Budsjett 2017 Økonomiplan

Transkript

1 Budsjett 2017 Økonomiplan Presentasjon 2. november 2016 Rådmann Siri Fahlvik Pettersen Ass. rådmann Åse Vik

2 Budsjett 2017 med økonomiplan Budsjettet for 2017 er bindande. Økonomiplanen er plan om kva som skal dei påfølgjande tre åra Samandrag, Organisering, Kommunereforma, Planarbeid, Demografi, Statsbudsjettet, KOSTRA, Økonomisk opplegg med nye drifts- og investeringstiltak. Organisasjon, tenesteutvikling med nye tenestemål

3 Organisering Politisk Administrativ

4 Kommunereforma Basistilskotet vert kompensert i 2017 Eingongstilskot på 35 mill kr kjem i 2017 Reformstøtte 25 mill kr 2020 Inndelingstilskot behalda 15+5 år

5 Kommunale planføresetnader Planstrategien er vedteken seier noko om kva dei politiske satsingane er i valperioden Kommunedelplanar 67 mill kr Område- og reguleringsplanar Redusert folkevekst og arbeidsløyse - risiko det må vera nok etterspurnad av bustadar

6 Demografi Folketal Fødde Døde Fødselsoversk. Innflytt. Utflytt. Nettoinnfl. Folkevekst Folketal Prosent auke ,01 Kan verta til 2 % i 2016 (49 innb) fordeler seg slik: netto innflytting 39 og fødselsoverskot 10 Arbeidsløyse på 5,7 % i Øygarden Sosialutgiftene aukar Statsbudsjettet legg opp til aktivitetsplikt til for unge sosialhjelpsmottakarar (kr ) Framlegg om eit årsverk arbeidsretta tiltak Auke i folketal utløyser grunnlaget for rammetilskot og veksttilskot, skatteinngang, aktivitet som bustadbygging, handel og anna næringsliv Kommunar med høg arbeidsløyse - vidareført ekstra vedlikehald til aktivitet i næringslivet (3,6 mill kr)

7 Demografi Folkevekst auka vekst i tenestebehov Barnehageutbygging Rong skule Bustader for vansklegstilte Tredobling eldre over 80 Frå år Yrkesaktiv alder ned frå 14 til 7 bak kvar person over 80 år Folkehelse, kvardagsrehabilitering Førebygging, ansvar for eigen helse Hjeltefjorden Arena tilrettelegging Blomvåg vassverk Brukarfokus-Kompetanse-Kvat

8

9 KOSTRA- samanlikningar - relevante er med i budsjettframlegget Kva er ressursbruken (prioriteringen) samanlikna med landssnitt i kroner etter korrigering for utgiftsbehov:

10 Budsjett 2017 Driftsutgiftene høge, om lag 56 mill meir enn utgiftsbehovet Solid økonomi 269 mill kr rammetilskot, veksttilskot, skatteinngang, inntektsutjamning mill kr frå eigedomsskatt Budsjetterte inntekter 540 mill kr Netto driftsresultat er på 53 mill kr utan nye tiltak Ingenting i statsbudsjettet om eigedomskattheller ikkje noko om at planane er skrinlagt

11 Budsjett 2017 Framlegg om å disponera 26,7 mill kr Dobbelt så mykje som i 2016, grunna fleire vedtekne investeringstiltak er omgjort til driftstiltak Om lag 15 mill kr vert tilrådd overført til investering, det er 15 mill mindre enn det kommunestyret tidlegare har gjort vedtak om skal overførast frå drift til investering

12 Fond og Lånegjeld Disposisjonsfondet er på 63 mill kr til uforutsette utgifterhandlingsrom Netto gjeld slik budsjettframlegget ligg føre vil vera 464 ved utgangen av 2017, med VAR. I 2020 aukar gjelda til 510 mill kr (hele 1000) Husbanken VAR Ordinære SUM

13 Inntekt - Budsjett 2017 Frie inntekter 269,4 mill kr 2017 (skatt/rammetilskot) Vekst 13,6 mill kr frå 2016 hovudsakleg auke i skatteinngang Veksttilskotet er 1,85 mill kr mot 2,2 mill kr i 2016 (inkl i rammetilskotet) Eigedomsskatt er rekna til 154 mill kr (1 mill reduksjon frå 2016 Samla inntekter 540 mill kr (2016: 527 mill kr)

14 Utgifter - Budsjett 2017 Driftsutgiftene i konsekvensjustert budsjett er 488 mill kr Løn og sosiale kostnader utgjer 308 mill kr 60 prosent av samla driftsutgifter Driftsbudsjettet: Overskot på 53 mill kr mot 65 mill kr i 2016 Forslag til fordeling: Avsetnad fond: VAR 9,7 mill kr og integreringstilskot 1,5 mill kr Nye tiltak: 26,7 mill kr (inkl vedtak overført frå investering) Overføring til investering: 15,1 mill kr

