Nøkkeltall Antall ansatte: ca Budsjett for 2009: 17 milliarder

Transkript

1

2 Nøkkeltall 2009 Utskrevne døgnpasienter : Dagbehandlinger: Polikliniske konsultasjoner: Ambulanseoppdrag: Pasienttransport: Forskning og innovasjon i 2009 Doktorgrader: 107 Publikasjoner: Antall registrerte oppfinnelser: 44 Antall ansatte: ca Budsjett for 2009: 17 milliarder

3 Styresak i Helse Sør-Øst under gjennomføring og skal fullføres! Forsterke rollen til lokalsykehus Samle dagens 28 regionsfunksjoner Tilpasse ressurser til redusert opptaksområde. Redusere areal Langsiktig målbilde er i hovedsak å samlokalisere regionsfunksjonene på Gaustad Fokus på forbedret pasienttilbud, kvalitet, fag og forskning Hvis Oslo universitetssykehus ikke lykkes i sin gjennomføring får det store konsekvenser for hele Helse Sør-Øst

4 Oslo Vestre Aker Nordre Aker Grorud Stovner Tidligere lokalsykehusområde for Aker (+ Follo) Ullern Frogner Sagene Grünerløkka Bjerke Alna Sentrum Gamle Oslo Lokalsykehusområder Nordstrand Østensjø OUS Diakonhjemmet OUS Områdeansvar Lovisenberg Ahus Søndre Nordstrand Follo

5 Utfordringer i hovedstadsområdet: 23 av 28 fagområder har regionfunksjoner to steder Fag RH UUS Plastikk Nevrokirurgi Karkirurgi Gastrokirurgi Thoraxkirurgi Urologi Ortopedi Barnekirurgi Kreftkirurgi Onkologi P P P P P P P P P P P P P P P P P P AUS P P Nevrointerv. Annen interv. Slag Geriatri Infeksjon Endokrinologi Kardiologi Lunge Nefrologi RH UUS AUS P P P P P P P P P P P P P P P P P ØNH Øye Gyn/føde P P P P Pediatri P P Rheuma Nevrologi Gastro Hematologi P P P P P P P P Funksjon tilstede Dublert avdeling med region-oppgaver

6 6

7 Programkontoret Prosjektorganisering Adm.dir. Pågående delprosjekt Nytt delprosjekt VAD, leder utvikling og omstilling Programkontor Eie hovedplan, herunder sikre fremdrift, håndtere risiko, avhengigheter og koordinere på tvers av prosjekter Målstyring og oppfølging av økonomisk gevinst Koordinering og støtte til bemanningsprosess Sikre medvirkning av tillitsvalgte og verneombud Programkommunikasjon Ressursgruppe Rådgiving på helhet og tverrgående tema Arealprosjekter Dag 2 (Strategisktidig Dag 3 Midler- Samlokalisering Dag 4 er og flyttinger områdeplan Overføring Sinsen Tidskritiske drift Ahus etter tiltak Dag 3 Mottak Klinisk Arbeidsflate Pasientadministrativt system Arbeidsd eling med private/ rehabilitering Overføring Vestre Viken Virksomhets -prosjekter Klinikk redesign og samhandling Dag 5 Konseptutvikling Dag 5 Plan for samlet arealbruk

8 OUS - omstillinger og effektivisering OUS ett sykehus Dag 1 1/ Tre sykehus omdannes til en sammenslått klinikkstruktur RH UUS Aker Dag 2 1/ Samkjøring av drift (IKT) Samlokalisering påbegynt (inkl. ablasjoner) Dag 3 1/ Mindre og mer samlokalisert Opptaksområder overført fra OUS til Ahus og Vestre Viken. Flytting av lokalsykehusfunksjoner fra Sinsen (Aker) til Kirkeveien (UUS). Samlokalisering av utvalgte område-, og regionsfunksjoner. Dag 4 1/ Optimal samlokalisering og organisering innen dagens bygg Storbysykehus i Kirkeveien (UUS) der alle lokalsykehusfunksjoner i OUS samles. Optimal samlokalisering av område-, regions- og landsfunksjoner gitt dagens bygningsmasse. Multitraume og nødvendige funksjoner fortsatt i Kirkeveien (UUS). Dag 5 1/ Nytt/nye bygg Høyspesialiserte funksjoner på Gaustad Lands, regions og områdefunksjoner, inkl. multitraume i hovedsak lokalisert i eksisterende og nye bygg på Gaustad (RH). Enkelte lands- og regionfsunksjoner knyttet til kreft lokalisert i eksisterende bygg i Kirkeveien (UUS) og Montebello (DNR). Storbysykehus i Kirkeveien (UUS) med Storbylegevakt og regionsfunksjoner i psykisk helse og avhengighet.

9 Organisering fra Administrerende direktør Siri Hatlen Funksjonsområder som skal levere tjenester inn mot flere av de kliniske enhetene Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi- og nevrofag Klinikk for kreft og kirurgi + Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Hjerte-, lunge- og karklinikken Kvinne- og barneklinikken Akuttklinikken Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo sykehusservice Øystein Mæland Lena Gjevert Siri Vedeld Hammer Terje Rootwelt Sigbjørn Smeland Otto Smiseth Olav Røise Eli Marie Sager Geir Teigstad Lokal (illustrert andel av enhetenes aktivitet) Land-/ region (illustrert andel av enhetenes aktivitet)

10 Leveranse Dag 2 Konsolidert visning av: -Pasientens kontakter -Journalnotater -Laboratoriesvar -Radiologiske svar og bilder Aker UUS RH Radium Visning av journalnotater Klinisk arbeidsflate PAS DIPS Felles klinisk arbeidsflate CSAM Klinisk Portal PasDoc Klin.dok./ EPJ DIPS DocuLive DocuLive Integrasjon av svar og bilder Kurve RIS/ PACS (Meta- Vision) Kodak/ Siemens MetaVision Siemens Sectra MetaVision Agfa LAB Flexlab Miclis Swisslab UniLab PAT DocuLive PAT DocuLive PAT DocuLive PAT DocuLive PAT Spes. Saphire (Hormonlab) Blodbank

11 * Lokalisering av kreftbehandling vurderes i egen prosess i prosjekt Fremtidig aktivitet og optimal arealbruk Dag 3 1/ Dag 3: Mindre og mer samlokalisert Oslo universitetssykehus RH (Gaustad) RH (Montebello) Lands- og regionsfunksjoner Områdefunksjoner Lokalfunksjoner Multitraume UUS AUS Til Vestre viken Til Kirkevn. Gaustad og Montebello* Til Gaust ad/ Monte bello Kirkeveien Til Gaust ad/ Til Kirkevn. Monte bello Sinsen Til Ahus Opptaksområder overført fra Oslo universitetssykehus til Ahus og Vestre Viken Flytting av lokalsykehusfunksjoner fra Sinsen til Storbysykehuset i Kirkeveien Flytting og samlokalisering av utvalgte område-, og regionsfunksjoner Fremtidig aktivitetsstruktur og plan for flyttinger utarbeides i prosjekt Fremtidig aktivitet og optimal arealbruk

12 Reduksjon av aktivitet på Aker sykehus pga overføringen til Ahus Tall oppgitt i 1000 DRG-poeng 1 Liggedøgn 2 Konsultasjoner 2 Poliklinikk % -63% -49% Nå Etter dag 3 Nå Etter dag 3 Nå Etter dag 3 1 Ikke inkludert Klinikk for psykisk helse og avhengighet 2 For Klinikk for psykisk helse og avhengighet er kun akuttpsykiatri på Aker sykehus inkludert Kilde: Data fra overføringsprosjektet (LR+ modellen) 30. april 2010

13 Driftsbalanse i 2013 tilsier ca 2900 færre årsverk i Oslo universitetssykehus Reduksjon i årsverk relativt til 2009 Ansettes i Ahus (estimert) ~2.000 ~2.900 ~ Forutsetter pukkelog fusjonskostnader kun i 2010 og 2011 (optimalisert drift på 3 steder i 2012) Inkluderer ikke overføring til Vestre Viken Nødvendig reduksjon ekskl. overføring til AHUS Overføring til AHUS Total bemanningsreduksjon

14 Haletilpasning, buffer Aker med mer? 18,500 18, ,000 Faktisk bemanning 17,500 17,000 16,500 16,000 17,473 17,323 17,394 17,346 17,057 16,904 16,847 16,758 Budsjettert bemanning 17,312 16,706 17,281 17,153 16,612 16,467 Klinikkenes tiltak 17,071 17,102 17,080 17,077 16,347 16,323 16,306 16,304 17,066 16, Utgangsfart 2010 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1 Gjennomsnittlig brutto årsverk okt.-des Side 14

15 Første milepel er passert. Andre milepæl er bare delvis passert (felles IKT løsninger kommer gradvis på plass) Tredje milepel er passert Ett integrert Oslo universitetssykehus Dag 2A 13/ Felles informasjon gir samkjørt drift Oslo universitetssykehus

16 Samordning av urologien ga rask kapasitetsøkning 6 mnd venteliste på prostata robotkirurgi ved Radiumhospitalet Ledig kapasitet identifisert på roboten på Radiumhospitalet Tidligere lang prosess mellom fagmiljøene etter fusjonen rask beslutningsprosess med pasienttilbud klart etter 2 mnd Operasjonsvolum 1 Antall Ventetid ved Radiumhospitalet Måneder % 2009 < % Gjennom etableringen av OUS er behandlingsansvaret for prostatakreft plassert i 1 klinikk (før 4) og det urologiske behandlingsansvaret i 1 avdeling (før 2). Dette muliggjorde rask beslutning og gjennomføring Sigbjørn Smeland, Klinikkleder 1 Periode mars-sept 2010 sammenlignet med mars-sept 2009 for Radiumhospitalet

17 Fra 3 til 2 lokalisasjoner for hjertekirurgi - Samlet fagmiljø og reduserte kostnader Synkende volum innen hjertekirurgi Lang prosess for å bli enig om fordeling mellom lokalisasjonene Etter fusjonen rask beslutning. Gjennomført i august med tilstrekkelig kapasitet ved Gaustad og Kirkeveien Estimerte besparelser Millioner Operasjoner pr stue Antall pr år Varekostnader Personalkostnader Driftskostnader % Innflyttingen av hjerteaktiviteten fra Akersbakken har så langt vært vellykket. Etablering av skjermet fast track enhet har vært en viktig forutsetning for suksess. Personalet fra Akersbakken takkes for en flott innsats. Otto Smiseth, Klinikkleder Kan ikke realiseres før 2012 grunnet leieavtale

18 Prosjekter Lokalsykehus Prosjektleder: Øystein Dolva Framtidig aktivitet og optimal bruk av areal Prosjektleder: Øystein Dolva Overføring Ahus Prosjektleder: Hulda Gunnlaugsdottir

19 Betydelig potensial for arealreduksjon er identifisert 1 ESTIMAT Totalt i dag Dag 4 Adresser Antall Bygningsmasse (eid + leid) kvm Tomt 2 (eid) kvm Etter Dag % % % Arealeffektivisering vil gi: Lavere kostnader til drift og vedlikehold Likviditetstilførsel ved salg av eiendom 1 Før eventuelle nybygg og tilhørende potensial for ytterligere arealreduksjon 2 Inkluderer ikke Dikemark sykehus, tomt ( kvm) eid av Oslo kommune 3 Minst ~ kvm areal frigjøres fra Sinsen, men det jobbes med å øke totalt avviklet areal i forbindelse med gjennomføring av Dag 4 Kilde: Arealprosjektet, Kartlegging av bygningsmasse og MTU, Mars 2010

20 Storby/lokalsykehus i Oslo Lokaliseringsalternativer Sinsen Kirkeveien Eksisterende areal: m 2 Anvendbart klinisk areal: m 2 Senger i bruk - somatikk: 293 Tomt: 129 da. Eksisterende areal: m 2 Anvendbart klinisk areal: m 2 Senger i bruk - somatikk: 742 Tomt: 320 da. Bygningsmasse: Mange og spredte bygninger Utbygget Bygningsmasse: Mange og spredte bygninger Utbygget

21 Regionsfunksjoner samles på Rikshospitalet Fra Ullevål INN Hematologi Plastikk, Kjeve Vaskulær nevro Kirurgi på Barn Ablasjoner C3, 2 etg C4, 3 etg. C4, 4 etg. C6, 4 etg. og E1, 4 etg. D4, 2 etg. UT Til Ullevål: Generell gynekologi Barnekardiologi og Barneonkologi Fra Aker Karkirurgi E, Barneklinikke n, post 2 og 3 C2, 3 etg

22 Storbysykehuset samles på Ullevål (døgnvirksomhet) Til DNR Kreftsenteret Bryst-/endokrinkirurgi Samles både fra Aker og Ullevål Gynekologisk onkologi Til RH Hematologi Plastikk, Kjeve Vaskulær nevro Fra Aker Medisin Gastrokirurgi Ortopedi Urologi Karkirurgi Kirurgi på Barn Ablasjoner Barnekardiologi og Barneonkologi Karkirurgi

23 Flytting i og mellom bygg Hematologisk poliklinikk Kreftsenteret Nevrologi 24

24 Psykisk helse og avhengighet Når Ahus har egen kapasitet (etter 3 år )? BUP Sognsveien Songsvannsveien Gjerdrumsvei Dikemark Psykose og sikkerhet RSA PPU Døgnbehandling, poliklinikk og forskning Gml. Gaustad Frogn Storgata Alder (midlertidig) Montebello terrasse Alder TSB, voksne Rusakutt og Avgiftning Ullvin Forskning Ullevål Rusakutt og Avgiftning på sikt Aker Akuttrelaterte funksjoner og alderspsykiatri

25 Organisering Prosjekt OUS Arealtiltak Prosjekteier Gjennomføringsgruppe Dialoggruppemøte med TV/VO Prosjektleder OUS Arealtiltak Psykisk helse og avhengighet Arealtiltak Tidskritiske arealtiltak Øvrige arealtiltak Eksempel på Delprosjektorganisering Delprosjektleder Deltakere fra Klinikk, TV og VO Brukergruppe Ark/rådgivere/VMT Utstyrsleverandører/ entreprenører

26

27 28

28 Aker sykehus 29

29

30 31

31 Delprosjekt Akuttfunksjoner Ullevål - Idéfasen Alternativ 3 og 4 Nybygg 32

32 Tre hovedområder må avklares og konkretiseres Kreft Hvilke alternativer finnes for organisering/lokalisering av kreft? Akutt/elektiv (multitraume) Hvilke alternativer finnes for organisering og lokalisering av akuttkirurgi i Oslo? Hvor lokaliseres multitraume best? Nasjonal vs. lokalsykehus Definere grensesnitt mellom lokal- og områdefunksjoner for Oslos befolkning og land- og regionfunksjoner for å sikre En opplevd dør inn Likeverdig/god behandling for alle pasienter Bærekraftig drift 33

33 Prosjekt OUS arealtiltak Målbilde OUS Langsiktig arealplan Kortsiktige arealtiltak Nåsituasjonen 34

34 Stemningskurve for fusjoner Managing the emotional wallow curve Beslutning om fusjon Integrasjonsplanlegging (prosjekter, styringskomité) Tøffe beslutninger (synergier, lokalisasjoner, ansettelser, overtallighet) Source: Mergers: Leadership, Performance and Corporate Health David Fubini, Colin Price, Mauricio Zollo

35 Vi har oppnådd en god del, men mye ligger foran..og det er ikke lett Ny organisasjon og fellesvirksomhetsstyring på plass IKT systemer administrative og kliniske under implementering Klinikkene leverte i Vi leverer god pasientbehandling, høy aktivitet, forskning og utdanning med høy kvalitet, samtidig med omstilling Ikke tilstrekkelige kostnadsreduksjoner i Klinikkdrevet forbedringsarbeid pågår for å redusere kostnadsbasen. Årsverk må ytterligere ned og effektiviteten øke. Kostnader tas ned i stab/støtte og omstilling til klinikkene. Stort press fra eier og eiers eier om at styringsmålet ligger fast Arealtiltak under planlegging - langt dyrere og mer krevende enn forutsatt (også tidkrevende) Flyttinger er svært komplisert ikke bare areal og rokade planer, men også tilgang på nødvendig informasjon (klinisk eller administrativt) Strategisk utviklingsplan Gode og konstruktive diskusjoner i ledergruppen dimensjoneringskriterier Felles OUS kultur utvikles gradvis Faglig samordning er startet opp Vi har nå en veldig sliten organisasjon og det er langt frem