Tilleggsinnkalling til møte i Bystyret. Saksliste

Transkript

1 Tilleggsinnkalling til møte i Bystyret Møtedato: Tidspunkt: Kl 14:00 Møtested: Samfunnssalen Innkalles: Andre: Faste medlemmer av utvalget Melding om forfall gis til: politisk.sekretariat@moss.kommune.no Politiske saker Saksliste Sak nr. Sakstittel 020/16 Referatsaker Moss kommunes deltakelse i prøveordningen for statlig finansiering av omsorgstjenester

2 Moss kommune Saksutredning Referatsaker Saksbehandler: Tonje Albrecht Dato: Arkivref.: 16/16466/FE Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /16 Rådmannens forslag til vedtak: Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger, Moss kommunes deltakelse i prøveordningen for statlig finansiering av omsorgstjenester Rådmannen i Moss,

3 Moss kommune Fra adm.enhet: Kommunalavdeling økonomi og organisasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkivref.: 16/16294 Dato: Moss kommunes deltakelse i prøveordningen for statlig finansiering av omsorgstjenester Det vises til bystyresak 112/15 angående Moss kommunes søknad om å delta i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester. På det tidspunktet hadde ikke kommunen detaljert informasjon om alle konsekvenser ved deltakelse i forsøksordningen og rådmannen forbeholdt seg derfor muligheten til å komme med eventuelle rettelser på et senere tidspunkt: «Foreløpig foreligger ikke alt grunnlagsmateriale for forsøksordningen, men de kriterier som fremkommer i tilsendt materiale virker positive og rådmannen mener Moss kommune bør søke å delta i forsøksordningen». Det har tatt lang tid å få tilstrekkelig oversikt over de økonomiske konsekvensene, noe som skyldes flere forhold. I etterkant av inngått avtale med Helsedirektoratet om deltakelse i forsøksordningen har kommunen mottatt ytterlige informasjon om ordningen. På bakgrunn av denne informasjonen finner ikke rådmannen det forsvarlig at Moss kommune deltar i forsøksordningen og vil derfor meddele Helsedirektoratet at kommunen trekker seg fra avtalen om deltakelse. Bakgrunn Bystyret 9.november 2015, sak 112/15. Vedtak og utdrag fra saksfremlegget. «Moss kommune søker om deltakelse i forsøk med statlige midler for finansiering av omsorgstjenester. Det skal fremkomme av søknaden at Moss kommune foretrekker alternativ B. Rådmannen får fullmakt til å sende søknad til Helsedirektoratet innen søknadsfristen 1.desember» På dette tidspunktet er det klart at «Forsøket skal finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra kommunerammen tilsvarende utgiftene til omsorgstjenestene året før forsøksperioden. Veksten til sektoren skal følge den generelle veksten i kommuneøkonomien de tre første årene forsøkene løper». Videre understrekes det at «Kommunene som deltar i forsøket vil bli kompensert for bortfall av frie inntekter tilsvarende kommunens netto driftsutgifter til omsorgstjenester året forut for forsøksperioden». Videre at «Kommuner som deltar i modell B kompenseres gjennom et øremerket tilskudd». Grunnlag for søknad sendt Helsedirektoratet. På søknadstidspunktet (1.desember 2015) var det klart at kommunen ville bli bundet til samme kostnadsnivå hva gjelder omsorgstjenester i 2016, 2017, 2018 og 2019, som regnskapstallene 2015 (netto driftsutgifter), justert for pris- og lønnsvekst. Konsekvensen av dette er at en kommune som (les: Moss) i regnskapsåret 2015 hadde høyere netto driftsutgifter til angjeldende omsorgstjenester enn hva man har budsjettert for i årene som Kommunalavdeling økonomi og organisasjon Rådhuset postboks 175, 1501 Moss T F E post@moss.kommune.no I Bankkonto

4 kommer, vil måtte dekke opp dette ved å hente midler fra andre sektorer i kommunen. Det betyr at gjennom forsøksordningen avgir kommunen myndighet til staten til å prioritere mellom sektorer da man forplikter seg til et bestemt nivå på bestemte omsorgstjenester. Dette er delvis beskrevet i saken som ble lagt fram for bystyret 9.november (se utdrag fra saken over), men konsekvensene var ikke synligjort slik at bystyret kunne vurdert forsøksordningen opp mot kommunens totale handlingsplanarbeid og ikke kun i forhold til fordeler og ulemper for bestemte omsorgstjenester. Det som ikke var tilgjengelig informasjon ved søknadstidspunktet var faktisk forbruk på omsorgstjenestene i 2015 og heller ikke hvilket tall Helsedirektoratet ville bruke som grunnlag for uttrekk fra inntektsrammen til Moss kommune i de årene forsøksordningen varer. 15.januar Moss kommune får positivt svar på søknaden om å delta i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester. Kommunens kommunikasjon med Helsedirektoratet underveis i prosessen. Moss kommune har hatt jevnlig kontakt med Helsedirektoratet for å få belyst ulike sider ved forsøksordningen og da spesielt hvilke økonomiske konsekvenser deltakelse kan ha for kommunen. Etter at det var klart hvilke kommuner som ble valgt ut til å delta i forsøksordningen har Helsedirektoratet hatt møter med den enkelte kommune. Som kjent kom ikke Helsedirektoratet til Moss før 1.mars 2016, som nest sist i møterekka Helsedirektoratet hadde med kommunene som var valgt ut til deltakelse, og det var først etter dette møtet kommunen fikk flere detaljer rundt ordningen. Videre ble det klart i dette møtet at en større andel av kommunens ramme enn først antatt ville låses til områdene som er innlemmet i ordningen. Bakgrunnen for dette var opplysninger om at det er kommunens konserntall (inkluderer kommunale foretak) som legges til grunn for uttrekket og ikke bykassen. Hele uttrekket av midler (basert på konsernregnskapet) blir øremerket de omsorgstjenestene som inngår i forsøksordningen. I 2016 vil dette ikke gi konsekvenser for andre områder enn de som inngår i ordningen. På grunn av planlagt nedjustering av aktuelle omsorgsfunksjoner i gjeldende handlingsplan fra 2017, vil vi derimot ha et årlig udekket gap på ca. 27 millioner kroner mellom forventet forbruk på omsorgstjenester som følge av deltakelse i ordningen og kommunens handlingsplan for årene For 2016 ble budsjettet styrket i forhold til gjeldende handlingsplan så for dette året vil ikke dette avviket være like stort. Av avviket på ca. 27 millioner kroner fra 2017 er ca. 12 millioner knyttet til kommunale foretaks estimerte budsjett på de gjeldende KOSTRA-funksjonene. Se graf.

5 Konsekvensen av dette vil være at kommunens budsjett for de gjeldende omsorgsfunksjonene i perioden må oppjusteres med ca. 27 millioner kroner årlig for å oppfylle forutsetningene i forsøksordningen. Disse midlene må da hentes fra andre tjenesteområder i kommunen. Etter møtet 1.mars ble vi også gjort oppmerksomme på at ny KOSTRA-rapportering knyttet til vertskommunebrukerne ville kunne forverre situasjonen ytterligere. Konklusjon Rådmannen vil sende brev til Helsedirektoratet der det meddeles at Moss kommune trekker seg fra avtalen med Helsedirektoratet om deltakelse i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester. Vedtak fra bystyret 4.april 2016 blir ettersendt Helsedirektoratet.