Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim SVAR PÅ BUDSJETT Viser til ovennevnte saks behandling i KST

Transkript

1 Rissa kommune Fylkesmannen i Sør Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Deres ref. Vår ref. Dato 3508/2015//5AKS SVAR PÅ BUDSJETT 2015 Viser til ovennevnte saks behandling i KST Vedlagt følger utskrift av saken. Med hilsen Anne Karin Storsve Formannskapssekretær Rissa kommune har elektronisk signatur. Rissa kommune Rådhusveien Rissa Tlf: postmottak@rissa.kommune.no rissa.kommune.no facebook.com/rissakommune Org.nummer:

2 RISSA KOMMUNE Arkiv: 151 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 79/14 Rissa Kommunestyre Saksbehandler: Kristoffer Fjeldvær BUDSJETT 2015 Vedlegg 1 Budsjett Rådmanenns forslag 2 Særutskrift Budsjett - Økonomi- og handlingsplan Kommunalteknikk. 3 Særutskrift Budsjett - Økonomi- og handlingsplan Bygg og Eiendom. 4 Særutskrift Budsjett Helse og omsorg 5 Særutskrift Budsjett Oppvekst og kultur 6 Særutskrift Budsjett Formannskapet Sakens bakgrunn og innhold: Det vises til Rådmannens forslag til budsjett Vurdering: Rådmannens forslag til budsjett 2015 er sendt ut tidligere. Avgiftsheftet for 2015 behandles i egen sak. Rådmannen legger frem et budsjett uten margin i 2015, som skyldes hardt press på enhetene over flere år. Rammene må til tross for dette reduseres med ca 7,5 mill. sett oppimot budsjettet i 2014, noe som i seg selv vil bli krevende. God budsjettdisiplin vil derfor bli veldig viktig i Rådmannens innstilling: Skattevedtak for For inntekts- og formueskatt skal høyest tillatte skattesats legges til grunn. 2. Hjemmelen for å skrive ut eiendomsskatt for skatteåret 2015 er eiendomsskattelovens 2 og 3.

3 3. Skattesatsen fastsettes til 6 promille for Det utskrives og kreves inn eiendomsskatt for 2015 på verker og bruk. 5. Kommunens vedtekter vedtas videreført. Budsjettvedtak Rådmannens forslag til Budsjett 2015 vedtas slik det er fremlagt. 2. Låneopptak til investeringer i henhold til Regnskapsskjema 2 A med inntil kr 152,6 mill. delegeres til rådmannen. 3. Låneopptak til startlån i henhold til Regnskapsskjema 2 A med 12 mill. delegeres til rådmannen. Saksprotokoll i Rissa Kommunestyre Behandling: Økonomisjef Kristoffer Fjeldvær orienterte om sakens bakgrunn. Forslag fra Rissa Høyre v/ove Vollan: Skattevedtak for 2015: 1. For inntekts og formuesskatt skal høyest tillatte skatteattest legges til grunn. 2. Hjemmelen for å skrive ut eiendomsskatt for skatteåret 2015 er eiendomsskattelovens 2 og Skattesatsen fastsettes til 6 promille for Det utskrives og kreves inn eiendomsskatt for 2015 på verker og bruk. 5. Kommunens vedtekter for eiendomsskatt vedtas videreført. Budsjettvedtak for 2015: 1. Rådmannens forslag til Budsjett 2015 vedtas med vedtatte endringsforslag. 2. Låneopptak til investeringer i henhold til Regnskapsskjema 2 A med inntil kr. 152,6 mill. delegeres til Rådmannen. 3. Låneopptak til startlån i henhold Regnskapsskjema 2 A med 12,0 mill. delegeres til Rådmannen. Avsnitt 5 i rådmannens innledning i budsjett forslag erstattes med: A. Det planlegges og prosjekteres bygging av nytt omsorgssenter med 40 omsorgsboliger på Stadsbygd.

