Årsbudsjett 2014 Økonomiplan

Transkript

1 Jondal kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan Rådmannen sine budsjettkommentarar Versjon

2 INNHALD Innhold INNLEIING... 3 MÅLSETJINGAR BUDSJETTPROSESSEN BUDSJETTFRAMLEGGET DRIFTSBUDSJETT KOMMENTARAR FRÅ RÅDMANNEN TIL DEI EINSKILDE ANSVARSOMRÅDA: ANSVAR 110 SENTRALADMINISTRASJONEN ANSVAR 220 JONDAL SKULE ANSVAR 310 HELSETENESTA ANSVAR 320 SOSIALTENESTA/NAV ANSVAR 330 BUFELLESSKAP VIK ANSVAR 400 PLEIE OG OMSORG ANSVAR 510 JONDAL BARNEHAGE ANSVAR 600 TEKNISK OG NÆRING ANSVAR 710 KULTURSKULEN ANSVAR 800 PENSJONSJONSKOSTNAD ANSVAR 900 FINANSIERING INVESTERINGSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOND OG LÅN AVGIFTER OG BETALINGSSATSAR SLUTTORD / UTFORDRINGAR FRAMOVER Vedlegg: 1. Årsbudsjett og økonomiplan Investeringsbudsjett Einingsplanar Gebyrhefte (Oversyn over kommunale gebyr og avgifter og framlegg til nye satsar) 2

3 INNLEIING Framlegget som ligg føre, er utarbeidd med utgangspunkt i den økonomiske stoda så langt i 2013 og signal gitt i framlegget til kommuneproposisjonen 2014 ( Prop. 1546S) og statsbudsjett for Jondal kommune leverar gode tenester til innbyggjarane. Få klager og korte ventelister ( om i det heile) vert tolka som som eit uttrykk for gode tenester. Jondal kommune har fagutdanna medarbeidarar i alle sentrale stillingar. Dei eldre får tenester i heimen eller på institusjon, skuleborna leverar gode resultat og går over i vidaregåande opplæring, småborna får plass i barnehagen, og der har me opptak gjennom heile året. Medarbeiderundersøkinga 2013 viser at på ein skala frå 0 til seks (der 6 er best), markerar våre medarbeidarar 4,8 på spørsmålet: Alt i alt, kor nøgd er du med arbeidssituasjonen din? Dei siste åra Jondal kommune hatt eit positivt netto driftsresultat, og me hadde kr. 12 mill på disposisjonsfond. Slik sett ser livet ljost ut for Jondal kommune. Det er likevel slik at netto driftsresultat er hovudindikatoren for økonomisk balanse. Vil Jondal kommune investera, må organisasjonen også generera overskot. Å stramma inn livreima går ei stund, rådmannen er no komen til at ei ekstern drifts- og ressurskartlegging av heile verksemda, konkretisert med ei menyliste av potensielle omstillings- og effektiviseringstiltak vil vera til stor hjelp i budsjettarbeidet for 2015 og for justeringar komande år. Budsjettet for 2014 vert som eit kvileskjær å rekna, med vidareføring av drifta, drastiske reduksjonar eller omorganiseringar er ikkje gjort. For å redusera utgangsfarten i økonomien i 2013, og slik også inngangsfarten til 2014 og 2015, skal stillingar haldast vakante så langt råd er, til ekstern vurdering er gjort. Vakante stillingar utgjer ein lønsmasse på mellom til 1,2 mill kr. som delvis vert brukt i Kanskje må vi bli flinkare til å skilje mellom må -tenester, bør -tenester og kan -tenester. Det er mange eksterne organisasjonar som baserer seg på tilskot frå vår kommune og andre kommunar for å sikre si drift. Me vil i kommentarane prøve å synleggjere ein del av desse. a) Jondal kommune sine sentrale styringsdokument og styringsverktøy: Kommuneplanen sin langsiktige del: Arealdelen og samfunnsdelen utgjer kommuneplanen for Jondal kommune og har 12 års perspektiv. Dei skal rullerast i kvar kommunestyreperiode. Arealdelen vart vedteken av kommunestyret i siste møte før jul i Vi har såleis levd med den nye arealplanen snart eit år. 3

4 Samfunnsdelen vart godkjent i kommunestyret 10. juni I føreorda heiter det m.a.: Kommuneplanen byggjer på ein føresetnad om at Jondalstunellen vert bygd i løpet av planperioden. Om det ikkje skjer, må nye perspektiv leggjast inn i planen ved neste rullering. Det same gjeld for spørsmål om kommunesamanslåing. Planen byggjer på føresetnad om auka samhandling og samarbeid mellom nabokommunane. Samfunnsdelen har ikkje vore rullert sidan 2004, og skal rullerast innan Kommuneplanen sine einingspslanane (kortsiktige handlingsplanar): Einingsplanar med økonomiplan er eit verkemiddel for å fylgje intensjonane i vedteken kommuneplan og framstille einingane sine mål, tiltak og tildeling av økonomiske rammer for å kunne gjennomføra desse intensjonane. Økonomiplan med økonomiske rammer for drift og investeringar: Kommunen er i fylgje kommunelova 44 pålagd å utarbeida økonomiplan: Kommunestyret skal ein gong i året vedta ein rullerande økonomiplan Økonomiplan skal omfatte minst dei fire neste budsjettåra Økonomiplanen skal omfatte heile kommunen si verksemd og gje ei realistisk oversikt over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. Planen skal vera sett opp på ein oversiktleg måte. Økonomiplanen inneheld i tillegg økonomiske rammer for kommunen sitt investeringsbudsjett for ein 4 års periode. Årsbudsjettet skal setjast opp i balanse og det er ikkje høve til å budsjettere med underskot. b) Statsbudsjett 2014 Om inntektssystemet: Rammetilskot (frå staten) og skatteinntekter er Frie inntekter. For Jondal kommune utgjer rammetilskotet kr. 42,406 mill. (2,6% auke) (2013: kr. 41,298 mill. 4,4% auke, 2012 kr. 38,894. mill 4,8%). Frie inntekter rår kommunane fritt over, utan andre føringar frå staten enn gjeldande lover og regelverk. Pårekna prisvekst i kommunesektoren er på 3.0 % (3,5% lønsvekst, 2% prisvekst til saman 3%). Målet med inntektssystemet er å jamne ut kommunane sine føresetnader for å gje eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane i landet. Inntektssystemet inneheld og regionalpolitiske tilskot (småkommunetilskot post 63, som for Jondal kommune i 2014 utgjer kr. 5,316 mill ( 2013: kr 5,161 mill,) og distriktstilskot Sør- Noreg post 61, der Jondal kommune ikkje får noko som i Skjønstilskot blir gjeve for spesielle, lokale tilhøve som ikkje vert fanga opp i den faste delen av inntektssystemet. For 2014 får Jondal kommune kr. 2,0 mill (2013 kr 1,9 mill) i 4

