SØKNAD - AUGUST Likeverdige muligheter for barn og unge

Transkript

1 SØKNAD - AUGUST 2012 Likeverdige muligheter for barn og unge

2 2 PROSJEKT «AKTIV UNG» Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august 2012 Utviklingsprosjekt Utbygging og utvikling av Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter. Spesialisert habilitering og rehabilitering Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Søknad til Lions, 31. august 2012 Iselin Marstrander Direktør

3 Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august 2012 PROSJEKT «AKTIV UNG» 3

4 4 Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august 2012 INNHOLD Sammendrag Presentasjon av Valnesfjord Helsesportssenter 1.1. Historikk og status Barn og unge - pasientopphold Barn og unge nasjonale kompetansetjenester Rammevilkår Prosjektbeskrivelse «AktivUng» 2.1 Behovet Bygningsmessige fasiliteter Kostnadsoverslag Finansieringsplan... 19

5 Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august STYRET SIER «Styret ved VHSS ser det som et svært gledelig initiativ fra LC Bodø at de ønsker å foreslå VHSS som formål til den planlagte Røde Fjær aksjonen i Vel vitende om historien til VHSS og Lions betydelige bidrag til denne. Dersom VHSS skulle bli valgt vil den planlagte utbyggingen knyttet til barn og unge med funksjonsnedsettelser kunne realiseres. En utbygging stiftelsen VHSS ikke har mulighet til å realisere selv, gitt dagens rammebetingelser. Med Lions Club støtte vil vi kunne realisere våre ønsker om etablering av familieenheter og huse Nasjonal kompetansetjeneste knyttet til barn og unge. Vi vil dermed kunne tilrettelegge fasiliteter og tilbud direkte mot denne gruppen. Arnt Pedersen Styreleder

6 6 SAMMENDRAG Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august 2012 Sammendrag Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter er et Lions prosjekt, og har sitt opphav i Lions Røde Fjær aksjon i Stiftelsen har utviklet seg til en av landets beste habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Fra 2012 har Helse- og omsorgsdepartementet tildelt institusjonen ansvaret for de Nasjonale kompetansetjenestene i spesialisthelsetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter er en ideell kompetansebedrift, med nasjonal spisskompetanse innen fagfeltet medisinsk rehabilitering. Stiftelsens kjernevirksomhet er: Habilitering barn og unge (7-20 år) med ulike funksjonsnedsettelser. Rehabilitering voksne med ulike funksjonsnedsettelser. Arbeidsrettet rehabilitering tiltak for å få personer tilbake til arbeid. Forskning, utvikling og utdanning (FoU). Fra etableringen i 1982 har Stiftelsen vært en faglig spydspiss og har derfor også en landsdekkende funksjon. Helsesportssenteret har stor regional samfunnsmessig betydning, både i tjenesteleveranse, produktutvikling og sysselsetting. Stiftelsen har ingen eiere, og er aktør i et marked med stadig økende konkurranse. Et hvert låneopptak for utvikling og utbygging av institusjonen svekker konkurranseevnen, og institusjonen ser seg ikke i stand til å håndtere ytterligere låneopptak og

7 Valnesfjord Helsesportsenter Søknad Lions august 2012 Sammendrag 7 Søknad til Lions omfatter utbygging og utvikling av Stiftelsen Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS). Prosjekt «AktivUng» omfatter nytt bygg øremerket virksomhet knyttet til barn og unge med funksjonsnedsettelser: Familieenheter og Nasjonale kompetansetjenester. samtidig kunne konkurrere om fremtidig avtaler på spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstjenester. I Norge er det få institusjoner som spesialiserer seg på barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. VHSS har jobbet med dette i 30 år, og ønsker å videreutvikle institusjonen i forhold til denne gruppen. Det gjelder både tilrettelegging av fasiliteter, innhold i tilbudene, forsknings- og utviklingsarbeid, dokumentasjon og samhandling. Fokus på «aktivitet og deltakelse» for denne målgruppen ved bruk av aktiviteter/ friluftsaktiviteter, tilpasning av aktivitetshjelpemidler og tilrettelegging av aktivitetsarenaer vekker oppmerksomhet og interesse nasjonalt og internasjonalt. Utbyggingsprosjektet «AktivUng» er en naturlig oppfølging av denne satsningen. VHSS ønsker gode fasiliteter for barne-/ ungdomsfamiliene som i sin hverdag sliter med mange utfordringer og som gis påfyll ved et opphold på VHSS. Ansatte i de Nasjonale kompetansetjenestene må tilbys gode arbeidsforhold, og arenaer som inviterer til nettverksbygging og kompetanseformidling nasjonalt og internasjonalt nært tilknyttet praksisfeltet på institusjonen. Prosjektet er kostnadsberegnet til 53 mill NOK. Med sterkt ønske om Lions deltakelse i videre utvikling av Valnesfjord Helsesportssenter!

