Budsjett 2011 / Økonomiplan

Transkript

1 0 Budsjett 2011 / Økonomiplan Til handsaming i Skodje formannskap 30 november 2010 Skodje kommunestyre 14. desember 2010 Budsjett k-sak 47/10 Økonomiplan k-sak 48/10

2

3 INNHALDSLISTE 1....POLITISK HANDSAMING INNLEIING LOVMESSIG GRUNNLAG VISJON, MÅL OG STRATEGIAR FOR SKODJE KOMMUNE STATLIGE RAMMEBETINGELSER SENTRALE FØRESETNADER STATSBUDSJETTET ØKONOMISK STATUS SKODJE KOMMUNE REKNESKAPSRESULTAT DRIFTSSITUASJONEN ARBEIDSKAPITAL LÅNEGJELD OG KAPITALUTGIFTER RENTEKOSTNADER RENTE- OG FINANSINNTEKTER KOSTRA UTVIKLING I FOLKETAL I PLANPERIODEN MVA-KOMPENSASJON LØNSOPPGJERET RAMMEBETINGELSER FOR SKODJE KOMMUNE RAMMER FOR SKODJE KOMMUNE DRIFTSBALANSE OG UTFORDRINGER I PLANPERIODEN DRIFTSEININGANE PENSJON OG SOSIALE KOSTNADER SENTRALE AKTIVITETAR POLITISK STYRING SENTRALADMINISTRASJONEN REINHALD KULTUR LANDBRUK KIRKELEGE FORMÅL PROSJEKT / AVSETNADER... 27

4 15... UNDERVISNING OG OPPVEKST PPT FELLES GRUNNSKULE OG BARNEHAGE SKODJE UNGDOMSSKULE SKODJE BARNESKULE STETTE SKULE OG BARNEHAGE VALLE SKULE OG BARNEHAGE SKODJE BARNEHAGE PLEIE- OMSORG OG SOSIALE TENESTER HELSESENTERET SOSIALTENESTA - NAV STORFJORDEN BARNEVERN HEIMEBASERT OMSORG SKODJE OMSORGSSENTER PRESTEMARKA DAGSENTER BUTILBOD PU ANDRE STØTTEFUNKSJONAR INNAN KOMMUNAL DRIFT TEKNISKE TENESTER VANN AVLØP OG RENOVASJON - VAR TENESTER INVESTERINGSBUDSJETTET VEDLIKEHALD KVA ER DRIFT OG KVA ER INVESTERING INVESTERINGSBUDSJETTET INVESTERINGSTILTAK I ØKONOMIPLAN BETALINGSREGULATIV SFO BETALINGSREGULATIV BARNEHAGE BETALINGSREGULATIV KULTURSKULEN BETALINGSREGULATIV OMSORGSTENESTER BETALINGSREGULATIV TEKNISKE TENESTER EINGONGSGEBYR FOR TILKNYTING ÅRSGEBYR ABONNEMENTSGEBYR FORBRUKSGEBYR Målt forbruk Stipulert forbruk KORTVARIG BRUK AV VATN OG AVLØP AVLESINGSGEBYR... 42

5 4 1. Politisk handsaming Kommunestyret si handsaming av budsjettet for 2011

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9 Formannskapet si innstilling til budsjett for 2011

11 10

12 11

13 12 Kommunestyret si handsaming av økonomiplan for

14 13 Formannskapet si innstilling til økonomiplan for

15 14

16 15 2. Innleiing Lovmessig grunnlag Kommunelova har reglar om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og rapportering i kapittel 8 der 44 omtaler krava til økonomiplan slik: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform, skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Økonomiplanen skal synleggjere økonomiske konsekvensar av tiltak i årsbudsjettet dei påfølgjande åra. Vidare skal den uttrykkje kommunestyret sine mål og strategiar dei næraste åra basert på kommuneplanen sin langsiktige del og andre fagplanar som omfattar delar av den kommunale verksemda. Økonomiplanen må vere i balanse alle åra i perioden. Økonomiplanen for skal handsamast i lag med budsjettvedtaket for 2011 i desember År 1 i økonomiplanen blir da budsjettvedtaket for Visjon, mål og strategiar for Skodje kommune Skodje den gode bukommunen med mangfald, utfordringar og trivsel Dette er den overordna visjonen for Skodje kommune. Målet er å utnytte den sentrale plasseringa i ein region i vekst, dei fantastiske naturgitte forholda og det rike og aktive kultur- og idrettslivet til å skape ein god og attraktiv stad å bu for alle. Vegane fram til den gode bukommunen kan vere fleire. Skodje kommune har for å nå målet med den gode bukommunen definert følgjande satsingsområde: Oppvekst og bumiljø. Kultur, idrett og friluftsliv Infrastruktur (i vid forstand) Offentleg service Dei overordna måla for tenesteytinga i kommunen er at tenestene skal bidra til å skape eit trygt og utviklande oppvekst og bumiljø der alle kjenner ansvar for seg sjølv og andre. Vi ønskjer å utvikle eit fleirkulturelt fellesskap som skal bidra til levevilkår som er basert på tryggleik, tilhørigheit og eigenaktivitet. Barn og unge skal vekse opp i trygge omgjevnader som stimulerer dei til sjølvstendig individ, og styrkar deira identitet. Ein skal tilby framtidsretta tenester med høg kvalitet av personale med god kompetanse, slik at innbyggjarane har tilgang på eit likeverdig tilbod, og at dei kjenner seg trygge på at rettigheiter vert tekne vare på.

17 16 4. Statlige rammebetingelser sentrale føresetnader Noreg er eit av dei industrialiserte landa som i minst grad er blitt ramma av den internasjonale konjunkturnedgangen og finanskrisa. Medan BNP hjå våre handelspartnarar fall med over 3% i 2009 er nedgangen i norsk fastlandsøkonomi på 1,4%. Denne forskjellen avspeglar seg òg i arbeidsmarknaden, der ledigheita auka til 10% både i euroområdet og i USA ved siste årsskifte. I Noreg har ledigheita auka frå 2,5% sommaren 2008 til knappe 3,5% nå. Ein meir ekspansiv finanspolitikk enn i andre land, i form av auka pengebruk over offentlege budsjett er ein viktig årsak til dette. Ein ekspansiv pengepolitikken med styringsrente heilt ned på 1,25% (som er det lavaste noko sinne), sommaren Sidan da er styringsrenta sett opp med 0,75% til 2%. Dette er framleis eit svært lavt rentenivå. Aktiviteten i verdsøkonomien har teke seg opp etter tilbakeslaget i finanskrisa. Men det er store skilnader mellom land og regionar. I dei fleste industriland blei finanspolitikken lagt om i kraftig ekspansiv retning for å motverke nedgangen i privat etterspurnad. Saman med bortfall av skatteinntekter har dette ført til store budsjettunderskot og ei kraftig auke i statleg gjeld i mange land. Dette fører igjen til behov for store innstrammingar i finanspolitikken i mange land for å motverke gjeldsbelastinga i offentlege budsjetter. Statsbudsjettet Regjering sitt hovudmål i den økonomiske politikken er arbeid for alle og ein rettferdig fordeling av goder og byrder. Regjeringa legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken (4 prosent av kapitalen i petroleumsfondet ved inngangen til året). Det oljekorrigerte underskotet på statsbudsjettet for 2010 anslås nå til 121,5 mrd. kroner, som er 18 mrd. kroner lavare enn i Revidert nasjonalbudsjett 2010 og vel 32 mrd. kroner lavare enn i Nasjonalbudsjettet Markedsverdien av kapitalen i Statens pensjonsfond utland er vurdert å være mrd. kroner ved utgangen av Med Regjeringa sitt forslag til budsjett er det oljekorrigerte underskotet for ,1 mrd. kroner. Bruken av petroleumsinntekter er da 7,4 mrd. kroner over forventa fondsavkasting/handlingsregelen (4%). Kommunesektoren sine inntekter har auka sterkt dei siste åra. For perioden er gjennomsnittleg årleg vekst i kommunesektoren sine samla inntekter på 2,8%, eller 41 mrd. kroner. Om lag halvparten av veksten er i frie inntekter. Sysselsettinga i kommunal forvaltning har òg auka vesentleg dei siste åra. I fyrste halvår 2010 var det personar sysselsett i kommuneforvaltinga, fleire enn i fyrste halvår I årsverk er auken noko mindre grunna høg del deltidstilsette. Investeringane i kommunane har òg auka kraftig. I 2009 låg investeringane 35% høgre enn i Nettogjelda i kommunane vil i 2009 stige til i overkant av 40% av inntektene. Noko som er meir enn det dobbelte i høve nivået for 10 år sidan. Regjeringa sitt budsjettforslag for 2011 legg opp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samla inntekter på 5,7mrd. kroner eller 1,7%. Realveksten i dei frie inntektene blir 2,75 mrd. kroner. Ved berekning av realveksten i kommunesektoren sine inntekter er det lagt til grunn ein løns- og prisvekst (deflator) på 2,8% frå 2010 til Det er gjort nokre mindre justeringar i kriteria til inntektssystemet frå 2010 til For Skodje er det fylgjande endringar som har betydning: Ny kostnadsnøkkel for kommunane inkluderer nå ein delkostnadsnøkkel for barnehage. Skodje har ein relativ større del av befolkninga i denne aldersgruppa enn ein gjennomsnittskommune. Skattedelen av kommunane sine inntekter er redusert frå 45% til 40% ved å redusere det kommunale skatteøre frå 12,8% til 11,3%. Og inntektsutjamninga vert trappa opp frå 59% til 60%. Dette for å redusere forskjellane mellom skattesvake og skattesterke kommunar. Skodje kommune har ein skatteinngang pr. innbyggjar på om lag 90% av landsgjennomsnittet. Reduksjonen i det kommunale skatteøre inneber at skatteinntektene til kommunane vert redusert med 10,5 mrd kroner i 2011 mot tilsvarande auke i rammetilskotet. Kostnadsnøkkelen består av eit sett kriterium som er samla i ein utgiftsbehovsindeks som vert nytta for å berekne kommunane sine kostnader. Ein indeks på over 1 betyr at kommunen har ein overrepresentasjon i høve gjennomsnittet for landet. Vi ser at det er i aldersgruppene 0-22 år og i gruppa for psykisk utviklingshemma at Skodje kommune har ein overrepresentasjon i høve gjennomsnittet. Vi ser òg at Skodje kommune har ein

18 17 betydeleg underrepresentasjon i aldersgruppene over 67 år. I sum får Skodje kommune 6,72% meir enn gjennomsnittet pr. innbyggjar til dekning av sine kostnader. Utgiftsbehov for Skodje kommune for 2011: SKODJE Utgifts-behovsindeks utslag Pst. Antall 0-2 år 193 1, ,23 % 3-5 år 163 1, ,96 % 6-15 år 561 1, ,25 % år 392 1, ,14 % år , ,15 % år 267 0, ,93 % år 128 0, ,03 % over 90 år 21 0, ,45 % Basistillegg 1 2, ,29 % Sone , ,09 % Nabo , ,74 % Landbrukskriterium 0,0008 0, ,02 % Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 19 0, ,21 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 11 0, ,05 % Flytninger uten integreringstilskudd 36 0, ,24 % Dødlighet 24 0, ,39 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 136 1, ,08 % Fattige 82 0, ,33 % Uføre år 46 0, ,05 % Opphopningsindeks 0,04 0, ,90 % Urbanitetskriterium , ,59 % PU over 16 år 22 1, ,83 % Ikke-gifte 67 år og over 172 0, ,32 % Barn 1-2 år uten kontantstøtte 98 1, ,26 % Innbyggere med høyere utdanning 608 0, ,48 % 1 Kostnadsindeks 1, ,72 % 5. Økonomisk status Skodje kommune Rekneskapsresultat Med unntak for 2008 har Skodje kommune gått med overskot i rekneskapen dei seinare åra. Men det er viktig å være klar over at rekneskapsresultatet ikkje gir eit korrekt bilde av den økonomiske utviklinga. Som eit eksempel er underskotet i rekneskapen for 2008 på kroner i realiteten ikkje det riktige resultatet for 2008, årsresultatat for 2007 på kroner og mva-kompensasjonen frå investeringane i 2008 på kroner er nytta til å redusere underskotet for Det reelle resultatet er difor negativt på over 10 millionar kroner. Dette er dekka inn ved at Skodje kommune har brukt av oppsparte midlar (fond). Rekneskapsresultatet har òg vesentlege bidrag frå premieavviket som i realiteten er ein påløpt og innbetalt pensjonskostnad, men som kommunen kan kostnadsføre over dei komande 15 år. Den økonomiske utviklinga i 2009 var god. Den negative utvikinga i finansmarknaden som ramma resultatet i 2008 slo tilbake positivt i 2009 og var ein vesentleg årsak til det gode resultatet i Ved utgangen av september ser det ut som Skodje kommune vil gå mot eit underskot i Det er negativ avvik i drifta som er årsak til dette. I 2010 har vi ingen ekstraordinære inntekter som kompenserer for avvik i drifta slik som i 2009.

