Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2012

Transkript

1 Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2012 Fylkesvegplan I forbindelse med forvaltningsreformen ble alle øvrige riksveger i Nord-Trøndelag overført fra staten til fylkeskommunen fra Plandokumentene for tiltak innenfor fylkesvegnettet består av Fylkesvegplan (gamle fylkesveger) og Handlingsprogram (2019) for nye fylkesveger. Disse to planene ble ved vedtak i Fylkestinget i juni 2011 (sak 11/55) slått sammen til Fylkesvegplan I fylkesvegplanen er det en investeringsramme på 1134 mill.kr. i perioden fordelt på 404 mill. kr. på gamle fylkesveger og 730 mill. kr. på nye fylkesveger. Drift og vedlikehold 1000 kr Overført Bevilgning Justering Til disp. Regnskap Avvik Totalt Vi startet året med et merforbruk fra 2011 på 6,84 mill. kr. Budsjettet ble senere justert opp med 4,5 mill. kr. (FT 39/12) slik at disponible midler ble 267,676 mill. kr. totalt. Etterjulsvinteren 2012 var preget av skiftende vær med forholdsvis stort behov for både brøyting og strøing. I mars fikk vi mildvær og flom. Dette førte til mange stengte veger og store flomskader. Fv. 28 Forradalen i Stjørdal sperret av ras Fv. 20 Ras i Sondalen i Sjørdal For eksempel ble Forradalen i Stjørdal isolert i flere dager da både fylkesvegen og kommunevegen til bygda var stengt. Utbedring av skader etter flom og ras er ofte tidkrevende på grunn av behovet for geotekniske undersøkelser. Ikke alle skadene er ferdig utbedret enda ved årsskiftet. 1

2 Fv. 74: Isgang Flomskader på Fv. 74 Teleløsningen gikk rimelig greit uten behov for nedskriving av aksellast. Sommeren var fuktig uten at dette førte til vesentlig problemer for vegene. Året ble avsluttet med en stabil og kald førjulsvinter. Fra 1. september har vi 5 driftskontrakter i Nord-Trøndelag. Mosvikkontrakten er fra da av fordelt til Namsoskontrakten (Verran kommune) og Steinkjerkontrakten (Leksvik og gamle Mosvik kommuner) Vi har nå følgende kontrakter med entreprenør: - Indre Namdal, Veidekke Industri AS - Ytre Namdal, Mesta AS - Namsos, Mesta AS - Steinkjer, Veidekke Industri AS - Stjørdal, Mesta AS Andre arbeider som er satt bort i egne kontrakter er bl.a. bruvedlikehold, dekkelegging, vegmerking, skilting, rekkverksetting, skjøtsel av parkmessige anlegg og fjellsikring. På grunn av skadene som flommen i mars førte med seg, måtte vi forsøke å redusere på andre områder for å holde budsjettrammen. Vi valgte derfor å redusere budsjettet til asfalt- og grusdekker med til sammen 3,5 mill. kr. Enkelte utbedringer etter flommen var av en slik karakter/art at de kunne finansieres over investeringsbudsjettet. Med dette menes at vegen etter utbedring blir i bedre stand enn før skade oppstod, og med dette oppnås lengre levetid på vegen. Disse ekstraordinære utbedringene ble anslått til 8,5 mill. kr. Belastningen over investeringsbudsjettet i år er ca. 5,7 mill. kr. Viser til «punktvis forsterkning» under Investering for detaljert beskrivelse. I tillegg er ras- og flomutgifter på ca. 5 mill. kr. belastet driftsbudsjettet. 2

