Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett Økonomiplan for Vedleggsdel - enhetenes budsjettinnspill

Transkript

1 Aure kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Peder Hønsvik Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Aure eldreråd 3/ Råd for funksjonshemmede 3/ Ungdomsrådet 16/ Hovedutvalg for helse og oppvekst 21/ Arbeidsmiljøutvalget 10/ Hovedutvalg for kommuneutvikling 103/ Formannskap 57/ Kommunestyre 84/ Budsjett Økonomiplan for Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett Økonomiplan for Vedleggsdel - enhetenes budsjettinnspill Utrykte vedlegg 1 Søknad fra Aure Næringsforum av om fortsatt driftstilskudd 2 Søknad fra Landbruk Nordvest SA om kommunalt tilskudd Saksopplysninger I samsvar med kommuneloven og kommunens økonomireglement legger rådmannens fram forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan (og handlingsplan) for perioden Beslutningsgrunnlaget for behandlingen av budsjettet og økonomiplanen samt rådmannens forslag går fram av vedlagte dokumenter. Forslaget til budsjett- og økonomiplan ble lagt fram og presentert i orienteringsmøte 10. november. Det er videre sendt de folkevalgte elektronisk, og er lagt ut på kommunens hjemmeside.

2 Behandlingen av budsjettforslaget starter med at det forelegges kommunes råd og utvalg til uttalelse. Deretter skal formannskapet sluttbehandle sitt forslaget i møte 30. november. Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan skal så ligge ute til alminnelig ettersyn fram til kommunestyret behandling 17. desember. Økonomiplan Økonomiplanen har et 4-årig perspektiv og skal rulleres hvert år (kommunelovens 44). Økonomiplanen settes opp i balanse hvert år. Innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer gir økonomiplanen uttrykk for hvorledes kommunestyret ønsker at det skal prioriteres mellom de forskjellige oppgaver kommunen har ansvar for, og skal danne grunnlaget for kommunens øvrige planleggingsvirksomhet. Kommunestyrets vedtak betyr ikke at administrasjonen og folkevalgte organer er forhindret fra å kunne beskjeftige seg med andre planleggingsoppgaver i perioden. Det er derimot et uttrykk for at de tiltak som skal behandles skal gis prioritet, slik at de kan realiseres i løpet av den tid som er forutsatt. Dersom forutsetningene endres vil administrasjonen kunne ta initiativ til en omprioritering. Dette bør gjøres ved den årlige rullering av økonomiplanen. Økonomiplanen er ikke bindende i den forstand at det blir bevilget beløp til forskjellige formål. Det må gjøres i forbindelse med årsbudsjettet. Årsbudsjett Første året i en økonomiplanperiode er årsbudsjettet for det aktuelle året. Årsbudsjettet skal settes opp i balanse og skal bestå av både et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett (kommunelovens 45). Det er ikke lov å budsjettere med underskudd. Et vedtatt årsbudsjett er bindende for virksomheten i den forstand at det bevilges penger til drifta, mens økonomiplanen er retningsgivende og skal rulleres hvert år. I Aure kommune behandles økonomiplan og årsbudsjett parallelt, med vedtak i kommunestyret i desember. Budsjettdokumentets oppbygging: Budsjett og økonomiplana består av to dokumenter: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Vedleggshefte enhetenes budsjettinnspill. Det første dokumentet omfatter rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan med kommunens mål og visjoner, gjennomgang av sentrale økonomiske forutsetninger og kommunens økonomiske rammebetingelser, investeringer, samt rådmannens prioriteringer med innstilling til vedtak. Vedleggsheftet består av enhetenes bidrag og innspill til budsjett og økonomiplan, med oversikt over enhetenes utfordringer, utviklingstiltak samt øvrig informasjon om tjenestene enhetene har ansvar for. Enhetene er også bedt om å synliggjøre ønsker og behov for aktivitetsøkning (plusstiltak), og innsparingstiltak (minustiltak), samt beskrive konsekvensene.