15 Konsekvensjustert budsjett Budsjett på einingsnivå Inntektsgrunnlaget er basert på framlegg til statsbudsjett for rammetilskot og skatteanslag Eigedomsskatt er nedjustert i fht skattelista 2016 Gebyr og brukarbetaling uendra. Nytt regulativ 2017 i eiga sak Utbytte frå BKK er budsjettert med 2,1 mill kr Driftsbudsjetta for 2016 på tenesteområda er vidareført til 2017 Lønsauke 2016 er ikkje kompensert. Lønsauke 2017: 2,4 % Politiske vedtak med økonomiske driftskonsekvensar Finansutgifter knytt til eksisterande låneportefølje (3 % rente) Refusjon sjukeløn og vikar avgrensa til kjente permisjonar og kortidsfråver i skule, barnehage og PLOMS

16 Løns- og prisvekst Lønsauke 2017 utgjer 7,2 mill kr, 2,4 % inkludert sosiale kostnader Heller ikkje i 2017 er det lagt til generell prisvekst på varer og tenester. På årsbasis utgjer dette om lag 2,5 mill kr, over ein tiårsperiode heile 25 mill kr = innsparing over tid

17 Netto driftsresultat over tid Budsjett ,80* 4,90** *Utan nye tiltak **Inkl nye tiltak Budsjett Reknesk. Reknesk. Reknesk. Reknesk. Reknesk ,75 11,79 7,65 5,90 5,19 6,69 I kommuneproposisjonen står det at netto driftsresultat er hovudindikatoren for den økonomiske balansen i kommunane. Minimum 1,7 % Netto driftsresultat viser årets driftsoverskot etter at renter og avdrag er betalt, og er eit uttrykk for kva kommunen har til disposisjon til avsetjingar og investeringar

18 Statsbudsjettet Nye tiltak delvis finansiert Tidleg innsats i skulen Helsestasjons- og skulehelsetenesta Opptrappingsplan rus Opptrappingsplan rehabilitering Døgntilbod psykisk helse og rus Dagtilbod demente Sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar Ressurskrevjande tenester Aktivitetsplikt for sosialhjelp Frivilligsentralen Endring av basistilskotet Kommunereforma Tiltakspakke kommunalt vedlikehald (øyremerka)

19 Statsbudsjett oppfølging i Øygarden Tidleg innsats i skulen Helsestasjon (jordmor) Døgntilbod psykisk helse og rus Dagtilbod demente Ressurskrevjande tenester Aktivitetsplikt for sosialhjelp Tiltakspakke kommunalt vedlikehald (øyremerka)

20 Nye driftstiltak Forsiktighetsprinsippet lagt til grunn Bygger på nye behov, politiske vedtak og føringar i statsbudsjettet Tidlegare vedtekne investeringsprosjekt omgjort til drift, jf Kommunal regnskapsskikk Eit årig - fleirårig - varig Alle tiltak er omtala Øyremerka tilskot tiltakspakke vedlikehald

21 Investering internkontroll Internkontroll av alle investeringsprosjekt jf økonomireglane i kommunelova. Fleire prosjekt i økonomiplanperioden var definert som investering må førast i drift. «3.1 Investeringsutgifter tiltak av investeringsmessig karakter a) Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av vesentlig verdi. b) Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi.» Når prosjekt vert flytta frå investering til drift kan dei ikkje lånefinansierast. 15 mill kr mindre overført frå drift til investering.

22 Flytta frå investering til drift Kommunale område- og arealplanar Planlegging ny fylkesveg Blom/Naturgassparken Fortau Toftøy skule Nautnes bru, lysregulering Opparbeiding av rasteplassar langs FV 561 Utbetring FV 229 Sæle-Kalfaret Utbygging av fiber Hellesøy kai, snuplass (fråtrekt VAR og parkering/venterom) Inkl førebels toalettløysing Sum flytta frå investering til drift

23 Auka politisk godtgjersle Stortingsval Avvikla lokale seniortiltak Tilskot til etabl. Gründerparken Vest Ungdomsklubb med MOT og utvida tilbod i samarbeid med kulturskulen Bygdebokprosjekt 12 mill kr over 8 år Sykkel-VM- Planlegging, koordinering Sykkel VM kulturprogram Kulturskulen kunstprosjekt og drama % stilling Jordmor Heim Døgnopphald rus og psykisk helse Arbeid for sosialhjelp arbeidsleiar Kystkultur i barnehage og barneskule Tidleg innsats i grunnskulen, 1.-4.trinn Stønad skuletur 10.kl. ØUS Kr1500/elev Nytt årsverk byggesak Tiltakspakke vedlikehald Auka renter og avdrag nye lån Sum ordinære driftstiltak

24 Driftstiltak VARområde Blomgangstø, renovering slamavskiljar Ternholmen, renovering slamavskiljar Rehabiliter hovudvassleidning Alvheim Tjeldstø Bruk av vannfond til driftsføremål, jf KS 26/16 og UDS 75/ Sum driftstiltak VAR Samla driftstiltak

25 Investeringar Investeringar for økonomiplanperioden er delt inn i følgjande område: KLP (Kommunal landspensjonskasse) eigenkapitalinnskot Investeringar (bygg, anlegg og maskiner, IKT) Investering Sjølvkost (vatn, avlaup og renovasjon (VAR))