3 Fv. 26 Nytt løp for Festningsbekken i Stjørdal Fv. 26 etter utbedring Resultatet for året viser et mindreforbruk til drift og vedlikehold på til sammen 5,8 mill. kr. At vi kom ut på plussiden skyldes hovedsakelig en «rimelig» førjulsvinter som ga mindre kostnader til drift og et mindreforbruk på bruvedlikehold. Det siste skyldes at Nord-Trøndelag måtte avse byggelederkapasitet til Sør-Trøndelag en periode. Å anslå hvor mye som går med til vinterdrift på førjulsvinteren er vanskelig. Vi har valgt å styre mot et normalår og derfor kan vinterdrifta før jul slå ut både positivt og negativt på totalforbruket. For 2012 ble resultatet positivt. Mars: Fv. 773 Steinfjellet Juni: Fv. 773 ved Bjørkvatnet Den største utfordringen framover blir å unngå at standarden på asfaltdekkene forfaller ytterligere. Oversikt fra asfaltseksjonen viser at 50 % av dekkene i Nord-Trøndelag har dårlig eller svært dårlig standard og det trengs ca. 100 mill. kr. årlig for at forfallet ikke skal øke. Forfallsprosjektet som er i gang på strekningen Vikna til Gartland (fylkesvegene 502, 770, 17 og 775) er svært positivt. Høsten 2014 går driftskontraktene Ytre Namdal og Stjørdal ut og arbeidet med konkurransegrunnlag for nye kontrakter har startet. Utlysing av kontraktene er planlagt til primo november. Omfang og resultat av kontrollvirksomheten Oppfølging av driftskontraktene skjer på flere måter; entreprenørens egenkontroll som det stilles krav til, vår stikkprøvekontroll og gjennom byggemøtene. 3

4 Kontraktene inneholder krav til entreprenøren om minimum frekvenser for rutinemessig inspeksjon og kontroll. I tillegg er det krav om annen/supplerende inspeksjoner når forholdene krever det. Dessuten har begge de to entreprenørene som har driftskontrakter i Nord- Trøndelag et kvalitetssystem og er sertifisert etter NS-EN ISO Dette medfører krav om eksterne revisjoner etter en fastsatt plan. I tillegg gjennomfører de interne revisjoner av kvalitetssystemet sitt. Det gjennomføres byggemøter to ganger i måneden for driftskontraktene og vi har også samarbeidsmøter med entreprenøren et par ganger i året. Vi har fire byggeledere på de fem driftskontraktene. Det er tilsatt en ny byggeleder som skal overta kontrakten Ytre Namdal høsten Da vil vi ha en byggeleder pr kontrakt. Nedenfor er resultatet av vår stikkprøvekontroll vist i tabellform. Vi har også i 2012 slitt med for lav bemanning til denne oppgaven og har ikke klart å gjennomføre alle planlagte kontroller. I 2012 ble bemanningen for stikkprøvekontroll styrket med en person. Det er også utlyst en stilling til som kontrollingeniør og som tilsettes i løpet av vinteren. Vi vil da ha en kontrollingeniør pr driftskontrakt. Sammendrag av kontroller i avdelingen: Avdeling: Nord-Trøndelag Antall kontrakter i rapporten: 7 Dato: 17.jan.13 Planlagt/gjennomført i periode: Timeforbruk fra ELRAPP: 230,99 Timeforbruk fra Timereg: 1903,5 Dagsverk: 237,9375 Plantall antall dagsverk for perioden: 287 Riksveg Sum Riksgs/veg Fylkesveg Fylkesgs/veg Plantall for antall stikkprøvekontroller for perioden: Antall stikkprøvekontroller planlagt i ELRAPP Antall gjennomførte stikkprøvekontroller herav hovedprosess 9 vinterdrift Antall egendefinerte kontroller Sum antall gjennomførte kontroller Stikkprøvekontroller uten mangler (kontroll med avvik som ikke er ferdigbehandlet, telles som kontroll uten mangel) Av de gjennomførte stikkprøvekontroller herav hovedprosess 9 vinterdrift Mangler Antall mangler i stikkprøvekontroller Antall mangler i egendefinerte kontroller Andre mangler 0 Sum antall mangler herav mangler hovedprosess 9 0 Trekk Antall trekk hovedprosess Antall trekk andre prosesser Antall trekk annet 0 4

