Dato for revisjonen. Uke 36/2012 Oppfølging 16 mai 2013 Type revisjon RC

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Dato for revisjonen. Uke 36/2012 Oppfølging 16 mai 2013 Type revisjon RC"

Kristen Nygård
7 år siden
Visninger:

1 Rapport PEFC/RC Sted AT Skog Skien + skogbruksledere Oppfølging: Arendal Dato for revisjonen Uke 36/2012 Oppfølging 16 mai 2013 Type revisjon RC Versjon/Dato 1/Mai 2013 Oppfølging 16 mai Kontakt- person Tron Olav Tinnes Revisjons- leder Jan Gjestang Medrevisor(er) Reidar Haugan Omfang Fokusområde Relatert til LS Skogbehandling og avvirkning Kjøp og salg av tømmer Transportorganisering Eiendomsforvaltning Konsulenttjenester tilknyttet skogbruk og utmark Næringspolitikk RC: Etterlevelse av MIS/BVO rutiner A. Hovedinntrykk fra revisjonen 2012 ex. fokusområdene Positive indikasjoner Hovedområder for forbedring Offensiv satsing på skogkultur og profesjonalisering av tjeneste. Relativt få og store leverandører av kulturtjenester synes å bidra til økt kvalitet i arbeids utførelse. Godt fokus på opplæring. Mange samlinger gjennomført med fokus på kompetanse, systemer og nye arbeidsrutiner. Tydelige og godt synliggjorte strategier på overordnet nivå Et meget effektivt og godt implementert intranett system med høy bruker vennlighet sikrer lett adgang til rutiner og verktøy. Forbedrede kommunikasjons rutiner eks. telefon sløyfer og anvendelse av It løsninger Planunderlag/kart med egenskapsdata er ajourholdt/oppdatert med viktige miljøaspekter. Allma er et svært effektivt og godt verktøy i planlegging. Revisjonene viser god kompetanse i anvendelse og forståelse av hvordan miljøinformasjon skal tolkes. Nye PDA er synes hensiktsmessig. Alle kontrollerte felter var merket og angitt i.h.t egne rutiner. Få alle entreprenørene på digital plattform Miljørapporter forventes i alle driftsmaskiner Fornyet fokus på de «vanlige» PEFC skogstandarder Projektnr.: ProjectId Dato: Skjemaref.: PRG-RBC-2.0 NOR/NOR 1.3 Side 1 av 6

Eiendomsforvaltning Konsulenttjenester tilknyttet skogbruk og utmark Næringspolitikk RC: Etterlevelse av MIS/BVO rutiner A. Hovedinntrykk fra revisjonen 2012 ex.

2 B. Oversikt over avvik og observasjoner fra revisjonen2012 Antall funn knyttet til praktisering av LS Avvik kat 1:0 Avvik kat 2: 3 Observasjoner: 2 Funn knyttet til: Rutine for å sikre kontroll av nye flybilder Livsløpstrær ikke gjensatt Kantsone for smal Kartfesting av livsløpstrær Mangelfull planlegging/tiltak for å hinder hjulspor Distribusjon av miljørapport til alle maskiner i drift Retur av miljørapporter fra entreprenører C. Handtering av informasjon fra eksterne parter 2012 Ekstern kommunikasjon Det er registrert 6 henvendelser fra eksterne interessenter relatert til ytre miljø 2012 Forholdene er registrert og 3 av forholdene er registrert i forbedringsbase. D. Sertifikatets gyldighet 2012 DNV s vurdering Sertifikatet er fortsatt gyldig Jan Gjestang Revisjonsleder DNV Skjemaref.: PRG-RBC-2.0 NOR/NOR 1.3 Side 2 av 6

3 Oppfølging 16 Mai 2013 hogst i Botne skogen DNV s vurdering etter oppfølgingsmøte 16 Mai 2013 Fra DNV: Rev.leder Jan Gjestang Leder system sertifisering Norge: Jøran Laukholm Oppfølgingsmøtet var relatert til hogst i verneområdet Botne skogen på Tromøya med formål: avklaring av årsaksforhold og planlagte tiltak. Hogst i Botne skogen er tillatt men er ikke utført i.h.t gjeldende retningslinjer. Uttak av tømmer ca. 90 % mens forskrift tilsier småflater (maks 1.5 da). I tillegg er det gjort tekniske inngrep som ikke samsvarer med retningslinjer samt nedbaring av ferdselsårer/stier. Prosess fra driftsforespørsel fra skogeier høsten 2012 og fram til status pr. 16 mai ble gjennomgått. Dette inkluderte: o Befaring og planlegging skogbruksleder skogeier o Bestilling og utarbeidelse av miljøplan for en av eiendommene o Kontakt med fylkesmann (FM) og avklaring av verneforskrift o Driftsavtale med entreprenør befaringer o Hogstmelding til FM o Driftsoppstart og oppfølging o Bekymringsmeldinger og befaring med SNO/FM o Intern kommunikasjon AT Skog og ledelsens involvering midlertidige organisasjonsmessige tiltak o Varsling av kjøpere og stopp av virkes leveranser o Ekstern kommunikasjon (AT skog hjemmeside, DNV, media) Eksisterende rutiner og prosesser for planlegging og drift ble gjennomgått. Rutinene synes dekkende for aktuelle miljøaspekter og forhold relatert til hogst i Botne skogen. Interne prosesser i AT Skog for opplæring og kvalitetssikring a prosesser ble gjennomgått. Opplæring i Skjemaref.: PRG-RBC-2.0 NOR/NOR 1.3 Side 3 av 6

tiltak. Hogst i Botne skogen er tillatt men er ikke utført i.h.t gjeldende retningslinjer. Uttak av tømmer ca. 90 % mens forskrift tilsier småflater (maks 1.5 da).

