::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Transkript

1 Saknr. 10/ Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETTJUSTERING ENDRINGER I FRIE INNTEKTER ETTER KOMMUNEPRP, FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2011 endres som følger: 1. Driftsutgifter og driftsinntekter økes med kr slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap. 4 om spesifisering av endringer i årsbudsjett Lønnskompensasjon på 27,9 mill. kroner fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikten i saksfremleggets kap ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Rundskriv H-03/11 fra Kommunal og regionaldepartementet med orientering om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2012 og revidert nasjonalbudsjett 2011 Utrykte vedlegg: - Årsbudsjett 2011 Hamar, Svein Borkhus fylkesrådsleder

2 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: BUDSJETTJUSTERING ENDRINGER I FRIE INNTEKTER ETTER KOMMUNEPRP, FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

3 S A K S U T R E D N I N G: BUDSJETTJUSTERING ENDRINGER I FRIE INNTEKTER ETTER KOMMUNEPRP, FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. 1. Innledning I denne saken legger fylkesrådet frem forslag til budsjettjusteringer 2011 knyttet til: Økt skatteanslag for fylkeskommunene Fordeling av lønnsreserve til dekning av lønnsoppgjøret 2011 Øremerkede statstilskudd Andre endringer Kommuneproposisjonen 2012 (Prop. 115 S ) og revidert nasjonalbudsjett 2011 med bevilgningsendringer og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011 (Prop. 120 S ) ble behandlet av Stortinget i møte 17. juni Kommunal- og regionaldepartementet har i eget rundskriv nr H-3/11 orientert om Stortingets behandling. Rundskrivet er tatt inn som vedlegg i saken. Som det framgår av rundskrivet er det ingen endringer i fylkeskommunenes rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett Frie inntekter Fylkeskommunens anslag for frie inntekter bygger i vedtatt Årsbudsjett 2011 på befolkningstall per Ved å bruke befolkningstall per 1. juli året før budsjettåret, er det nå ingen ny beregning for den del av rammetilskuddet som omfatter innbyggertilskuddet inkl. utgiftsutjevning. Inntektsutjevningen som foretas løpende gjennom budsjettåret, skal imidlertid fortsatt baseres på innbyggertall per 1. januar i budsjettåret. Den endelige beregning av rammetilskuddet vil foreligge i januar/februar 2012 når skattetallene for 2011 er klare. Med utgangspunkt i utviklingen for fylkets innbyggertall som andel av landets befolkning, indikerte denne at det også i 2011 måtte tas høyde for et trekk i fylkeskommunens rammetilskudd. Fylkesrådet foreslo derfor at man i 2011-budsjettet baserte seg på et uttrekk på 2 mill. kroner. Basert på beregninger som KS har utført etter at befolkningstallene pr. 1. januar 2011 forelå, anslås Hedmark fylkeskommunes inntekter fra skatt og inntektsutjevning, isolert sett å bli redusert med ca. 3 mill. kroner. I kommuneproposisjonen 2012 har regjeringen oppjustert kommunesektorens skatteanslag for 2011 med 1,3 mrd. kroner. Fylkeskommunenes økning er beregnet til 240 mill. kroner i forhold til det skatteanslag som dannet grunnlag for fylkeskommunens budsjettvedtak for Dette er en endring

