Halvårsrapport 2019 ALLSKOG SA og datterselskap

Transkript

1 Halvårsrapport 2019 ALLSKOG SA og datterselskap ALLSKOG SA (Kroner i 1.000) 1. halvår halvår 2018 Årsbudsjett 2019 Omsatt virke m Omsetning beløp Dekningsbidrag fratrukket personalkostnader Resultat før skatt Resultatet før skatt i første halvår 2019 er ca. 13,2 millioner kroner. Første halvår har vært preget av knapphet på entreprenørkapasitet og derav lavere produksjon og solgt volum enn budsjett. Mer bilkjørt volum og mindre import har imidlertid bidratt til høyere margin enn budsjettert. I første halvår har prisene fra industrien vært bedre enn forventet, i andre halvår er prisene lavere. Godt resultat i første halvår gjør at vi forventer å lande tilnærmet på budsjettert årsresultat, og en årsomsetning på underkant av 1 millioner m3 tømmer til industrien. Aktivitet i skogen Omsatt virke 1. halvår m m m3 Antall planer omsatt 4,2 mill 4 mill 4,2 mill Avvirkning Skogeierne i ALLSKOG er engasjerte i sin skog. Noen som aktive forvaltere av skogen, og andre søker til skogbruksleder for veiledning og gjennomføring av god skjøtsel og relevante tiltak. Det er pr 30. juni gjort 861 avtaler om skogsdrift med et samlet volum på m3. Det er gode tømmerpriser og skogeierne er interesserte i å drive skogen. Utviklingsarbeidet fokuserer på oppskriving av veier og bruer for å gjøre mer skog lønnsom å avvirke. Lønnsomhet for skogsmaskinentreprenørene våre er fortsatt et viktig fokusområde. Gjennom å analysere og forstå hva som skaper effektiv produksjon og forbedret lønnsomhet hos våre entreprenører, jobber vi med forbedring av våre arbeidsprosesser. Skogfond investering i ny skog Etter flere års arbeid for å øke avsetningen til skogfond, ser vi en positiv utvikling. For å plante ny skog og stelle skogen på en god måte, er det en økonomisk smart å sette av nok på skogfondskonto ved avvirkning. Etter første halvår er det i snitt satt av 13,72 prosent. For å sikre at skogeier har satt av midler til å pleie ungskogen, jobber vi mot en avsetning pr skogsdrift på mellom %. Egenaktive Første halvår har 914 skogeiere brukt vinteren til å ta ut tømmer fra skogen. Mange bruker motorsag, og noen har eget maskinelt utstyr. Noen får dobbel varme ved å hogge, klyve og fyre, og andre leverer egenhogd virke gjennom ALLSKOG til lokal eller sentral industri. Samlet er det levert m3 og 16 % av totalt volum første halvår.