3 Vurdering Budsjett og økonomiplan er den viktigste kommunestyresaken i løpet av året. Kommunestyret foretar viktige vurderinger og beslutninger om hvordan kommunens ressurser skal forvaltes og fordeles. Det politiske handlingsrommet målt i kroner kan oppleves som begrenset, men dette må ses i lys av at rådmannens forslag i stor grad er et resultat av tidligere politiske beslutninger. Behandlingen av budsjettet er politikernes arena for diskusjoner og prioriteringer. Alle innbyggerne i kommunen kan delta i denne prosessen, både som individer og medlemmer i ulike organisasjoner. Rådmannen ønsker å legge til rette for en god demokratisk prosess. Vi håper beskrivelser, vurderinger, prioriteringer og talloppsett lett forstås av kommunens innbyggere og av de som skal fatte beslutningene. Budsjettet og økonomiplanen er selve nerven i det kommunale plan- og styringssystemet. Dokumentet fungerer gjennom året som grunnlag for oppfølging og kontroll holdes budsjettet, utføres tiltakene som planlagt, og nås målene? Både mål og rammer må være kjent og forstått av både beslutningstakere og medarbeidere. Rådmannen foreslår at kommunestyret forelegges følgende innstilling: Rådmannens innstilling 1 Skattevedtak 2016 a. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. b. Marginalavsetningen settes til 11 %. c. I medhold av eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i hht. gjeldende skattetakstvedtekter. d. Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens 11 første ledd. e. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, hhv.15. april og 15. oktober i skatteåret. f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 2. Budsjettvedtak 2016 a. Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i vedlegg 1 (budsjettskjema 1 A) og vedlegg 2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet. b. Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av vedlegg 3 i budsjettdokumentet. c. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. 3. Økonomiplan Forslag til økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 3 tas til etterretning idet det vedtas at planen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens virksomheter. Dette innebærer at:

4 a. Administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. b. Ved senere forslag til årsbudsjett legges økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m. Behandling i Aure eldreråd Økonomisjef Peder Hønsvik møtte og orienterte. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, med følgende tillegg; 4. Det settes av en bestemt sum i budsjettet som dekker Eldredagen. 5. I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for Aure sentrum bes prioritert parkeringsplasser, av- og påstigningsplass for buss tilpasset brukerne. Vedtak 1 Skattevedtak 2016 a. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. b. Marginalavsetningen settes til 11 %. c. I medhold av eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i hht. gjeldende skattetakstvedtekter. d. Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens 11 første ledd. e. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, hhv.15. april og 15. oktober i skatteåret. f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 2. Budsjettvedtak 2016 a. Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i vedlegg 1 (budsjettskjema 1 A) og vedlegg 2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet. b. Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av vedlegg 3 i budsjettdokumentet. c. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. 3. Økonomiplan Forslag til økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 3 tas til etterretning idet det vedtas at planen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens virksomheter. Dette innebærer at:

5 c. Administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. d. Ved senere forslag til årsbudsjett legges økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m. 4. Det settes av en bestemt sum i budsjettet som dekker Eldredagen. 5. I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for Aure sentrum bes prioritert parkeringsplasser, av- og påstigningsplass for buss tilpasset brukerne. Behandling i Råd for funksjonshemmede Økonomisjef Peder Hønsvik orienterte. Omforent forslag: 4. Det bes om at tilskudd til Eldredagen 2016 innarbeides i budsjettet. 5. Ad. Reguleringsplan for Aure sentrum RFU ber om at det i det pågående arbeide med plana også prioriteres parkeringsplasser/- av-/påstigning for buss tilpasset ulike brukergrupper. Rådmannens innstilling, pkt. 1-3, ble enstemmig vedtatt. Forslag, 4-5, nevnt over ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1 Skattevedtak 2016 a. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. b. Marginalavsetningen settes til 11 %. c. I medhold av eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i hht. gjeldende skattetakstvedtekter. d. Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens 11 første ledd. e. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, hhv.15. april og 15. oktober i skatteåret. f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 2. Budsjettvedtak 2016 a. Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i vedlegg 1 (budsjettskjema 1 A) og vedlegg 2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet. b. Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av vedlegg 3 i budsjettdokumentet.

6 c. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. 3. Økonomiplan Forslag til økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 3 tas til etterretning idet det vedtas at planen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens virksomheter. Dette innebærer at: e. Administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. f. Ved senere forslag til årsbudsjett legges økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m. 4. Det bes om at tilskudd til Eldredagen 2016 innarbeides i budsjettet. 5. Ad. Reguleringsplan for Aure sentrum RFU ber om at det i det pågående arbeide med plana også prioriteres parkeringsplasser/- av-/påstigning for buss tilpasset ulike brukergrupper. Behandling i Ungdomsrådet Økonomisjef Peder Hønsvik orienterte. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Rådmannens innstilling 1 Skattevedtak 2016 a. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. b. Marginalavsetningen settes til 11 %. c. I medhold av eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i hht. gjeldende skattetakstvedtekter. d. Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens 11 første ledd. e. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, hhv.15. april og 15. oktober i skatteåret. f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 2. Budsjettvedtak 2016

