Forbedre styring og oversikt gjennom en forenklet kontostreng Bruke KOSTRA mer aktivt og øke kunnskapen om KOSTRA i alle deler av organisasjonen

Transkript

1 NY STRUKTUR I

2 NY STRUKTUR I VISMA Formål med prosjektet: Forbedre styring og oversikt gjennom en forenklet kontostreng Bruke KOSTRA mer aktivt og øke kunnskapen om KOSTRA i alle deler av organisasjonen Hovedfokuset: Redusere dagens Kostnadssteder til et nivå og inndeling som er i samsvar med ledernivåinndelingen som er bygget opp i organisasjonsstrukturen i HRM Få Funksjon inn i konteringsstrengen

3 NY STRUKTUR I VISMA - HVA HØRER HJEMME HVOR? Art Ansvar Funksjon Annet Hvilke typer Hvem bruker Hva produseres Prosjekt ressurser brukes? ressurser? med ressursene? Objekt og Budsjettoppfølging/ bevilgningsrettet Produktivitetsoppfølging/ tjenesterettet Fridim 2 Viktig: Det er summen av art + ansvar + funksjon + (evt. annet) som utgjør kontoen samlet. Og det er summen av alle arter + funksjoner som utgjør hva som er postert på hvert ansvar.

4 NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA- RAPPORTERING Kontoplan Nordland fk - drift og investering fra Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Art 4 siffer 115 stk Funksjon 3 siffer 63 stk Obligatorisk KOSTRA-rapportering

5 Visma Enterprise startside: Link til KOSTRA-veileder 2017

6 OPPBYGGING AV DAGENS KONTOPLAN (2016) Kontoplanen er svært omfattende i dag. Kl og art Drift og investering 5 siffer 541 (hvorav 22 er sperret) Balansekontoer 8 siffer 1240 (hvorav 136 er sperret) Kostnadssted 8 siffer 2557 (hvorav 285 er sperret) Prosjekt 7 siffer 3491 (hvorav 155 er sperret) Fri dim. 1 5 siffer 161 (ingen er sperret) Fri dim. 2 9 siffer 3241 (ingen er sperret) Lokal dim 6 siffer 303 (hvorav 16 er sperret)

7 DIMENSJONER I NY KONTOPLAN Art Ansvar Funksjon Prosjekt Objekt Fri dim 2 5 siffer 6 siffer 3 siffer 7 siffer (Obligatorisk i investering) Ny, vil bygges opp ut fra behov 9 siffer

8 STATUS I NY KONTOPLAN Status pr Art 5 siffer 475 arter i drift og investering 1000 arter i balansen Ansvar 6 siffer 767 ansvar i drift og investering Funksjon 3 siffer 63 KOSTRA-funksjoner Prosjekt 7 siffer 3583, samt 295 som er sperret Objekt Ny Fri dim 2 9 siffer 3244, ingen er sperret

9 EKSEMPEL ANSVARSKART Bodø vgs Ansvarsnr. Navn BODØ VGS Personal - og Administrasjon - Bodø vgs IKT - Bodø vgs Kantine - Bodø vgs Økonomi & Merkantil - Bodø vgs Eksamensvakter - Bodø vgs Pedagogisk utvikling og elevstøtte - Bodø vgs Spesialundervisning/tilpasset opplæring - Bodø vgs Bibliotek - Bodø vgs Spesialundervisning - Bodø vgs Studieforberedende - Bodø vgs Fengselsundervisning - Bodø vgs Yrkesfag - Bodø vgs Eksamen - Bodø vgs Voksenopplæring - Bodø vgs Karrieresenter - Bodø vgs Fagskole- Helse& Oppvekst - Bodø vgs Flyfag landslinje - Bodø vgs Vedlikehold bygg Ansvarsnr. Navn Indre vedlikehold Ytre vedlikehold Planlegging Nordland kultursenter drift Nordland kultursenter kurs,konferanse og servering Bodin gård- administrasjon

10 EKSEMPEL RAPPORT 2017 BODØ VGS Ansvar Funksjon Art

11 TILGANG OG BEGRENSNINGER I starten er det nå lagt til grunn en forenklet tilgangsstyring for de som konterer og attesterer Det er lagt til intervaller for funksjon ( ) Hele enhetens intervall for attestasjon ( ) Det er imidlertid en presisering av ansvar for anvisning (etter konverteringstabell. Det vil bli foretatt en ytterligere begrensning av brukertilgangen pr enhet senere.

12 EKSEMPEL PÅ EN KONVERTERINGSTABELL

13 OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Politikk og administrasjon: Funksjon Fylkesordfører Fylkesrådet Kontrollutvalget Fylkesrevisjonen Stab fylkesrådsleders kontor 400,410,420, Kommunikasjonstjenesten Økonomi etatsjef/seksjonsledere Økonomi budsjett 420

14 OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel Utdanning: Funksjon Utdanning administrasjon Utdanning felles Fellesutgifter utdanning 421, Tilbud og inntak 515,520,554,559, Opplæring skole 515,520,570, Institusjon og spesialundervisning 520, 561, 562, 590

15 OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel videregående skole: Andøy vgs Hadsel vgs Sortland vgs Bodin vgs Bodø vgs Saltdal vgs Sandessjøen vgs Brønnøysund vgs Funksjoner 510, 515, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 554, 559, 561, 562, 570, 581, 590

16 OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel videregående skole forts: Bodø vgs Personal og administrasjon Bodø vgs IKT Bodø vgs Kantine Bodø vgs Økonomi og merkantil Bodø vgs Eksamensvakter Bodø vgs Pedagogisk utvikling og elevstøtte Bodø vgs Spesialundervisning/tilpasset opplæring Bodø vgs Studieforberedende Bodø vgs Fengselsundervisning Bodø vgs Yrkesfag Bodø vgs Flyfag landslinje Bodø vgs Funksjoner 515, 520, ,, , , ,, , ,

17 OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel KMF: Kultur miljø og folkehelse Plan og miljø Kulturminner Arealforvaltning stedsutvikling Klima, miljø og energi Kulturminner i Nordland Bygningsvern Arkeologiske undersøkelser Funksjon , , , ,

18 OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel KMF forts: Bibliotek og kulturformidling Fylkesbibliotek Bokbusser Kunst og kulturformidling Arkiv og museum Arkiv i Nordland Mørkved Sentralarkivet Scene Ung kultur Sceneinstruktør Musikk i Nordland Funksjon 740, , 772, , 760,

19 OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel Tannhelse: Sør tannhelsedistrikt Bindal tkl Træna tkl Midt tannhelsedistrikt Tjongsfjord tkl Vågan tkl Nord tannhelsedistrikt Steigen tkl Narvik sykehus tkl Funksjon

20 OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN ANSVAR Eksempel Tannhelse forts: Sandnessjøen tkl spes Mo i Rana tkl spes Kj. Ort 1 Bodø spes Sortland kjeveortopediske klinikk Funksjon