19 18 Rekneskapsresultat Kr. i heile År Driftssituasjonen Skodje kommune er inne i ein periode med store investeringar og dette gjeld spesielt utbygging av fleirbrukshall i Skodje sentrum. Det er òg politisk vilje for ny skule på Valle og ei ytterlegare satsing på barnehage i form av utbygging av barnehagen på Stette. Dette vil eventuelt medfører store låneopptak som kjem til syne i driftsbudsjettet i auka drift- og kapitalkostnader i planperioden. Norges Bank har sett styringsrenta ned frå 5,75% i oktober 2008 til 1,25% i juni den ekspansive pengepolitikken bidro til at man utover sommaren i fjor igjen såg teikn til oppgang. Norges Bank har sidan oktober 2009 satt opp styringsrenta med 0,75% til 2%. Noregs Bank si rentebane inneber ei gradvis, men moderat, auke i renta i tida framover. Dette vil nok bety at ein får relativt lave renter i heile planperioden. Økonomiplanen tar høgde for forventa renteutvikling, men kommunen sitt driftsbudsjett er eksponert for svingingar i rentenivået. Kommunen sine pensjonsbetalingar blei omtrent som budsjettert i 2009, men pensjonskostnaden blei noko lavare enn budsjettert, noko som skuldast særeigne kommunale rekneskapsreglar for føring av pensjonskostnader. Ein del av kommunen sine påløpte pensjonskostnader kan førast mot balansen slik at den ikkje belastar driftsrekneskapen. Denne delen av pensjonskostnaden blir kostnadsført i driftsrekneskapen med like delar over dei neste 15 åra. Veldig forenkla vert pensjonskostnaden i kommunen i stor grad risikofri rente minus lønsauke/g-regulering. Lønsauke/G-regulering vil gje kommunen auka pensjonskostnader, medan avkastninga på kommunen sine pensjonsmidlar vil delfinansierer pensjonskostnaden. Høgare levealder, auka uttak av AFP m.m. vil gje auka pensjonskostnad i åra som kjem. For å redusere uttaket av AFP har Skodje kommune innført seniorpolitiske tiltak. For 2010 ser det ut til at dei seniorpolitiske tiltake vil koste Skodje kommune ca. 1,6 millionar kroner. Og med stadig aukande grupper som kvalifiserer til ordninga vil dette beløpet stige i åra som kjem. 7. Arbeidskapital Endring i arbeidskapitalen seier noko om kommunen si betalingsevne har betra eller forverra seg i løpet av året. Skodje kommune sin arbeidskapital er rekna som differansen mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Auke i arbeidskapitalen er ein indikator som syner betring i kommunen sin likviditet. Arbeidskapitalen hadde i 2006 og 2007 ein svært positiv utvikling. Dette har hovudsakleg sin årsak i at drifta har tilført kommunen meir midlar enn det som er forbrukt samt ein auke i ubrukte lånemidlar. I 2008 derimot er arbeidskapitalen negativ noko som svekkar likviditetssituasjonen. I 2009 er endringa i arbeidskapitalen positiv, men noko mindre enn ein skulle forvente med det rekneskapsresultatet ein hadde i2009. Men dette skuldast ein reduksjon i ubrukte lånemidlar i 2009.

20 19 Endring arbeidskapital Kr. i heile År Lånegjeld og kapitalutgifter Langsiktig lånegjeld har auka dei seinare åra. Ved utgangen av 2009 har Skodje kommune ei langsiktig lånegjeld på vel 203 millionar kroner. Ved utgangen av 2009 hadde Skodje kommune ei netto lånegjeld pr. innbyggar på kroner, noko som er noko høgare enn gjennomsnittet i fylket. Kommunen sine innlån gjeld ordinære lån til investeringsformål og til vidare utlån i form av startlån (kommunen tar opp lån i Husbanken og formidlar vidare utlån til kommunen sine innbyggjarar). I 2009 var ca. 39% av kommunen sine innlån sjølvfinansierande. Dette gjeld lån innan VAR-området (vatn, avløp og renovasjon), startlån og lån til andre investeringsprosjekt med kompensasjon for kapitalkostnader frå Husbanken (Sjukeheim, omsorgsbustader, skulepakken og kyrkjebygg). Utviklinga i planperioden syner ein vesentleg auke i lånegjelda. Dette er i samsvar med investeringsplanen som er omtalt i kapittel 18. Langsiktig lånegjeld Kr. i heile År

21 20 Netto lånegjeld pr innbyggar (inkl. pensjonsforpliktelse) kr Skodje K.gruppe Fylket Rentekostnader Tilhøva i penge- og kredittmarknaden har det siste året vert relativt stabilt etter ei uroleg periode rundt finanskrisa i Det er òg klare teikn på at den økonomiske aktiviteten er på veg oppover igjen, men det er noko usikkert korleis reduksjon av statlege stimuleringspakker vil slå ut. Ein forventar ei lav rente i heile planperioden, men vil minne om at rentehevingane kan komme raskt når optimismen fyrst er tilbake og at ei normal rente over tid vil ligge mellom 5 6 prosent. Den flytande p.t. renta på kommunen sine lån blir da i økonomiplanperioden : ,50% ,00% ,25% ,50% Renterisiko ved auka rente. Tabellen syner auka rentekostnader dersom vi får ei rente auke utover den prognose som det er teke høgde for i økonomiplanen. Ein renteoppgang tidleg i perioden vil forsterke seg i følgjande år ved at renta etablerer seg på eit høgare nivå med full årseffekt. Tabellen syner difor bare kostnaden for det året som den ekstra renteauken inntreffe. Skodje kommune har sikra renta på 75 millionar kroner av totale innlån. Dette er det teke omsyn til ved berekning av renterisiko. Det er òg teke omsyn til at ei endring i renta på startlån vert belasta lånetakarane og er såleis ikkje kommunen sin renterisiko. År Renteauke på 1% Renteauke på 2% I heile 1000 Rente- og finansinntekter Vi har som eit mål at avkastninga på kraftfondet over tid bør ligge 2 prosent over kommunen si p.t. rente på innlån. Avkastning på kraftfondet er i planperioden budsjettert på 2 prosent over innlånsrenta på kommunale innlån. Det er eit mål å gjere drifta mindre avhengig av avkastinga frå kraftfondet. Dette for å gjere kommunen i stand til å indeksregulere grunnkapitalen i fondet i samsvar med kommunen sitt finans- og økonomireglement, men òg for at svingingar i avkasting ikkje skal få så store konsekvensar for drifta i kommunen. Det bør difor budsjetterast med ei årleg indeksering av fondet på ca 1-2 prosent (0,75-1,5 million) i planperioden. Men det klarer ikkje rådmannen å finne plass til. Andre renteinntekter er budsjettert med årleg i planperioden Renter på ansvarleg lån i Ørskog Energi AS vert i budsjettet lagt inn med 12 mnd. NIBOR pr. 20 august føregåande år med eit tillegg på 2%. Aksjeutbytte frå Ørskog Energi AS er i økonomiplanen budsjettert på nivå med 2010 med kr ,-.

