Eiermøte Drammen kommune

Transkript

1 Eiermøte Drammen kommune Torsdag 18. februar 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomi og nøkkeltall 3) Aktiviteter og tiltak 4) Fremtid og utfordringer

2 1) Generelt om foretaket Innsamling og behandling av husholdningsavfall i 9 kommuner Noen næringskunder, primært skoler og barnehager. Bestillerorganisasjon: produksjon satt ut på offentlig anbud til private aktører. 22 ansatte husstander tonn avfall 7 gjenvinningsstasjoner

3

4 2) Økonomi og nøkkeltall

5 RfD - DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 Budsjett Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Til fremføring mot gebyrinntekter senere år

6 Selvkostregnskap for Drammen 2015 Drammen totalt Per husstand Selvkostfond , 1 mill. 850 kr. Selvkostfond ,2 mill. 560 kr. Drammens innbyggere har i 2015 betalt 8 mill kr mindre i renovasjonsgebyr enn netto kostnad til renovasjon. Dette har gitt en planlagt reduksjon av selvkostfondet. Selvkostfondet pr er 15,2 mill. Dette utgjør ca 560 kr per husstand.

7 Aksetittel Kostnader og inntekter RfD Kilde: Regnskap , regnskap 2015, budsjett 2016 og økonomiplan Gebyrinntekter Kostnader Selvkostfond Renovasjonsgebyret ble satt ned i 2013 grunnet store selvkostfond. Etter dette har gebyret bevisst vært satt lavere enn den reelle kostnaden. Et planlagt underskudd de siste årene har redusert selvkostfondet. Balanse mellom inntekter og utgifter forventes fra 2019

8 Avfallsmengder og sorteringsgrad ,0 % 57,3 % 60,1 % 60,2 % 66,9 % 68,0 % 69,3 % 69,5 % 70,4 % ,0 % 56,3 % Sortert Restavfall Innbyggerne blir stadig flinkere til å kildesortere, og mengden restavfall går ned. For 10 år siden ble 56% utsortert, men nå utsorteres over 70 % til gjenvinning.

9 Aksetittel Besøk på gjenvinningsstasjoner Follestad gjenvinningsstasjon - Røyken Lindun Gjenvinningsstasjon - Drammen Mile Gjenvinningsstasjon - Nedre Eiker Lyngås Gjenvinningsstasjon - Lier Sande Gjenvinningsstasjon Svelvik Gjenvinningsstasjon Enger Gjenvinningsstasjon - Modum Det var besøkende på RfDs gjenvinningsstasjoner i 2015 (50% mer enn i 2005) Lindum er fortsatt den største, men besøket har gått noe ned etter nyåpning i Lier.

10 3 000 Standard renovasjonsgebyr Drammen kommune Gebyrutviklingen i Drammen har vært svært moderat i senere år. I 2012 og 2014 var det ingen økning, og i 2013 ble gebyret satt ned. I gjennomsnitt har gebyrøkningen vært under 1% pr år fra 2011 til 2016.

11 3) Aktiviteter og tiltak

12 Ny gjenvinningsstasjon i Lier RfDs første gjenvinningsstasjon etter nytt konsept Offisiell åpning 20. august 2015 RagnSells vant anbudet på driften Har blitt svært godt mottatt av publikum Prosjektkostnad: 85 mill.

13 Ny gjenvinningsstasjon i Røyken Samme konsept som i Lier, men 2/3 av størrelsen Bygget på eksisterende tomt på Follestad Offisiell åpning 10. november 2015 Prosjektkostnad 59 mill.

14 Nedleggelse av returpunkter 150 returpunkter er nedlagt og fjernet i 2015 Stor interesse for ombruk fra skoler, institusjoner og borettslag Nedleggelse er foretatt til lavere kostnad enn budsjett Forsøplingsproblematikk har opphørt

15 Glass og metallinnsamling Ny innsamlingsordning ble innført i 2015 (noen få borettslag gjenstår) Blir veldig godt mottatt av innbyggerne 50% økning på innsamlet mengde glass og metall i 2015 Prosjekt gjennomført med kostnad lavere enn budsjett

16 Matavfall Ny kontrakt på behandling av matavfall fra Lindum skal lage biogass på Den magiske fabrikken i Vestfold. Blir drivstoff til busser, samt gjødsel økologisk landbruk

17 Ny innsamlingskontrakt Henting av avfall hos abonnenter i ni kommuner RfDs førstelinje, og selskapets aller største kontrakt Tildeling i 2016 oppstart i 2017 Viktige momenter i kontrakten: - Krav til miljøvennlig drivstoff - HMS og arbeidstid - Lønnsvilkår iht. tariff - Rasjonell utnyttelse av materiell - Gode avvikssystemer Kontrakten utformes slik at den enkelte kommune fortsatt kan bestemme standard på tjenesten i kommunen, som for eksempel sommertømming eller hageavfallsinnsamling.

18 4) Fremtid og utfordringer

19 Selskapets planer 1. RfD legger til grunn at både befolkning og avfallmengder vil fortsette å øke, og vil bygge ut infrastruktur for å håndtere disse avfallsmengdene - Ny gjenvinningsstasjon i Drammen - Ny gjenvinningsstasjon i Eiker - Ny omlastingsstasjon i Drammensområdet 2. RfDs vil søke å balansere avveiinger mellom miljø, brukertilfredshet og kostnadseffektivitet i alle kontrakter. 3. RfD planlegger å samordne tjenestetilbudet i alle kommuner, herunder tilby hytterenovasjon der dette ikke finnes. 4. RfD vil håndheve det lovpålagte skillet mellom husholdningsavfall og næringsavfall, og utarbeide systemer for dette.

20 Eierstrategi => RfDs eierstrategi skal revideres i løpet av Denne prosessen forberedes av eiernes representanter, og skal fremlegges til politisk behandling i alle kommuner. Problemstillinger som kan bli aktuelle: - Eiernes forventninger til RfD - Eventuelle nye tjenesteområder - Felles renovasjonsgebyr