8 8 1. Presentasjon av VHSS Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august 2012 Et interimsstyre jobbet fra 1970 for å etablere et helsesportssenter i Nordland. PR-fremstøtet «Helsestafett 1972» blir initiert av Gunnar Eriksen og Kjell Østerkløft, et sykkelritt på tandemsykkel fra Nordkapp til Lindesnes. Sosialdepartementet godkjenner planer, vedtekter og etablerer styre for Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter Som PR for Lions Røde Fjær aksjon, går Gunnar Eriksen på ski fra Valnesfjord til Beitostølen. Aksjonen får inn 15,7 millioner kroner. Kronprins Harald legger ned grunnsteinen til Valnesfjord Helsesportssenter 24. mars. 52 døgnplasser står ferdig, og første pasient tas i mot i januar. Institusjonen er godkjent i henhold til Lov om Sykehus som «spesiell helseinstitusjon» og har landsdekkende funksjon. Helsedirektoratet godkjenner VHSS som utdanningsinstitusjon for legespesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Ny utbygging er ferdigstillet øket kapasitet til 72 døgnplasser. Flere nye ansettelser. Testlab etableres til forskningsformål. 1.1 Historikk og status Historikk Ideen om etablering av et helsesportssenter i Nord-Norge var i flere år drevet frem av et interimsstyre. Etableringen av Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter ble stiftet av Sosialdepartementet i 1972, som godkjente vedtekter og satte ned det første styret basert på retningslinjer i vedtektene. Stiftelsens formål er å bygge, drive og videreutvikle en helseinstitusjon innen spesialisert medisinisk rehabilitering, der både pasientbehandling, utdanningsvirksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt. Institusjonen er landsdekkende, men har hovedansvar for befolkningen i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. I Stiftelsens vedtekter er hovedoppgavene nærmere beskrevet. Definisjon av habilitering og rehabilitering: «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.» (Forskrift om habilitering og rehabilitering 2). Styret fra 1972 jobbet med finansiering av bygg og anlegg som var nødvendig for å etablere et helsesportssenter i Fauske kommune i Nordland. Etter Lions Røde Fjær aksjon i 1977 ble det samlet inn nok kapital til å realisere byggeplanene. Kronprins Harald la ned grunnsteinen samme år, og ette 5 års byggeaktivitet kunne institusjonen ta i mot den første pasienten i januar Institusjonen ble etablert med 52 døgnplasser, og viste seg raskt å fylle et udekket behov. Med lange ventelister over flere år, ble det planlagt ny utbygging av institusjonen for å øke kapasiteten. I 1997 sto ny overnattingsfløy klart, også med kontorer og ny gymsal til å håndtere den økte kapasiteten på 72 døgnplasser. Utbyggingen ble gjennomført med låneopptak. I 2001/2002 ble det gjennomført større renoveringer av svømmehall hvor tekniske rom/ventilasjon ble etablert. Det ble gjort en del investeringer i bygningsmassen i I 2011 ble den siste store utbygging ferdigstillet, med flotte treningsfasiliteter og tekniske oppgraderinger av anlegget basert på miljøvennlig energi og avfallshåndtering. Samlet investering i bygg for perioden har vært på kr 68,6 mill NOK, hvorav 13,6 mill NOK er finansiert med egenkapital, 5,5 mill NOK er tilskudd fra Innovasjon Norge og 50 mill NOK er lån. Fra 2012 har Helse- og Omsorgsdepartementet tildelt institusjonen ansvaret for de Nasjonale kompetansetjenestene for barn og unge med funksjonsnedsettelser i spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er underlagt egen forskrift, og har spesifikke oppgaver knyttet til kompetanseutvikling og kompetansespredning, koordinering og dokumentasjon på området. Status Stiftelsen består av hovedbygg med tilhørende eiendom, en hytte, et pasienthotell og 2 rekkehus. Kapasiteten er pr 2012 på 92 døgnplasser, fordelt på 72 døgnplasser i hovedbygget og 20 døgnplasser i pasienthotellet fra 1980-tallet ca. 500 meter fra hovedbygget. Takst på bygningsmassen før siste ubygging i 2011, ga en samlet teknisk verdi på 146 mill NOK (2008). Stiftelser har ingen eiere. Det er styret som forvalter stiftelsen i henhold til de godkjente vedtektene, men Stiftelsestilsynet har overordnet tilsynsmyndighet. Det er styret som velger nytt styre. VHSS er en ideell organisasjon, og er også skattemessig registrert som frivillig organisasjon.

9 Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august Presentasjon av VHSS Fauske kommunes næringspris tildeles. Endring av rammebetingelser skjer gradvis over noen år. Fra 2006 er all finansiering knyttet til konkurranser, og tilbud på spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstjenester utarbeides til aktuelle kjøpere som Helse Nord RHF og NAV. ISO sertifisering av kvalitetssystemet (ISO 9001) som en av de første institusjoner i Norge. CARF akkreditering de faglige programmene som tilbys ved helsesportssenteret oppfyller internasjonale standarder for kvalitet og brukermedvirkning. Programmer innen habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering inngår. Etablering av Sjunkhatten nasjonalpark - «Barnas nasjonalpark» i omgivelsene til VHSS. En nasjonalpark som skal tilrettelegges for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Ny utbygging innvies i januar. Store investeringer i treningsfasiliteter og aktivitetsarenaer, samt miljømessige løsninger innen energi og avfall. ISO sertifisering av miljøstyringssystemet (ISO 14001). Helse- og Omsorgsdepartementet etablerer Nasjonale kompetansetjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser ved Valnesfjord Helsesportssenter fra 1. januar. Kompetansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenestens spissing av fag-/ forskningsmiljøer på ulike områder. Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er en sentral aktør og viktig drivkraft for utviklingen av fagfeltet habilitering for barn og unge nasjonalt og internasjonalt, der «aktivitet og deltakelse» er sentrale målsettinger. Lions var avgjørende for etableringen av Valnesfjord Helsesportssenter i 1982 og har vært viktig i videre utvikling av institusjonen. Kvalitet VHSS er nasjonalt i front når det gjelder kvalitetsutvikling og sertifiseringer. Institusjonen har ISO sertifisert kvalitetsog miljøsystem. I tillegg er de faglige pasientprogrammene akkreditert av den amerikanske organisasjonen CARF, som er en internasjonal akkrediteringsinstans innen habilitering og rehabilitering. VHSS er eneste CARF akkrediterte institusjon innen habilitering/rehabilitering for barn og unge i Norge. Helsesportssenteret har et svært godt omdømme i helsemarkedet, og er en solid institusjon som ofte nevnes i nasjonale og regionale planer for utvikling av fagfeltene habilitering og rehabilitering. Kompetanse Bemanningen har øket i takt med antall døgnplasser og pasientenes behov for tverrfaglig personell. I dag har VHSS over 100 ansatte fordelt på ca 90 årsverk, med en bredde i kompetanse og spesialkompetanse som er i front i landet. Personalet knyttet til pasientrettet virksomhet er tverrfaglig sammensatt og er organisert i tverrfaglige team. Flere medarbeidere jobber innen allmenne og medisinske servicetjenester, samt på områder som forsknings- og utviklingsarbeid. Regionalt har VHSS en sentral rolle i utviklingen av habilitering og rehabiliteringstilbudet til befolkningen, samt folkehelsearbeid i spesialisthelsetjenesten. Stiftelsen representerer regionens spisskompetanse på flere områder, og er faglig drivkraft i flere utviklingsnettverk i regionen. Dette tiltrekker regionen høy helsefaglig kompetanse. Pasientrettet virksomhet Stiftelsen er landsdekkende, og Helse- og omsorgsdepartementet vurderer tilbudene på institusjonen som så særegent at hele befolkningen i Norge skal kunne ha like muligheter for å benytte seg av disse. Metodikken «Tilpasset Fysisk Aktivitet» er utviklet som særegen nisje på Helsesportssenteret, og stort fokus på bruk av friluftslivsaktiviteter og friluftslivsarenaer i rehabiliteringsprosesser er blitt et vare-merke. Et rehabiliteringsopphold skal sette brukeren i bedre stand til å påvirke sin egen helse - fysisk, psykisk og sosialt. Et opphold er like betydningsfullt på det psykososiale planet som på det fysikalskmedisinske planet. Opphold til institusjonen er legehenvist, og har en varighet på 2-5 uker. Alle opphold er individuelt tilrettelagt, men inntaket skjer i grupper på 8-12 pasienter. Det gis tilbud om habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering for mange ulike diagnosegrupper. Forsknings- og utviklingsarbeid Etableringen av Nasjonale kompetansetjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser i 2012 er en tydelig verdsetting av det arbeidet som er gjort av VHSS på fagområdet gjennom 30 år. VHSS forsknings- og utviklingsvirksomhet ivaretar oppgaver innen faglig utvikling, utdanningsvirksomhet, dokumentasjonsarbeid og forskning. Det er en høy andel utdanningsvirksomhet i alle deler av virksomheten, både innen grunnutdanninger, videreutdanninger og spesialiseringer. Det er til enhver tid opptil flere prosjekter som er pågående på institusjonen. Flere av disse er eksternt finansierte, og synliggjør institusjonens kontinuerlige arbeid for utvikling av og nytenking i fagfeltet rettet både mot nye pasientgrupper, nye tilbud, ny metodikk og annen arbeidsform. LIONS SAMARBEID VHSS og Lions har i alle år hatt et nært og godt samarbeid, og har utviklet svært gode relasjoner til gjensidig berikelse.

10 10 1. Presentasjon av VHSS Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august Barn og unge Pasientopphold Flere nasjonale undersøkelser påpeker at tilbud til barne- og ungdomsgruppen i Norge er for dårlig. På VHSS har barn og unge med funksjonsnedsettelser en svært sentral plass, og utgjør en stadig økende pasientgruppe på institusjonen. Habilitering utgjør % av pasientbehandlingene på VHSS og omfatter årlig 250 barn/unge med foresatte. Det er få aktører i landet, og i Nord-Norge er VHSS tilnærmet eneste leverandør på tilbud om intensiv trening og funksjonsopptrening av barn og unge. Barn og unge tilbys habiliterings-/ rehabiliteringsopphold på VHSS av ca 2 ukers varighet, og er i stor grad innsøkt av lege. Inntaket foregår i grupper på 8-10 barn/unge. Barn på institusjon har rett til å ha med seg en forelder/foresatt under oppholdet. Inntaket er sjeldent diagnosebasert, men mer avhengig av funksjonsnivå. Gruppene settes sammen på tvers av diagnoser, der det viktigste er at deltakerne i gruppen fungerer på omtrent samme funksjonsnivå og samtidig representerer en balanse i forhold til kjønn og alder. Eksempler på barn og unge som får opphold på VHSS: Medfødt tilstander: Cerebral parese, ADHD, synshemmede, hørselshemmede, syndromer (Asperger, Downs, sjeldne), dysmeli, hjertefeil, m.m. Ervervede tilstander: Skader etter ulykker, revmatisme, ME, kreft, astma, livsstilssykdommer som sykelig overvekt og diabetes, m.m. Den enkelte har individuell målsetting og oppfølging under hele oppholdet, selv om det meste foregår i gruppesammenheng. Å gjennomføre oppholdene i grupper gir svært positive sosiale og psykologiske synergieffekter som sosial tilhørighet, identitetsutvikling, vennskap, gruppedynamikk, likemannsarbeid etc. Også for foreldre er dette viktig. Barna/ungdommene får intensiv trening enten som generell trening i forhold til mange ulike aktiviteter, eller mer spesifikk trening i forhold spesifikke ferdigheter. VHSS har etablert egen skoleavdeling som ivaretar både oppfølging av skolesituasjonen under oppholdet, og samarbeid med skolen lokalt. Det brukes mye tid til å sikre god overføring av kompetanse og oppfølging til lokalt nivå ved utskrivelse. De siste årene ser vi stadig behov for «familieopphold» der vi tar inn søsken, foreldre/foresatte, og andre personer som er viktig for de barna/ungdommene som har en sykdom/skade. En person med større tilretteleggingsbehov vil påvirke hele familiens dynamikk, og det er viktig å få til felles arenaer, samtaler og temaer som hele familien evnt storfamilien kan delta på. Dette er svært godt mottatt og er et tilbud som i liten grad finnes i norsk helsevesen. Vi har også tilbud om familieopphold, der det er en av voksenpersonene i familien (mor/far) som har fått alvorlig sykdom. I slike sammenhenger vil barnet/barna i familien ha en pårørende rolle og i stor grad bli omsorgsperson i ung alder. Dette får konsekvenser for deres utvikling og liv, og vi erfarer stort behov for prosesser der dette tas opp som tema og gis oppmerksomhet, samtidig som det skapes arenaer for hele familien der man får hjelp til å håndtere ny hverdag, finne felles aktiviteter og skape felles gjensidig forståelse for individuelle behov og grenser i den nye familiesituasjonen.

11 Valnesfjord Helsesportsenter Søknad Lions august Presentasjon av VHSS 11

12 12 1. Presentasjon av VHSS Valnesfjord Helsesportsenter Søknad Lions august 2012

13 Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august Presentasjon av VHSS Barn og unge Nasjonale kompetansetjenester 30 års erfaring med barn og unge med funksjonsnedsettelser, har tydeliggjort at denne gruppen har store utfordringer i samfunnet i forhold til å ha likeverdige oppvekstsvilkår som funksjonsfriske. VHSS er særlig opptatt av likeverdighet i forhold til å kunne være i aktivitet og kunne delta på viktige livsarenaer sosialt og i samfunnet. Generelle karakteristiske trekk for gruppen «barn og unge med funksjonsnedsettelser»: Er mindre aktive Har lavere deltakelse sosialt og i samfunnet Er mer isolert og ensomme Har færre venner og mindre kontakt med jevnaldrende Har økning i passiviserende aktiviteter Har hyppigere voksenkontakt Har økende tendens til fedme Er ofte overbeskyttet Konsekvenser av dette har betydning for livskvalitet, etablering av sosiale nettverk, normal utvikling i forhold til identitet og løsrivelse, forutsetninger for voksenrollen og videre deltakelse på voksne arenaer som utdanning/arbeidsliv/familieliv. Det er behov for øket kunnskap på fagområdet, på hvordan vi kan stimulere til øket aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Både i forhold til individuelle fysiske/psykologiske forhold (intensiv trening, tilpasning av hjelpmidler, motivasjon), sosiale og organisatoriske forhold (støttekontakter, økonomiske forhold, helhetlig tilrettelegging), holdningsarbeid (betydningen av aktivitet/deltakelse i fritidsaktiviteter), kompetansemessige forhold (mulighetsorientering, kunnskap, universell tilrettelegging av arenaer). Nasjonale kompetansetjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser skal være pådriver for å øke kunnskapen på disse områdene slik at barn og unge med funksjonsnedsettelser får likeverdige utviklingsmuligheter som funksjonsfriske barn og unge. Hovedmålet til Den nasjonale kompetansetjenesten er: «Løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt og lokalt til et slikt nivå at alle brukere, tjenesteytere, politikere, forskere har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.» Etableringen av Nasjonale kompetansetjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser ved VHSS betyr en befestelse av den nasjonale stillingen institusjonen har på fagområdet. VHSS blir nasjonal faglig nettverksdriver og vil utvikle den internasjonale kontaktflaten på fagområdet. Oppgaver som vil tilligge kompetansetjenestene er forskning, utviklingsarbeid, formidling av kunnskap nasjonalt og internasjonalt, doktorgradsarbeid, masteroppgaver, nasjonale og internasjonale pilotprosjekter, utvikling av kvalitetsindikatorer, m.m.

14 14 1. Presentasjon av VHSS Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august RAMMEVILKÅR Økonomi I 2006 ble de økonomiske rammebetingelsene for Helsesportssenteret endret. Institusjonens tjenesteyting til de regionale helseforetak/nav ble underlagt lov om offentlig anskaffelser, og det ble innført anbudsrunder som gir grunnlag for avtaleinngåelse på inntil 4 år. Fra å være sikret driftsmidler over statsbudsjettet (før 2006), til anbudskonkurranse med mulighet for avtaler av kort varighet, økte Stiftelsens markedsrisiko betydelig. VHSS defineres i dag som en «privat aktør» i helsemarkedet. Konkurrentene i anbudskonkurransene er av svært ulike karakter, fra ideelle (som VHSS) til kommersielle. Ofte er pris på tjenestene utslagsgivende for valg av leverandør, noe som gir ideelle organisasjoner med lav egenkapital ekstra utfordringer. Stiftelsens kjerneområder som har ulik finansiering: 1. Pasientrettet virksomhet 2. Forskning, utdanning, utvikling (FoU) Pasientrettet virksomhet Fra 2006 har institusjonen levert anbud på sine tjenester til det offentlige. Konkurranser i det offentlige er basert på «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet» basert på kriterier som kvalitet, pris og tilgjengelighet. I realiteten vil pris få en forholdsvis høy betydning i konkurransen, noe vi har erfart disse årene. VHSS får høy score på kvalitet og tilgjengelighet, men får lav score på pris (priser høyere enn konkurrentene). Årsaken til lav score på pris er at institusjonen har høy bemanningsfaktor og kan dermed levere komplekse rehabiliteringstjenester. Vi har hittil hatt en policy på å ansette fagpersonell (ikke leie), samt ha gode tariff- og pensjonsavtaler. I tillegg eier og driver VHSS alt av bygninger/utstyr, og forsknings- og utviklingsaktivitet er inkludert i prisene. Pr i dag har institusjonen avtaler med Helse Nord RHF om leveranse av landsdekkende tjenester innen spesialisert habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering, samt regional avtale med NAV om levering av arbeidsrettet rehabilitering. Avtalene er i stor grad inngått for , med mulighet til prolongering også i 2014 for enkelte av avtalene. Alle avtalene er knyttet til faktisk pasientproduksjon, og faktureres pr døgn pasientene er innlagt. Det er ingen grunnfinansiering av den pasientrettede virksomheten. Pasienter innvilges opphold i grupper på 2 4 uker. Finansieringssystemet er sårbart. Reiser noen før tiden eller melder avbud rett før inntak, vil VHSS miste inntekter tilsvarende antall døgn. Alle avtaler som er inngått har høy risiko for leverandøren (VHSS) og lav risiko for kunden (NAV og RHF). Forskning, utdanning, utvikling Den nasjonale kompetansetjenesten ved VHSS finansieres av Helse- og Omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF ved årlig overføring av øremerkede midler. Det er i tillegg forventet at forskningsaktivitet tilknyttet den nasjonale tjenesten finansieres ved hjelp av ordinære finansieringssystemer for forskning utover denne grunnfinansieringen. Den nasjonale kompetansetjenesten har femårig perspektiv og evaluering, og kan fornyes i ytterligere femårsperioder ved behov. Institusjonen er aktiv i forhold til å søke eksterne prosjektmidler, og har flere utviklingsprosjekt som er finansiert på slik måte. Utdanningsaktiviteten ved institusjonen er delvis finansiert fra høgskoler/ universitet på timebasis. Utvikling av bygg og anlegg Kortsiktige avtaler med det offentlige sikrer ikke den langsiktighet og forutsigbarhet

15 Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august Presentasjon av VHSS 15 Institusjonens økonomiske situasjon preges av mangel på langsiktighet og forutsigbarhet i anbudskonkurranser fra det offentlige. Dette gir utfordringer for rekruttering av personell og utvikling av bygg/anlegg. som er nødvendig for å kunne utvikle kompetanse, kvalitet og forskningsmiljø. Ved behov for større investeringer er det i tillegg store vanskeligheter med å få finansieringsinstitusjoner til å gi lån på grunn av kortsiktige avtaler med høy risiko. Innvilges lån er det på vilkår som synliggjør høy risiko og dermed høy lånerente. Dette får igjen betydning for døgnprisene vi konkurrerer på i de offentlige anbudene. Styret vedtok i 2008 å planlegge utbygging av VHSS, fordelt på 2 byggetrinn. Hensikten med utbyggingen var å tilpasse institusjonen til nye krav fra pasienter og medarbeidere, legge forholdene til rette for de Nasjonale kompetansetjenestene, og gjøre nødvendige utbedringer av de tekniske anleggene. VHSS har gjennomført 1. byggetrinn som ble ferdigstillet i Byggetrinn 1 Byggetrinn 1 omfatter 3000 m2 og innebar et løft i forhold til fasiliteter som innendørs aktivitetsarenaer (kondisjon, styrke), fysioterapiavdeling, ny testlab til forskning, avspenningsrom, barnerom, treningskjøkken, laderom for større hjelpemidler, m.m. I tillegg ble det gjennomført en stor oppgradering av tekniske og miljømessige løsninger i bygget. Det ble investert i miljøvennlige løsninger i forhold til energiøkonomisering (bergvarme) og avfallshåndtering som reduserer energiforbruk og avfallsmengder. Det er lagt opp overrislingsanlegg i hele bygget, og større investeringer på kjøkkenet og ventilasjon er foretatt. Utbyggingen var ansett nødvendig for å møte krav fra nye kundegrupper og tilfredsstille miljøkrav, sikret økt kvalitet på tilbudene til våre kunder og vil møte markedets fremtidige krav. Utbyggingen medførte reduserte flaskehalser, og økte kapasiteten og fleksibiliteten i de pasientrettede tjenestene. Fasilitetene har gitt økt attraktivitet for pasienter og fagfolk, og gjør VHSS mer konkurransedyktig. Utbyggingen gir miljømessige gevinster ved at ny teknologi, nye materialer og nye energikilder er tatt i bruk. Utbyggingen var ferdigstillet i januar 2011 og ble gjennomført ved hjelp av egenfinansiering på 5,1 mill NOK, låneopptak på 50 mill NOK samt et tilskudd fra Innovasjon Norge på 5,5 mill NOK. VHSS har nå et lånenivå som kan håndteres innenfor nåværende inntektsnivå, men med en inntektshorisont på 2 år og en lånehorisont på 30 år gjør at det er krevende å planlegge videre utvikling. Byggetrinn 2 Byggetrinn 2 var planlagt som en videreføring av byggetrinn 1, og skulle inneholde fasiliteter til de Nasjonale kompetansetjenestene, konferanserom og kontorer, minglearealer, medietek samt generell bedring av logistikk i hele bygningsmassen for å koble sammen de ulike byggetrinnene opp gjennom årene. Kostnadsoverslaget på Byggetrinn 2 er på ca. 100 mill NOK. Byggetrinn 2 ble utsatt inntil vi fikk avklart om de Nasjonale kompetansetjenestene ble etablert på VHSS. Fra 2012 er dette en realitet. Likevel er dette byggetrinnet utsatt. Årsaken er at VHSS har ikke mulighet for ytterligere låneopptak. Behovet for videre tilpasning og utvikling av institusjonen er imidlertid vesentlig for å møte de utfordringene vi har bygningsmessig på bakgrunn av de nye funksjonene og oppgavene vi har fått tildelt. Det er derfor jobbet med et alternativ som vil redusere kostnader og dekke en del av de opprinnelige behovene i Byggetrinn 2. Dette presenteres i prosjektbeskrivelsen «AktivUng».