22 21 Posten for kompensasjon for renter og avdrag, gjeld Husbanken si kompensasjonsordning for renter og avdrag for bygging av omsorgsbustader og sjukeheimsplassar og investeringar knytt til 6-års reforma. I tillegg til kompensasjonsordning for renter knytt til vedlikehald på skulebygg og kyrkebygg. 9. KOSTRA KOSTRA (Kommune Stat Rapportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gjev styringsdata om kommunal verksemd. Informasjonen om kommunale tenester og bruk av ressursar på ulike tenesteområder vert registrert og stilt saman for å gje relevant informasjon til beslutningstakarar både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal gje betre grunnlag for analyse, planlegging og styring, og gje grunnlag for å vurdere om nasjonale mål vert nådd. Statistisk sentralbyrå har gruppert kommunane i grupper. Dei viktigaste kriteria for grupperinga er: Folketal Bundne kostnader pr. innbyggjar Frie disponible inntekter per. Innbyggjar Skodje kommune er gruppert i KOSTRA-gruppe 1, som består av små kommunar (mindre enn 5 tusen innbyggjarar) med middels bundne kostnader og lave frie disponible inntekter (dei 25% lavast rangerte). KOSTRA er ein statistisk tilnærming som gjev oss ei god samanlikning med andre kommunar, men det kan være gode grunnar for at ein på einskilde områder kan ha avvik i forhold til ei gjennomsnittleg samanstilling. Det må og være lov å ha politiske prioriteringar som skil seg frå gjennomsnittskommunen. Det vil i plandokumentet bli presentert eit lite utval av nokre sentrale samanstillingar frå KOSTRA analyse Utvikling i folketal i planperioden Statlege overføringar vert påverka av utviklinga i folketalet og av aldersfordeling i kommunen. Det er ei positiv utvikling i folketalet i Skodje. For 2011 er det folketalet pr. 1 juli 2010 som gjeld. Denne har auka med 106 personar i høve 1 juli Skodje kommune har dermed over 4 tusen bebuarar, noko som blei markert på årets Skodje-dagar i september. Resten av planperioden er basert på ein årleg vekst i folketalet på 50 personar. Auken i folketalet er positivt i den forstand at det genererer aukande inntekter til kommunen. Men det byr òg på utfordringar då det blir fleire brukarar av dei kommunale tenestene. År År 0-2 År 3-5 År 6-15 År År År År Over 90 SUM ** År 0-5 År 6-15 År År År Over * * Frå og med 2009 er det befolkning pr. 1 juli året før som ligg til grunn for inntektsmodellen ** Ved innlemming av tilskot til barnehage fom 2011 er aldersgruppa 0-2 år eit eig alders kriterium. Som eit resultat av satsinga på barnevern er aldersgruppa blitt eit eige kriterium.

23 22 Mva-kompensasjon Den generelle ordninga for momskompensasjon blei innført i 2004 som ei erstatning for ei meir begrensa ordning. Kommunal- og regionaldep. sendte i desember 2007 ut på høring eit forslag om at mva-kompensasjon frå investeringar ikkje lenger skal førast som ei inntekt i driftsrekneskapen slik som i dag., men i investeringsrekneskapen. På bakgrunn av høringsuttalar har dep. vedteke at mva-kompensasjon frå investeringar skal førast i driftsrekneskapen ut 2013, men med ein stadig større del pålagt overført til investeringsrekneskapen. For 2011 skal 40% av mva-kompensasjon frå investeringane førast i investeringsrekneskapen og 60% i driftsrekneskapen. Lønsoppgjeret Årslønsveksten i kommunane i 2010 er på 3,45 prosent. Det var avsett ein sentral pott på kr. 3,5 millionar til lønsoppgjeret i 2010 og dette var tilstrekkeleg. Årets (2010) regulering av G blei på 3,79%. Alle tilsette får sine pensjonsrettar regulert med den årlege lønsutviklinga, medan dei tidlegare tilsette får sine pensjonsrettar regulert årleg med G. Slik at begge desse faktorane påverkar kommunen sin pensjonskostnad er eit mellomoppgjør, men kommunalt tilsette har allereie sikra seg eit overheng på heile 2,7 prosent slik at årslønsveksten på mange måtar er sikra allereie. Den samla prisauken på kommunal tenesteyting er rekna til 2,8%. Dette er justert inn i ramma for den einskilde eining slik at det ikkje vert gjeve noko kompensasjon for lønsoppgjeret utover dette. Det er da heller ikkje eigen avsetnad til lønsoppgjeret i økonomiplanen da dette er kompensert for 2011 og vidareført i planperioden. 11. Rammebetingelser for Skodje kommune Rammer for Skodje kommune Her vil vi gje ei oversikt over dei totale frie inntektene for Skodje kommune. Med bakgrunn i disse totale inntektsanslag er det rekna driftsrammer for den einskilde driftseining. I planperioden legg ein til grunn ein skatteinngang og rammetilskot i samsvar med prognose i statsbudsjettet for I tillegg forventar vi ein auke i folketalet i Skodje kommune på 50 personar årleg, noko som gjev ein årleg auke i skatteinngangen og i rammetilskotet i planperioden. I 2010 fekk Skodje kommune skjønnsmidlar på 0,9 millionar kroner. Dette er for 2011 auka til 1,25 millionar kroner og dette nivået blir lagt til grunn i planperioden. Vertskommunetilskotet er justert med 2,8 prosent, tilsvarande den kommunale deflatoren for Integreringstilskotet er budsjettert på nivå med 2010 og er noko mindre enn tidlegare år, da det bare er 1-2 personar igjen i ordninga. Kalkulatoriske postar er den delen av kommunen sine finanskostnader/avskrivingar som høyrer heime under dei sjølvfinansierande områda (VAR). Lav rente i 2010 gir noko mindre kalkulatoriske kostnader. Relativt lave renter i planperioden vil gje stabile kalkulatoriske postar og gjev stabile kostnader for innbyggjarane i form av kommunale avgifter. Auka investeringsnivå kan tale for noko høgare kalkulatoriske kostnader. 12. Driftsbalanse og utfordringer i planperioden Det skal utarbeidast ein økonomiplan i balanse. I dette ligg ei synleggjering av kommunen sine inntekter og utgifter i perioden, og gjennom dette synleggjere at kommunen er i stand til å gjennomføre dei planlagde tiltaka som er omtalt i planen. Skodje kommune bør ha ein langsiktig strategi for å bygge opp reservar for å takle uføresette hendingar i drifta, og for å ha eigenkapital til investeringar. Skodje kommune sitt økonomi- og finansreglement seier at kommunen bør ha eit bufferfond på minst kr. 5 millionar, årleg indeksregulering av kraftfondet og ei eigenfinansiering på investeringane på 10 prosent.