5 ordinært skjønstilskot. Grunngjevinga er at kommunen er plassert i høgaste sone for arbeidsgjevaravgift. Det tekniske berekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi seier at netto driftsresultat viser driftsoverskot for året etter at renter og avdrag er betalt, og er uttrykk for kva kommunar har til disposisjon til avsetjingar og investeringar. I 2012 utgjorde netto driftsresultatet i heile kommunesektoren 3,1 prosent av inntektene, hjå oss 2,48%. For Jondal kommune som distriktskommune kan det vera interessant å merkja seg at medlem Bjarne Jensen i utvalet ynskjer å utvida bilete på den økonomiske situasjonen for kommunesektoren. Han peikar på at: Et av de viktigste prioriteringsspørsmålene i samfunnsøkonomien er forholdet mellom offentlige velferdstjenester og privat konsum. De siste årene har realinntektsøkningen for kommunene sett under ett vært vesentlig lavere enn i økonomien som helhet. Det har ført til at veksten i privat konsum de siste årene har vært mellom 3 og 4 prosent per år, mens veksten i kommunalt konsum som gjennomsnitt har vært 2 prosent. Dette fører bl.a. til at hovedlinjene i utviklinga, at veksten i det kommunale tjenestetilbud sakker atter i forhold til privat økonomi og velstand, blir underkommunisert.. Det er store og systematiske forskjeller i den økonomiske utviklinga for grupper av kommuner. Tallgrunnlag for å vise denne utviklinga er relativt enkelt tilgjengelig frå inntektsdataene i Kostra. Ca 70 prosent av kommunenes inntekter styres i dag i hovudsak av staten; det gjelder rammetilskudd og skatteinntekter. De tildeles i all hovedsak basert på befolkningsstørrelser. Stort sett er systemet slik at *pengene følger befolkningen..den viktigste trend i denne endring er sterk vekst i de sentrale bykommuner, mens en del av distriktene får færre innbyggere. Dette betyr at for mange distriktskommuner reduseres inntekene i faste priser uten at de kommunale kostnader kan reduseres like mye. Den samlede effekt av endringene i kriteriene for fordeling av inntektene mellom kommunene i 2011 ser også ut til å ha svekket inntektene til distriktskommunene.. Samla vekst i frie inntekter (2,6%) for Jondal kommune skal også dekka: Befolkningsutvikling: Det blir fleire eldre, også fleire barnehageborn og skuleborn i åra framover. Berekningsutvalet spår at veksten er størt mellom dei yngste og dei eldste. Pensjonskostnader; Det er venta at pensjonskostnadene for kommunane vil auka utover det som blir kompensert gjennom prisjustering av inntektene. Auken i pensjonspremie dei siste åra skuldast m.a. sterk lønsutvikling og låg rente. Auka levealder medfører også auka pensjonspremiar. Amortiseringskostnadene aukar i 2014 som følgje av premieavviket i Det er på høyring framlegg om å redusera amortiseringstida for premieavvik (for nye premieavvik fom. 2014) frå ti år til fem eller sju år, noko som vil ha budsjetteffekt frå 2015 og bidra til å auka amortiseringskostnadene. 5

6 Helsestasjons- og skulehelsetenesta; Styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta som ei oppfølging av Folkehelsemeldinga. Alle kommunar får minst kr Etterutdanning av deltids brannpersonell; på grunnlag av tal deltidsbrannpersonell i kvar kommune, evt. vertskommune når fleire kommunar har eit samarbeid. Vekst i frie inntekter i høve til pårekna inntektsnivå i 2013: Det er pårekna ein nominell vekst i kommunane sine samla frie inntekter på landsbasis frå 2013 til 2014 med 4.1 prosent ( som i 2013). Veksten er rekna i høve noverande pårekna inntektsnivå og korrigert for oppgåver. Med pårekna prisvekst på 3,0 prosent, skal realauken vera på 1,1 prosent for kommunane samla i landet. Barnehagar: Maksimalprisen for foreldrebetaling er i framlegget vidareført på same nominelle nivå som i 2012; kr pr. mnd. Kompensasjon til kommunane for manglande prisjustering av foreldrebetaling er lagt inn som ein auke i rammeoverføringa. Opptrapping mot to barnehageopptak pr. år. Det er eit framlegg som innebær at retten til barnehageplass blir utvida til å omfatta barn som blir eit år i september og oktober neste år. Nytt valfag i ungdomsskulen: Det vert innført 1,5 ime valfag (to skuletimar ) i veka pr. årstrinn i ungdomsskulen. Det er innført for 8. trinn frå hausten 2012, blei utvida til 9. trinn frå hausten 2013 og blir for 10. trinn frå hausten Innføring av kulturskuletilbod i skulen/sfo: Det er innført ein veketime frivillig og gratis kulturskuletilbod i skule- eller SFO-tida på barnetrinnet (1. 4. trinn) frå hausten Det er rekna heilårsverknad for Kommunalt barnevern: Barnevernet i kommunane vert styrka også i 2014, tilskotet vil i hovudsak gå til nye stillingar, og det kan søkjast om tilskot til kompetanse og samhandlingstiltak. Auka kommunal eigenfinansiering i statlege barnevernsinstitusjonar Det blir føreslått å auka kommunal eigenfinansiering i statlege barnevernsinstitusjonar til om lag kr. for månaden frå Kompensasjon er lagt inn. Tilsyn med barn i fosterheimar: Lovendring vil etter planen tre i kraft frå 15. juli Kompensasjon er lagt inn. Andre satsingsområde: 6