4 B. Det forutsettes at byggingen skjer i privat/ideell/offentlig regi. Dette vurderes av styringsgruppa. Styringsgruppe for utbygging Stadsbygd vedtas i Kommunestyret i desember. C. Dette vurderes bygd på eksisterende tomt. Dette medfører i så fall at dagens beboere må flyttes til Rissa fra og returnere til Stadsbygd når nytt omsorgssenter står ferdig. Dette er lagt inn i driftsbudsjettet for 2015, og utgjør en kostnadsreduksjon pålydende totalt kr ,-, inkludert FDV kostnader på kr ,-. D. Det settes av kr ,- i investeringsbudsjettet for prosjektering av denne utbyggingen. E. Råkvåg drives videre nøyaktig som i dag. Det garanteres for at antall årsverk (21,4) beholdes, antall institusjonsplasser (16) beholdes og at inntektssystemet beholdes. Råkvåg legekontor og legedekningen beholdes som i dag. Alle endringer på dette skal behandles politisk. F. I mange år har Råkvåg blitt drevet som aldersheim, og ved også å endre boformen til aldersheim unngår vi sykehjemsforskriftens krav til ekstra bemanning - og tilsyn. G. Aktivitørene på Stadsbygd sone og Råkvåg sone beholdes (50 % + 40 % stilling). H. Aktivitørene ved Stjørna og Stadsbygd opprettholdes/videreføres til ( Ihht. Økonomi og Handlingsplan). I. I forhold til Rådmannens budsjett får vi derved følgende påplussinger: Legekontor Råkvåg opprettholdes kr Aktivitør Stadsbygd 50 % kr Aktivitør Stjørna 40 % kr Totalt kr Som vil dekkes inn på følgende måte: Salg av eiendom i investeringsbudsjettet økes til 9,5 millioner, som gir effekt på kr i driftsbudsjettet (3 % rente - 25 års nedbetaling). J. Styringsgruppe for utbygging Stadsbygd sone består av: Ordfører Leder HOM Nestleder HOM Rådmann Helse- og omsorgssjef Enhetsleder Bygg og Eiendom Prosjektleder Økonomisjef

5 Forslag fra Rissa SP, Rissa SV og Rissa AP v/per Kristian Skjærvik: Inndekning kr ,- Alternativ 2. Øke avkastningsprosenten på pengeplassering fra 5 % - 5.6%. Forslag fra Rissa Arbeiderparti v/torun S Bakken: Forslag om innføring av eiendomsskatt på 2 promille: Rissa Arbeiderparti ønsker å gjeninnføre eiendomsskatt på bolig. Årsak til dette er at vi ser at tjenestenivået i vår kommune er blitt vesentlig redusert de siste årene. Det vil si at det har blitt færre lærer og assistenter i Rissaskolen, og vi driver institusjonene våre med lavere grunnbemanning. Vi kan ikke se på at barn i skolen ikke får den oppfølgingen de trenger, eller eldre på våre institusjoner ikke får den omsorg og pleie som de har behov for. Vi foreslår derfor en felles innsats for å øke kvaliteten på tjenestetilbudet i kommunen. Arbeiderpartiet ønsker å styrke skole og omsorg ved å øke personalressursene. Vår oversikt viser et eksempel på styrking av personalressurser. Dersom eiendomsskatt innføres må administrasjonen vurdere hvor behovene er størst og fordele de økte overføringene i forhold til reelt behov innen omsorg og skole. Vi ønsker å synliggjøre effekten av dugnaden og legger fram et forslag til disponering av økte personalressurser. Omsorg: 1 helsefagarbeider på Stadsbygd Eldresenter ,- 1 helsefagarbeider og 1 sykepleier på Rissa ,- helsetun 1 helsefagarbeider på Råkvåg Sykehjem ,- 1 sykepleier hjemmesykepleien ,- Skole: 1 lærer på Åsly skole ,- 1 lærer på Stadsygd skole ,- 1 lærer på Mælan skole ,- Sum ,- Vi ser at felles dugnad gjennom gjeninnføring av eiendomsskatt kunne gitt oss 5 nye årsverk innen omsorg og 3 nye årsverk innen skole. Forslag Det innføres eiendomsskatt på 2 promille for bolig. Bunnfradrag per boenhet. Dette gir en inntekt til kommunen på ca ,-. Forslag fra Rissa SV, Rissa SP, og Rissa AP: Fjerne en ikke lovpålagt stilling/lønnsbesparelse på kr ,-. Rådmann skal komme med tilbake til kommunestyret med konkrete forslag. Ikke tas fra helse og skole. Forslag fra Rissa SV v/anne Kirkeby: Eiendomsskatt:

6 Rissa AP og Rissa SV foreslår at det innføres eiendomsskatt på landbruk, bolig og fritidseiendommer på 2 promille. Inntektene avsettes på et bufferfond for å møte eventuell svekkelse av tjenester innen helse og omsorg og oppvekst. Tilskuddet til frivillige lag og foreninger kan med denne inntekten økes. Avstemming: Forslag fra Rissa Høyre: Avsnitt 5 i rådmannens innledning i budsjett forslag erstattes med: (Pkt. A, B, D, E, G, H, I og J) ble enstemmig vedtatt. A. Det planlegges og prosjekteres bygging av nytt omsorgssenter med 40 omsorgsboliger på Stadsbygd. B. Det forutsettes at byggingen skjer i privat/ideell/offentlig regi. Dette vurderes av styringsgruppa. Styringsgruppe for utbygging Stadsbygd vedtas i Kommunestyret i desember. C. Dette vurderes bygd på eksisterende tomt. Dette medfører i så fall at dagens beboere må flyttes til Rissa fra og returnere til Stadsbygd når nytt omsorgssenter står ferdig. Dette er lagt inn i driftsbudsjettet for 2015, og utgjør en kostnadsreduksjon pålydende totalt kr ,-, inkludert FDV kostnader på kr ,-. Forslag C ble satt opp mot forslag C1. Forslag C falt med 13 mot 10 stemmer. De som stemte mot: Ove Vollan, Rune Schei, Linda Iversen, Bendik Jensen, Geir Vidar Johansen, Håvard Husby, Anita Nesset Kristiansen, Reidar Gullesen, Bjørn Vangen og Odd-Arne Sakseid. C1) Ingen beboere skal pålegges å bo på dobbeltrom i våre institusjoner i Rissa kommune. Kommunestyret ber derfor Rådmann se på alternative løsninger under byggeperioden ved Stadsbygd Omsorgssone. D. Det settes av kr ,- i investeringsbudsjettet for prosjektering av denne utbyggingen. E. Råkvåg drives videre nøyaktig som i dag. Det garanteres for at antall årsverk (21,4) beholdes, antall institusjonsplasser (16) beholdes og at inntektssystemet beholdes. Råkvåg legekontor og legedekningen beholdes som i dag. Alle endringer på dette skal behandles politisk. F. I mange år har Råkvåg blitt drevet som aldersheim, og ved også å endre boformen til aldersheim unngår vi sykehjemsforskriftens krav til ekstra bemanning - og tilsyn. Forslaget ble vedtatt 12 mot 11 stemmer. De som stemte mot: Oddmund Otterstad, Marthe Småvik, Harald Fagervold, Trond Sagmyr, Olga Berg, Anita Nesset Kristiansen, Liv Darell, Erling Kr.Pedersen, Tor Martin Sunde, Randi Solli Denstad og Håvard Husby. G. Aktivitørene på Stadsbygd sone og Råkvåg sone beholdes (50 % + 40 % stilling).

7 H. Aktivitørene ved Stjørna og Stadsbygd opprettholdes/videreføres til ( Ihht. Økonomi og Handlingsplan). Forslaget ble enstemmig vedtatt. I. I forhold til Rådmannens budsjett får vi derved følgende påplussinger: Legekontor Råkvåg opprettholdes kr Aktivitør Stadsbygd 50 % kr Aktivitør Stjørna 40 % kr Totalt kr Som vil dekkes inn på følgende måte: Salg av eiendom i investeringsbudsjettet økes til 9,5 millioner, som gir effekt på kr i driftsbudsjettet (3 % rente - 25 års nedbetaling). J. Styringsgruppe for utbygging Stadsbygd sone består av: Ordfører Leder HOM Nestleder HOM Rådmann Helse- og omsorgssjef Enhetsleder Bygg og Eiendom Prosjektleder Økonomisjef Forslag fra Rissa SP, Rissa SV og Rissa AP v/per Kristian Skjærvik: Inndekning kr ,- Alternativ 1. Fjerne en ikke lovpålagt stilling/lønnsbesparelse på kr ,-. Rådmann skal komme tilbake til kommunestyret med konkrete forslag. Ikke tas fra helse og omsorg, og oppvekst. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Alternativ 2. Øke avkastningsprosenten på pengeplassering fra 5 % - 5.6%. Forslaget ble trukket. Forslag fra Rissa Arbeiderparti v/torun S Bakken: Forslag om innføring av eiendomsskatt på 2 promille: Rissa Arbeiderparti ønsker å gjeninnføre eiendomsskatt på bolig. Årsak til dette er at vi ser at tjenestenivået i vår kommune er blitt vesentlig redusert de siste årene. Det vil si at det har blitt færre lærer og assistenter i Rissaskolen, og vi driver institusjonene våre med lavere grunnbemanning. Vi kan ikke se på at barn i skolen ikke får den oppfølgingen de trenger, eller eldre på våre institusjoner ikke får den omsorg og pleie som de har behov for. Vi foreslår derfor en felles innsats for å øke kvaliteten på tjenestetilbudet i kommunen. Arbeiderpartiet ønsker å styrke skole og omsorg ved å øke personalressursene. Vår oversikt viser et eksempel på styrking av personalressurser. Dersom eiendomsskatt innføres må administrasjonen vurdere hvor behovene er størst og fordele de økte overføringene i forhold til reelt behov innen omsorg og skole.

