Budsjett 2018 Økonomiplan

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Budsjett 2018 Økonomiplan"

Liv Ellingsen
6 år siden
Visninger:

1 Budsjett 2018 Økonomiplan Presentasjon 8. november 2018 rådmann Siri Fahlvik Pettersen ass. rådmann Åse Vik

2 Budsjett 2018 med økonomiplan Bilete tekstdokument Budsjettet for 2018 er bindande. Økonomiplanen er plan om kva som skal skje dei påfølgjande tre åra Samandrag, organisering, kommunereforma, planarbeid, demografi, statsbudsjettet, økonomisk opplegg med nye drifts- og investeringstiltak, organisasjon, tenesteutvikling med nye tenestemål

3 Fokusområde: Verdigrunnlag: Brukarfokus, kompetanse og kvalitet Lojal, ærleg og raus Overordna mål Sikra berekraftig utvikling på alle område Betra levekåra for innbyggjarane

4 Tenesteutvikling Vera nøktern med oppstart av nye lokale aktiviteter når ein går inn i det omfattande arbeidet i samband med kommunesamanslåinga Tenestene skal vera på minimum landsgjennomsnittet, slik resultata kjem fram i Kommunebarometeret, Betre kommune, Folkehelsebarometeret og KOSTRA Sjukefråvær: 7 % eller lågare Økonomistyring: Budsjettbalanse Alle brukarundersøkingar og medarbeidarundersøkingar skal ha skår på landssnittet eller over Dei tilsette skal visa endringsvilje og ta på seg oppgåver i samband med bygging av nye Øygarden kommune

5 Kommunereforma Basistilskotet vert kompensert i 2018 Eingongstilskot på 35 mill kr er allereie teken i bruk Reformstøtta på 25 mill kr kjem 1. januar 2020 Inndelingstilskotet vert vidareført i den nye kommunen 15+5 år

6 Kommunale planføresetnader Planstrategien er vedteken omfattar politiske satsingar i valperioden Kommunedelplan Rongøy, områdeplan Rong sentrum, Kjøpmannsvågen, Toftøy, Hellesøy Redusert folkevekst og arbeidsledige, mindre etterspurnad etter bustadar?

7 Demografi Folketal Innflytt Utflytt Netto innflytt Fødde Døde Fødselsoverskot Folkevekst Folketal Prosent Red ,44 Frå tredje kvartal 2016 og fram til halvårsskiftet 2017 har veksten flata ut og det er ein nedgang i folketalet med 22 Dette kan ha samanheng med høg arbeidsløyse i oljerelatert verksemd

8 Budsjett 2018 Driftsutgiftene er framleis høge, om lag 56 mill meir enn utgiftsbehovet Solid økonomi 281,4 mill kr i rammetilskot, veksttilskot, skatteinngang, inntektsutjamning mill kr frå eigedomsskatt, i tillegg kjem gebyr og brukarbetalingar og andre overføringar Dette gjev budsjetterte inntekter med 556 mill kr Netto driftsresultat er på 39 mill kr utan nye tiltak

9 Budsjett 2018 Driftsutgiftene i konsekvensjustert budsjett er 517 mill kr Løn og sosiale kostnader utgjer 310 mill kr, 60 prosent av samla driftsutgifter Driftsbudsjettet: Overskot på 39 mill kr mot 25 mill kr i 2017

10 Budsjett 2018 Framlegg om å disponera 7,1 mill kr til nye tiltak 30 mill kr vert tilrådd overført til investering, og 1,9 mill til disposisjonsfond Framlegg i statsbudsjettet om fritak av eigedomsskatt (bortfall av inntekter for kommunane) gjeld frå 2019, med gradvis opptrapping til 2023.