7 Rentekompensasjon skulebygg og symjeanlegg Rentekompensasjonsordning for lån til rehabilitering og nybygg av skular og symjeanlegg blir vidareført i Ordninga blir administrert av husbanken. Rentekompensasjon kyrkjebygg: Utvida med ei investeringsramme på kr. 500 mill, administrert av husbanken. Tilskotsordning mot barnefattigdom: Framlegg om ny ordning. Målsetjing å gje fleire born og unge høve til å delta i ferie- og fritidsaktivitetar. Samhandlingsreforma: Reforma vart innført , men er planlagt opptrappa over fleire år. I 2012 vart det lagt inn i rammeoverføringa i overkant av 5 mrd til kommunal medfinansiering og kr. 560 mill til utskrivingsklare pasientar. Desse midlane blir vidareført i rammeoverføring for 2014 og er prisjustert til 2014 kroner. Tapskompensasjon: Det vert gjeve ein eigen kompensasjon til kommunar som dei siste åra ville hatt høgare forbruk innan kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, dersom kommunane hadde hatt dette betalingsansvaret enn det dei no vil få overført ordinært gjennom rammeoverføring. Samla kompensasjon for landet var kr. 305 mill i 2012, denne er prisjustert for Tapskompensasjonen inngår i rammeoverføring, men midlane blir fordelt særskild og ikkje etter dei faste kritera i inntektssystemet. Fordelinga mellom kommunane er den same i tre års perioden Jondal kommune får ikkje tildelt slike midlar for 2014 som me heller ikkje fekk i 2013 eller Døgnopphald hjelp med ein gong: Det blir ei plikt for kommunane frå 1.januar 2016 å tilby døgnopphald for personar med behov for hjelp med ein gong. Det er lagt opp til ei gradvis oppbygging for å sikra at kommunane får tid til å byggja opp tenesta. Finansieringa er delt mellom 50% frå det øyremerkte tilskotet og 50% frå dei regionale helseføretaka, i samsvar med samarbeidsavtale. Utbygginga er planlagd i perioden , fullt utbygd rekna til 1mrd. Kroner, som vil bli innlemma i rammeoverføringa. Samstundes vert det lagt til grunn at tilbodet vil redusera kommunane sine utgifter til medfinansiering, kr. 86 mill kr. Vert difor trekt frå rammeoverføringa til kommunane. Sjukeheimsplassar og omsorgsbustader Tilskot til 2000 nye einingar, målgruppa er personar med behov for heildøgns helse- og omsorgstenester uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. Tilskotet kan gå til bygging, kjøp eller utbetring. Ressurskrevjande tenester: Tilskotsordninga er for personar under 67 år. 7

8 - Kompensasjonsgrad er 80% og vert føreslått redusert til 77,5 prosent for netto utgifter utover innslagsnivået - Innslagsnivået er auka frå for netto utgifter i 2012 til i Kompensasjonen som blir utbetalt frå staten til kommunane i 2014 skal kommunane inntektsføra i sine rekneskap i Kommunane skal inntektsføra den pårekna kompensasjonen i same året som utgiftene har vore. Tilskot gjennom rammeoverføring for psykisk utviklingshemma (16 år og eldre) blir trekt frå i berekningsgrunnlaget. Verjemålsreforma: Utgifter er trekt frå kommunane sitt rammetilskot og overført fylkesmennene. Tilskot til utleigebustader: Auka tilsegnsramma for at det skal bli lagt til rette for fleire utleigebustader for flyktningar og andre vanskeleg stilte grupper. Barnevernstiltak mindreårige asylsøkjarar: Statleg refusjon av utgiftene med kommunal medfinansiering på 10% av utgiftene over innslagsnivået ( kr pr. barn pr. mnd. I 2014), ei innstramming for kommunane. Generelt: Inntektsutjamning av skatteinntekter i høve til landsgjennomsnittet blir vidareført med 60%. Pårekna skatt og inntektsutjamning utgjer kr. 25,699 mill for Jondal kommune. ( 2013 kr. 26,206 mill kr.) Sum pårekna frie inntekter vert då kr. 75,421 mill ( 2013: 74,565 mill kr., ) med ein auke på 2,6 prosent frå 2013 ( 4, 4% frå 2012). Utvikling i folketal Folketal og alderssamansetjing har i stor grad innverknad på statleg rammeoverføring til kommunen, og auke i folketal vil difor gje både større inntekter og større bulyst i kommunen vår. Innbyggjartal, inkludert aldersfordeling i utgiftsutjamning er basert på innbyggjartalet pr. 1. juli året før; for Jondal kommune vil det verta rekna med 1088 innbyggjarar. I dette talet er 41 innbyggjarar frå indre delen av Kvinnherad rekna inn, då Jondal kommune fekk ny kommunegrensa mot Kvinnherad ved Maurangsneset frå For innektsutjamninga i 2014 er teljetidspunktet c) Om Jondal kommune: Einingsplanane konkretiserar mål for einingane, budsjettet gjev rammer å styra etter. Rekneskap og årsmelding samt 2 tertialrapportar årleg gjev signal om måloppnåing og budsjettkontroll. Det vert ikkje utarbeidd stillingsbudsjett. Lønsbudsjettet er rekna utifrå tildelt ramme og planlagt bruk av stillingar. Driftsutgiftene for 2014 er for dei fleste einingar justert ned og tilpassa planlagt drift i

9 Statistikk /utvikling i folketal. Folketalet har hatt ein gledeleg auke dei siste åra, men me hadde ein svak nedgang i Nye innbyggjarar frå Kvinnherad fører til ei stor auke i 2013! Folketalet held seg stabilt i 2013 isolert sett. Me er no inne i Flytt til Hardanger fase 2, med fokus på bustader. Ei positiv utvikling krev at ein opprettheld fokus på vertskapsrolle, bustadpolitikk, arbeidsmarknad/næringsutvikling, bulyst og trivselsskapande aktivitet. Folketalet i kommunane i Hardanger, pr Jondal * Odda Ullensvan g Eidfjord Ulvik Granvin Kvam Hardanger *ved utgangen av 2. kvartal (då var nye innbyggjarar frå Kvinnherad kome med i statistikken) Framskriving av folketal for Jondal kommune I alt åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar og eldre SSB, middels nasjonal vekst Det er særleg 2 perspektiv som er kanskje er mest interessante i denne framskrivinga. Om SSB sine talknusarar har rett vil vi dei næraste 5 10 åra få ein høveleg stor vekst i barn i aldersgruppa 0 6 år. Gruppa 6-12 år (småskulen og mellomsteget) vil liggje nokolunde stabilt, medan gruppa år (ungdomsskulen) vil ha ein svak nedgang. Om dette stemmer, har vi mange nok førskulelærarar og stor nok barnehage til å ta auken der? 9