26 Investering Oppfølging av investeringsprosjekt i økonomiplanen Vedtekne nye investeringsprosjekt gjennom året Det er ikkje teke omsyn til investeringsbehov som konsekvens av kommunedelplan og sentrumsplan vert vedteke i 2017 (67 mill kr) Alle prosjekt omtalt

27 Investeringstabell (heile tusen) Prosjekt Opptak av startlån I110 Eigenkapitalinnskot KLP Terna - ombygging til PU-bustad Toftøy idrettsbane, nyanlegg Torsvik nord, kabling av 22kV Idrettshall Hjeltefjorden Arena Rong skule, utviding Kystmuseet, investeringstilskot Hellesøy kai, snuplass (parkering, kom. veg) Bustadar Tjeldstø Bustadar Vegset Investering IKT Hjeltefjorden Arena byggesteg 2/ Nytt dekke Nesemyra (2007) Gravplass Blomvåg, planlegging for utviding Hjeltefjorden sjøfront Sum

28 Investering VAR (heile tusen) Prosjekt Vatn Blomvåg vassverk m/ høgdebasseng Overvatn, Torsvik Aust Hellesøy kai, snuplass (avlaup) 500 Vatn Overføringsleidning Tjeldstø Breivik Avlaup Blomvåg, Myrane-Bårdalsmyra Vatn/Avlaup Rong gard VA Fagrebakkane, forlenging av leidning 500 Avlaup Oen slamavskiljar kystmuseet Avlaup Blomvåg - Sanering Knarvik, Flåten, Blom Avlaup Austmarka Rongøy, sanering Infrastruktur Rongøy som følgje av område- og sentrumsplan, konsekvensar for vatn og avlaup Vatn Rong høgdebasseng Avlaup Tjeldstø, Sanering Torsvik nord, vatn, avløp Avlaup Nordre Sæle sanering VA Kommunal infrastuktur Blomvåg skule/barnehage - VA Svanevågen barnehage - Avlaup Skjoldapollen og Nautnes, sanering Sum

29 1. Samla investering 2. Finansiering av investeringane Investeringar Ordinære investeringar Sjølvkost investeringar Aksjekjøp Samla investering Finansiering av investeringar MVA kompensasjon Tilskot (gjeld bustadar) Overføring frå drift Låneopptak Sum finansiering

30 Fokusområde: Verdigrunnlag: Brukarfokus, kompetanse og kvalitet Lojal, ærleg og raus Overordna mål Sikra berekraftig utvikling på alle område Betra levekåra for innbyggjarane

31 Tenesteutvikling Vera nøktern med oppstart av nye lokale aktiviteter når ein går inn i det omfattande arbeidet i samband med kommunesamanslåinga Vidareføring Tenestene skal vera på minimum landsgjennomsnittet, slik resultata kjem fram i Kommunebarometeret, Betre kommune, Folkehelsebarometeret og KOSTRA Forbetra samhandling og koordinering på tvers av sektorar og einingar Sjukefråvær: 7 % eller lågare Økonomistyring: Budsjettbalanse Alle brukarundersøkingar og medarbeidarundersøkingar skal ha skår på landssnittet eller over

32 Nye styringsmål Tek utgangspunkt i Kommunebarometeret og KOSTRA Føreslått nytt felles styringsmål i alle: Tilsette må visa endringsvilje og ta på seg oppgåver i samband med etablering av nye Øygarden kommune Å vera med å byggja ein ny kommune vil stilla store krav til både arbeidsgjevar og arbeidstakarane når det gjeld vilje til omstilling, samhandling og evne til å gjennomføra gode prosessar.

33 Tenesteutvikling Nærversarbeid prioritert sjukefråveret pr oktober 8% Omtale av alle einingar med framlegg til nye tiltak og tenestemål Utviklingstiltak, omstilling og innovasjon Sykkel-VM september To startar i Øygarden 23 og 24 Folkefest i Øygarden og regionen Tenestemål kultur: Edvald Boasson Hagen skal vinna heile sulamitten

34 Samarbeidspartnare Kystmuseet lønsauke 2,4 % som kommunen I ØP-perioden fram til og med 2018 sett av 2 mill kr kvart år (tilsaman 8 mill kr) Kyrkja lønsauke 2,4 % som kommunen Tenesteavtale som regulerer det økonomiske opplegget mellom kommunen og kyrkja Ekstra vedlikehaldsmidlar kan gå til kyrkjebygg, tilrår at kyrkja får nokre av midlane

35 Oppsummert Godt netto driftsresultat Penger på bok Lastar meir inn enn det som går ut- seniortiltakut Realistisk og berekraftig investeringsplan slik den ligg føre Lånegjelda vil sette press på drifta, auka lån og avdrag Ikkje oppfylt handlingsregelen når det gjeld overføring til investering, rådmannen treng vedtak om det skal gjerast tilpassing i drifta

36 Fram mot 2020 stå saman om: