Økonomiavdelingen. Rådhusveien RISSA SVAR PÅ BUDSJETTKORRIGERINGER MAI - JUNI Viser til ovennevnte saks behandling i KST

Transkript

1 Rissa kommune Økonomiavdelingen Rådhusveien RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 19235/2015//5AKS SVAR PÅ BUDSJETTKORRIGERINGER MAI - JUNI 2015 Viser til ovennevnte saks behandling i KST Vedlagt følger utskrift av behandlingen. Med hilsen Anne Karin Storsve Formannskapssekretær Rissa kommune har elektronisk signatur. Interne kopimottakere: Kristoffer Fjeldvær Rissa kommune Rådhusveien Rissa Tlf: postmottak@rissa.kommune.no rissa.kommune.no facebook.com/rissakommune Org.nummer:

2 RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 20/15 Rissa Formannskap /15 Rissa Kommunestyre Saksbehandler: Kristoffer Fjeldvær BUDSJETTKORRIGERINGER MAI - JUNI 2015 Sakens bakgrunn og innhold: På grunn av uforutsette utgifter, samt noe feilbudsjettering er det behov for korrigering av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Vurdering: Drift: Rissa Kommune er fortsatt inne i en krevende omstillingsprosess, og vi registrerer at vi er veldig sårbare ved uforutsette hendelser. Med utgangspunkt i tidligere års nedskjæringer er flere budsjett redusert vesentlig, som igjen medfører at det ikke er rom for uforutsette hendelser. Etter 1 tertial har vi fått flere slike tilfeller, viser her til Tertialrapport som ble vedtatt i kommunestyret 12 mai I tillegg har vi fått signaler på at budsjettert skatteinngang må nedjusteres med kr ,-. Dette medfører at vi ser det nødvendig å foreta en driftsøkning på til sammen kr ,-. Det er kun barnevern som har et prognosert mindreforbruk, på totalt kr ,-, dette budsjettkorrigeres. Vi har i tillegg en avtale med Bergen Group som de pr dd har overholdt. De skal ila 2015 betale Rissa kommune kr ,-. Av dette er kr ,- inntektsført tidligere år. Pr i dag har de betalt kr ,-. Dette betyr at når de har innbetalt ytterligere kr ,-, har vi fått innfridd vårt inntektsførte krav overfor Bergen Group. Det betyr at overskytende over kr ,- kan inntektsføres i Dersom Bergen Group opprettholder avtalen, vil vi da kunne inntektsføre kr ,- i 2015, dette er det ikke budsjettert med. Vi velger derfor å legge inn noe av dette i denne budsjettkorrigeringen, nærmere bestemt kr ,-. Vi har tidligere vurdert å endre budsjettert avkastning på våre midler i Grieg, men utviklingen pr var negativ ift de første 3 månedene i år. I tillegg strider det mot vårt finansreglement å budsjettere med høyere avkastning enn 5 %.