4 som har følger både for anslagene for fylkesskatten og rammetilskuddet (inntektsutjevningen). Med utgangspunkt i beregningsmodell utviklet av KS, beregnes de frie inntekter for Hedmark fylkeskommune å øke med ca. 6,7 mill. kroner i forhold til vedtatt årsbudsjett Følgende tabell viser de beregnede utslag for Hedmark fylkeskommunes frie inntekter som følge av det nye skatteanslaget: Mill. kroner Regnskap 2010 Vedtatt budsjett 2011 (FT-sak 84/10) Fylkesrådets forslag til revidert budsjett 2011 Endring fra vedtatt budsjett Fylkesskatt 711,4 712,1 708,5-3,6 Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning 1 293, , ,5 10,4 Sum 2 004, , ,9 6,7 2.1 Fylkesskatten Etter regjeringens oppjustering av kommunesektorens skatteanslag, anslås fylkeskommunenes skatteinngang i 2011 til 22,890 mrd. kroner. Dette tilsvarer en økning på 1,6% fra regnskapstallene for Basert på befolkningstall pr og et lavere anslag for skattenivået i Hedmark enn lagt til grunn i Årsbudsjett 2011 (skattenivå=skatt pr. innbygger i % av landsgjennomsnittet), kan, med det nye anslaget for fylkeskommunene, Hedmark fylkeskommunes reviderte anslag for fylkesskatten i 2011 beregnes til 708,5 mill. kroner. Dette er 3,6 mill. kroner lavere enn anslaget i fylkeskommunens vedtatte årsbudsjett for Rammetilskuddet - inntektsutjevningen Oppjustering av fylkeskommunenes skatteanslag for 2011, samt at skattenivået for Hedmark fylkeskommune er foreslått nedjustert med 0,6 prosentpoeng i forhold til basis for beregningene i vedtatt årsbudsjett for 2011, medfører økte inntekter for 2011 i form av inntektsutjevning. Basert på beregninger fra KS, vil Hedmark fylkeskommunes anslag for inntektsutjevningen i 2011 kunne økes med 10,4 mill. kroner, i forhold til anslaget i vedtatt årsbudsjett for Skatteinngangen og inntektsutjevningen 1. halvår Følgende oversikt viser skatteinngangen for Hedmark fylkeskommune ved utgangen av juni 2011, sammenlignet med tilsvarende periode i Tilsvarende for inntektsutjevningen. Hedmark fylkeskommune - skatt og inntektsutjevning pr. juni 2010 og Endring Mill. kroner % Skatt 355,3 361,2 5,9 1,7 % Inntektsutjevning 82,0 93,7 11,7 14,3 % Sum 437,3 454,9 17,6 4,0 % På landsbasis er skatteveksten for fylkeskommunene på ca. 5%. Tendensen etter 1. halvår er m.a.o. en noe høyere vekst enn det som er anslått i revidert nasjonalbudsjett.

5 Basert på fylkesrådets forslag til revidert skatteanslag for 2011, har fylkeskommunen etter 1. halvår fått inn ca. 51% av de samlede skatteinntekter for Dvs. at det fortsatt er knyttet usikkerhet til nærmere halvparten av den samlede skatteinngangen. Fylkesrådet har derfor i denne saken lagt seg på det anslag som er beregnet i revidert nasjonalbudsjett 2011, noe som også er i tråd med tidligere praksis. 3. Driftsbudsjettet 3.1 Lønns- og prisvekst I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2011 er anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflatoren) oppjustert fra 2,8% til 3,4% i forhold til anslått i nasjonalbudsjettet Oppjusteringen skyldes at lønnsveksten ventes å bli klart høyere enn lagt til grunn i fjor høst da nasjonalbudsjettet ble vedtatt. Deler av denne kostnadsveksten motsvares av høyere skatteinntekter. Imidlertid viser resultatene fra kommuneoppgjøret at lønnsveksten i kommunesektoren kan bli høyere enn den generelle lønnsveksten i økonomien. Dette innebærer isolert sett at kostnadene i kommunesektoren øker mer enn skatteinntektene. Anslaget for deflatoren i revidert nasjonalbudsjett 2011 er basert på forventet årslønnsvekst for kommunesektoren på 4 ¼ % i 2011, jf. resultatene fra lønnsforhandlingene i kommuneoppgjøret (for stillinger lønnet etter kapittel 4 i Hovedtariffavtalen). Det er en oppjustering på 1 prosentpoeng i forhold til anslått i nasjonalbudsjettet Anslaget for prisveksten er opprettholdt på 1,8% i revidert nasjonalbudsjett Nasjonalbudsj RNB Årslønnsvekst 3,3 % 4,3 % Prisvekst 1,8 % 1,8 % Samlet deflator 2,8 % 3,4 % Fordeling av lønnsreserven til dekning av lønnsoppgjøret 2011 I vedtatt budsjett 2011 for fylkeskommunen ble det innarbeidet lønns- og prisvekst for 2011 i henhold til nasjonalbudsjettet Det ble avsatt 21,16 mill. kroner i lønnsreserve til dekning av lønnsoppgjøret i 2011, tilsvarende en årslønnsvekst på 3 ¼ %. KS har etter vårens lønnsoppgjør