10 Når vi ser på den eldste aldersgruppa, dei over 80 år, syner framskrivinga ein til dels kraftig nedgang dei næraste 6 åra, dvs fram mot år Om dette stemmer meiner rådmannen at det er ei rett justering som er gjort i Pleie- og omsorgstenesta der den eine av avdelingane er gjort om til bukollektiv. Samstundes syner utviklinga i pleie-og omsorgseininga auka aktivitet som resultat etter samhandlingsreforma, der me tek imot utskrivingsklare pasientar frå sjukehusa, som krev mykje ressursar samanlikna med tidlegare langtidspasientar i sjukeheim. Investeringar Det er viktig at planane våre er realistiske og let seg gjennomføra. Det er generert overskot som utgjer ressursar til å investera for. Når overskotet går ned, går investeringsbudsjettet også ned, om ikkje investeringane skal lånefinansierast. Me må ta omsyn til sum lånegjeld kommunen greier å handtera, eventuelt om investeringar kan gjerast gjennom drift. Det er også viktig å ta omsyn til at kommunen skal ha kapasitet til å gjennomføra tiltaka. Ved eit urealistisk investeringsbudsjett, vert det skapt forventningar som det er vanskeleg å innfri. MÅLSETJINGAR Overordna mål for budsjettarbeidet i Jondal kommune: Mål om 3% netto driftsresultat: Fylkesmannen ber kommunane ha eit netto driftsoverskot på minimum 3%. Dette skal sikra evne til investeringar med redusert trong for opptak av lån. Budsjettframlegget rådmannen legg fram har eit netto driftsresultat stort kr ,00 tilsvarande 1,55prosent, noko som er berre halvvegs til mållina (2013 kr. 1,193 mill - 1,06%). Mål om balanse mellom drift og utvikling, for å sikra Jondal kommune som attraktiv bukommune for komande generasjonar. Mål om forsvarlege lovpålagde tenester, jamfør tenestestandard, lover og forskrifter. BUDSJETTPROSESSEN Arbeidet starta med budsjettkonferanse for einingsleirane 27.5 og kommunestyret 5. juni. Bakgrunnsteppet var budsjett og einingsplanar for 2013, rekneskap og årsmelding for 2012, 1. tertialrapport fokusområde vart presentert: Kommunesamanslåing og inntekter frå småkraftverk v/ordførar Jon Larsgard Eigedomskatt/pensjon/renteutvikling v/økonomisjef Morten Aasbø Samhandling helse/omsorg -internt/eksternt v/rådmann Siv Helle Prestegard IKT-utfordringar framover v/ass. rådm. Ragnvald Joakimsen Sjukefråvær og rekruttering v/rådgjevar Kim Gundersen Den største utfordringa for eininga i 2014 v/einingsleiarane 10

11 Målet med konferansen var å gje formannskapet eit overordna grunnlag for budsjettarbeidet og signal om økonomiske rammer for 2014 pg perioden Ulike tema vart gjennomgått, utan ei tydeleg signalisering om taktskifte. Den politiske handsaminga av budsjettet vert slik: Presentasjon av budsjettframlegget for kommunestyret og andre Administrasjonsutvalet Budsjetthandsaming i hovudutvala HOL HTN Arbeidsmiljøutvalet Veke 45/46 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Veke 45/46 Ungdomsrådet Veke 45/46 Formannskapet (og evt ) Kommunestyret BUDSJETTFRAMLEGGET Kapittelet omhandlar rådmannen sitt framlegg til budsjett driftsbudsjett og investeringsbudsjett for Ansvar; Viser kva overordna eining budsjettet er knytt til Teneste: Er ei fordeling av utgifter etter ein sams nykkel for heile landet etter KOSTRA. KOSTRA-tal vert rapporterte til Statistisk Sentralbyrå (SSB) og gjer at kommunar over heile landet kan samanliknast ift. tenester. Budsjettet vert presentert til politisk handsaming på tenestenivå. Konto: Kontonummer vil visa kva type utgift/inntekt det er tale om, td. løn, sosiale avgifter, utstyr, vedlikehald. Lønspostane er på snitt auka med 4%, medan andre utgiftspostar er auka med 2%. I kapitalbudsjettet vert nytta om lag dei same artane som i drift, men fyrste siffer er 3 i staden for 1. Prosjekt for å redusera drift til realistisk nivå/auka inntektene: Rådmannen føreslår å få gjort ei drifts- og ressurskartlegging av kommunen si verksemd, konkretisert med ei menyliste av potensielle omstillings- og effektiviseringstiltak snarast råd etter budsjettvedtaket i desember Denne menylista vil danna grunnlag for endringar i drift 2014 og budsjett 2015 gjennom politiske vedtak. I 2011, 2012 og 2013 har me prøvd å stramma inn livreima, utan at det har hatt dramatiske konsekvensar, me har også føreslått å innføra eigedomskatt, utan at det er vorte vedteke. Budsjettet for 2014 er ikkje ei mindre utfordring enn dei to førre åra, men me har mindre å stramma inn på, og må finna andre måtar å oppnå reduksjon i utgiftene på med omlag 2,1 mill kr. 11

12 I budsjettsaka i 2013 vart det presentert 13 prosjektområde organisasjonen skulle arbeida med får å redusera utgiftsnivået, dei me er komne lengst med er reduksjon av tal langtidsplassar på Vikevollen, som er redusert til 21, og bukollektiv med 7 plassar er etablert. Sjukeheimen har likevel høgt aktivitetsnivå grunna samhandlingsreforma (sjå over). Det vert arbeidd med personalpolitiske tiltak som kjem til politisk handsaming seinhaustes. Det er framleis ikkje snakk om oppseiingar, men ledige stillingar skal vurderast av rådmannen før nytilsetjing. Jondal kommune har for tida ledige stillingar som utgjer ein lønsmasse stor mellom kr /1,3 mill. Deler av desse utgiftene må brukast i 2014, men ikkje til faste stillingar, slik at utgangsfarten i økonomien for 2014 vert bremsa opp. I budsjettarbeidet 2012 vart det lagt fram 3 ulike alternative økonomiplanar: Endring 1 Innføring av generell eigedomskatt i 2014 og reduksjon i PLO med kr. 2 mill innan 2015 grunna reduksjon av langtidsplasser og etablering av bukollektiv 2 Utan generell eigedomskatt men med reduksjon i PLO med 2 mill innan Utan generell eigedomskatt og utan kutt i PLO Netto driftsresultat 2014 Netto driftsresultat 2015 Tilrådd av rådmannen Vedteken desember Ikkje tilrådd og ikkje vedteke Samanlikna med netto driftsresultat i økonomiplanen for 2015, skal drifta ned med ca 2 mill kr. mellom 2013 og Greier me /1,3 mill i 2014, gjenstår 1,2 mill/ i Inntekter rammer frå staten: Innbyggjartilskot med utgiftsutjamning Særskild kompensasjon samhandlingsreforma Storby/småkommunetilskot Distriktspolitisk tilskot sør-noreg Veksttilskot