11 Fond og Lån Disposisjonsfondet er på 91 mill kr Budne fond 22 mill kr vatn, øyremerka tilskot med meir Netto gjeld slik budsjettframlegget ligg føre er: Oversyn lån (heile tusen) Husbanken VAR Ordinære SUM

12 Netto driftsresultat over tid Driftsresultat Budsjett 2018 Budsjett 2017 Rekneska p 2016 Reknesk Reknesk Reknesk Reknesk ,0 * 5,8 ** 4,72 9,38 11,79 7,63 5,90 5,17 6,69 Netto driftsresultat er hovudindikatoren for den økonomiske balansen i kommunane, og er tilrådd å vera på minimum 1,7 % Netto driftsresultat viser årets driftsoverskot etter at renter og avdrag er betalt, og er eit uttrykk for kva kommunen har til disposisjon til avsetjingar og investeringar

13 Konsekvensjustert budsjett Budsjett på einingsnivå Inntektsgrunnlaget, basert på framlegg til statsbudsjett for rammetilskot og skatteanslag Eigedomsskatt er oppjustert jf skattelista 2017 Gebyr- og brukarbetalingar basert på nytt regulativ Utbytte frå BKK er budsjettert med 2,4 mill kr Driftsbudsjettet for 2017 på tenesteområda er vidareført Lønsauke 2018 er kompensert med 3 % Politiske vedtak gjennom året med driftskonsekvensar , inkludert driftstilpassing på 12 mill kr Finansutgifter knytt til eksisterande låneportefølje (2 % rente) Refusjon sjukeløn og vikar avgrensa til kjente permisjonar og kortidsfråver i skule, barnehage og PLOMS

14 Tenesteområde Omtale tiltak Effekt kr Konsekvens 1 Pleie og omsorg 1,0 årsverk reduksjon PU, gjeld vikarutgifter, overtid og ekstrahjelp Liten 2 NAV sosial Fleire over frå stønad til arbeid/aktivitet Administrasjon Redusert bemanning Liten 4 Eigedom Reduksjon 1,0 årsverk reinhald Liten 5 Eigedom Senke temperatur i basseng Liten 6 Eigedom Mindre kjøp eksterne tenester Liten 7 Teknisk plan og Reduserte utgifter til oppmåling Liten forvaltning 9 Skule Redusert bemanning, lærar timar( Moderat redusert tal klassar, nedtrekk rammetimar) Redusert bemanning (10% ), skuleleiing 10 Skule Redusert bemanning(10%) Moderat kontorteknisk 11 Skule Redusert bemanning (3%) assistentar Moderat 12 SFO Sommarstengt, kun halv/heil plass, Moderat redusert opningstid 13 SFO Redusert bemanning ( nedgang Liten barnetal) 14 Barnehage E- barnehage Liten Total innsparing

15 Statsbudsjettet Nye tiltak delvis finansiert Vekst 2,4 % Tidleg innsats i skule og barnehagar Kompetansekrav i barnehagar Barnevern Helsestasjons- og skulehelsetenesta Opptrappingsplan rus Dagtilbod demente Sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar Ressurskrevjande tenester

16 Statsbudsjett oppfølging i Øygarden Ny bemanningsnorm i barnehagane (nytt tiltak) Barnevern og rus (nytt tiltak) Prosjekt LOS - hindra fråfall i VGS (nytt tiltak) Dagtilbod demente (øremerka midlar etter søknad) Ressurskrevjande tenester (mindre refusjon)

17 Nye driftstiltak Forsiktighetsprinsippet lagt til grunn Byggjer på nye behov, politiske vedtak og føringar i statsbudsjettet Eit årig - fleirårig - varig Alle tiltak er omtala

18 Nye driftstiltak ANSVA UTGIFT UTGIFT UTGIFT UTGIFT Ordinære driftstilskot R Båtrute Hellesøy - Fedje Prosjekt på biblioteket Minnesmerke Turøy-ulukka Tilskot til Nothengjo Sponsoravtale Dale Oen Experience event. lenging 3210 Stilling i barnevern/opptrappingsplan rus, jf tiltak i statsbudsjettet 3210 LOS-prosjekt, oppfølging av elevar som fell ut frå vidaregåande skule, jf tiltak statsbudsjettet