2 ALLSKOGs markedsandel er pr første halvår 71 %. Dette er en nedgang på 6 % fra Vi har fått redusert andel i Trøndelag og på Møre, mens vi har økt vår andel i Nordland. Endring i entreprenørkapasitet og ulik prisstrategi er hovedårsakene til nedgangen. Basert på entreprenørenes ønske om å komme tilbake til ALLSKOG, forventer vi en oppgang av vår markedsandel de neste 12 mnd. Fornøyde skogeiere Både vår årlige kundeundersøkelse utført av SENTIO for ALLSKOG og vår terningkastundersøkelse etter hver skogsdrift, viser at skogeierne i de fleste tilfeller er godt fornøyde med ALLSKOG. Vi ser samtidig at skogeierne uten erfaring med skogsdrift i noen grad er mindre fornøyde med ALLSKOG, og skogeiere ved komplekse skogsdrifter er noen mindre fornøyde. Vi bruker innspillene aktivt i vårt forbedringsarbeid. Produksjon Så langt i år ligger vi bak budsjett på avvirkning. Pr. 30. juni er det produsert m3, noe som er ca m3 (19 %) bak budsjett. Produksjonssvikten skyldes at vinteren var kort, og det skapte utfordring for vinterdriftene. I tillegg har vi har utfordringer med entreprenørkapasitet, særlig i Nordland Nord og M&R sør. Det arbeides nå med å øke kapasiteten. ALLSKOG Entreprenør har så langt ikke produsert opp mot budsjett, noe som har flere årsaker. Vi jobber fortsatt mye med å opparbeide en god horisont på skogsdrift, og øke kapasitet og tempo i produksjonen. Skogkultur og planter Vi har også i vår hatt høy aktivitet på planting i hele vår geografi. I noen kommuner har fokus vært å hjelpe skogeiere og skogbrukssjefer å komme a jour og tilfredsstille kravet om foryngelse innen tre år. Ambisjonen med ungskogpleie er å øke andelen fra i fjor for å øke verdien for skogeier. Kundeleveranser ALLSKOG er fortsatt opptatt av å levere mest mulig volum til lokal industri. I samarbeid med sagtømmerkjøperne plasserer vi en stadig større andel av volumene lokalt. Vi har fortsatt søkelys på optimalisering av logistikkostnader, og styrer transporten på størstedelen av virkesstrømmene inn til terminal og kjøpers tomt. Eksport av sagtømmer Pr første halvår har vi eksportert 7 % av vårt sagtømmer. Vi anslår årsvolumet for eksport til m3. Denne avsetningskanalen er verdifull for oss fordi den gir oss innsikt i andre markeder enn det Norske. Kontinuerlig søkelys på utnyttelse av returtransport er avgjørende for å redusere belastningen på miljøet, øke kapasiteten og ha konkurransedyktige betingelser. Samarbeid på tvers av regioner (Østlandet og Sverige) bidrar til en bedre utnyttelse av bilparken i første og andre halvår. IT De siste årene har ALLSKOG gjennomført en omfattende modernisering av sine IT-løsninger, og digitalisering av manuelle prosesser. Dette har gjort at vi i dag har mye bedre innsyn og grunnlag for å ta faktabaserte beslutninger. I tillegg er ALLSKOG blitt mer effektiv ved at man unngår mye dobbeltregistrering av informasjon i flere systemer. Denne omfattende modernisering har i tillegg gitt den fordelen at vi siden 2015 har redusert de årlige IT-kostnadene med ca. 40 prosent (4,2 millioner kroner).