13 Tapskompensasjon ved omlegging Ordinært skjøn. ( Kompensasjon for høgare arb.gjevaravgift i 2004) Sum rammeoverføring Pårekna skatt Pårekna netto inntektsutjamning Sum pårekna frie inntekter Fylkesmannen legg til grunn vekst i rekneskapen med 4,8% 4,4% 2,6% Meir og mindre faste tilskot til eksterne organisasjonar Tabellane er delte i høve til om vi får ei eller anna motyting som følgje av tilskota. Her kan det vere flytande overgangar. Det kan og vere tilskot vi ikkje har fått med. Reine tenestekjøp frå andre kommunar er ikkje med her, td. barnevern, PPT osv. Tala for 2014 er vidareføring med prisvekst og evt. justeringar. Utan konkret motyting Motyting i form av konkrete tenester Namn Norsk kulturforum 1600 Turistinformasjon Norsk kulturarv 9375 Hardangerrådet Ungt entreprenørskap Interkommunalt arkiv Hordaland Haukelivegen Jondal IL, drift av idrettsbanen Hardangervegen KS Hardanger Berlin (kunstnarbustad) 9600 MOT Hardingpuls Kulturell skulesekk Herand aktiesag (oppgangssaga) Kulturell spaserstokk SMIH 6000 Sum Hardanger og Voss Museum Handverksmessa LVK (vasskraftkommunar) LNK (nynorskkommunar) 7000 Lokalsamfunnsforeningen 5000 Cruise Destination Hardanger Cruise Norway Komm IT 1000 Verdiskapingsprogram Folgefonna Reisemål Hardangerfjord Hardanger kulturråd 8000 Hardangerbiblioteka 4000 Kulturmidlar Utviklingsprosjekt Jondalstunnelen TV-aksjon Sum

14 DRIFTSBUDSJETT Rådmannen vurderar budsjettet til å vera realistisk og ei vidare innstrammingar. Område der det er lagt opp til å vidareføra dagens driftsnivå er i all hovudsak ikkje kommentert. Oversikt over einingane sine rammer for 2014 i 1000 kr og netto del av totale driftskostnader per 2012*). ANSVAR/EINING VedtekeB udsjett 2013 (i heile tusen kr) Budsjett 2014 forslag (i heile tusen kr) Auke/reduksj on i ramme før løns og prisvekst Netto driftsutg. pr teneste i 2012 i Jondal (%) (KOSTRA) Netto driftsutg pr. teneste i 2012 i Norge (%) (KOSTRA) 110 Adm Politikk og revisj. Kultur Kyrkje ,5 3,0 1,8 1,8 7,4 0,9 3,3 1,1 220 Jondal skule ,8 24,4 310 Helseeininga ,8 4,1 320 Sosialtenesta Barnevern ,3 ikkje tal 3,8 Ikkje tal 330 Bufellesskapet Vik Ikkje tal ikkje tal 400 Pleie og omsorg ,2 30,2 510 Jondal Barnehage ,5 14,5 inkl. Herand barneh. 600 Teknisk og Ikkje tal Ikkje tal Næring 710 Kulturskulen ,9 0,5 800 Pensjon KLP SP ikkje tal Ikkje tal premieavvik og reg. premie 900 Finansiering Ikkje tal Ikkje tal *)Det må påpeikast at KOSTRA-tal gjeld for kvar einskild teneste og følgjer ikkje vår einingsinndeling. T.d. inneheld KOSTRA-tal for skule også kostnader som hos oss ligg under ansvar 600 (t.d. straum, vedlikehald) og ansvar 800 (pensjon). Det same vil gjelde for andre einingar enn skule. KOSTRA-tala kan ein difor IKKJE direkte sjå opp mot det enkelte ansvar sine tal. 14

15 15

16 Jondal sine inntekter: Driftsinntekter Vedteke budsjett Forslag Brukarbetaling Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motytingar Rammetilskot frå staten Andre statlege overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomskatt Andre direkte og indirekte skattar Driftsinntekter til saman: Finans-inntekter Renteinntekter, utbyte og eigaruttak Mottekne avdrag på lån Finansinntekter til saman Samla inntekter Utgiftspostar: Lønspostar : Lønsutgiftene er budsjettert etter planlagde stillingar i bruk i Tabellen viser stillingar (årsverk) i bruk pr oktober Ansvar Rådmannen 10,41 11,0 11,86 (inkl. politikarar og leiar kontrollutvalet) 220 Jondal skule 23,14 21,1 22, Helsetenesta 7,45 7,9 8, Sosialtenesta 1,00 1,0 1, Bufellesskap Vik 9,40 7,1 9, Pleie- og omsorgstenesta 35,11 37,5 36, Jondal barnehage 9,70 8,4 8, Tekniske og næring 12,65 11,8 12, Kulturskulen 1,74 2,3 2, Kultur 0 0 1,00 Til saman tal årsverk 110,6 108,1 113,61 Kjøp av forbruksvarer: Driftsutgifter er førde her. Av kto 1129 Ymse varer og tenester (reinhaldsmidlar, ljospærer osv) går driftsutgifter til bygningar. Dette for i større grad å skilja drift og vedlikehald. 16

17 Inventar og utstyr Kapitalbudsjettet inneheld postar som skal aktiverast og avskrivast (utgifter større enn kr ). Postane går fram av investeringsbudsjettet. Leige/kjøp transportmiddel/maskiner: : Leige av bilar og kjøp av kontormaskiner, datautstyr og større maskiner. Vedlikehald / byggetenester Vedlikehald av bygningar, utstyr, vegar og anlegg, nybygg/nyanlegg og ymse vedlikehaldsutgifter. Kjøp av varer og tenester som erstattar tenesteproduksjon: Serviceavtalar, driftsavtale IKT. Materiell til vedlikehald, vaskeritenester, juridisk hjelp. Kjøp av tenester Dette er kjøp av tenester frå barnevern/rus-institusjon, frå andre kommunar, revisjon, PPT, Lækjarvaktsentral i Odda, skyss skuleborn, bedriftshelseteneste, Indre Hordaland Miljøverk. Overføringar (utan krav til motyting): Overføringar frå staten, fylkeskommunar, m.v.a. på varer og tenester. Overføringar til kommunar/private ; Overføring til IKS Inntektspostar: Salsinntekter Brukarbetaling, husleigeinntekter, sal av varer og tenester, gebyr. Det er utarbeidd eit gebyrhefte som syner prisstigning på kommunale tenester frå 2011 til Heftet ligg som vedlegg til budsjettkommentarane frå rådmannen. Refusjonar Refusjonar frå staten, sjukeløn. Overføringar Rammetilskot, skatt, sal av konsesjonskraft. Finansinntekter/ transaksjonar Renter, avdrag og vidare utlån, bruk av fond. Her er ikkje rekna med ein generell prisvekst, men tala er lagt inn etter motteken informasjon og beste skjøn. Ansvarsområde: 17