7 a. Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i vedlegg 1 (budsjettskjema 1 A) og vedlegg 2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet. b. Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av vedlegg 3 i budsjettdokumentet. c. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. 3. Økonomiplan Forslag til økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 3 tas til etterretning idet det vedtas at planen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens virksomheter. Dette innebærer at: g. Administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. h. Ved senere forslag til årsbudsjett legges økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m. Behandling i Hovedutvalg for helse og oppvekst Inge Aukan (KrF) la fram følgende forslag under møtet; HEOP ber Aure kommunestyre om å vedta en kommunal kontantstøtte til barn mellom 2 og 3 år som ikke har barnehageplass. For barn mellom 2 og 3 år med deltids barnehageplass gis det en gradert kontantstøtte. Aure kommune bruker statens satser for kontantstøtte gitt til barn mellom 1 og 2 år. Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer. Følgende omforent forslag til nytt punkt 2d ble fremmet under møtet: Investeringsbudsjett: - Ny sentrumsbarnehage HEOP ønsker at en ny sentrumsbarnehage skal inn på langtidsbudsjettet. Det bør også sees på muligheter for at det gamle barnehagebygget kan bygges om til leiligheter for utleie. Budsjett 2016/økonomiplan Hjemmetjenesten: - 20% stilling til Gerica taes inn igjen (kr ,-) Lærlingeplasser - økning på 2 nye lærlinger i budsjett 2016, med opptrapping i økonomiplanperioden. Vi ser behov for lærlingeplasser innen alle enheter under HEOP. Frivilligsentral

8 HEOP ønsker at det sees på muligheten for å etablere en frivilligsentral i Aure. Rådmannens innstilling med omforent forslag punkt 2d ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1 Skattevedtak 2016 a. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. b. Marginalavsetningen settes til 11 %. c. I medhold av eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i hht. gjeldende skattetakstvedtekter. d. Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens 11 første ledd. e. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, hhv.15. april og 15. oktober i skatteåret. f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 2. Budsjettvedtak 2016 a. Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i vedlegg 1 (budsjettskjema 1 A) og vedlegg 2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet. b. Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av vedlegg 3 i budsjettdokumentet. c. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. d. Investeringsbudsjett: - Ny sentrumsbarnehage HEOP ønsker at en ny sentrumsbarnehage skal inn på langtidsbudsjettet. Det bør også sees på muligheter for at det gamle barnehagebygget kan bygges om til leiligheter for utleie. Budsjett 2016/økonomiplan Hjemmetjenesten: - 20% stilling til Gerica taes inn igjen (kr ,-) Lærlingeplasser - økning på 2 nye lærlinger i budsjett 2016, med opptrapping i økonomiplanperioden. Vi ser behov for lærlingeplasser innen alle enheter under HEOP. Frivilligsentral HEOP ønsker at det sees på muligheten for å etablere en frivilligsentral i Aure. 3. Økonomiplan Forslag til økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 3 tas til etterretning idet det vedtas at planen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens virksomheter. Dette innebærer at:

9 i. Administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. j. Ved senere forslag til årsbudsjett legges økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget Omforent forslag (tillegg til rådmannens innstilling): AMU er bekymret for at det generelle kuttet på alle enheter i budsjettarbeidet er belastende for ledere og øvrige ansatte i organisasjonen. Dette er signal vi også har mottatt fra legehold. AMU ber administrasjon og politikerne se på ei langsiktig økonomisk planlegging av økonomiske tiltak. Rådmannens innstilling, med tillegget nevnt over, ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1 Skattevedtak 2016 a. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. b. Marginalavsetningen settes til 11 %. c. I medhold av eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i hht. gjeldende skattetakstvedtekter. d. Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens 11 første ledd. e. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, hhv.15. april og 15. oktober i skatteåret. f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 2. Budsjettvedtak 2016 a. Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i vedlegg 1 (budsjettskjema 1 A) og vedlegg 2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet. b. Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av vedlegg 3 i budsjettdokumentet. c. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. 3. Økonomiplan Forslag til økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 3 tas til etterretning idet det vedtas at planen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens virksomheter. Dette innebærer at:

10 k. Administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. l. Ved senere forslag til årsbudsjett legges økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m. AMU er bekymret for at det generelle kuttet på alle enheter i budsjettarbeidet er belastende for ledere og øvrige ansatte i organisasjonen. Dette er signal vi også har mottatt fra legehold. AMU ber administrasjon og politikerne se på ei langsiktig økonomisk planlegging av økonomiske tiltak. Behandling i Hovedutvalg for kommuneutvikling Følgende omforent forslag til nytt punkt 2d ble fremmet under møtet: 2d. Hovedutvalg for kommuneutvikling ber kommunestyret ta følgende innspill og tiltak med videre i budsjettarbeidet; - Ansettelse av flere lærlinger (f.eks innen bygg, rør og renhold) - Kulturkutt tas inn i budsjett igjen kulturpris, kulturminne og kulturkalender - Strategisk næringsplan - Brannvesen klær - Stikk Ut - Innsparing: Salg av eiendom - Innsparing til kulturkutt ses i sammenheng med at 15 % stilling i Aure Arena tas ut. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Iver Nordseth (V) fremmet følgende forslag under møtet; Utarbeiding av Strategisk næringsplan: Aure kommunestyre ser behovet for ei mer samla og langsiktig satsing på næringsutvikling, der økt samhandling mellom kommunen og privat næringsliv står sentralt. For å oppnå dette er det nødvendig med utarbeiding av ei strategisk næringsplan (SNP). SNP bør være et målrettet, handlings- og tiltaksorientert plandokument, og med bred forankring i næringsliv. Kommunestyret ber om å få utredet og framlagt ei sak tidlig i 2016, der bl.a. organisering, finansiering og evt. Ekstern bistand i forbindelse med planarbeidet er sentrale element. Forslag fremmet under møtet ble enstemmig vedtatt og utgjør nytt punkt 4.

11 Vedtak 1 Skattevedtak 2016 a. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. b. Marginalavsetningen settes til 11 %. c. I medhold av eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i hht. gjeldende skattetakstvedtekter. d. Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens 11 første ledd. e. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, hhv.15. april og 15. oktober i skatteåret. f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 2. Budsjettvedtak 2016 a. Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i vedlegg 1 (budsjettskjema 1 A) og vedlegg 2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet. b. Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av vedlegg 3 i budsjettdokumentet. c. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. d. Hovedutvalg for kommuneutvikling ber kommunestyret ta følgende innspill og tiltak med videre i budsjettarbeidet; - Ansettelse av flere lærlinger (f.eks innen bygg, rør og renhold) - Kulturkutt tas inn i budsjett igjen kulturpris, kulturminne og kulturkalender - Strategisk næringsplan - Brannvesen klær - Stikk Ut - Innsparing: Salg av eiendom - Innsparing til kulturkutt ses i sammenheng med at 15 % stilling i Aure Arena tas ut. 3. Økonomiplan Forslag til økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 3 tas til etterretning idet det vedtas at planen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens virksomheter. Dette innebærer at: m. Administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. n. Ved senere forslag til årsbudsjett legges økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m. 4. Utarbeiding av Strategisk næringsplan:

12 Aure kommunestyre ser behovet for ei mer samla og langsiktig satsing på næringsutvikling, der økt samhandling mellom kommunen og privat næringsliv står sentralt. For å oppnå dette er det nødvendig med utarbeiding av ei strategisk næringsplan (SNP). SNP bør være et målrettet, handlings- og tiltaksorientert plandokument, og med bred forankring i næringsliv. Kommunestyret ber om å få utredet og framlagt ei sak tidlig i 2016, der bl.a. organisering, finansiering og evt. Ekstern bistand i forbindelse med planarbeidet er sentrale element. Behandling i Formannskap Økonomisjef Peder Hønsvik orienterte. Omforente forslag i møtet: DRIFTSBUDSJETTET Tall i hele 1000 kroner Forslags- Tiltak (tekst) Beløp Beløp Beløp Beløp stiller AP/SP Prosjekt utleieboliger AP/SP Lærlinger (3 stk) V Diverse utbedringstiltak kirken AP/SP Tilskudd folkehøyskoleprosjekt AP/SP Opprettelse av frivillighetssentral AP/SP Diverse kutt kulturbudsjett tas inn (kulturpris, kulturminnedag m.v.) AP/SP Fætten industriområde - utbygging vei m.v. - virkning renter/avdrag Form. Korrigering av rammetilskuddet - befolkningsnedgang AP/SP Ny barnehage i Aure sentrum (investering) - virkning renter/avdrag AP/SP Rehab. Tustna sykehjem (investering) - virkning renter/avdrag AP/SP Utleieboliger (investering) - virkning renter/avdrag Brutto driftsutgifter AP/SP Endring vedtekter etableringstilskudd AP/SP Stillingsressurs Aure Arena (15 % stilling (kino/arrangement)) AP/SP EPC-prosjekt utsettes (investering) - virkning renter/avdrag AP/SP Eiendomsskatt kontormessig taksering (økning i forhold til RF) AP/SP Korrigering av rammetilskuddet - skatteoppkreverfunksjonen AP/SP Økt eiendomsskatt (LNG-anlegg) V Diverse utbedring kirken (bruk av disposisjonsfond) -120 AP/SP Tilskudd folkehøyskoleprosjekt (bruk av disposisjonsfond) -250 AP/SP Bruk av disposisjonsfond/korrigering effektivisering Brutto driftsinntekter Sum netto virkning Omforent forslag fra formannskapets behandling (endringer i rådmannens innstilling), se tabeller under: - EPC-prosjekt (gjennom ORKidè) div. invest. komm. bygg (tas ut) - Rehabilitering -Tustna sykehjem (nytt ) - Utleieboliger (nytt ) - Fætten industriområde - oppgradering vei m.v. (nytt 2016 og 2017) - Ny barnehage Aure sentrum (nytt ) (Note: Videre fullfinansiering av barnehage Aure sentrum, kr. 10,0 mill. kroner, vil måtte bevilges i år 2020).