3 Plan Første halvdel av 2019 har ALLSKOG jobbet med flere store skogbruksplanprosjekt. Det gis tilskudd fra Staten slik at skogeier halverer sine kostnader. Skogfondkonto kan benyttes for å betale resterende. Slik oppnås maksimale skattefordeler. Kommune Status Leveranse Kristiansund Nytt prosjekt Mars 2021 Averøy Nytt prosjekt Mars 2021 Eide Nytt prosjekt Mars 2021 Gjemnes Nytt prosjekt Mars 2021 Stjørdal MiS, HKL2-befaring og takst gjenstår Oktober 2020 Meråker Feltarbeid utført, takst gjenstår Oktober 2020 Malvik Feltarbeid utført, takst gjenstår Oktober 2020 Overhalla Feltarbeid utført, takst gjenstår Juni 2020 Bindal Takst på 1/3-del av kommunen gjenstår Oktober 2019 Frøya Takst gjenstår September 2019 Orkdal Enkeltstående avvik MiS gjenstår, ellers levert Juni 2019 Meldal Enkeltstående avvik MiS gjenstår, ellers levert Juni 2019 Saltdal Gjennomført, oppdatering vindfall Junkerdalen pågår Mai 2019 Vestnes Gjennomført Mars 2019 ALLMA videreutvikles samtidig som planavdelinga drifter løsningen på vegne av både kolleger og kunder. ALLMA har økt den faste kundemassen betydelig det siste året. Kombinasjonen av bra mobilapper for både ios og Android, og mange nye tilgjengelige takstdata, gjør skogforvaltning i ALLMA interessant for mange skogeiere. Frivillig Vern jobber meget godt og strukturert for å tilby et alternativ til skogeiere som av ulike grunner ikke får drevet kommersielt skogbruk på deler av sin skogeiendom. ALLSKOG ønsker å ha en aktiv rolle i arbeidet med å verne rett type skog i Norge. Stortinget har vedtatt et 10%-mål og ALLSKOG bidrar til at dette nås uten at konfliktgraden mot det kommersielle skogbruket blir større enn høyst nødvendig. Vi er største aktør innenfor Frivillig Vern i Norge per i dag. Vi jobber med nye reguleringsplaner over hele ALLSKOGs område (regulering av nye hyttefelt, boligfelt, massedeponi, campingplasser ol.) Vi har god kapasitet til å påta oss nye oppdrag og det arbeides daglig med innsalg av våre konkurransedyktige tjenester. Næringspolitikk Næringspolitikk har fått ny drivkraft etter at organisasjonsavdelingen er utvidet med ny kommunikasjonsrådgiver. Det er utarbeidet utkast til næringspolitisk plan der alle våre 7800 andelseiere er inviter til å bidra. Hele 450 andelseiere svarte, et antall som vi er godt fornøyd med. Det er videre laget et utkast med bakgrunn i besvarelsene, som i disse tider er ute på høring hos andelseierne før styret skal godkjenne planen. Dette er en naturlig oppfølging av de næringspolitiske uttalelsene som ble vedtatt på ALLSKOGs årsmøte. Etter årsmøtet har saken om hogstmaskin til Mære landbruksskole, innspill til statsbudsjettet for 2020, møter med landbruksministeren og sentrale politikere tatt mye tid. Men både lokale og regionale saker følges nå opp. I tillegg samarbeider vi tett med og deltar på Norges Skogeierforbunds dialogmøter, og følger opp de saker som er aktuelle i den sammenheng. Vi har spilt inn behovet for at skognæringen i større grad setter dagsorden selv med næringens prioriterte saker. ALLSKOG deltar også aktivt i omdømmeprosjektet TenkTre, som tar tak i alle fortreffelighetene ved bruk av tre, særlig fremfor produkter av fossile råvarer.

4 Transport Bedring av rammebetingelser for tømmertransporten gjennom kontinuerlige effektiviseringstiltak og søkelys på tidstyver har vært viktig og vil være avgjørende i tiden fremover. I 2018 ble 58,4% av det totale års-volumet innkjørt i første halvår, og 41,6% i andre halvår. Første halvår har andelen kjørt med 60 tonn totalvekt økt fra 36,83% i 2018 til 43,01% i 2019 (alle leverandører). o Bruer, kurvatur og stigning på det private vegnettet er en økende utfordring med 60 tonn totalvekt. o Bruer er fortsatt den største flaskehalsen på det offentlige vegnettet. Gjennomsnittsavstanden pr. lass er stabil med 60,73 km i 2018 og 60,47 km i 2019 for ALLSKOG. Det arbeides fortløpende med å tilpasse «riktig» transportkapasitet i første og andre halvår. o Etablering av kombibiler med tømmertransport i førstehalvår og andre oppdrag i lavsesong bidrar til dette. Eierorganisasjonen Andels- og årsmøter i skogeierlagene ble gjennomført i perioden mars. Oppmøtet var på ca andelseiere, altså på samme nivå som tidligere år. ALLSKOG opplever at det er godt engasjementet i årsmøtene, men varierende oppmøte fra sted til sted. Hovedsak i årsmøtene var samvirkehistorien, og vi registrerer at dette er et tema som det er økende interesse rundt. ALLSKOGs årsmøte ble gjennomført april. Årsmøtet startet på ettermiddagen den 23. med adm.dir. foredrag og stort engasjement fra utsendingene. Det formelle årsmøtet ble gjennomført den 24. april. Videreutvikling av eierorganisasjonen er et kontinuerlig arbeid. Det er fortsatt 80 skogeierlag, men flere har i sine lokale årsmøter diskutert fusjoner. Spesielt i Troms ser skogeierlaga etter en ny organiseringsform. Antall andelseiere er stabilt og svakt økende. Medarbeiderne ALLSKOG har en stab med dyktige og velkvalifiserte medarbeidere. Sykefraværet i ALLSKOG er etter 1. halvår i 2019 på 1,7 %. Dette er en nedgang fra 1. halvår i 2018 på 2,4% og vurderes å ligge på et lavt nivå. Det ble ved årsskiftet gjennomført en Medarbeiderundersøkelse. Denne viste en negativ utvikling i arbeidsmiljøet i ALLSKOG sammenlignet med tidligere undersøkelser. Det har i 1. halvår vært jobbet mye med tilbakemeldingene som kom fram i undersøkelsen og inntrykket er at arbeidsmiljøet som følge av dette er i positiv utvikling. Miljø og sertifisering ALLSKOG er miljø-, kvalitets- og sporbarhetssertifisert, og tilbyr de sertifiseringer som våre kunder etterspør. Dette gjør at skogeierne i distriktet kan oppnå de beste betingelsene i markedet. Rutiner for å ivareta kravene i ny versjon av standarden FSC Controlled Wood, er innført i 1. halvår Kravene innebærer blant annet konsultasjon med reindriftsnæringa ved tiltak som berører over 100 da i områder med aktiv reindrift. Det er gjennomført resertifisering av sertifikatet for PEFC Sporbarhet og FSC Sporbarhet/Controlled Wood samt oppfølgingsrevisjon på PEFC Kvalitet (ISO 9001) og Miljø (ISO 14001). Alle sertifikat er videreført.