18 Ansvar 800: Pensjon KLP SP Premieavvik: Ansvarsområdet er nytt. Alle pensjonsutgifter er trekt ut frå einingane (lønn). Dette fordi desse utgiftene svingar og er vanskelege å budsjettera riktig pr. eining, og kan gje uheldige verknader einingane imellom. Det mest rettferdige er å føra pensjonspremiane på eit eige ansvarsområde. Diverre gjer dette det vanskelegare å samanlikna talbudsjett frå tidlegare år. Vedlagt fylgjer ein tabell som viser brutto og netto driftsresultat og lånegjeld og frie inntekter pr innbyggjar. KOSTRA Jondal kommune Gj.sn kommunegr. 6 * Gj.sn Hordaland Gj.sn landet utan Oslo Gj.sn alle kommunar Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner pr innbyggjar Frie inntekter i kroner pr innbyggjar ,1 2, ,4 2, ,0 2, ,0 3, ,3 2, ,6 3, ,4 1, ,8 1, ,3 1, ,1 2, ,8 1, ,4 2, ,0 2, ,7 2, ,1 2, I Kostragruppe 06 finn vi 55 kommunar frå store deler av landet. Frå Hordaland er Ulvik og Masfjorden i same gruppe som Jondal. 18

19 KOMMENTARAR FRÅ RÅDMANNEN TIL DEI EINSKILDE ANSVARSOMRÅDA: ANSVAR 110 SENTRALADMINISTRASJONEN Sentraladministrasjonen er tilført/redusert slike ressursar for 2014: Rådgjevar tilbake frå permisjon kr Bustadtilskot unge kr Kommuneplan, samfunnsdelkjøp av tenester kr Utgifter til kjøp av konsulenttenester kr Teneste 1001 Kommunestyret og andre politiske utval Ingen store endringar. Tal på enkeltpostar er justerte i høve til erfaringstal. Teneste 1201 Sentraladministrasjonen Teneste 1360 inneheld utg. til IKAH (Interkommunalt Arkiv Hordaland). Kr er sett av til arbeid med tiltak for redusering av sjukefråvær (Saman om ein betre kommune prosjekt ). Kultur. Teneste 3650 Støtte til Herand aktiesag kto 1371 kr Teneste kto 1371 Tilskot Jondal idrettslag kunstgrasbane kr Teneste 3850, tilskot til Handverksmessa kr Teneste 3858, Utgifter til MOT Teneste 3900 Kyrkjeleg administrasjon Budsjettforslag Frå Jondal sokneråd: Løn, arb.gj.avg, pensjon Inventar/utstyr Vedlikehald bygningar Andre driftsutgifter SUM utgifter Frå Jondal kommune Festeavg/eigendel/utleige Ramme kommune Gåver/offer Trusoppl. tilsk. bispedømmet SUM Kyrkjelova av 1996, 15 omhandlar kommunen sitt økonomiske ansvar. Utgiftsdekning skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 19

20 Rådmannen har lagt inn same prisstigning for kyrkjeleg administrasjon som for kommunen elles. TENESTE 3921 TILSKOT TIL TRUDOMSSAMFUNN Kostnadane for dette låg tidlegare under kyrkjeleg administrasjon, teneste Dette er tilskot som blir gjeve til andre trudomssamfunn enn Den Norske Kyrkja. Tilskot vert gjeve etter kor mange medlemer det enkelte trudomssamfunn har i Jondal og kostnad pr. medlem i kyrkja i Jondal. Rekneskapen for 2012 syner ein forbruk her på kr Administrasjon og styring : KOSTRA Nøkkeltal, administrasjon, styring og fellesutgifter Netto dr.utg til adm og styring i kr per innbyggjar Brutto dr.utg til pol. styring i kr per innb Jondal Komm. gr Hordaland Landet utan Oslo Alle kommunar

21 ANSVAR 220 JONDAL SKULE Oversikt tal born ved Jondal skule Haust Ungdomssteget Mellomsteget Småskulen Samla Auke i løn Auke i inntekt andre kommunar Reduksjon skuleskyss Diverse mindre beløp og IKT Ser vi på budsjetttala viser dei nøkternheit. Det som dreg er lønsmidlar. Lønsmidlar fortel noko om vaksentettleiken, og vi veit at vaksentettleiken er viktig når det gjeld barn og oppvekst. Samla årsverk som arbeider på Jondal skule utgjer pr august 2013, er 23,14 årsverk. Her ligg ein auke frå sist år, og gjeld auke i talet på assistentar. Tal på born i Jondal kommune har vore stabilt, men barnehagen gjev no positive tilbakemeldingar om auke i barnetal. Trong for spesialundervisning vil i løpet av skuleåret 14 gå ned. Dette er det teke omsyn til hausten 14. Vi har som følgje av det skrudd noko ned på lønsmidlar. Rektor har i løpet av haustmånadene 13 teke mot fleire bekymringsmeldingar. Desse gjeld dei yngste borna og kan føra til auka ressursbehov. Det kan såleis melda seg endringar i løpet av budsjettåret 14. Det er lagt inn på konto 1200, mellom anna for å vidareføra innkjøp av datautstyr. Men denne kontoen betalar og innbu og utstyr. 21

22 KOSTRA Grunnskulesektor. Netto dr.utg per innb 6 15 år Netto dr.utg i % av samla netto dr.utg Andel (%) elevar i gr.skulen som får spes. underv. Gj.sn. gr.storleik årssteg Del lærarar med univ.- /høgskuleutd. (%) Jondal ,5 18,0 9,5 100, ,4 10,2 - Komm. gr , ,7 11,6 9,1 84, ,4 8, ,1 9,1 - Hordaland ,8 8,2 14,9 89,4 Landet utan Oslo Alle kommunar ,1 13, , ,9 8,6 14,6 87, ,6 13, ,2 14, ,0 8,5 14,7 87, ,6 13, ,2 14,9-22

23 ANSVAR 310 HELSETENESTA I budsjettet for 2014 har vi fått ein betydeleg auke i utgifter til legevakt. Det er budsjettert med kr , auka utgifter på kr Jondal Kommune har vedtatt å satse på folkehelse. Folkehelsekoordinator er ein nyoppretta funksjon, ny teneste folkehelseopplysning. Vi omdisponerer innan stillingar vi har. 25,5% av helsesøster stilling og 10 % av fysioterapi. (Ca. kr frå helsestasjon og kr frå fysioterapi) til folkehelseopplysing. Vi søkjer etter midlar og får tildelt kr pr. år dei neste 3 år. Fysioterapitenesta har innsparing i forhold til lønn. Det er tilsett ny fysioterapeut som ikkje har vidareutdanning. Ho har ein liten reduksjon i stilling i tillegg til ein funksjon i forhold til folkehelse. Ein reduksjon på ca kr Psykisk helse har fått auka ressursar med kr (20 % stillingsressurs til psykiatri er overført frå helsesyster til psykisk helse). Diverse mindre beløp - innsparing på kr KOSTRA Helsesektor Netto dr.utg per innb i kr. komm.helseten. Netto dr.utg i % av samla netto dr.utg til komm.helseten. Legeårsv. per innb. komm. helseten. Fysioterapiårsv. pr innb. komm. helseten. Jondal Komm. gr. 6 Hordaland Landet utan Oslo Alle kommunar ,8 19,1 16, ,0 16, ,2 14, ,0 18,4 11, ,6 11, ,6 11, ,1 9,2 8, ,2 8, ,1 8, ,3 10,0 8, ,6 8, ,6 8, ,1 9,9 8, ,7 8, ,6 8,7 23