16 16 Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august 2012 VHSS ønsker gode fasiliteter for barne- o sliter med mange utfordringer og so

17 Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august g ungdomsfamiliene som i sin hverdag m gis påfyll ved et opphold hos oss.

18 18 2. prosjektbeskrivelse «aktiv ung» Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august BEHOVET Institusjonen er 30 år, og behov for fasiliteter både for ansatte og pasienter har endret seg betydelig i løpet av denne perioden. Institusjonen har flere ansatte, mottar annen type pasienter, det er endring i metodisk tilnærming, og det er større grad av besøk og eksternt fokus. Utbygging og utvikling og institusjonen vil være nødvendig for å kunne ivareta nye oppgaver på en god måte. VHSS er en institusjon som har vært en suksess i 30 år, og har vist seg svært forut for sin tid i forhold til idégrunnlag og filosofi. Denne innovative evnen gjennom tidene har utviklet seg i spenningsfeltet mellom fagkompetanse, forskningsmiljø og nærhet og genuin interesse for brukerne/pasientene. Det er viktig å gi gode arbeidsvilkår til forsknings- og utviklingsmiljøet på institusjonen slik av både innovasjon og dokumentasjon vil utvikles videre og stimulere til rekruttering av kompetanse. Ny utbygging må stimulere til formidling og utveksling av kunnskap, og invitere til nettverkssamlinger og fagutvikling nasjonalt og internasjonalt i Valnesfjord der den pasientnære virksomheten utøves. Nybygget skal også innby familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser til et godt og inspirerende opphold, og kunne tilby det påfyllet som er nødvendig for å håndtere en strevsom hverdag. Ny utbygging av institusjonen som det søkes midler til fra Lions Røde Fjær aksjon, kalles «AktivUng». Bygget skal dekke behovet for lokaliteter til den delen av virksomheten som har med barn og unge å gjøre. 2.2 Bygningsmessige fasiliteter Utbyggingen «AktivUng» vil være universelt utformet og gjøre bruk av miljøvennlige løsninger og byggematerialer. Bygget vil være tilknyttet hovedbygget gjennom egen gangforbindelse, slik at tilgjengelighet og fremkommelighet er lettvint og utgjør så kort avstand som mulig. Prosjektet inneholder fasiliteter til: Familieenheter Nasjonale kompetansetjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser Familieenheter Leiligheter/døgnplasser for familier i hovedsak for familier som har et barn/en ungdom med funksjonsnedsettelse, med plass til foresatte og søsken. Institusjonen har pr i dag rom fra 1982 og Rommene er standard rom som i stor grad er tilpasset voksne. Bygget fra 1982 har 2 enerom med felles toalett og felles dusj («dublett») og bygget fra 1997 har enerom med egen dusj/toalett. Det er liten plass til multifunksjonshemmede og større hjelpemidler. Foreldrene får tilbud om plass på ekstraseng på rommet til barnet/ ungdommen. Barn/ungdom får rom i ulike deler av bygget og det er ingen sosiale soner/fellesarealer som foreldre kan samles seg i i nærheten av barnas soverom. Nytt bygg vil ivareta: 8 familieenheter 4 i hver etasje. Plass til «standard familie» med 2 voksne og 2 barn med mulighet for ekstrasenger. Hver enhet på 40 m2. Stor plass til hjelpemidler både i oppholdsrom og på bad/toaletter. Sosiale soner i hver etasje som gjør det mulig med nærhet etter ungenes leggetid. Hybelkjøkken med kjøleskap og kokemuligheter. Utgang lekeplass rett utenfor bygget universelt designet. Stor balkong i hver etasje Nasjonale kompetansetjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser Forsknings- og utviklingsenheten ved VHSS har fra 2012 fått oppgaven med å ivareta nasjonale kompetansetjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser. De nasjonale koordineringsoppgavene knyttet til forskning, dokumentasjon, nettverksarbeid, koordinering, kunnskapsinnhenting og kompetansespredning, medfører flere ansatte og øket aktivitet. Nytt bygg vil ivareta: 14 kontorer Møterom Konferansefasiliteter Minglearealer Samarbeidspartnere Arktitektstudio AS og Norconsult AS har vært engasjert i arbeidet med utarbeiding av tegninger og kalkulasjon over kostnader. Dette er samarbeidspartnere som har vært benyttet i institusjonens ulike faser og utbygginger, og kjenner dermed bygget svært inngående. Riktig Spor AS har vært engasjert i presentasjon av søknaden og prospektet.