24 23 Resultatet i planperioden er ikkje tilstrekkeleg for å bringe realverdien på kraftfondet tilbake til verdien det hadde i utgangspunktet, og risikoen for at vi må bruke ytterlegare av fondet i planperioden er heilt klart til stades. Kommunen har gjennomført store investeringar, og står føre ytterlegare investeringar som vil gje auka lånegjeld i åra som kjem, til tross. Dersom kommunestyret ynskjer å gjennomføre ytterlegare investeringar bør det kuttast i det totale driftsnivået. Som eit alternativ kan inntektene aukast. Auka inntekter kan enklast oppnåast ved innføring av kommunal eigedomsskatt. Denne kan om ynskeleg innførast for ei avgrensa periode, til dømes i 10 år, slik at kommunen kan kome à jour med investeringsbehovet utan å kutte i tenestetilbodet. Rådmannen foreslår ikkje eigedomsskatt i dette dokumentet, men vil kome tilbake med eiga sak om dette dersom kommunestyret ber om det. Netto driftsresultat er den primære indikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Eit netto driftsresultat lik null vil over tid redusere kommunen sin formue i den forstand at ein aukande del av realkapitalen etter kvart blir finansiert med lån. Det tekniske beregningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi har rekna seg fram til at kommunane bør ha eit netto driftsresultat på minst 3% av sum driftsinntekter dersom kommunen sin formue skal bevarast. Dette vil sei at Skodje kommune bør ha eit positivt netto driftsresultat på nærare 5 millionar kroner kvart år. Dette er imidlertid eit makro tal for heile kommunesektoren. Økonomiplanen for er lagt fram i balanse, men rådmannen foreslår å bruke kroner av fond for å få balanse i økonomiplanen. DRIFTSREKNESKAP ramme ramme ramme ramme ramme Skatteinntekter Statleg rammetilskot Inntektsutjamning Vertskommunetilskot Integreringstilskot Statstilskot barnehage Refundert renter/avdrag SUM FRIE INNTEKTER Renter ansvarleg lån Andre renteinntekter Aksjeutbytte Renteutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSUTGIFTER Avsett til ubundne fond Resultat frå tidlegare år Bruk av ubundne fond NETTO AVSETJINGAR Motpost avskrivningar TIL DISPOSISJON DRIFT SUM FORDELT TIL DRIFT ÅRSRESULTAT

25 Driftseiningane Driftsnivået for 2010 er langt på veg ført vidare i planperioden. Men da korrigert for nye tiltak og kjende endringar i inntekter og utgifter. Løns- og prisvekt er kompensert i rammene. Tilleggsbevillingar gjevne i budsjettrevisjonane i 2010 er i utgangspunktet vidareførte i planperioden. Pensjon og sosiale kostnader Vi lever lenger, og det blir relativt færre arbeidstakarar til å finansiere framtidige pensjonar. Da folketrygda blei etablert i 1967, var det 3,9 yrkesaktive bak kvar pensjonist. I 2050 er prognosane at det blir 1,7 yrkesaktive bak kvar pensjonist. Pensjonsreforma trer i kraft i Dei viktigaste endringane er innføring av levealderjustering og ei svakare regulering enn i ordninga i dag. Offentlig tenestepensjon er nært knytt til folketrygda. Den offentlege tenestepensjonen skal i hovudsak vidareførast, men med naudsynte tilpassingar til folketrygda. Det er framleis ein del avklaringar som må på plass og dette kan påverke den kommunale pensjonskostnaden. Satsar for budsjettering av pensjonskostnader på grunnlag av prognose frå Storebrand, KLP og SPK. Som ein konsekvens av dyre løns- og trygdeoppgjer (G-regulering) siste åra og prognosar for Det er grunn til å forvente dyrare pensjon over tid, men rådmannen vel å halde avsetnaden på 2010 nivå i planperioden. Kostnader med avtalefesta pensjon (AFP) vert budsjettert sentralt. Skodje kommune vil i planperioden ha ein auke i talet på tilsette som kan ta ut AFP. Ein må difor forvente auka kostnader knytt til denne ordninga. I planperioden legg vi til grunn ein årleg kostnad på kr ,-. I tillegg blir seniortiltak i samsvar med seniorpolitisk plan rekna til kr ,- i Med dei endringane som er foreslått i rullering av Seniorpolitisk plan legg ein til grunn at tiltaka vil gje ei årleg innsparing (lavare kostnad) på kr ,- årleg i resten av planperioden Fellesordninga (Storebrand) Sjukepleiarar (KLP) Lærarar (SPK) Folkevalgte (Storebrand) NB! Satsane er eks. arbeidstakar sin del på 2% Det er lagt til grunn ei arbeidsgjevaravgift på 14,1% i planperioden.