5 Sum antall trekk Trekk beløp Trekk hovedprosess Trekk andre prosesser Trekk annet 0 Sum alle trekk Utviklings- og måleindikator % andel gjennomførte stikkprøvekontroller 33,09 306,78 58,7 1279,37 77,6 % andel stikkprøvekontroller uten mangel 99, ,86 99,38 97,92 Den ekstremt høye måloppnåelsen på g/s-veg skyldes to forhold: - For lave plantall i utgangspunktet - Det er registrert kontroller på g/s-veger langs veger som ikke har g/s-veger. Dvs antall kontroller er for høyt. Disse forholdene blir rettet i Investering Totalt disponible midler for investering er 322,152 mill. kr. Budsjettet er justert i juni (FT 39/12) og desember (omprioriteringer mellom bevilgningskoder). Regnskapet viser et forbruk på 315,415 mill. kr., noe som er et mindreforbruk på 6,737 mill. kr. Vesentlig endring i forhold til driftsrapport pr. september er at asfaltering av 7,5 km veg er utsatt og at alle utbedringer etter ras og flom ikke er sluttført kr Tiltak Overført Bevilgning Justering Til disp. Regnskap Avvik Q310 Strekningsvis omlegging Q Q320 Mindre utbedringer Q324 Forsterkning 10 t asfalt Q325 Bruer Q326 Punktvis forsterkning Q327 Flaskehalser/Andre tiltak Q330 Gang- og sykkelveger Q Q340 Trafikksikkerhetstiltak Q350 Miljø- og servicetiltak Q360 Kollektivtiltak Q370 Planlegging Q410 Rassikring Totalt Marginalprosjekter innenfor «gamle fylkesveger»/10 t asfalt ble vedtatt i FT 12/02 og senere innarbeidet i budsjettjusteringer i FT 39/12. Høyere kostnad pr. løpemeter fører til merforbruk under denne posten i år. Kostnad pr. løpemeter er anslått til kr 1600,- til kr 1800,- for de nye 5

6 prosjektene. Trekkrør inngår i løpemeterprisen med kr 100,-. Dette er avklart med fylkesråd for samferdsel. Prosjektene er vedtatt fullfinansiert i Snøfallet i oktober førte imidlertid til at vi ikke fikk asfaltert alle forsterkningsprosjekt som planlagt, fv. 120, fv. 64 samt deler av fv. 23 vil bli asfaltert til neste år. Totalt ble asfaltering av 7,5 km veg ble utsatt til Ekstraordinære strakstiltak i forbindelse med ras og flom i 2012 er belastet investeringsbudsjettet på strakstiltak/punktvis forsterkning. Saken ble behandlet på kontaktmøte 7/12. På bakgrunn av driftsrapport pr. 30. september ble det vedtatt budsjettendringer for å finansiere deler av dette. Fullfinansiering er vedtatt i 2013-budsjettet. Kostnaden ble anslått til ca. 8,5 mill. kr. Belastningen i 2012 ble noe mindre da alle utbedringene ikke er ferdige. De ekstraordinære tiltakene er nærmere beskrevet under «punktvis forsterkning». Etter at bompengeprosjektet fv. 17 Steinkjer-Namsos «strandet» i et møte 16. mai 2012, ble det etter omfattende møter mellom fylkeskommunen og de aktuelle kommunene tatt opp igjen og tatt inn for behandling i fylkestinget i desembermøte Fylkestinget støttet det framlagte forslaget, som alle de berørte kommunene sto bak. Vedtaket innebærer en utbedring av fv. 17 og fv. 720 for 1,615 milliarder kr. Prosjektet finansieres med 60% bompenger og 40% fylkeskommunale midler. Dette vedtaket innebar at planleggingsarbeidene ble «restartet» i desember, og planlegging og prosjektering går nå for fullt. Det vil i 2013 bli igangsatt anleggsarbeider på fv. 17 i Bangsundsvingene og på Spillumshøgda. Prosjektene er kommentert pr. bevilgningskode/type tiltak. Strekningsvis omlegging Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 7,3 mill. kr. Hovedårsaken til dette er forventet besparelse på fv. 766 Åsnes bru i Namdalseid kommune og mindreforbruk på fv. 753 omlegging Viken i Frosta kommune. Dette tilsvarer tidligere rapporterte prognose. Prosjekt som er utført i 2012: Juli: Bygging av Åsnesbrua i Namdalseid kommune. Gammelbrua er nesten trukket på land på østsiden (Sjøåsen), mens nybrua venter på å bli skjøvet på plass. 6