13 INVESTRINGSBUDSJETT FINANSIERING Bruk av Tilskudd/ MVA- Bruk av TILTAK 2016 BELØP lån refusjoner komp. avsetn. Diverse IT-prosjekter (gjennom ORKidè) Fornye serverpark/nye skrivere Bredbåndsutbygging Mjosundet EPC-prosjekt (gjennom ORKidè) div. invest. komm. bygg SFO-bygg (nytt) Rehabilitering - Tustna sykehjem Lagerbygg - Kjelklia Rehabilitering av overvannsledning - Aure sentrum Trafikktryggingstiltak Oppgradering vei - Tjeldbergodden biopark Vei Slyngsteinbugen (forsterking og breddeutvidelse) Vei Åkvikfjæra Div. utstyr brannvern (henger m.v.) Totalstasjon (oppmåling) Asfaltering Tilrettelegging/erverv for næringsvirksomhet Aure vassverk - sikring av tilførselsledning Steingeita-Aurdalen Utbedring av hovednett spillvann - Tømmervåg (fellesledning) Oppgradering behandlingsanlegg Nordlandet vassverk Sum investeringer FINANSIERING Bruk av Tilskudd/ MVA- Bruk av TILTAK 2017 BELØP lån refusjoner komp. avsetn. Diverse IT-prosjekter (gjennom ORKidè) Trafikktryggingstiltak Tilrettelegging/erverv for næringsvirksomhet Utleieboliger Fætten industriområde - oppgradering vei m.v Lagerbygg - Kjelklia Trygghetsalarmer Oppgradering vei - Tjeldbergodden biopark Asfaltering Aure vassverk - høydebasseng Kjellia/Meåsen Sum investeringer FINANSIERING Bruk av Tilskudd/ MVA- Bruk av TILTAK 2018 BELØP lån refusjoner komp. avsetn. Diverse IT-prosjekter (gjennom ORKidè) Fætten industriområde - oppgradering vei m.v Trafikktryggingstiltak Asfaltering Sum investeringer FINANSIERING Bruk av Tilskudd/ MVA- Bruk av TILTAK 2019 BELØP lån refusjoner komp. avsetn. Diverse IT-prosjekter (gjennom ORKidè) Ny barnehage Aure sentrum Trafikktryggingstiltak Asfaltering Sum investeringer

14 Oversendelsesforslag (forslag 1, 2, 4 og 5) fra Aure Venstre v/erik Vullum: 1. Evaluering av flyktningetjenesten Aure kommune har tatt imot flyktninger i mange år, og flere vil komme i årene framover. Aure kommune er opptatt av at kommunen skal ha et godt og helhetlig tjenestetilbud til flyktningene. Måler er å integrere flyktningene best mulig slik at de kan fungere best mulig i samfunnet. Dette er ei stor utfordring for kommunen. Vi ber om at ordningen blir evaluert, der sentrale punkt blant annet bør være; - Organiseringa av tjenesten - Jobb og utdanning - Kontakt mellom flyktninger og lokalbefolkning 2. Det er stor mangel på utleige/gjennomgangsboliger i Aure og da spesielt på og rundt sentrum. 1. Vi ber om at det blir utarbeid ei plan for korleis dette kan løysast helst saman med privat næringsliv. 3. Kommunen har dei siste åra gjeve alle nye etablerarar kr. Evalueringen av denne ordninga viste at vi ikkje har fått fleire til å etablera seg i kommunen.og ingen av dei som nytta seg av ordninga sa at den hadde avgjerande betydning. Derfor foreslår Venstre at midlane som blir brukt her bør kanaliserast inn i andre løysingar. 4. Repr. Erik Vullum (V) tok opp forslag fra Venstre, fremmet av Venstre i KOMUTV: Utarbeiding av Strategisk næringsplan: Aure kommunestyre ser behovet for ei mer samla og langsiktig satsing på næringsutvikling, der økt samhandling mellom kommunen og privat næringsliv står sentralt. For å oppnå dette er det nødvendig med utarbeiding av ei strategisk næringsplan (SNP). SNP bør være et målrettet, handlings- og tiltaksorientert plandokument, og med bred forankring i næringsliv. Kommunestyret ber om å få utredet og framlagt ei sak tidlig i 2016, der bl.a. organisering, finansiering og evt. ekstern bistand i forbindelse med planarbeidet er sentrale element. 5. Forslag fra Aure Venstre v/erik Vullum: Aure kommune har i dag ekstraordinære inntekter gjennom inndelingstilskuddet etter kommunesammenslåinga og eigedomsskatt frå det mobile gasskraftverket. Til saman nermare 30 millionar kr. Administrasjonene kom i den anledning med forslag til strukturendringar som ikkje vart teke tak i Aure Venstre ber om at blir laga ei prioritert plan for når og korleis desse endringane kan gjennomførast. Oversendelsesforslag fra Aure Venstre v/erik Vullum nr. 1-5 vedlegges protokollen uten realitetsbehandling i denne omgang. Vedtak Med vedtatte endringer som ovenfor er nevnt godkjennes rådmannens forslag: 1 Skattevedtak 2016 a. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. b. Marginalavsetningen settes til 11 %.