26 25 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett FORDELT SLIK: Momskompensasjon inv Politisk styring Sentraladministrasjonen Reinhald Kultur Landbrukskontor Kirkelege formål Prosjekt / Avsetnader PPT Felles grunnskule/barnehage Skodje ungdomsskule Skodje barneskule Stette skule og barnehage Valle skule og barnehage Skodje barnehage Helsesenteret Nav Storfjord - Skodje Storfjorden barnevern - Skodje Heimebasert omsorg Skodje omsorgssenter Prestemarka dagsenter Butilbod PU Tekniske tenester VAR SUM FORDELT TIL DRIFT Sentrale aktivitetar Politisk styring Det er teke høgde for ekstra kostnader til val i 2011 og 2013 med kr ,-. Vi ser at ramma er stram og at vi dei siste åra har hatt eit overforbruk i høve budsjett. Det er òg ei utfordring at delar av ramma går til dei interkommunale selskapa ein deltar i og som kan påverke ramma. Det er òg eit etterlyst behov for å kunne kurse politikarane i større grad enn i dag. Dette behovet vil variere alt etter kva verv ein får og kva føresetnader ein har. Rådmannen vil difor foreslå ei generell auke utover generell framskriving på kroner Sentraladministrasjonen Den del av organisasjonen som kan definerast som overorda leiing og stab/støtte funksjonar inngår i denne ramma. Frå 2011 vil stillinga som helse-koordinator organisatorisk bli flytta frå eininga for kultur til sentraladministrasjonen.

27 26 Ein del felles kostnadar blir òg belasta denne eininga. Dette gjeld data og IT kostnader samt ein del medlemskontingentar med meir. Frå 1 januar 2010 har Skodje kommune inngått avtale om bedriftshelstenester for alle kommunalt tilsette. Dette vil komme alle einingane til gode og ein har forventningar om redusert sjukefråvær og betra arbeidsmiljø som eit resultat av dette. Den årlege kostnaden er kompensert i ramma med kroner I tillegg er det kompensert for bortfall av inntekter da Skodje kommune ikkje lenger skal utføre administrative tenester for IKA (Interkommunalt arkiv M&R) med kroner Netto driftsutgifter til adm., stab, fellesfunksjoner/utgifter kr Skodje K.gruppe Fylket Reinhald Det har vore auka areal på mange kommunale bygg utan at det har vore auka ressurs i same grad dei siste åra. Hausten 2010 står òg den nye kultur- og idrettshallen ferdig. Rådmannen foreslår difor å auke ressursen til reinhald med kroner i 2011 og kroner i Kultur Skodje kommune brukar lite midlar på kultur samanlikna med andre kommunar. Det nye Gomerhuset, som nå står ferdig, er eit signal om at Skodje kommune ynskjer å løfte fram kulturaktivitetane. Gomerhuset inneheld idrettshall, bibliotek, kantine og kulturhus. All kulturaktivitet er no organisert i ei eiga driftseining. Biblioteket og musikk- og kulturskulen er overført frå Skodje barneskule til eininga for kultur. I tillegg ligg kommunen si tildeling av midlar til lag og organisasjonar som driv kulturarbeid til eininga. Men storsatsinga på Gomerhuset forpliktar òg i driftsramma til eininga. Tidlegare har eininga hatt tilhald i andre einingar og har skjult ein del kostnader der. Dette er kostnader til kontorhald, telefon, it-lisensar med meir. Eininga skal òg komplettere ein del utstyr og inventar samt at ein skal drifte eiga heimeside og billettsystem over Internett. Det er eit mål at huset og funksjonane det har skal være mest mogleg tilgjengeleg. Bibliotek blir eit viktig tilbod og det er ynskjeleg med utvida opningstid. I gjeldande økonomiplan er det lagt opp til ei gradvis styrking av ramma til kultur. Huset vil òg ha ei inntektsside i form av reklame, utleige og inntektsbringande arrangement. Men det er uråd å stipulere omfanget av dette før ein har drifta huset ei tid. Rådmannen meier det er viktig å kome godt i gang med dei aktivitetane som skal fylle den nye stor-stova i Skodje og foreslår å auke ramma med kroner i 2011 framfor ei gradvis auke over fleire år.

28 27 Kultur: netto driftsutgifter pr. innbyggjar kr Skodje K.gruppe Fylket Landbruk Skodje kommune deltek i eit interkommunalt samarbeid innan landbruk saman med Stordal, Ørskog, Ålesund og Sula, der Ørskog kommune er vertskommune. Rådmannen foreslår ei regulering av ramma på 2,8% i høve budsjettet for 2010 og ber landbrukskontoret tilpasse budsjettet tilsvarande. Kirkelege formål I denne ramma ligg det kommunale tilskotet til Skodje kirkelege fellesråd, samt eit mindre beløp til andre trussamfunn. Ramme fekk ei reell auka i budsjettet for 2010 med kroner. Ramma er yttelegare auka med kroner i budsjettrevisjon 1/2010. Rådmannen foreslår å vidareføre denne ramma planperioden. Ramma blir i tillegg foreslått regulert med 2,8% i Prosjekt / Avsetnader Her ligg kompetansemidlar med kroner, kostnader til AFP med kroner, kostnader til seniorpolitiske tiltak med kr kroner (for 2011), arbeidstreningsmidlar med kroner, deltaking i interkommunalt krisesenter med kroner og ei eiga ramme på kroner for å dekke meirkostnader i einingane til lærlingar som kommunestyret har sagt at Skodje kommune skal ha 3 av. I tillegg ligg her ei ramme for frikjøp av tilitsvalgte med kroner Rådmannen har valt å ta denne kostnaden ut av ramma til den respektive driftseining da dette kan variere alt etter kven som er tilitsvalgt til ein kvar tid. Etter avtale med organisasjonane utgjør det samle frikjøp 73% stilling. 15. Undervisning og oppvekst Foreldrebetalinga i barnehage vert ført vidare på same nominelle nivå som i For foreldra vil eit heildags tilbod maksimalt koste kr ,- pr. månad og kr ,- pr. år. Regjeringa har innført ein lovfesta rett til barnehageplass. Det inneber at barn som blir 1 år innan utgangen av august det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass. Minimumsforpliktinga til ikkje-kommunale barnehagar er auka frå 85 til 88 prosent. Dette har ingen konsekvens for Skodje kommune fordi kommunen gir tilskot etter prinsippet om full kostnadsdekning. For 2011 må kommunane lage ein ny modell for utrekning av kommunalt tilskot til private barnehagar. På grunn av betydelege statlege overføringar frå staten til drift av barnehagar, har ramma dei siste åra vore romsleg. Tidlegare år har Skodje kommune hatt eit betalingsregulativ der foreldrebetalinga var ulik for barn over og under 3 år. Som eit resultat av innføring av makspris og den auka statlege finansieringa er dette eit prinsipp ein nå går bort frå, og Skodje kommune har innført lik pris for alle barn i kommunal barnehage. Makspris gjeld da for barn med full plass. For barn med deltidsplass blir det gjeve reduksjon i pris tilsvarande 0,85% av den prosentvise reduserte plassen. Ein 50% plass vil då koste 57,5% av maksprisen. Endringa har verknad frå august 2010 ved oppstart av nytt barnehageår. Driftsramma til barnehagane er ikkje kompensert med forventa løns- og prisvekst. I tillegg forslår rådmannen å redusere driftsramma med 1% i høve 2010.