19 Nye driftstiltak 4200 Ny bemanningsnorm i barnehagen, jf statsbudsjettet Asfaltering kommunale vegar Drift nye idrettsanlegg, inkl evt. driftsavtalar med lag Slamavskillar Blomgangstø Tiltak trafikksikringsplan Ladestasjonar el-bilar Vedlikehald Hjelme gamle kyrkje Riving Helsehuset på Toftøy

Nye driftstiltak 6200 Utbetring Sæle-Kalfaret -5 000 000 10 000 000 5 000 000 6200 Ekstra vedlikehald kommunale bygg/anlegg 1 500 000 1 500 000 6200 Fortau Toftøy skule -1 000 000 2 000 000 1 000 000

20 Nye driftstiltak 6200 Utbetring Sæle-Kalfaret Ekstra vedlikehald kommunale bygg/anlegg Fortau Toftøy skule Lønstilskotsmidlar samarbeid med NAV Kommunalt planarbeid Auka renter og avdrag nye lån 2018 (2018: 95 mill kr / 2 % rente ½ år) SUM Samla driftstiltak

21 Investering Oppfølging av investeringsprosjekt i økonomiplanen Vedtekne nye investeringsprosjekt gjennom året Alle prosjekt er omtalt

22 Investering - ordinære Prosjekt Vedteke ramme Investering IKT Toftøy idrettsbane, nyanlegg Idrettshall Hjeltefjorden Arena Hjeltefjorden symjehall Uteområde Hjeltefjorden Arena Hellesøy kai, snuplass m/statens vegvesen Torsvik nord, kabling av 22 kv Rong skule, utviding Gymsal Rong skule Kystmuseet - investering Ny parkering Kulturhuset

23 Oppgradering Kulturhuset PU bustadar Nytt dekke Nesemyra Infrastruktur Blomvåg skule (veg og parkering) KLP Eigenkapitalinnskot Rundkjøring Rong Hjeltefjorden sjøfront Ny veg til Kulturhuset Startlån Parkeringsplass FV 561- Kjøpmannsvågen SUM

24 Investering VAR Prosjekt Vedteke ramme* Vatn overføringsledning Tjeldstø Breivik Vatn/Avlaup Rong gard Avlaup Blomvåg sanering Myrane Avlaup Blomvåg sanering Knarvik, Flåten, Blom Hellesøy kai, snuplass m/statens vegvese Ny avlaupsleidning frå Blomvåg skule og ny barnehage Torsvik nord VA Tjeldstø sanering Nordre Sæle sanering Avlaup Austmarka Rongøy, sanering VA Rongøy som følgje av område- og sentrumsplan, konsekvensar for vatn og avlaup Vatn Rong høgdebasseng Avlaup Svanevågen (61650) Avlaup Skjoldapollen og Nautnes Ny stilling investeringskontor SUM

25 Finansiering investering Finansiering Overføring frå drift Tilskot (gjeld bustad) Bruk av fond MVA - kompensasjon Låneopptak SUM

26 Oppsummert Godt netto driftsresultat for 2018 Det er teke meir ut frå budsjettet enn det er føreslått tatt inn Omfattande, men realistisk og berekraftig investeringsplan slik den ligg føre Auka lån og avdrag er i samsvar tilrådd maksimal lånegjeld Handlingsregelen er oppfylt når det gjeld overføring til investering, ikkje fullt ut avsett til fond Gjennom dei siste åra er det bygd opp eit solid fond

Like dokumenter

Budsjett 2019 Økonomiplan

Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 Presentasjon 31. oktober 2019 rådmann Siri Fahlvik Pettersen ass. rådmann Åse Vik Budsjett 2019 med økonomiplan 2019-2022 Budsjettet for 2019 er bindande. Økonomiplanen