15 c. I medhold av eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i hht. gjeldende skattetakstvedtekter. d. Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens 11 første ledd. e. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, hhv.15. april og 15. oktober i skatteåret. f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 2. Budsjettvedtak 2016 a. Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i vedlegg 1 (budsjettskjema 1 A) og vedlegg 2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet. b. Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av vedlegg 3 i budsjettdokumentet. c. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. 3. Økonomiplan Forslag til økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 3 tas til etterretning idet det vedtas at planen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens virksomheter. Dette innebærer at: o. Administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. p. Ved senere forslag til årsbudsjett legges økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m. Behandling i Kommunestyre Rådmannen orienterte om framlagt budsjett for 2016 og nye behov meldt inn etter utarbeidet forslag til budsjett, bl.a. nye forespørseler om mottak av flyktninger, ABUS (behov for midler til oppfølging), brannsikring Tustna sykehjem. Rådmannen besvarte også spørsmål som ble reist under budsjettbehandlingen. A. Forslag fra Aure Arbeiderparti / Aure Senterparti v/torstein Hamnes. Endring i formannskapets innstilling: 1. Kontormessig økning eiendomsskatt 10 %: 2018 og Presisering godtgjørelse ordfører fra : 94 % av den til enhver tid gjeldende godtgjørelse til stortingsrepresentant, uten korrigering (godtgjørelse stortingsrep. kr pr ) Justering pr hvert år. Forslags- Tiltak (tekst) Beløp Beløp Beløp Beløp stiller AP/SP Kontormessig økning eiendomsskatt AP/SP Presisering godtgjørelse ordfører

16 B. Repr. Erlend Vaag (Sp) fremmet følgende forslag: BRANNKLEDNING: (Nye opplysninger påpekt av tillitsvalgte) På bakgrunn av nye arbeidsmiljøkrav på brannkledning økes avsatte midler til brannkledning til kr fra 2016 fram til 2019 jmf. tabell 52 i driftsbudsjett FDV kommunalteknikk. Beløpet dekkes ved bruk av kommunestyrets disposisjonsfond (kto ) med kr ,-. C. Forslag fra Aure Arbeiderparti / Aure Senterparti v/hans Lauritzen: Kommunestyret ber ordføreren fremme en sak om oppnevning av et politisk ad-hoc-utvalg på 6 medlemmer i neste kommunestyremøte. Mandat til utvalget: Utarbeide en prosjektskisse til bygging av utleieboliger i Aure kommune. Aktuelle målgrupper for utleieboliger Bergene omfanget av behovet, herunder ulike størrelser på boenheter Gjøre en vurdering av geografisk plassering Systematisere tilgangen på tomter i kommunen evnt. også tilgjengelige eksisterende boliger som kan inngå i prosjektet Finne ulike tilskuddsordninger Føre samtaler med private selskaper som kan samarbeide om et prosjekt med sikte på å lage en avtaleform som kan gå ut på anbud Vurdere ulike utbyggingsalternativer (privat, offentlig, offentlig/privat (OPS), annet Vurdere bruk og omfang av tildeligsrett Foreslå veien videre Resultatet legges fram for kommunestyret senest i mai-møtet D. Forslag (Utarbeiding av Strategisk næringsplan) fra Aure Venstre (fra formannskapets behandling). OVERSENDELSESFORSLAG: 1. Forslag fra Aure Arbeiderparti / Aure Senterparti v/torstein Hamnes. Private vassverk har tidligere henvendt seg til kommunen om vedlikehold/reparasjon- /dimensjonering av brannhydranter (heretter kalt BK) på Tustna, og spesielt de som NTLV SA leverer brannvatn til, uten å motta tilbakemelding fra kommunen. NTLV AS anser dette som et kommunalt ansvar, da kommunen ikke betaler årsgebyr til vassverket for uttak av brannvann. Situasjonen er å betegne som kritisk, og hele 14 av 27 BK på Tustna trenger korrektivt vedlikehold og utskifting, derav 7 stk er ikke-funksjonell. Oversikt: Leira Mangler tilkopling Tett drenering, BK står full av vann Mangler merking