3 Investering: Den viktigste endringer her er Stadsbygd svømmehall, med havari på avfuktningsaggregatet, samt at TBRT ønsker diverse inventar etter erfaringer fra ny brannstasjon i Trondheim. Denne økte kostnaden vil derimot bli tatt inn med økt husleie. De resterende endringene er av praktisk art. Dette medfører følgende budsjettkorrigering: Budsjettkorrigering Drift nr Årsak Debet Kreditt Belastes Godskrives Kostnader utstyr og artikler ifm overføring av renholdere Omsorg Bygg & Eiendom Justeringen skolesektor, mottaksklasse minoritetsspråklige Oppvekst Bruk av øremerkede skjønnsmidler til minoritetsspråklige Fondsmidler Økning formannskapets pott Politikere Redusert skatteinngang, etter prognoser fra staten Skatteinngang Tilskudd private barnehager, for lavt budsjett ift realitetene Oppvekst NAV - bla stor økning i økonomisk sosialhjelp, boligtilskudd Omsorg - NAV Hysnes Helsefort - justering ift leieavtale inngått i Hysnes Bygg & Eiendom - generell korrigering av budsjettramme Bygg & Eiendom Åsly skole faste lønnskostnader Budsjettkorrigering Barnevern - antatt mindreforbruk Barnevern Avtale Bergen Group - ikke inntektsført forventet inntekt Kommunaltek. Totalt Budsjettkorrigering Investeringer nr Årsak Nytt Endres Finansieres Beløp Stadsbygd svømmehall - havari på avfuktningsagregat Sak og arkiv - Lagt inn 800` i 2015 og Gj.føres i Nybygg oppfølgningstjenesten Tilskudd Husbank Åsly skole - kulturbygg Spillemidler Økning blålysbygget- ønske fra TBRT, innhentes på leiepris Hysnes - kjøkken Selja. Ble billigere enn budsjettert i Kommunale bygg - Enøk tiltak, mindre behov ift budsjett Naustvika kloakksanering - avsluttes Mva refusjon Ubrukt lånemidler Totalt Rådmannens innstilling:

4 Fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas. Saksprotokoll i Rissa Formannskap Behandling: Tilleggsforslag fra Rissa Høyre v/ove Vollan: er høy. Det samme er transportkostnadene. I samfunnsplanen har vi mange punkt som går på at kommunen skal være en JA-kommune som tilrettelegger for næringslivet, ha de mest næringsfremmende politikerne etc. 1. Kommunestyret opphever eiendomsskattevedtak av , og vedtar dermed å 2. Det kreves ikke inn eiendomsskatt for andre halvår Kommunens vedtekter for eiendomsskatt opphører. 4. Dette utgjør for 2015 kroner ,- som finansieres ved inntektsføring fra Tallet ,- endres til ,-. Avstemming: Tilleggsforslag fra Rissa Høyre ble satt opp mot rådmannens innstilling. Tilleggsforslaget ble vedtatt 3 mot 3 stemmer. Saken ble avgjort med ordførerens dobbeltstemme. De som stemte mot: Torun S Bakken, Anne Kirkeby og Odd-Arne Sakseid. Endelig vedtak: er høy. Det samme er transportkostnadene. I samfunnsplanen har vi mange punkt som går på at kommunen skal være en JA-kommune som tilrettelegger for næringslivet, ha de mest næringsfremmende politikerne etc. 1. Kommunestyret opphever eiendomsskattevedtak av , og vedtar dermed å 2. Det kreves ikke inn eiendomsskatt for andre halvår Kommunens vedtekter for eiendomsskatt opphører. 4. Dette utgjør for 2015 kroner ,- som finansieres ved inntektsføring fra

5 Tallet ,- endres til ,-. Saksprotokoll i Rissa Kommunestyre Behandling: Økonomisjef Kristoffer Fjeldvær var tilstede under behandling av saken. Forslag fra Rissa AP v/torun S Bakken: Rådmannens fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas. Avstemming: Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslag fra Rissa AP. Formannskapets forslag ble vedtatt 16 mot 7 stemmer. De som stemte mot: Anne Kirkeby, Odd Arne Sakseid, Torun S Bakken, Olga Berg, Trond Sagmyr, Sverre Anders Hafeld og Tone Sumstad Nyeng. Endelig vedtak: er høy. Det samme er transportkostnadene. I samfunnsplanen har vi mange punkt som går på at kommunen skal være en JA-kommune som tilrettelegger for næringslivet, ha de mest næringsfremmende politikerne etc. 5. Kommunestyret opphever eiendomsskattevedtak av , og vedtar dermed å 6. Det kreves ikke inn eiendomsskatt for andre halvår Kommunens vedtekter for eiendomsskatt opphører. 8. Dette utgjør for 2015 kroner ,- som finansieres ved inntektsføring fra Tallet ,- endres til ,-.