7 Fv. 766 Åsnesbrua, Namdalseid kommune: Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 5 mill. kr. Nybrua endelig på plass i september. Brua med tilstøtende veg ble ferdigstilt i november. Mindre restarbeider, blant annet asfalt på brua, vil bli utført i Sluttkostnad forventes å bli ca. 46 mill. kr. noe som er billigere enn opprinnelig kostnadsoverslag (50,5 mill. kr). Prosjektet fullfinansieres i Fv. 716 Vanvikan-Keiserås, Vanvikbakken ble åpnet i november Fosenvegene, Fv. 716 Vannvikan-Keiserås, Leksvik kommune: Vanvikbakken, det hittil største enkeltprosjektet i Fosenvegene, ble åpnet for trafikk i november. Regnskapet viser et merforbruk på ca. 0,9 mill. kr. i forhold til disponible midler. Fullfinansiering av Nord-Trøndelag fylkeskommunes andel i Fosenvegene ligger inne i 2013-budsjettet. Fv. 777 Seierstad ferjekai, Fosnes kommune: Prosjektet er ferdig, det er restarbeider som er utført i Regnskapet viser et merforbruk/kostnadsøkning på ca. 1,4 mill. kr. på grunn av økt grunnervervskostnad/skjønn. Prosjektet blir fullfinansiert i Fv. 769 Vemunvik-Sørenget, Namsos kommune: Prosjektet ble åpnet i september Regnskapet viser i år et merforbruk på ca. 1,0 mill. kr. Prosjektet antas å få en kostnadsøkning på ca. 2 mill. kr. på grunn av økte kostnader til omlegging av kommunal vannledning, økte kostnader til geoteknisk saksbehandling, økt bruk av lette masser, dyrere grunnerverv, kompensasjon til entreprenør på grunn av lengre byggetid. Noe restarbeid og grunnerverv utført i Namdalsprosjektet: Prosjektet er ferdig, men det er fortsatt noe usikkerhet om sluttoppgjøret. Fv. 753 Omlegging Viken, Frosta kommune: Anbudsrunde er gjennomført, og kontrakt forventes inngått i februar Bygging forventes å starte våren Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 4,0 mill. kr. i

8 Fv. 17-prosjektet: Regnskapet viser et forbruk som tilsvarer disponible midler, 14,6 mill. kr. Det er planlegging som er utført i Forsterkning 10 t asfalt Regnskapet viser et forbruk på ca. 189,5 mill. kr. noe som er et merforbruk på ca. 15,7 mill. kr. Dette er på grunn av høyere meterpris på forsterkningsprosjekt med asfalt. Prosjektene er foreslått fullfinansiert i Ut fra antatt mindreforbruk på andre poster var det lagt opp til en forsering av «asfaltprogrammet» i 2012 (FT1202). Totalt var det planlagt utført 20 strekninger med asfalt, men på grunn av snøfallet i oktober ble det ikke lagt asfalt på fv. 64 og fv. 120 samt 2 km av fv. 23. De 18 strekningene/prosjektene som er utført i 2012 har gitt 108,5 km forsterket og nyasfaltert veg. I tillegg er det utført restarbeid på prosjekt som ble asfaltert i Videre er det utført vedlikeholdstiltak/ forsterkning for 4,9 mill. kr. Fv. 191 i Mosvik/Inderøy Asfaltering Fv. 36 i Stjørdal, våren 2012 Fv. 36 etter forsterkning og asfaltering 8