24 ANSVAR 320 SOSIALTENESTA/NAV Inntektene vil bli monaleg mindre i 2014 enn dei har vore i Dette grunna store refusjonsinntekter i Mindre refusjonar sosialhjelp: Fleire barnevernstiltak KOSTRA Sosial Netto dr.utg per innb i kr. Netto dr.utg i % av samla netto dr.utg Sosial Del sos.hj.mott år av innb år (%) Barnevern Netto dr.utg per innb år Barnevern Del barn med tiltak ift. innb 0 17 år Jondal ,3 1, , , ,5 Komm. gr , , , , , , ,0 Hordaland , Landet utan Oslo Alle kommunar , , , , ,4 3, , , , , , ,8 3, , , , , ,5 24

25 ANSVAR 330 BUFELLESSKAP VIK Det er framleis uavklart om Helse Fonna sel Jonatunet og om Jondal kommune blir eigar av bygningen som husar Bufellesskapet Vik i Vi har likevel gjort ei rehabilitering av bad i bebuarleilegheitane, 3 er ferdige og det siste er ferdig innan årsskiftet(2013/14). Det er trong for meir rehabilitering av bygningen og det er laga ein plan for det (2014). Bufelleskapet har fullt hus(6 bebuarar) og personalet er tilbake i ordinær turnus frå sept Held på med å tilsette folk i ledige stillingar (40, 50 og 16% stillingar) no i desse dagar. 25

26 ANSVAR 400 PLEIE OG OMSORG Budsjettramma for PLO 2014 : kr. (Opprinneleg budsjett 2013 : (Justert budsjett pga.heimevakt, 2013 : ) (Budsjettramma for 2014 er såleis satt ned kr.i høve 2013) Utgiftene og inntektene for 2014 fordeler seg slik : Lønnsutgifter : kr. 34,66 stillingsheimlar, 4 tenesteområder med lønnsutgifter. Driftsutgifter : kr. 2 tenesteområder kun med driftsutgifter,ikkje tilsette. husleigeutgifter er overført ansvar 600 ( teknisk) Inntekter : kr. 3 tenesteområder er inntektsgjevande husleigeinntekter er overført ansvar 600 (teknisk) Einingane er oppmoda om å vurdere drifta nøye, med tanke på innsparingspotensialer for er fyrste året etter omorganisering i PLO. Etter kommunestyrevedtak i 2012, framstår no Vikevollen med 21 sjukeheimsplassar og to akuttrom, brukt til krava knytta til Samhandlingsreforma. Dei 7 plassane i det nyoppretta bukollektiv ved Vikevollen vert administrert under tenestekap.2542, heimetenestene. På denne måten er inneverande år eit omorganiserings-år, der drifta gradvis har vore tilpassa kommunestyrevedtaket på oppretting av eit bukollektiv med full effekt blir PLO sitt fyrste heile år med ein ny organisasjon, der talet pasientar no er tilpassa det nyoppretta bukollektivet på 7 plassar. Organisasjonen er på plass, og evalueringa så langt tyder på at dette var ei rett prioritering. Det var forventa at eining PLO kunne redusere sine bamanningsplanar noko, grunna oppretting av eit bukollektiv. Hadde eininga utelukkande hatt utfordringane knytta til Bukollektivet, og ingen andre endringar knytta til drift, hadde dette truleg latt seg gjennomføre. Samhandlingsreforma har kravd meir enn fyrst forventa. Andre, og større kommunar slit meir enn Jondal kommune når det gjeld dei såkalla utskrivingsklare pasientane. Likevel gjer Samhandlingsreforma oss i PLO fleire utfordringar enn vi kunne sjå føre oss ved oppstarten av denne reforma Eininga har ikkje klart å ta imot alle utskrivingsklare pasientar frå spesialisthelsetenesta, og har brukt midlar både til å betale døgnpris til Helse Fonna, men også til å kjøpe tenester frå andre sjukeheimar i nærleiken. Kjøp av tenester frå andre kommunar vart for oss ein billegare løysing enn å la pasientar ligge på sjukehus; når Jondal på eit gitt tidspunkt ikkje 26

27 hadde plass til å ta imot pasientane. Dette er ein av grunnane til at det ikkje er lagt opp til ein lågare bemanningsplan i PLO i 2014, enn for innevernade år. PLO-leiar vurderer at det er naudsynt å ha ressursar og kompetanse til å møte utfordringane som blir kravd av oss til ei kvar tid. Den einaste reduksjonen eininga har gjort og den er effektuert allereie, er ei mindre husmorvakt pr. veke, på Vikevollen. Dette utgjer ein reduksjon på 6 timar pr.veke, noko som utgjer 16,9% stilling. Denne reduksjonen effektuerte eininga allereie , ved innføring av ny turnusplan. PLO hadde frå før ingen ekstra ressursar til Samhandlingsreforma. Når det no er naudsynt med same bemanningsplan som før Bukollektivet, har dette sin grunn i Samhandlingsreforma, og sjukeheimspasientens samansatte diagnosebilete. Dette har endra seg mykje dei seinare år, noko kompetanseplanen i PLO gjer meir greie for. Hadde Vikevollen sjukeheim hatt 28 plassar,, og Eining Pleie og Omsorg hatt Samhandlingsreforma sine utfordringar i tillegg, ville PLO hatt trong for ei høgare bemanningsplan enn det eininga har i dag, Langtidspasientar på ein sjukeheim har langt fleire rettat knytt til status vedtak på langtidsopphald, enn ein heimebuande i eit bukollektiv. Nevner her berre nokre få døme som fylgjeteneste til lege, tannlege, og andre tenester som pasientane får utanom institusjonen. PLO er stadig i utvikling, vi treng kompetanse, slik kompetanseplanen gjer greie for. Sjukepleiefaget er også i utvikling, praksis- og forskningsbasert som den er blitt, må alle kommunar no henge med i utviklinga. Det betyr mykje for kommunen om vi klarer å rekruttere kompetant personale, og ha fokus på fagutvikling dagleg. Vi vil så langt råd er vidareføra 20% fagutviklingsressurs for sjukepleiar, som vi i PLO meiner vi må ha for å kunne utvikle oss, fylgje med tida og krava, og gje pasientane våre, og innbyggjarane i Jondal kommune, det beste tenestetilbodet. PLO har eit flott personale til rådvelde. Mange er trufaste slitarar som har brukt heile sitt vaksne arbeidsliv som ressurs for Jondal pleie og omsorg. Dei siste åra har organisasjonen gjennomgått opptil fleire om-organiseringar, og har landa med eit godt arbeidsmiljø, tett oppfyljing av sjukemeldte, godt samarbeid og gode relasjonar mellom arbeidsgjevar, arbeidstakarorganisasjonane og verneombod. Budsjett-tala er lagt fram innafor tildelt ramme, og på tross av at PLO-leiar truleg ikkje kan innfri reduksjonen i økonomiplanen for 2015, er tala for 2014 budsjettet gjennomtenkt, og nøye vurdert. Det er utarbeidd vedlegg til kvar konto på budsjettet, og tala vil bli gjennomgått i møte med arbeidstakarorganisasjonane i løpet av hausten. 27