beregnet årslønnsveksten for kommunesektoren til 4,26% for stillinger lønnet etter kapittel 4 i Hovedtariffavtalen. Inkludert i denne beregningen ligger et anslag på lønnsglidning på 0,2%. Dekning av en årslønnsvekst på 4,26%, ville krevd en styrking av lønnsreserven på om lag 9,8 mill. kroner. Beregnet utslag for Hedmark fylkeskommunes frie inntekter som følge av det nye skatteanslaget jf. revidert nasjonalbudsjett 2011, er en inntektsøkning på 6,7 mill. kroner. Det betyr at kostnadsveksten/lønn ikke fullt ut blir kompensert gjennom økte rammeoverføringer. For Hedmark fylkeskommune innebærer dette en manko på om lag 3 mill. kroner i forhold til å kunne dekke opp lønnsoppgjøret fullt ut. Denne mankoen innebærer i realiteten en flat innstramming på alle enheter og virksomheter ut i fra andel av lønnsbudsjettet.

6 Fylkesrådet foreslår å styrke lønnsreserven med 6,7 mill. kroner til 27,9 mill. kroner, jf anslått økning i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett Dette gir et beregnet anslag for gjennomsnittlig årslønnsvekst/hfk i 2011 på 3,94%, noe som er 0,3 prosentpoeng lavere enn KS sitt anslag for årslønnsvekst for kommunesektoren samlet. Ved å forutsette at virksomhetene og enhetene selv må dekke anslått lønnsglidning(ks) på 0,2%, blir avviket 0,12%. Tabellen viser fordelingen av lønnsreserven på 27,9 mill. kroner på hhv fylkeskommunens hovedtjenester og virksomheter (3-sifret ansvar). Dette er en budsjettmessig kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2011: (kroner) Opprinnelig lønnsbudsjett 2011 Fordeling av lønnsereserve 2011 Revidert lønnsbudsjett 2011 Fordeling på hovedtjenester: 1 Sentraladm./fellestiltak Utdanning Tannhelse Plan og Miljø Kultur Næringsutvikling Samferdsel Totalt Fordeling på virksomheter: 001 Fylkesrevisjonen Politisk organisering Administrativ organisering Adm org, serviceenheter Adm org, staber Adm org, fagavdelinger Eiendom og innkjøp Nord-Østerdal v.g. skole Storsteigen videregående skole Eleverum videregående skole Midt-Østerdal v.g. skole Trysil videregående skole Hamar Katedralskole Jønsberg videregående skole Ringsaker videregående skole Stange videregående skole Storhamar videregående skole Sentrum videregående skole Skarnes videregående skole Øvrebyen videregående skole Solør videregående skole Tannhelsetjenesten Fylkesbiblioteket Totalt Deflator/prisvekst

7 Endringer i deflatoren påvirker i hovedsak kjøp av tjenester fra private og overføringer/tilskudd mv. Den økte deflatoren/kostnadsøkningen knyttet til dette finner fylkesrådet ikke rom for å kunne dekke. Fylkesrådet prioriterer å bruke hele inntektsøkningen i frie inntekter til å styrke lønnsreserven for å dekke mest mulig av lønnsoppgjøret i På bakgrunn av uendret prisvekst i revidert nasjonalbudsjett, gjøres det ingen endringer i forhold til dette. 3.2 Øremerkede statstilskudd Fylkeskommunen mottar gjennom året diverse øremerkede statstilskudd. Noen av disse ligger allerede i budsjettet, mens andre foreløpig ikke er budsjettert. Nedenfor følger korte kommentarer knyttet til øremerkede statstilskudd som foreslås innarbeidet i revidert budsjett Økt inntektsbudsjett vil gi en tilsvarende høyere brutto utgiftsramme og vil således ikke ha konsekvenser for netto budsjettramme. Hovedtjeneste 2 Utdanning Ny Giv Gjennomføring i videregående opplæring Ny Giv er et 3-årig prosjekt ( ), initiert av Kunnskapsdepartementet som et ledd i regjeringens satsing for å få ned frafallet i videregående opplæring. Ny Giv består av tre prosjekter: 1. Overgangsprosjektet i Ny Giv - Handler om å sikre overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. 