9 Fv. 341 i Lierne Følgende prosjekt er utført i 2012: Veglengde Fast dekke Strekning Kommune (km) (km) Asfalt 2012: Fv 40 Tiller x E6 Tiller Stjørdal 6,7 4,9 Fv 22 Elvran-Ytteråsen Stjørdal 6,6 6,6 Fv 36 Halsøen x E14-Gederås x fv752 Stjørdal 12,6 9,2 Fv 42 Borås-Almovatnet Stjørdal 2,0 2,0 Fv 536 Våg x fv768 Lundring Nærøy 7,7 7,7 Fv 542 Sandneskorsen-Sandnesenget Nærøy 5,0 5,0 Fv 546 Rød-Sør-Eitran Nærøy 5,1 5,1 Fv 202 Malm x fv720-boligfeltet Verran 1,0 1,0 Fv 191 Kjerringvik x fv755-hovd Mosvik/Inderøy 20,2 16,0 Fv 120 Markabygd x fv754-mølnå Levanger 4,6 0,0 ** Fv 131 Rindsem-Skogset Verdal/Levanger 5,9 3,9 Fv 129 Heir-Munkerøstad Levanger 5,3 2,9 Fv 62 Kvamme-Ulvik x fv763 * Frosta 4,1 3,6 Fv 64 Nåvik-Rismark * Frosta 1,8 0,0 ** Fv 65 Viken-Vinge * Frosta 1,2 1,2 Fv 23 Store Lånke-Draveng * Stjørdal 6,9 3,7 ** Fv 231 Utøy-Kjerknesvågen m/arm * Inderøy 14,0 14,0 Fv 341 Skjelbreid-Aagård * Lierne 3,6 3,6 Fv 562 Skei-Husby * Leka 29,6 12,1 Fv 508 Horseng-Berg * Vikna 8,2 6,0 Totalt 152,1 108,5 *)prosjekter fra marginalliste **) Asfalt utsatt til neste år. Fv. 23: 2 km utsatt. Fv. 411 Eida bru x fv. 17-Lilleenget i Høylandet kommune ble utsatt. Dette på grunn av kvikkleireforekomster og omfattende grunnundersøkelser. Bruer Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 6,9 mill. kr. på grunn av lavere kostnad på fv. 401 Sandmobrua og fv. 530 Ånesbrua. I tillegg er Fv. 125 Halsanbrua foreløpig regnskapsført på Forsterkning 10 t asfalt. Dette på grunn av samlekontrakt, noe som vil bli ompostert til riktig bevilgnig i Mindre restarbeider på Ånesbrua og Halsanbrua i Alle bruprosjekt i vedtatt fylkesvegplan er nå utført. Følgende prosjekt er utført i år: 9

10 Fv. 125 Halsanbrua Levanger kommune Fv. 530 Ånesbrua Nærøy kommune Fv. 401 Sandmobrua Overhalla kommune Punktvis forsterkning I forbindelse med budsjettjustering i desember ble denne posten styrket, totalt disponible midler er 5,7 mill. kr. Vi har tidligere rapportert om en prognose/kostnad for utbedringer etter ras og flom på 8,5 mill. kr., men da alle utbedringer ikke ble ferdige ble forbruket for året noe lavere enn antatt. De største skadene har medført betydelig behov for geotekniske undersøkelser og avklaringer. Dette har gjort at det har trukket ut i tid å få reparert noen av skadene. Regnskapet viser et lite mindreforbruk, ca. 0,3 mill. kr. Mars: Fv. 42 Fossan bru etter flom November: Ny Fossan bru Utbedringer etter ras og flom 2012: Fv. 42 Fossan bru Stjørdal kommune: utført, men noe restarbeid i 2013, blant annet asfalt. Fv. 120 Grønningselva i Markabygd Levanger kommune: noe utbedring ved innløp utført, behov for planlegging før videre arbeid. Fv. 120 Rennelva Levanger kommune: delvis utført, gjenstår noe arbeid i Fv. 401 Ved «Gunhildberget» - Grong kommune: utført. Fv. 28 veg til Forradalen, utgraving Stjørdal kommune: utført. Fv. 769 mellom Bråten og Hals Namsos kommune: utført. Fv. 164 mellom Jermstad og Fåra Verdal kommune: Utbedring vil ikke bli utført. I samråd med geotekniker avventes situasjonen her. Fv. 203 Almlia Verran kommune: utført, men faktura ikke belastet. Flaskehalser/Andre tiltak Totalt er ca. 0,4 mill. kr. forbrukt. Dette er et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr. Midlene til fv 491 flomsikring Nerseteren i Flatanger kommune står fremdeles ubrukt. På grunn av manglende arbeidstillatelse er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til oppstart av prosjektet. Kostnadsbesparelse, ca 0,5 mill kr., på Fv. 89 Sellikammen i Leksvik på grunn av mindre behov for fjellsikring. Følgende prosjekt er utført: Fv. 89 Sellikammen, restarbeider Leksvik kommune Gang- og sykkelveger 10

