selskapet. Dette ser vi som rasjonelt også i forhold til eierkommunene da kompetansen styrkes og bygges opp i en organisasjon i stedet for en fragmentert løsning. Dette vil også gi stor effekt i koordineringsrollen vårt selskap skal og må ha. Rammebetingelser. Selskapet er i dag eid av 5 kommuner og organisert som et IKS. Det er en klar svakhet i dag at selskapet kun har hånd om en del av verdikjeden. Man går glipp av synergier som kunne vært utnyttet dersom man også styrte innhenting og logistikk. Med få ben å stå på blir man sårbar i en bransje i stor endring. Avfall vil alltid bli produsert og skal behandles og transporteres, men hvert enkelt segment innen behandlingen kan få plutselige endringer i rammebetingelser. Disse endringene er ofte bare forskyvninger mellom de ulike områdene, og da er man bedre rustet dersom man har hånd om flere av segmentene. GLT Avfall IKS er et selskap som er underlagt konsesjon fra Fylkesmannen i Oppland. Bransjen som sådan er regulert av forurensingsloven og diverse forskrifter, samt at hele virksomheten er underlagt EU-direktiver. Det er med andre ord store muligheter for å oppleve endringer i rammebetingelser som selskapet selv ikke har styring av. Slike endringer kan ha til dels dramatiske følger som for eksempel deponiforbudet som ble innført i GLT-Avfall IKS veien fremover 6

7 Forretningsområder og veien videre. I hovedsak har selskapet to forretningsområder: Husholdningsavfall Næringsavfall Etter vår oppfatning kan begge områder utvikles videre. Med referanse til vår strategiplan ser vi det som særdeles viktig at selskapet blir tildelt et større ansvar fra eierkommunene, særlig med tanke på innhenting av husholdningsavfallet og kommunikasjon med husholdningene. Dette kan organiseres slik at driftsansvaret skal ligge hos selskapet og forvaltning av den lovpålagte renovasjonen er kommunenes ansvar. Dette er en modell som i dag fungerer utmerket hos de selskaper som det er naturlig for oss å sammenligne oss med; GLØR, HIAS, SØIR. Husholdningsavfall Med driftsansvaret vil selskapet på vegne eierne ha ansvar for: (Med driftsansvar menes de aktiviteter som selskapet i dag ikke har ansvar for) Forhandlinger med eksterne transport selskaper vedr. innhenting av avfall Vurdering evnt etablering av transport i egenregi Logistikk og ruteplanlegging Vurdering av nye avfallsløsninger Enhetlig avfallsløsning for GLT Forsvarlig håndtering av farlig og smittefarlig avfall Kundekontakt o Tømmekalender o SMS varsling o Informasjonsbulletiner o Klager og reklamasjoner o Endring av abonnement o Etc Mediekontakt Innføring av ny teknologi Innkjøp, vedlikehold, lagerhold og distribusjon av dunker, matavfallsposer, plastsekker og reservedeler Gebyrinnkreving kan gjerne også være en del av et driftsansvar. Vår vurdering er at dette bør gjøres av den enkelte kommune. Dette anser vi for å være mest kostnadseffektivt i og med at også andre kommunale gebyrer kreves inn av kommunene. GLT-Avfall IKS veien fremover 7

8 For å kunne utvikle dette forretningsområdet videre er det som sagt vår oppfatning at det er av stor betydning at ansvar som beskrevet ovenfor overføres til selskapet. Vi er også av den oppfatning at dette totalt sett er den beste økonomiske måten å ivareta denne tjenesten, både for kommunene og selskapet og vil gi klare synergi effekter; En part som forhandler og koordinerer virksomheten med eksterne aktører Enklere koordineringsfunksjon for etablering av enhetlige renovasjonsløsninger i alle kommuner Utvikling av generell kompetanse og spesialkompetanse i selskapet Enhetlig kommunikasjon med abonnentene Forvaltningsansvar Kommunenes forvaltningsansvar er å ivareta forurensningslovens 30. Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. Fastsetting av gebyrer skal bestemmes av de enkelte kommuner i henhold til forurensningslovens 34. Renovasjonsforskriftene. GLT-Avfall IKS veien fremover 8

9 Næringsavfall Utvikle nye forretningsområder basert på den kompetansen selskapet besitter; Konsulentvirksomhet innen for området miljøsanering Utvikle og utvide samarbeidet med eksisterende og nye partnere Utrede muligheter innenfor spesielle segmenter som ikke er investeringstunge og hvor utnyttelse av eksisterende utstyr og transportmidler gir optimal drift Posisjonere selskapet gjennom aktiv deltagelse gjennom vårt medlemskap i NCE Raufoss GLT-Avfall IKS veien fremover 9