29 28 Rådmannen ser at der kan komme eit press på barnehagane i planperioden, men med ny og utvida barnehage på Stette vil den totale kapasiteten innan barnehage være tilstrekkeleg. Innan skule vil regjeringa gje kompensasjon for full årskostnad ved å utvide talet på undervisningstimar med ein veketime fordelt på 1-7 trinn, og eit tilbod om åtte timar gratis leksehjelp fordelt på 1-4 trinn som blei innført i august Skulane får tildelt delar av ramma si ut frå ein rammetimemodell. Modellen reknar eit tal på rammetimar som er eit minimum av kva ein må ha for å drifte skulen. Rådmannen foreslår å redusere denne ramma med 1 % i planperioden. Skodje kommune er den kommunen i distriktet som brukar minst ressursar på grunnskule. PPT Skodje kommune deltek i eit interkommunalt samarbeid innan PPT saman med Stordal og Ørskog, der Ørskog kommune er vertskommune. Ramme for 2010 blir indeksert med den kommunale deflatoren på 2,8% for Felles grunnskule og barnehage I denne ramma ligg ein rekke postar av felles karakter for skulane og barnehagane. Slik som skuleskyss, tilskot til privat barnehage, betaling for eigne elevar i andre kommunar, oppgjer for gjesteelevar frå andre kommunar, spesialpedagogiske tiltak i skule- og barnehage med meir. Skodje ungdomsskule Etter opninga av Gomerhuset er problem knytt til romkapasitet løyst. Dette gjeld kantine og grupperom, men ein har òg fått betra situasjonen med arbeidsplassar for lærarane. Eininga har utfordringar knytt til bygningsmessige tilpassingar for funksjonshemma elevar, men dette vil ein freiste å løyse innan disponible investeringsmidlar. Vi ser ei kraftig auke i behovet for spesialpedagogiske tiltak i planperioden. Eininga har òg ansvar for tilbodet til vaksne med rett til grunnskuleopplæring. Skodje barneskule Eininga består av grunnskule og SFO. Arealsituasjonen ved skulen er betra ved at Gomerhuset er teke i bruk. Blant anna er biblioteket flytta dit. Skulen har framleis utfordringar knytt til garderobesituasjonen for elevane. Men talet på elevar er noko redusert i høve tidlegare år slik at situasjonen i planperioden er bra. Stette skule og barnehage Eininga har tenesteområda barneskule, SFO og barnehage. Vi opplever ei auke både i elevtalet i grunnskulen i søkjarar til barnehagen, noko som aukar presset på eksisterande lokale. I skulen er det òg eit stort behov for kontorplassar til dei tilsette og eit eige lokale til SFO. For skulen ville ei tilbakeføring av lokale, som i dag blir nytta til barnehage, til skule avhjelpt situasjonen. I dag har eininga to avdelingar der den eine er etablert mellombels i leigde lokale, og der lokale lag og organisasjonar til dels gjer bruk av dei same lokala på kveldstid. Det er difor planlagt å bygge ny barnehage på Stette i Behovet for barnehage på Stette vil nok over tid ligge mellom 2-3 avdelingar. Men for å få ei meir effektiv drift bør ein bygge ein barnehage med 4 avdelingar. Dette vil òg avhjelpe den totale kapasiteten i kommunen da ein forventar auka press på barnehagane både i sentrum og på Valle. Valle skule og barnehage Eininga har tenesteområda barneskule, SFO og barnehage. Valle skule har to bygg som er 30 og 50 år gamle. Undervisningsarealet er maksimalt utnytta og situasjonen for grupperom, spesialrom og garderober er ikkje optimal. Frå hausten 2011 har skulen store utfordringar knytt til å ta imot dei elevane som høyrer til skulekrinsen. Det er òg stor byggeaktivitet i krinsen, slik at der er grunn til å forvente auke i talet på barn. Det er difor planar om å bygge ny skule på Valle i Ein forventar auka press på barnehagen i planperioden. Skodje barnehage Ved utbygging av Skodje barnehage var kapasiteten planlagt til 100 plassar (40 under og 60over 3 år). Ved samlokalisering med Prestemarka barnehage i 2008 var ikkje alle desse plassane tekne i bruk. Ved hovudopptak hausten 2010 er det teke i bruk 115 plassar. Kapasiteten er fullt ut nytta og det er ein situasjon ein forventar vil halde seg oppe. Spesielt med tanke på den befolkningsauken vi har i kommunen og spesielt i Skodje sentrum. Alle med rett til barnehageplass har fått tilbod frå Skodje kommune.

30 29 Grunnskule:netto driftsutg. grunnskuleopplæring,pr innbyggar 6-15 år kr Skodje K.gruppe Fylket Barnehage:netto driftsutgifter pr innbyggar 1-5 år kr Skodje K.gruppe Fylket Pleie- omsorg og sosiale tenester Skodje kommune har høge kostnader til pleie- og omsorgstenester. Dette har delvis samanheng med at kommunen er vertskommune for 10 brukarar innan PU, men vi ser at kommunen har ei høgare dekningsgrad og høgare kostnader både innan heimetenestene og innan institusjon enn andre kommunar det er naturleg å samanlikne seg med. Helsesenteret Auken i folketal og brukarar med helsebehov dei siste åra har ført til at alle kontor nå er i bruk og ein har behov for meir areal. Det er ikkje ledige plassar på fastlegelistene slik at ein bør auke talet på plassar med 200. Dette vil medføre eit behov for auka stilling som helsesekretær med 20%. I kommunar med mindre enn 5000 innbyggjarar pliktar kommunen å gje eit utjamningstilskot dersom gjennomsnittleg listelengde er under 1200 personar. Ved oppretting ny liste i 2009 fall Skodje kommune under denne grensa og pliktar å yte utjamningstilskot. Dette utgjer ein årleg meirkostnad på kroner.