5 Datterselskap Nord Energi AS Nord Energi AS Omsetning Driftsresultat Driftsmargin % 31 % 26 % 23 % Resultat før skatt Selskapet har et godt første halvår bak seg og har levert energi over budsjett. God kostnadskontroll og effektiv drift har bidratt vesentlig til det gode resultatet. Selskapet forventer å produsere og ende på et årsresultat over budsjett. Allskog Bio AS Allskog Bio AS Omsetning Driftsresultat Driftsmargin % -2 % 7 % 7 % Resultat før skatt Selskapet har i årets første seks måneder produsert noe under budsjett. Avviket gjelder i hovedsak i nord pga. svingende etterspørsel, forventer at noe av avvik tas igjen før årsslutt. I tillegg har utforutsette vedlikeholdskostnader påvirket resultatet negativt. Forventer at produksjonen øker 2. halvår, men at selskapet lander noe bak budsjettert årsresultat. Din Tur AS Din Tur AS Omsetning Driftsresultat Driftsmargin % 7 % 5 % 5 % Resultat før skatt Salget de første seks månedene har vært godt. Selskapet har nådd tilnærmet budsjettert salg for 2019, og er godt i gang med salget for Lavere kostnader enn budsjett og svak kronekurs trekker resultatet opp. Selskapet forventer å lande årsresultatet på budsjett.

6 WoodNor AS WoodNor AS Omsetning Driftsresultat Driftsmargin % 0 % 1 % 1 % Resultat før skatt Selskapets volumleveranser er bak budsjett og margin lavere enn budsjett. Prisfall i det internasjonale markedet påvirker resultatet negativt. Selskapet forventer å levere bak budsjettert volum og årsresultat. ALLSKOG Entreprenør ALLSKOG Entreprenør AS Omsetning Driftsresultat Driftsmargin % -61 % 15 % 6 % Resultat før skatt ALLSKOG Entreprenør omsatte for 3,8 millioner kroner første halvår. Omsetning og produksjon er lavere enn budsjett første halvår på grunn av oppstarts-, opplæringskostnader, værutfordringer og mer krevende oppdrag enn forventet. Produksjonen og omsetningen er imidlertid økende, og driften forbedret. ALLSKOG Entreprenør overtar og fusjonerer inn Tørvik Skog AS med omtrent 8 millioner i omsetning i løpet av 2019.