10 Argumentasjon faglig Anlegg mottak restavfall sortering, kverning, sikting, logistikk, omsetning, markedskunnskap, oppfølging av markedstrender våtorganisk avfall Nye Mjøsanlegget papp/papir bearbeiding, omsetning, markedskunnskap plast bearbeiding, omsetning, markedskunnskap jordmasser kompetanse både oppstrøms og nedstrøms, omsetning slam kompetanse og egnet anlegg deponi topp moderne anlegg, bygd for fremtiden, gjør oss unike, vår ordrereserve, kompetanse for drift i forhold til konsesjoner, lover og regler etc. hageavfall produksjon, omsetning samarbeide regionalt trevirke bearbeiding, omsetning, samarbeide regionalt miljøsanering nytt forretningsområde hvor vi har kompetanse Argumentasjon strategisk Oppfylle selskapsavtalens 2. For derigjennom å utvikle selskapet i tråd med markedsendringer og utvikling, sikre effektiv drift og inntjening på anlegget til det beste for eiere og abonnenter. Utvikle virksomheten gjennom: fult ansvar for husholdningsavfallet kostbærer (selvkost) beholde kompetansen i selskapet kommunene vil frigi ressurser til andre og viktige oppgaver muligheter for utbytte til eierne utvikle spisskompetanse tilpasset fremtidens behov bevare arbeidsplasser deltagelse i nasjonale og internasjonale prosjekter Innovasjon Norge, Avfall Norge landfill mining, landfill moving, gjenvinning automatisering, effektivisering fokus på vekst innenfor næringssegmentet ivareta kommunenes lovpålagte oppgaver medlem av NCE Raufoss Utnytte monopolsituasjonen hvor vi har det eneste godkjente deponiet i Oppland GLT-Avfall IKS veien fremover 10

11 Virksomhetsoverdragelse av renovasjon fra VTK tilgang på utstyr som også kapasitetsmessige kan benyttes mot næringskunder tilgang på kompetanse for derigjennom å bygge erfaring med transport i egen regi med sikte mot en totalløsning frigjør ressurser og gir besparelser for VTK samt for kommunens innbyggere. tilførsel av kapasitet for å kunne stå bedre rustet i perioder med stor tilgang / pågang unngå innkjøp av tjenester fra eksterne aktører der det er økonomisk gunstig å gjennomføre i egen regi. GLT-Avfall IKS har med dagens organisasjon og kompetanse kapasitet til å kunne ta over og administrere eksisterende kontrakter og løsning for innkjøring av husholdningsavfall, herunder en virksomhetsoverdragelse fra VTK. Ikke behov for nyansettelser De enkelte kommuner vil innkreve gebyrer da vi mener dette er den best økonomiske metode Utvikle og styrke vår tilnærming til regionens industri gjennom aktiv deltagelse i NCE Raufoss Frigjøre ressurser i de enkelte kommuner med overføring av totalansvar til GLT for derigjennom mulige kostbesparelser i de enkelte kommuner Styrke vår virksomhet mot næringsavfallssegmentet gjennom egen aktivitet og utvidet samarbeide med etablerte samarbeidspartnere Oppfylle selskapets formålsparagraf 2 GLT-Avfall IKS veien fremover 11

12 Tilleggsopplysninger Med bakgrunn i de enkelte kommuners likelydende kommunestyrevedtak vedrørende godkjenning av selskapets strategiplan har Gjøvik og Nordre Land kommune noen tilleggspunkter som nedenfor vil bli kommentert og belyst; Nordre Land a. En detaljert og helhetlig konseptbeskrivelse, med beskrivelse av ansvarsfordelingen mellom kommunene og GLT-Avfall Vår oppfatning er at dette nå er besvart gjennom beskrivelse av driftsansvar og forvaltningsansvar b. Gode analyser av effektiviseringspotensialet ved felles ruteplanlegging og forventede besparelser ved overtagelse Selskapets første mål er å ta over ansvaret for renovasjonen med virkning i.la Dette betyr da at selskapet vil ta over eksisterende kontrakter med RenoNorden og gjennomføre en virksomhetsoverdragelse med VTK. Det vil derfor være en vanskelig oppgave for selskapet og si noe om effektiviseringspotensialet ved felles ruteplanlegging og eventuelle økonomiske effekter av dette så lenge vi ikke sitter i forhandlingsposisjon med dagens kontraktspartner. Det er imidlertid vår helt klare oppfatning at ved en delegasjon av ansvaret til selskapet vil ikke kostnadene med dagens løsning øke for abonnentene. Dette med bakgrunn i at selskapet ikke planlegger noen nyansettelser med bakgrunn i det tilleggsansvar som blir tildelt selskapet. Imidlertid så har vi klare indikasjoner på at en felles ruteplanlegging hvor VTK blir en del av den totale vurderingen gir totalt sett signifikante besparelser. Vi forventer også at en ansvarsdelegasjon til selskapet vil gi en effektiviseringsgevinst / besparelse i kommunene gjennom frigjøring av tid og ressurser som i så måte kan benyttes til andre og viktige formål. c. Uavhengige vurderinger av konsekvensene for de totale renovasjonskostnadene ved en overtagelse av renovasjonen Selskapets oppfatning er at en konsekvensvurdering gjennomført av uavhengige aktører ikke er nødvendig. En grundig gjennomgang og vurdering av kommunenes fagpersoner i samarbeide med oss vil være mest effektivt og rimeligste løsning. Dette også med bakgrunn i våre kommentarer gitt under pkt.b d. Kommunens egne vurderinger av konseptet og konsekvenser for tjenestekvalitet, renovasjonsgebyrer og kommunens øvrige kostnader Dette punktet må besvares av kommunen selv. Det er imidlertid viktig å påpeke at selskapet vil komme med forslag til nye beregningsmetoder for gebyrer fakturert fra GLT til de enkelte kommuner. Dagens benyttede metode er sannsynligvis ikke tilpasset dagens virksomhet. GLT-Avfall IKS veien fremover 12