17 Dårlig tilkomst Oversikt: Sør-Tustna Ødelagt tilkopling Mangler merking Dårlig tilkomst Oversikt: Hals-Indresæter Mangler lokk (fylles av snø på vinteren) Svært angrepet av korrosjon (rust) Oversikt Guldstein. Nordheim Svært angrepet av korrosjon Tett drenering, BK står full av vann Brannhydranter: Kommunestyret ber Rådmannen om å gjøre seg kjent om tilstanden på brannhydranter i Aure kommune, og å utrede en plan på utførelse av nødvendige tiltak snarest. 2. Forslag fra Aure Høyre v/lillian Wessel og Lillian Skarpnes Wessel: Det er særdeles bra at rådmannen i sitt budsjettforslag har satt næringsutvikling skikkelig på dagsorden. Det er så vidt en kan huske første gang på svært lenge at en rådmann tar grep for økt næringsutvikling, det er på høy tid og det er svært bra. Aure sliter med nedgang i folketall, og utviklingen av næringslivet er også svært negativt i følge de opplysningene vi fikk på folkemøtet om kommunestruktur den Sitat fra budsjettet: «Næringsareal: Det bør arbeides intens for å klargjøre næringsareal i kommunen. Pr. i dag har ikke kommunen byggeklare næringsareal. Rådmannen foreslår å sette av totalt 11 mill kr de nærmeste 2 år til erverv/klargjøring av slike areal. Slik rådmannen ser det, vil det være en vesentlig del av grunnlaget for vekst i kommunen». (side 5 i budsjettheftet) Aure Høyre støtter helt og fullt opp om disse viktige tankene, og en er skikkelig glad for at utkastet til arealdelen i den nye kommuneplanen, nå viser nye utbyggingsområdet på Kjelklia Vest. Det ser imidlertidig av utkastet til plankart ikke ut for at i denne planen planlegges omregulering på arkeologiske funn, og regulerer disse til verneformål. Så blir det formodentlig noen areal tilbake som kan frigjøres til utbygging. Aure Høyre ser det et svært viktig tiltak å få klargjort disse områdene som er svært attraktive, og med en stor del av infrastrukturen allerede på plass. Når det er sagt, forventer vi også at det omgående settes i gang reguleringsarbeid for å klargjøre detaljene i det nye utbyggingsområdet på Kjelklia Vest. Aure Høyre har en rekke ganger de senere år, både skriftlig og muntlig, påpekt hvor viktig det er med nødvendig planarbeid på Kjelklia, og vi er derfor glade for at det nå fremmes i kommuneplansammenheng.

18 Vi forventer at Aure kommune opptrer som koordinerende støttefunksjon med rask framdrift i Næringsutviklingssaker. Ved salg av kommunale tomter i regulert område bør det skje som «diskvare» for så vidt gjelder arealet. Så spørs det om nødvendig infrastruktur VA, vei, el- og bredbånd er på plass slik at utbygging kan starte. Hvis ikke må kommunen omgående ta ansvaret for å få det utbygd så raskt somoverhode mulig. En hver utsettelse fører til kostnadsøkning for den som skal etablere seg. Så vil en fortsatt med stor sannsynlighet i framtida også få planer om etablering av industri/næringstiltak i LNF-områder. Da er det erfarings-messig duket for saktegående framdrift. Aure Høyre foreslår derfor at kommunen etablerer et Ad hoc-utvalg for hver enkelt sak med tanke på å sikre en kommunal samordnet og raskest mulig framdrift. Utvalget bør etter Aure Høyres oppfatning bl.a. bestå av: Rådmannen, som leder og samordner Saksbehandler på plansiden Saksbehandler på VA/veg Saksbehandler på næring (HopIde) Næringskonsulenten AnF Eventuelt andre etter behov Det er helt avgjørende at utvalgsarbeidet skjer i nært samarbeid med den som fremmer prosjektet. 3. Forslag fra Aure Fremskrittsparti v/jan Frode Johnsen: Aure FrP ser at rekruttering av lærere er ei stor utfordring i hele kommunen. Ved å fordele ei rektorstilling på flere skoler, kan man frigi disse ressursene til bedre utnyttelse av lærerkompetansen. Ved å omorganisere på denne måten, sparer vi også administrative utgifter. Med dette omforente forslaget så kuttes ikke antall stillinger i skolevesenet, men omdisponeres. Aure FrP ber om at forslaget oversendes administrasjonen for realitetsbehandling skoleåret 2016/2017. Aure FrP ber administrasjon undersøke mulighetene for og legge drift av sykehjemmene på anbud. Her er det i mange kommuner økonomisk gevinst, samt mange har god erfaring med dette. Kvaliteten på drift er noe kommunen legger opp til i en eventuell anbudsrunde. Vi ber også kommunen selv være med og legge inn en pris på drift ved event anbudsrunde. 4. Forslag fra Aure Arbeiderparti / Aure Senterparti v/ole Bendik Nilsen: I forbindelse med oppføring av nytt FDV-bygg på Kjelklia, vil vi anmode administrasjonen om at det planlegges med tanke på samlokalisering av alle «blålys-etater». Det vil si brann, ambulanse og politi. Om det ikke skulle bli aktuelt med samlokalisering i første omgang, ber vi likevel at administrasjonen tar høyde for framtidig samlokalisering når det kommer til tomtevalg og opparbeiding av tomt og valg av byggetekniske løsninger. Det anbefales at det innledes samtaler med de enkelte etater for sondering.