2. Oppfølgingsprosjektet i Ny Giv (OT/NAV-prosjektet) - Handler om å styrke samarbeidet mellom skoler, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæringen og NAV. 3. Statistikkprosjektet - Skal implementere et nytt indikatorsett på gjennomføring og frafall i den videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet finansierer prosjektledelse i hver fylkeskommune med 1,0 mill. kroner pr år i prosjektperioden på hhv Overgangsprosjektet og Oppfølgingsprosjektet. Fylkeskommunens budsjett justeres i samsvar med statens tildeling for Tettere oppfølging av elever (inngår i satsingen Ny Giv) Alle fylkeskommunene fikk i 2009 og 2010 bevilget 35 mill. kroner årlig til oppfølging av elever med svake resultater i videregående opplæring. Disse midlene er videreført i Bevilgningen skal rettes inn mot tettere oppfølging av elever med svake grunnleggende ferdigheter på obligatoriske kartleggingsprøver i Vg 1, og elever med svake grunnleggende ferdigheter og høyt fravær allerede på ungdomstrinnet. Tilskuddet inngår i satsingen Ny Giv, der tiltakene som settes i verk må kunne defineres innenfor rammen av dette prosjektet. For eksempel kan tilskuddet brukes til sommerskole, ekstra støtte i en intensiv periode eller leksehjelp. Formålet med tilskuddet er å

8 styrke kapasiteten i sektoren til tilrettelegging for overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring og dermed medvirke til å øke gjennomføringen av videregående opplæring. Fylkeskommunen har fått tilsagn fra Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet om 1,54 mill. kroner for 2011, og budsjettet justeres i samsvar med dette. Vurdering for læring Kunnskapsdepartementet finansierer felles skolering av lærere i deltakende grunn- og videregående skoler i forbindelse med intensivopplæring i Ny Giv/Overgangsprosjektet og dette skal kobles til satsingen Vurdering for læring. Vurdering for læring er en nasjonal satsing for å videreutvikle lærernes opplærings- og vurderingspraksis slik at den i større grad motiverer elevene og møter deres læringsbehov. Fylkeskommunen har mottatt 0,76 mill. kroner i statstilskudd knyttet til dette, og budsjettet justeres i samsvar med dette. Videreutdanning for lærere, vikartilskudd Etter nasjonalt inngått avtale gir staten vikartilskudd med kr pr 15 studiepoeng pr semester. Avtalen forutsetter at skoleeier i tillegg yter det samme beløpet til vikar. Fylkeskommunen har mottatt 1,3 mill. kroner i statlige midler/fylkesmannen i Hedmark i vikartilskudd i forbindelse med videreutdanning for lærere, fordelt med kr kr for våren 2011 (skoleåret 2010/2011) og kr for høsten 2011 (skoleåret 2011/2012). Partnerskap for karriereveiledning Fylkeskommunen har fått tilsagn om 1,47 mill. kroner fra Nasjonal enhet for karriereveiledning ved Vox (etat under Kunnskapsdepartementet) som tilskudd til Partnerskap for karriereveiledning Ordningen og hensikten med partnerskapene er å styrke regional koordinering, sørge for samordning og støtte lokale behov i karriereveiledningsarbeidet. Videre skal de være en støtte for rådgivningen i skolen og styrke veiledningen i overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring. Fylkeskommunens budsjett justeres i samsvar med denne tildelingen. Etterutdanning i videregående opplæring Fylkeskommunen er blitt tildelt 0,40 mill. kroner i statlige midler/fylkesmannen i Hedmark i tilskudd til etterutdanning av lærere i Midlene er søkt benyttet til kompetanseutvikling innen programområdet restaurant og matfag. Hovedtjeneste 3 Tannhelse Tannpleierutdanning ved høgskolen i Hedmark, praksisplasser Siden høsten 2009 har det vært et samarbeid med Høgskolen i Hedmark om tannpleierutdanning. Fra og med mai 2010 har tannhelsetjenesten stilt til disposisjon praksisplasser med inntil 15 nye studenter per år. Fra 2011 omfatter samarbeidet også tannhelsetjenesten i Oppland med praksisveiledning for 2 studenter.