13 Gjøvik Kommune Hva som er selvkostområder og hva som er mulige næringsområder og hvordan næringsvirksomheten kan skilles tydelig fra selvkostvirksomheten. Regnskap for året 2013 samt vedtatt budsjett for 2014 er tydelig delt opp i selvkostområde og næringsområde. Alle fordelingsnøkler for de enkelte kostnadsarter og inntekter er vurdert og revidert i forhold til selskapets nåværende driftsform. Definere tydeligere hva som er selskapsoppgaver og hva som er oppdrag fra renovasjonsansvarlig i kommunen. Vår oppfatning er at dette nå er besvart gjennom beskrivelse av driftsansvar og forvaltningsansvar Hvordan kostnadene i forbindelse med de ulike oppgaver og tjenester i selskapet skal fordeles etter gjeldende selvkostprinsipper mellom kommunene. Ny metode for beregning av gebyrer og kost/inntektsfordeling er under utarbeidelse. Denne vil være tilpasset dagens virksomhet og vår ambisjon er at denne skal kunne benyttes i budsjettarbeidet gjeldende for 2015 eller tidligere hvis partene enes om metode. Avklare forholdet mellom kommunen som bestiller og selskapet som utfører, herunder avklare hvordan avgiftsgrunnlaqet skal fremskaffes til politisk vedtak. Forholdet mellom kommunen som bestiller og selskapet som den utførende part mener vi er besvart gjennom beskrivelse av driftsansvar og forvaltningsansvar. Dette beskriver også at det er kommunenes ansvar og bestemme gebyrer til de enkelte abonnenter. Gebyrer mellom selskapet og kommunene vil være en del av de årlige budsjettprosesser og med basis av ny beregningsmetode for disse. Konsekvenser for kommunene og bemanning ved overføringer av flere oppgaver til selskapet. Besvares av de enkelte kommuner. Utarbeide en kalkyle som viser effekten for abonnentene i Gjøvik ved omstruktureringen. Ved en ansvarsdelegasjon av dagens ordning ser vi ikke at kostnadsnivået vil endre seg for Gjøviks abonnenter på grunn av selskapets endrede ansvarsforhold. Vi er ikke i posisjon til å kunne si noe om kommunenes interne kostnadsendringer, men vi mener at frigjorte ressurser muligens kan benyttes til annet produktivt arbeide som ikke nødvendigvis vil belaste selvkostområdet for renovasjon. Denne eventuelle besparelsen vil sikkert være meget marginal fordelt pr. abonnent, men vi understreket at selskapets klare mål er at vi ikke skal øke vårt kostnadsnivå på grunn av denne ansvarsdelegasjonen. Effekten for de enkelte abonnenter vil bli mer tydelig ved felles ruteplanlegging for hele regionen og tilnærmede enhetlig GLT-Avfall IKS veien fremover 13

14 renovasjonsløsninger for alle kommuner og abonnenter. Det vil være vanskelig for selskapet og utarbeide en kalkyle basert på en fremtidig løsning da vi ikke er i posisjon til å kunne forhandle med dagens kontraktspartner. Kommunene som premissgiver for rasjonelle og samordnende valg av avfallsløsninger eventuelt gjennom utbyggingsavtaler. Hvem representerer kommunene som initiativtagere og hvem blir eiere av fellesanlegg kommune / private. Selskapet ser det som sitt ansvar og fremme forslag til endrede og mer kostnadseffektive og ikke minst samordnende avfallsløsninger i kommunene. Vi ser det også som naturlig at slike diskusjoner finner sted og konkluderes i møter mellom renovasjonsansvarlige i de enkelte kommuner og selskapet. Konklusjoner i disse møtene bør danne grunnlag for politiske beslutninger i de tilfeller dette er påkrevet. Når det gjelder utbyggingsavtaler og ansvar / kostnadsfordeling mellom kommune og selskap ser vi det som formålstjenelig at dette drøftes og bestemmes fra sak til sak og etableres som prosjekter. Når det gjelder eierskap av fellesanlegg mellom kommune og private så bør dette drøftes nærmere. GLT-Avfall IKS veien fremover 14