19 Det påpekes at det vil være økonomisk gunstig for kommunen at det kommer en eller flere leietakere inn i bygget, med tanke på evt. lånefinansiering. 5. Forslag fra Aure Kristelig Folkeparti v/inge Aukan: Aure KrF ønsker likestilling mellom barn i og utenfor barnehage, og ikke minst å gi foreldre en valgmulighet når det gjelder pass av små barn. I dag velger flere kommuner rundt om i Norge å gi en kommunal kontantstøtte i fortsettelsen av den statlige kontantstøtten. De ulike kommunene har valgt ulike løsninger for tildeling av kommunal kontantstøtte. De fleste kommunene velger å gi støtte til barn mellom 2 og 3 år, mens noen kommuner velger å gi kontantstøtte helt frem til skolestart. For barn mellom 2 og 3 år med deltids barnehageplass gis det en gradert kontantstøtte. Kommunene som velger å tilby kommunal kontantstøtte velger å finansiere dette ved hjelp av rammetilskuddet kommunen får for barna. Forslag til vedtak: Aure kommunestyre ber rådmannen om å utgreie hva det vik koste å etablere en kommunal kontantstøtte i Aure kommune for barn mellom 2 og 3 år, basert på erfaringene gjort i kommunene som tilbyr ordningen i dag. 6. Forslag fra repr. Bjørg Width (Aure Senterparti): Kommunestyret ber om at det legges fram ei liste med oversikt over hvordan tiltakene innen FDV Eiendom er prioritert. FORELØPIG VOTERING: Konkrete forslag A D (fra kommunestyrets behandling) ble enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslag (Evaluering av flyktningetjenesten) fra Aure Venstre (fra formannskapets Innstilling) pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslag (Etableringstilskudd) fra Aure Venstre (fra formannskapets innstilling) pkt. 3 ble forkastet med 14 stemmer mot 6 stemmer. Oversendelsesforslag nr.1 2 (fra kommunestyrets behandling) ble enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslag nr. 3 (fra kommunestyrets behandling) ble forkastet med 19 stemmer mot 1 stemme. Oversendelsesforslag nr. 4 (fra kommunestyrets behandling) ble enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslag nr. 5 (fra kommunestyrets behandling) ble forkastet med 17 stemmer mot 3 stemmer. Oversendelsesforslag nr. 6 (fra kommunestyrets behandling) ble enstemmig vedtatt. Vedtak Med vedtatte endringer som ovenfor er nevnt godkjennes formannskapets innstilling:

20 1 Skattevedtak 2016 a. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. b. Marginalavsetningen settes til 11 %. c. I medhold av eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i hht. gjeldende skattetakstvedtekter. d. Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens 11 første ledd. e. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd, hhv.15. april og 15. oktober i skatteåret. f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 2. Budsjettvedtak 2016 a. Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i vedlegg 1 (budsjettskjema 1 A) og vedlegg 2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet. b. Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av vedlegg 3 i budsjettdokumentet. c. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. 3. Økonomiplan Forslag til økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 3 tas til etterretning idet det vedtas at planen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens virksomheter. Dette innebærer at: q. Administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. r. Ved senere forslag til årsbudsjett legges økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m. 4. Vedtatte oversendelsesforslag vedlegges protokollen