28 KOSTRA Pleie og omsorg Netto dr.utg per innb i kr. Netto dr.utg i % av samla netto dr.utg Korrigert brutto dr.utg, institusjon, pr. kom. plass (kr) Plassar i institusjon i % av innb. 80 år og over Del av innbyggjar ane over 80 år som bur på institusjon Korrigert brutto dr.utg per mott. av heimeten. (kr) Jondal , ,3 26, ,7 26, Komm. gr , , ,0 19, ,0 19, , Hordaland , ,5 14, Landet utan Oslo Alle kommunar ,2 15, , ,5 13, ,3 13, , ,8 14, ,6 14, ,

29 ANSVAR 510 JONDAL BARNEHAGE Jondal Barnehage har fått ein auke på budsjettet for 2014, for å tilsette fleire vaksne. Vi har ein stor auke i barnetalet, og det skyldes både at vi har teke inn born frå Herand barnehage som no er nedlagt, og at det er tilflytting i Jondal. Vi har difor ein auke i foreldreinnbetalingar på kr , og diverse mindre beløp kr Lønsauka er på kr , i alt vert det ein auke på kr ( og 37000) Barnehagen har 3 avdelingar: Veslefrikk open 5 dagar pr. veka, 18 born hausten 2013 og 19 born ,derav 5 born som tel for 2 (under 3 år) dvs 24 plassar. Askeladden open 5 dagar i veka, 18 born, 1 under 3 år, dvs 19 plassar. Tommeliten open 5 dagar i veka, dei har 11 born under 3 år, som tyder 22 plassar. 1.januar er det eit born til som kjem; 24 plassar. Totalt sett er det då 67 plassar mot 54 som barnehagen er bygd for (18 plassar på kvar avd.) Jondal Barnehage har søkt rådmannen om dispensasjon frå kravet om ekstra førskulelærar på avd. Tommeliten, og må søkja om dispensasjon på avd. Askeladden, der vi nylig har teke einn eit born frå ein annan avdeling og har då komme over grensa der og. Jondal barnehage fyller elles krav i lovverket til utdanna personale, med styrar og 3 pedagogiske leiarar som er førskulelærarar og ein pedagog ekstra på avdeling Veslefrikk. To av dei tilsette tek desentralisert barnehagelærarutdanning, og to andre tek utdanning i barne- og ungdomsarbeidarfag. Personale må tilpassast tal born, og born med ekstra behov i henhold til lova. Jondal barnehage har 14 tilsette, i faste stillingar og engasjement, derav 1 lærling 50% og ein i arbeidspraksis frå NAV. Vi ser fram mot eit nytt og godt år i 2014, med utvikling og vekst på fleire hald! Barn i Jondal barnehage 2012 Fødsels år Tal born haust 2012 Bruk av plassar haust 2012 Tal born pr. januar 2012 Bruk av plassar januar Plassar i Jondal Barnehage (kan utvidast med endring i bemanning) Veslefrikk Askeladden ( 8 x 2) (6 x 2) Tommeliten 9 ( 9 x 2 = 18) (1 x 2) Til saman

30 Barn i Jondal barnehage 2013 Fødsels år Tal born haust 2013 Bruk av plassar haust 2013 Tal born pr. januar 2013 Bruk av plassar januar Plassar i Jondal Barnehage (kan utvidast med endring i bemanning) Veslefrikk Askeladden ( 7 x 2) (10x2) 9 18 (9x 2) Tommeliten 9 ( 9 x 2 = 18) (7x2) Til saman KOSTRA Barnehage Netto dr.utg per innb i kr. Netto dr.utg i % av samla netto dr.utg Netto dr.utg. per innb 1 5 år Del barn 1 5 år med barnehage pl. (%) Leike- og opphaldsareal per barn i barneh (m2) Del styrarar og ped. leiarar med godkj. førskulelæra r utd. (%) Jondal , , ,7 12,5 80,0 Komm. gr ,0 11,1 60, , , ,4 8,0 74, ,9 7,9 76,0 Hordaland , ,0 Landet utan Oslo Alle kommunar ,5 5,3 93, ,6 5,4 93, , , ,4 5,5 86, ,9 5,5 86, , , ,6 5,5 85, ,3 5,5 84,0 30

31 ANSVAR 600 TEKNISK OG NÆRING Budsjettet for eininga har ei ramme på kr Dette er ein netto auke i høve til 2013 budsjettet på kr Når ein tek omsyn til pris- og lønsvekst og endringar i avgifter er det reelt ein reduksjon i høve 2013 på om lag 2%. Dei største endringane samanlikna med 2013 er: Reduksjon vedlikehald bufellesskap (bad) kr Reduksjon inntekt prestebustad kr Auke stønad næringsutvikling kr Endring fondsbruk næringsutvikling kr Reduksjon landbruk (løn) 60% stilling kr Auke løn merkantil og byggjesak kr Auke vedlikehald veg kr Reduksjon Folgefonntunell kr Redusert fondsbruk tunnel kr Auke vintervedlikehald (m.v.a.) kr Reduksjon brann kr Produksjon av vatn kr Auke gebyr og kommunale avgifter kr Diverse mindre beløp kr Løns og prisvekst kr Auke ramme Inntektene til Folgefonntunnelen as dekkar frå 2013 renter og avdrag på lånet kommunane er ansvarleg for. Dette medfører ei innsparing på kr for Jondal kommune frå og med Stønad til næringsutvikling er auka med kr Landbrukssjefen har frå 1 september 2013 gått ned til 60% stilling. Det er dermed for tida ein vakant 40% stilling som sakshandsamar for byggjesaker, men ingen endringar i stillingar frå 2013 til Grendene Gausvik, Årvik, Årsand og Hesvik vart overførde frå Kvinnherad til Jondal kommune 1 januar 2013 Dette medfører ein liten auke i plan og byggjesaker. Det same gjeld landbrukssaker, men det er ikkje rekna auka kostnader eller inntekter i budsjettet. KOSTRA Brutto dr.utg per Årsgebyr vass- Årsgebyr 31