31 30 Det er behov for meir fysioterapi både på sjukeheimen og når det gjeld privat praksis. Ei omlegging av finansieringa til dei privatpraktiserande fysioterapeutane gjev auka kommunale driftstilskot. Dette er kompensert i rammetilskotet, men må òg tilførast ramma til Helsesenteret tilsvarande. Skodje kommune har i dag 2,5 driftstilskot og det er behov for å auke dette til 3 fulle driftstilskot, men rådmannen foreslår i første omgang å auke til 2,75 driftstilskot. Opptrappingsplanen for psykisk helse vert avslutta og tilskotet til drift av kommunen sitt psykiske helsearbeid er overført til rammetilskotet. Kostnadene blir frå og med 2011 flytta til dei einingane som faktisk utfører dei ulike tiltaka. Dette medfører bare ei omfordeling mellom einingane. Det er framleis behov for å styrke tilbodet innan psykisk helsearbeid for barn og unge ytterlegare. Det er òg behov for å styrkje helsesøstertenesta. Stadig aukande fødselstal, utviding av barnevaksinasjonsprogrammet, generell auke i folketalet og i talet på familiar med sosiale vanskar er noko av årsaka til at ein treng å styrke denne funksjonen. Behovet for å styrke ramma til helsesenteret tvingar seg fram og rådmannen vil foreslå å styrke ramma med kroner frå budsjettåret Kommunehelse: netto driftsutgifter pr. innbyggar kr Skodje K.gruppe Fylket For 2009 ligg bruk av psykiatrimidlar i eininga, men inntekta er overført til rammetilskotet. Dette blir endra i budsjettet for 2011 da forbruket/kostnaden blir flytta til den respektive eininga der aktiviteten skjer. Sosialtenesta - NAV Ved etablering av eit interkommunalt NAV kontor på Skodje i september 2009 blei sosialtenesta overført dit. Dette gav auka kostnader for Skodje kommune til blant anna husleige i eksterne lokalar. Men vi ser at den nye organiseringa har ei positiv effekt på utbetalinga av sosial stønad. Denne kan difor reduserast med kroner i høve budsjett Eininga har òg ansvar for ordningane for kvalifiseringsprogrammet og individstønad.

32 31 Sosialtenesta:netto driftsutgifter pr innbyggar år Kr Skodje K.gruppe Fylket Storfjorden Barnevern Barnevern som tidligare var organisert i lag med sosialtenesta er framleis i kommunale lokalar. Det er etablert eit interkommunalt kontor for barnevern saman med kommunane Ørskog, Stordal og Norddal. Innan barnevern har vi dei siste åra sett ei jamn auke av barn og unge som treng hjelp frå barneverntenesta. Dette er saker som kan gå over fleire år og som kan vere kostbare for kommunen. Men i 2009 ser vi at kostnadane har stabilisert seg. Dette har samanheng med at nokre kostbare tiltak innan barnevernet gjekk ut i I 2010 ser vi at kostnadane igjen er stigande, og der er stadig saker under utredning med tanke på omsorgsovertaking. Ein vidarefører difor dei tillegga som eininga har fått i budsjettrevisjonane i 2010 på kroner. Dei einskilde kommunane i samarbeidet dekkjer kostnadane til eigne tiltak. Kostnadane ved å drifte kontoret blir fordelt etter ein avtalt fordelingsnøkkel. Barnevern:netto driftsutgifter pr innbyggar 0-17 år Kr Skodje K.gruppe Fylket Heimebasert omsorg Tilbodet på heimetenester vert behovsprøvd. Eininga har fått styrka budsjettet i 2010 med kroner og rådmannen foreslår å vidareføre den justerte ramma. Men sjølv med denne auken i ramma er driftsnivået framleis ikkje på nivå med budsjettet. Skodje kommune har ei høgare dekningsgrad til heimebuande enn andre kommunar det er naturleg å samanlikne seg med og rådmannen vil difor ha fokus på å tilpasse drifta til det nivået som budsjettvedtaket tilseier. Dette får som konsekvens at det ikkje vert tildelt heimehjelp til andre enn dei som mottek heimesjukepleie.

33 32 Netto dr.utg pleie og omsorg pr innb. over 67 år Kr Skodje K.gruppe Fylket Skodje omsorgssenter Dette er ein sjukeheim med moglegheit for 39 plassar, men der 7 av plassane ikkje vert nytta som sjukeheimsplassar. Kommunen har ein god dekning av sjukeheimsplassar i høve folketalet og vi har p.t. ingen på venteliste for å få plass. Vi har heller ingen pasientar klare for utskriving på sjukehuset. I 2009 blei skjerma avdeling flytta til avdeling 1, og avheimla 8 sjukeheimsplassar til fordel for 7 bemanna omsorgsplassar er såleis det første heile driftsåret med ny organisering. Skodje kommune har i dag 24 ordinære sjukeheimsplassar. Eininga har fått styrka budsjettet med kroner i 2010 og rådmannen foreslår å vidareføre dette nivået i budsjettet for Skodje kommune har driftskostnader per plass i institusjon som er høgare enn i andre kommunar og rådmannen vil difor ha fokus på å tilpasse drifta til det nivået det vedtekne budsjettet tilseier. Kr Kommunale institusjoner: korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal plass Skodje K.gruppe Fylket Talet for 2009 vert påverka av at ein i starten på året drifta fleir plassar enn pr som er dato for teljing av plassar. Prestemarka dagsenter Eininga tilbyr aktiviseringstilbod til personar med psykisk utviklingshemming. Tilbodet er tilpassa kvar enkelt brukar og omfattar gartneriet, gard/verkstad, fargeskrinet og dagsenteret. I løpet av 2011 vert fargeskrinet samlokalisert med dagsenteret i samband med at Prestemarka barnehage blir flytta. Dette prosjektet er kraftig forseinka. Sjølv om Skodje kommune yter tenester til 10 vertskommunebrukarar har kommunen ei svært ung befolkning. Skodje kommune har difor høge kostnader til aktivisering. Rådmannen foreslår ei årleg innsparing på kroner til aktivisering/dagtilbod i planperioden.