9 Praksisundervisningen er forutsatt finansiert av prosjektmidler over Statsbudsjettet. Fylkeskommunen har for 2011 fått tilsagn om 1,5 mill. kroner fra Helsedirektoratet. Fylkeskommunens budsjett justeres i samsvar med denne tildelingen. Hovedtjeneste 4 Plan og miljø Tilskudd til fredete og verneverdige bygg I fylkeskommunens vedtatte budsjett for 2011 ligger det inn 2,0 mill. kroner i statlige tilskuddsmidler fra Miljøverndepartementet/Riksantikvaren til fredete og verneverdige bygninger og anlegg. Fylkeskommunen har mottatt 1,8 mill. kroner og fylkeskommunens budsjett foreslås justert i samsvar med statlig tildeling. Verdensarv I fylkeskommunens vedtatte budsjett for 2011 ligger det inne 0,15 mill. kroner i statlige tilskuddsmidler fra Miljøverndepartementet/Riksantikvaren til Verdensarv. Fylkeskommunen har mottatt 0,37 mill. kroner og fylkeskommunens budsjett foreslås justert i samsvar med statlig tildeling. Atlungstad Brenneri Fylkeskommunen har mottatt 0,595 mill. kroner fra Riksantikvaren i forbindelse med verdiskaping/atlungstad Brenneri. Fylkeskommunens budsjett foreslås justert i samsvar med statlig tildeling. Hovedtjeneste 5 Kultur Tilskudd friluftsliv/-områder I fylkeskommunens vedtatte budsjett for 2011 ligger det inn 0,79 mill. kroner knyttet til statlig tilskudd til friluftsliv/-områder. Fylkeskommunen har mottatt 1,0 mill. kroner, fordelt med 0,7 mill. kroner til friluftsområder og 0,3 mill. kroner til friluftstiltak. Fylkeskommunens budsjett foreslås justert i samsvar med statlig tildeling. Hovedtjeneste 6 Næringsutvikling, internasjonalt samarbeid og folkehelse Prosjekt Hedmark/Dalarne 2010/2011, Nordisk Ministerråd I forbindelse med prosjektet Hedmark Dalarne samarbeidet , har fylkeskommunen mottatt 0,218 mill. kroner i 2011 fra Nordisk Ministerråd. Fylkeskommunens budsjett foreslås justert i samsvar med mottatt tildeling. Folkehelse, nasjonale stimuleringsmidler Fylkeskommunen har mottatt 0,60 mill. kroner fra Helsedirektoratet til Lavterskel fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen er ledd i oppfølgingen av Handlingsplan for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet. Ordningen retter seg mot den inaktive delen av befolkningen, med særlig vekt på barn og unge. Fylkeskommunens budsjett foreslås justert i samsvar med statlig tildeling. Folkehelse, Enkelt å velge (kosth, fys.akt, tobakk) Fylkeskommunen har mottatt 0,394 mill. kroner fra Helsedirektoratet til Lavterskel aktiviteter ernæring, fysisk aktivitet og tobakk. Dette er midler til utvikling av frisklivssentraler i kommunene.