8 Vi ønsker å synliggjøre effekten av dugnaden og legger fram et forslag til disponering av økte personalressurser. Omsorg: 1 helsefagarbeider på Stadsbygd Eldresenter ,- 1 helsefagarbeider og 1 sykepleier på Rissa ,- helsetun 1 helsefagarbeider på Råkvåg Sykehjem ,- 1 sykepleier hjemmesykepleien ,- Skole: 1 lærer på Åsly skole ,- 1 lærer på Stadsygd skole ,- 1 lærer på Mælan skole ,- Sum ,- Vi ser at felles dugnad gjennom gjeninnføring av eiendomsskatt kunne gitt oss 5 nye årsverk innen omsorg og 3 nye årsverk innen skole. Forslag Det innføres eiendomsskatt på 2 promille for bolig. Bunnfradrag per boenhet. Dette gir en inntekt til kommunen på ca ,-. Forslaget falt med 17 mot 6 stemmer. De som stemte mot: Anne Kirkeby, Trond Sagmyr, Sverre Anders Hafeld, Torun S Bakken, Olga Berg og Per Kristian Skjærvik. Forslag fra Rissa SV v/anne Kirkeby: Eiendomsskatt: Rissa AP og Rissa SV foreslår at det innføres eiendomsskatt på landbruk, bolig og fritidseiendommer på 2 promille. Inntektene avsettes på et bufferfond for å møte eventuell svekkelse av tjenester innen helse og omsorg og oppvekst. Tilskuddet til frivillige lag og foreninger kan med denne inntekten økes. Forslaget falt med 17 mot 6 stemmer. De som stemte mot: Anne Kirkeby, Trond Sagmyr, Sverre Anders Hafeld, Torun S Bakken, Olga Berg og Per Kristian Skjærvik. Endelig vedtak: Skattevedtak for 2015: 1. For inntekts og formuesskatt skal høyest tillatte skatteattest legges til grunn. 2. Hjemmelen for å skrive ut eiendomsskatt for skatteåret 2015 er eiendomsskattelovens 2 og Skattesatsen fastsettes til 6 promille for Det utskrives og kreves inn eiendomsskatt for 2015 på verker og bruk. 5. Kommunens vedtekter for eiendomsskatt vedtas videreført. Budsjettvedtak for 2015: 1. Rådmannens forslag til Budsjett 2015 vedtas med vedtatte endringsforslag. 2. Låneopptak til investeringer i henhold til Regnskapsskjema 2 A med inntil kr. 152,6 mill. delegeres til Rådmannen.

9 3. Låneopptak til startlån i henhold Regnskapsskjema 2 A med 12,0 mill. delegeres til Rådmannen. A. Det planlegges og prosjekteres bygging av nytt omsorgssenter med 40 omsorgsboliger på Stadsbygd. B. Det forutsettes at byggingen skjer i privat/ideell/offentlig regi. Dette vurderes av styringsgruppa. Styringsgruppe for utbygging Stadsbygd vedtas i Kommunestyret i desember. C. Råkvåg drives videre nøyaktig som i dag. Det garanteres for at antall årsverk (21,4) beholdes, antall institusjonsplasser (16) beholdes og at inntektssystemet beholdes. Råkvåg legekontor og legedekningen beholdes som i dag. Alle endringer på dette skal behandles politisk. D. I mange år har Råkvåg blitt drevet som aldersheim, og ved også å endre boformen til aldersheim unngår vi sykehjemsforskriftens krav til ekstra bemanning - og tilsyn. E. Aktivitørene på Stadsbygd sone og Råkvåg sone beholdes (50 % + 40 % stilling). F. Aktivitørene ved Stjørna og Stadsbygd opprettholdes/videreføres til ( Ihht. Økonomi og Handlingsplan). J.Styringsgruppe for utbygging Stadsbygd sone består av: Ordfører Leder HOM Nestleder HOM Rådmann Helse- og omsorgssjef Enhetsleder Bygg og Eiendom Prosjektleder Økonomisjef Fjerne en ikke lovpålagt stilling/lønnsbesparelse på kr ,-. Rådmann skal komme med tilbake til kommunestyret med konkrete forslag. Ikke tas fra helse og skole.