4 kritiske arbeidsprosesser omfatter bla. kompetanse tester som må bestås (gjelder bl.a drifter mot BVO) AT Skog har klargjort konsekvens «regime» ved alvorlige/bevisste brudd mot krav/forutsetninger AT Skog redegjorde for oppfølging av avviket /feil hogst, status pr. dags dato og videre tiltak: o Sjekk av senere tids hogster mot BVO i angjeldende distrikt for om mulig repeterende problemstillinger (ingen tilsvarende funn ble gjort) o Involvering av biologisk rådgiver klargjøring av erstatnings arealer o Kommunikasjon med FM og videre framdrift om erstatnings arealer o Påvising og fysisk separasjon av virke fra hogst i Botne skogen (i skog, ved kai og hos kunde). Leveranse stoppet o Årsaksanalyser og tiltak internt/eksternt Ved befaring til Botne skogen kunne DNV konstatere de faktiske forhold knyttet til utført hogst og gapet mellom verne forskrift og resultat Eydehavn terminal/utskipningshavn for tømmer ble besøkt og det kunne verifiseres at tømmer var merket og sperret for videre skipning. I tillegg lå det et betydelig volum utransportert tømmer igjen ved bilvei i Botne skogen. DNV sin oppsummering fra oppfølgingen: Gjennomgangen/presentasjonen ble gjort i en åpen og god dialog. Det faktiske hendelsesforløpet synes å være godt avklart og godt underbygd med sporbar dokumentasjon. AT Skog har dokumenterte rutiner som i utgangspunktet skulle ha hindret oppstått situasjon. Krav og Skjemaref.: PRG-RBC-2.0 NOR/NOR 1.3 Side 4 av 6

dags dato og videre tiltak: o Sjekk av senere tids hogster mot BVO i angjeldende distrikt for om mulig repeterende problemstillinger (ingen tilsvarende funn ble gjort) o Involvering av biologisk

5 forutsetninger for planlegging og utøvelse av hogst i Botne skogen var kjent før drift var igangsatt. Når AT Skog sin ledelse først ble kjent med feil hogst i Botne skogen, skal organisasjonen har ros for rask reaksjon og iverksetting av tiltak både m.h.t intern/ekstern kommunikasjon, sjekk av mulig repeterende problemstillinger, engasjement av biolog til skadevurdering og søk etter erstatningsarealer samt stopp i tømmerleveranser. Hogst er av FM ikke anmeldt til politiet og avbøtende tiltak godkjent (erstatnings arealer). I det videre arbeidet forventes det at AT Skog legger betydelig vekt på egentlige årsaksforhold hvor blant annet følgende forhold vurderes: o Kommunikasjon/forventninger skogeier knyttet til hogst (volum utfall og inntekter) jfr. etablert virkes kontrakter o Holdninger til krav/regelverk hos alle involverte aktører. Flere forhold kan indikere manglende holdninger som et eller flere av årsaksforholdene. o Risiko forståelse i organisasjonen både knyttet til fastleggelse av rutiner og praktisk utførelse. I utøvelse av sterkt risiko relaterte aktiviteter bør det vurderes «second opinion» Virke fra hogst I Boten skogen er sperret og videre status må avklares m.h.t: o Kan omsettes som PEFC sertifisert virke o Kan omsettes som ikke PEFC sertifisert men inngå i PEFC sertifiserte produkter/prosesser (PEFC CoC) som «godkjent» o Kan ikke omsettes inn i PEFC sertifisert (PEFC CoC) produkter/prosesser Skjemaref.: PRG-RBC-2.0 NOR/NOR 1.3 Side 5 av 6

gst i Botne skogen, skal organisasjonen ha

6 DNV registrerer hendelsen som avvik kategori 1 og vil følge opp årsaksanalyse og korrektive tiltak på avtalt revisjon uke 37/2013 Sertifikatet er fortsatt gyldig men vil bli vurdert mot evne til å gjennomføre de videre planlagte/oppstartede tiltak Skjemaref.: PRG-RBC-2.0 NOR/NOR 1.3 Side 6 av 6

Sertifikatet er fortsatt gyldig men vil bli vurdert mot evne til å

Like dokumenter

Rapport fra PA 1 + utvidelse Energihogst

NEG Skog Rapport fra PA 1 + utvidelse Energihogst Systemsertifisering 2016.02.10 (SE Energihogst) + 2016.04.12/13 (NEG) Sertifiseringsomfang: Norsk: Drift og forvaltning av skogressurser samt kjøp og salg