19 Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august prosjektbeskrivelse «aktiv ung» Kostnadsoverslag Det foreligger «prosjektbok» fra Norconsult som skisserer antatte byggekostnader for utbyggingen. Bygget vil totalt omfatte 1500 m2 og ha en kostnadsramme på 53 mill NOK. I denne summen ligger alle omkostninger samt marginer/usikkerhet. Det er lite inngrep i eksisterende bygg, noe som reduserer kostnadene i forhold til det tidligere presenterte «Byggetrinn 2». VHSS vil forestå videre drift av bygget, og det er ikke behov for finansiering til drift. PRIS PRIS/BTA ANDEL 1 Felleskostnader ,5 14,3% 2 Bygning ,0 56,3% 3 VVS ,5 12,5% 4 Elkraft ,5 7,7% 5 Tele og automatisering ,7 4,2% 6 Andre installasjoner ,1 2,7% 1-6 Huskostnad ,3 97,6% 7 Utendørs ,7 2,4% 1-7 Entreprisekostnad ,1 100,0% 8 Generelle kostnader ,4 11,5% 1-8 Byggkostnad ,4 111,5% 9 Spesielle kostnader ,6 27,9% 1-9 Prosjektkostnad ,0 139,3% RM Reserver og marginer ,8 25,2% Kalkyle ,8 164,5% TABELL KOSTNADER TABELL AREAL KODE BESKRIVELSE PROSJ. ENH. BYA Bebygd areal 769 m2 BTA Brutto areal m2 BTV Brutto volum m2 YOM Yttervegg over mark 738 m2 INV Innervegg m2 N1 (YUM+YOM)/BTA 0,49 N2 INV/BTA 0, finansieringsplan Valnesfjord Helsesportssenter har i forhold til dagens inntekter/avtaler ikke mulighet for ytterligere låneopptak, og er avhengig av tilskudd eller gaver for å kunne realisere ytterligere utvikling av institusjonen. Fra 2015 vil institusjonen sannsynligvis ha nye avtaler med Helse Nord RHF, og det er knyttet usikkerhet til omfanget og inntektene på denne. Institusjonen jobber kontinuerlig med alternative inntektskilder for å styrke økonomien generelt, men dette har hittil ikke hatt større betydning. Avtalen med Helse Nord RHF utgjør bortimot 90 % av inntektene. Finansiering av utviklingsprosjektet «AktivUng» er derfor basert på tilskudd/ gaver i sin helhet. I tillegg til søknad om Lions Røde Fjær aksjon som finansieringskilde, vil vi søke tilskudd hos Innovasjon Norge. Vi håper dette vil kunne utgjøre full finansiering av prosjektet. Bygg og utstyr Lions Røde Fjær aksjon 2015 Innovasjon Norge Sum finansiering NOK NOK NOK «Byggetrinn 1» som var gjennomført i 2011, har lagt et godt grunnlag for ytterligere utbygging, og mange av de tekniske løsningene er forberedt for et fremtidig nytt byggeprosjekt. Dette vil kunne anses som vår andel av byggekostnadene. Vi har allerede investert store beløp i løsninger som kan benyttes i prosjekt «AktivUng» energi-løsning, ventilasjon, IKT, m.m. Stiftelsen har de siste årene bevisst styrket sin egenkapital for å møte den økte markedsrisikoen som de endrede rammebetingelser har gitt. Regnskapet 2011 viser en egenkapital på ca 23 mill kroner. Midlene ansees som nødvendig risikobuffer av driften. Skulle Røde Fjær aksjonen innbringe et lavere beløp enn 45 mill NOK, vil Stiftelsen vurdere bruk av egenkapitalen.

20 20 XXXXXXX Valnesfjord Helsesportssenter Søknad Lions august