10 Fylkeskommunens budsjett foreslås justert i samsvar med statlig tildeling. 3.3 Andre budsjettjusteringer Fylkestingsvalget 2011 Det ligger inne 0,6 mill. kroner i budsjettet til fylkestingsvalget Det totale anslaget over kostnadene for fylkestingsvalget 2011 er på 0,95 mill. kroner. Dette er på bakgrunn av anbud/kontrakt inngått med ErgoGroup for levering av valgadministrativt online-system og kostnader knyttet til hardware og software i forbindelse med scanning/telling. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med kommunene i Hamarregionen. Denne bygger på samme mal som tidligere valg. Kostnader som ikke er endelig avklart er estimert ut fra faktiske kostnader i 2007 og Fylkesrådet foreslår å bevilge 0,35 mill. kroner ekstra til fylkestingsvalget 2011 utfra anslaget over faktiske kostnader. Dette foreslås dekket fra disposisjonsfondet knyttet til ubrukte midler fra mindreforbruket i fylkeskommunens regnskap for Pr står det igjen 2,38 mill. kroner på dette fondet Tannhelse, styrking I fylkesrådets forslag til Økonomiplan er det foreslått å styrke Tannhelsetjenesten med 3,0 mill. kroner fra 2012 til dekning av lønnsutgifter i forhold til det totale behovet for stillinger innen Tannhelse for å løse de oppgaver som kreves for å oppfylle formålsparagrafen i Lov om tannhelse (1983). I budsjettjusteringssaken i fylkestingets junimøte om disponering av overskuddet for 2010, ble det vedtatt å styrke Tannhelsetjenesten med 0,7 mill. kroner i 2011 for å styrke utstyrssituasjonen ved fylkeskommunens tannklinikker, jf. FT-sak 30/11. Tannhelsetjenestens vurdering av budsjettsituasjonen pr 1. tertial 2011 er et prognosert merforbruk i 2011 på 2-3 mill. kroner, i hovedsak knyttet til lønnsutgifter. For å ha forutsetninger om å kunne oppnå økonomisk balanse allerede fra 2011, foreslår fylkesrådet å øke rammene til Tannhelsetjenesten med 2,0 mill. kroner i Dette foreslås dekket av gjenstående midler fra disposisjonsfondet knyttet til ubrukte midler fra mindreforbruket i fylkeskommunens regnskap Arkeologiske undersøkelser, refusjoner Med hjemmel i Lov om kulturminner mottar fylkeskommunen refusjon for arkeologiske feltundersøkelser i forbindelse med plansaker. Det er tiltakshaver som skal dekke utgiftene til gjennomføring av den såkalte undersøkelsesplikten. Varsel om befaring skal alltid inneholde et budsjett som tiltakshaver skal godkjenne. Budsjettoverslag knyttet til refusjoner for følgende arkeologiske undersøkelser foreslås innarbeidet i fylkeskommunens reviderte budsjett 2011:

11 E6, arkeologiske undersøkelser 3,30 mill. kroner Statens Vegvesen, Region Øst har igangsatt vegprosjektet utvidelse av E6 til 4 felts motorveg på strekningen Kolomoen Moelv. Prosjektet utløser automatisk at det må foretas registrering av kulturminner for å oppfylle undersøkelsesplikten etter kulturminneloven 9. Hedmark fylkeskommune foretok kulturminneregistrering på strekningen Kolomoen-Kåterud i Stange i I 2011 har Hedmark fylkeskommune fått bestilling av arkeologisk registrering fra Statens vegvesen i forbindelse med videreføring av prosjektet. Registreringen for 2011 vil foretas på strekningen Tjernli (grense Hamar/Ringsaker) Botsenden. Dobbeltspor Tangen, arkeologiske undersøkelser 1,20 mill. kroner I forbindelse med planlegging av dobbeltsporet jernbane mellom Eidsvoll og Hamar er det behov for registrering av automatisk fredete og nyere tids kulturminner på parsellen Kleverud- Sørli. Dette er påkrevd etter Lov om kulturminner 9. Registreringen skal starte på utmark (skogen). Her vil arkeologene lete etter kulturminner som er synlige på overflaten, slik som kullgroper, fangstgroper, rydningsrøyser og hustufter. I områder med nærhet til Mjøsa vil det bli lett etter steinalderboplasser. Deretter vil det bli foretatt registrering på innmark. Økt inntektsbudsjett vil gi en tilsvarende høyere brutto utgiftsramme og vil således ikke ha konsekvenser for netto budsjettramme Drift- og vedlikehold/adm intern omdisponering mellom hovedtjeneste 1 og 2 I forbindelse med intern omorganisering av Drift- og vedlikehold, foreslås det en intern omdisponering av 70% stilling fra hovedtjeneste 2 Utdanning (tjeneste 2203) til hovedtjeneste 1 Sentraladm/fellestiltak (tjeneste 1210) med 0,5 mill. kroner. 4. Oppsummering av budsjettjusteringer 2011 Følgende oversikt viser fylkesrådets forslag til budsjettjusteringer for 2011, jf. denne sak.