11 Totalt er det forbrukt 11,6 mill. kr. til g/s-veger. Dette gir et mindreforbruk på ca. 3,8 mill. kr. noe som samsvarer med tidligere rapporterte prognose. Mindreforbruket skyldes utsatt oppstart av fv 119 Lysaker-Korsbakken i Levanger kommune. Klage på reguleringsplan er ikke ferdigbehandlet i Levanger kommune og anleggsstart forventes først våren Prosjektets disponible midler er derfor ubrukt i Prosjekt som er utført i 2012: Fv. 762 Mælakorsen-Røysing Steinkjer kommune: Kostnad 7,1 mill. kr. Anlegget startet opp i august og ble åpnet i november. Noe restarbeider, blant annet grøntarbeider, utføres i Kostnadsøkning 0,5 mill. kr. på grunn av tillegg/uforutsette utgifter. Forbruket i 2012 tilsvarer disponible midler. Fv. 166/167 Holte-Minsås-Lein Verdal kommune: Kostnad 30 mill. kr. Kontrakt ble inngått for strekningen Holte-Minsås (del 1). Byggestart høsten 2012 med fullføring sommeren Forbruket i 2012 tilsvarer disponible midler. Minsås-Lein (del 2) forventes å starte neste år, men prosjektet forutsetter fullfinansiering i neste fylkesvegplanperiode. Fv. 17 Folderid sentrum Nærøy kommune: Tilskudd til Nærøy kommune. Gang- og sykkelveger Kommune Ant. km Byggeår Fv 17 Foldereid sentrum (tilskudd) Nærøy Fv 762 Mælakorsen-Røysing Steinkjer 0, Fv 166/167 Holte-Minsås-Lein * Verdal 2, Fv 119 Lysaker-Korsbakken Levanger 2,24 Utsatt 2013 Fv 502 fra x fv770 til idrettsplassen (Rørvik) Vikna 0,53 Utsatt 2013/2014 Fv 766 Fløanskogen-Lauvsnes Flatanger 0,26 Utsatt ,62 *) To delstrekninger: Holte-Minsås oppstart høsten 2012, Minsås-Lein oppstart 2013 Trafikksikkerhet Disponible midler er 19,9 mill. kr., og av disse er ca. 19,1 mill. kr. forbrukt i Trafikksikkerhetstiltak er utført i henhold til fylkesvegplanen. Prosjektet fv. 74 Sandøladalen i Grong kommune er utført. Noen restarbeider utføres i Miljø- og servicetiltak Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 0,3 mill. kr. på grunn av at biologisk mangfoldtiltak er utsatt. Noen restarbeider vil bli utført i 2013 på fv. 17 Vellamelen miljøgate. Prosjekt som er utført: Tiltak støyskjerming Fv. 17 Vellamelen miljøgate Steinkjer kommune Kollektivtiltak Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 1,5 mill. kr. på grunn av at utførelse av knutepunkt er utsatt til Planlegging Regnskapet viser et forbruk på 14,1 mill. kr., noe som er et merforbruk på ca. 0,6 mill. kr. Dette er på grunn av større behov for geotekniske undersøkelser under planleggingsarbeidet. 11

12 Rassikring Av disponible midler 2,7 mill. kr. er ca. 2,4 mill. kr. forbrukt. Noe restarbeider blir utført i Prosjekt som er utført: Fv. 766 Buliberget - Flatanger kommune Div. fv Fv. 766 Buliberget i Flatanger, snøsikring 12