12 Formål Minustegn foran betyr reduserte utgifter eller reduserte inntekter Konto Forslag til endring Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Utgift Inntekt Redusert fylkesskatt Økt rammestilskudd Økt lønnsreserve Fordeling lønnsreserve Fordeling lønnsreserve på enheter og virksomheter Fordeling fremgår av saksfremlegget ØREMERKEDE STATSTILSKUDD : (inntekt=utgift) Hovedtj 2 Utdanning Ny Giv, OT/NAV, prosjektledelse Ny Giv, OT/NAV, prosjektledelse Ny Giv, Overgangsprosjektet, prosjektledelse Ny Giv, Overgangsprosjektet, prosjektledelse Tettere oppfølging av elever, tilsk fra Utd.dir./Ny Giv Tettere oppfølging av elever, tilsk fra Utd.dir./Ny Giv Vurdering for læring Vurdering for læring Videreutdanning for lærere, nasjonal videreutdanningstrategi Videreutdanning for lærere, nasjonal videreutdanningstrategi Partnerskap for karriereveiledning, rådgivningstjenesten Partnerskap for karriereveiledning, rådgivningstjenesten Etterutdanning i videregående opplæring Etterutdanning i videregående opplæring Hovedtj 3 Tannhelse Tannpleierutd, tilsk fra Helsedirektoratet Tannpleierutd, tilsk fra Helsedirektoratet Hovedtj 4 Plan og miljø Tilskudd til fredete og verneverdige bygg, justering beløp Tilskudd til fredete og verneverdige bygg, justering beløp Verdensarv, justering beløp Verdensarv, justering beløp Atlungstad Brenneri, tilsk fra Riksantikvaren Atlungstad Brenneri, tilsk fra Riksantikvaren Hovedtj 5 Kultur Tilskudd friluftsliv/-områder, justering beløp Tilskudd friluftsliv/-områder, justering beløp Hovedtj 6 Næringsutvikling, internasj samarb, folkehelse Prosjekt Hedm/Dalarne 2010/11, Nordisk Ministerråd Prosjekt Hedm/Dalarne 2010/11, Nordisk Ministerråd Folkehelse, nasjonale stimuleringsmidl Folkehelse, nasjonale stimuleringsmidl Folkehelse, Enkelt å velge (kosth, fysakt, tobakk) Folkehelse, Enkelt å velge (kosth, fysakt, tobakk) ANDRE BUDSJETTJUSTERINGER: Fylkestingsvalg 2011, økte kostnader Fylkestingsvalg 2011, økte kostnader (dekn fra disp.fond) Tannhelse, styrking Tannhelse, styrking (dekn fra disp.fond) E6, arkeologiske undersøkelser E6, arkeologiske undersøkelser Dobbeltspor Tangen, arkeologiske undersøkeler Dobbeltspor Tangen, arkeologiske undersøkeler Drift- og vedlikehold/adm, intern omdisp fra hovedtj 2 til Drift- og vedlikehold/adm, intern omdisp fra hovedtj 2 til Sum endringer i driftsbudsjettet Netto endring 0... Sett inn saksutredningen over denne linja