Driftsrapport pr. 30. september

Transkript

1 Driftsrapport pr. 30. september Drift og vedlikehold 1000 kr Overført Bevilgning Justering Til disp. Prognose Avvik Totalt Tabellen ovenfor viser et merforbruk fra 2011 på 6,8 mill. kr. Budsjettet er justert i juni (FT 39/12) Vi styrer mot et forbruk på disponible midler 267,676 mill. kr. Følgende skal utføres: Driftskontrakter, avsatt 180,9 mill. kr Asfalt og oppmerking, avsatt 62,6 mill. kr Trafikksikkerhet, avsatt 2,1 mill. kr Bruvedlikehold, avsatt 22 mill. kr Sommerdrifta har gått stort som normalt med kantklipp, høvling av grusveger, lapping, grøfterensk med mer. Kantklipp Nytt asfaltdekke på fv. 776 Skrøyvdalen Utover sommeren er det oppdaget en del nye skader som skyldes flommen i mars. Enkelte utbedringer av disse skadene er av en slik karakter/art at de kan finansieres over investeringsbudsjettet. Vegen blir etter utbedring i bedre stand enn før skade oppstod, og med dette oppnås lengre levetid på vegen. Vi har også redusert omfanget av reasfaltering og oppgrusing med til sammen 3,5 mill. kr. for å holde budsjettet. Den rapporterte prognosen der vi styrer mot disponible midler, forutsetter en normal førjulsvinter og en høst uten ras og flom. De største skadene etter den nevnte flommen har medført betydelig behov for geotekniske undersøkelser og avklaringer. Dette har gjort at det har trukket ut i tid å få reparert noen av skadene. Forbi ett av skadestedene, fv. 203 i Verran, har vi funnet det nødvendig å sette ned tillatt totalvekt på kjøretøy til 3,5 tonn inntil reparasjon er gjennomført. 1

2 Ras på fv. 203 i Follafoss Ras på fv. 491 ved Morka Reparasjon av Fossan bru på fv. 42 blir vesentlig billigere enn først antatt. Dette på grunn av at brua kan erstattes med en betongkulvert. Driftskontraktene Namsos og Mosvik gikk ut 31. august. Ny kontrakt Namsos, som også omfatter vegene i Verran startet 1. september. De andre vegene i Mosvikkontrakten (Leksvik og Mosvik kommuner) ble tillagt Steinkjerkontrakten fra samme tidspunkt. Omfang og resultat av kontrollvirksomheten En beskrivelse av omfang og resultat av kontrollvirksomheten innenfor drift og vedlikehold er bestilt i sak FT 10/37. Oppfølging av driftskontrakter skjer på flere måter: Entreprenørens egenkontroll Byggemøter Vegvesenets stikkprøvekontroll Entreprenørens egenkontroll I kontraktene er det stilt egne krav til egenkontrollen hos entreprenøren. Kontraktene inneholder en instruks for minimum frekvenstabell for rutinemessig inspeksjon og kontroll som entreprenøren skal følge. I tillegg til de frekvensbaserte inspeksjonene skal han foreta annen/supplerende inspeksjon når forholdene tilsier behov for dette, for eksempel ved varslet store nedbørsmengder. Entreprenørene er også pålagt å ha et kvalitetssystem tilsvarende NS-EN ISO Entreprenørene vi har i Nord-Trøndelag på driftskontraktene, Mesta Drift as og Veidekke Industri as, er begge sertifiserte etter denne standarden. I tillegg til revisjonskravene dette medfører at det også er krav i kontraktene om internrevisjoner etter et revisjonsprogram. Hovedentreprenøren skal også kontrollere arbeidet som hans underentreprenører gjør. Byggemøter Byggemøtefrekvensen er nå økt til to møter i måneden. I byggemøtene gjennomgås bl.a. entreprenørens rapportering og dokumentasjon av inspeksjoner og utført arbeid. Økt frekvens på byggemøtene gjør at byggherren blir «mer på» og raskere kan reagere på uheldige forhold. Fra og med kontraktene som startet høsten 2011 er det, som en del av samhandlingsregimet, innført halvårlige samarbeidsmøter mellom byggherre og entreprenør med gjensidig tilbakemeldinger. 2

3 I dag har vi fire byggeledere som administrer de fem driftskontraktene, det vil si det er en byggeleder som har to kontrakter. Det er nå utlyst internt enda en stilling som byggeleder slik at det blir en pr kontrakt. Stikkprøver I tillegg til entreprenørens egenkontroll gjennomfører vi stikkprøver etter en oppsatt plan. Det er tilsatt en ny kontrollingeniør i høst og det er utlyst stilling for enda en. Når den siste er på plass har vi en kontrollingeniør tilknyttet hver driftskontrakt. Tabell med oversikt over stikkprøveaktiviteten og resultatene er vist nedenfor. På grunn av personellmangel er det utført mindre kontroller enn planlagt. Dette regner vi med vil rette seg når de to nye kontrollingeniørene kommer i drift. Det høye prosenttallene for g/s-veg skyldes at plantallene er satt for lave. Sammendrag av kontroller i avdelingen: Avdeling: Nord-Trøndelag Antall kontrakter i rapporten: Dato: 4.sept. Planlagt/gjennomført i periode: Timeforbruk fra ELRAPP: Timeforbruk fra Timereg: 1089,4 Dagsverk: 136,175 Plantall antall dagsverk for perioden: 206 Riksveg Riksgs/veg Fylkesveg Fylkesgs/veg Sum Plantall for antall stikkprøvekontroller for perioden: Antall stikkprøvekontroller planlagt i ELRAPP Antall gjennomførte stikkprøvekontroller herav hovedprosess 9 vinterdrift Antall egendefinerte kontroller Sum antall gjennomførte kontroller Stikkprøvekontroller uten mangler (kontroll med avvik som ikke er ferdigbehandlet, telles som kontroll uten mangel) Av de gjennomførte stikkprøvekontroller herav hovedprosess 9 vinterdrift Mangler Antall mangler i stikkprøvekontroller Antall mangler i egendefinerte kontroller Andre mangler 0 Sum antall mangler herav mangler hovedprosess 9 0 Trekk Antall trekk hovedprosess Antall trekk andre prosesser Antall trekk annet 0 Sum antall trekk Trekk beløp Trekk hovedprosess Trekk andre prosesser Trekk annet 0 Sum alle trekk

4 % andel gjennomførte stikkprøvekontroller 36,94 108,11 61,13 251,06 61,1 % andel stikkprøvekontroller uten mangel 99,39 357,5 99,71 498,31 133,67 Investering Totalt disponible midler for investering er 322,162 mill. kr. Budsjettet er justert i juni (FT 39/12). Prognosen viser et forventet forbruk på 327,3 mill. kr, noe som er et merforbruk på ca. 5,2 mill. kr kr Tiltak Overført Bevilgning Justering Til disp. Prognose Avvik Q310 Strekningsvis omlegging Q320 Mindre utbedringer Q324 Forsterkning 10 t asfalt Q325 Bruer Q326 Punktvis forsterkning Q327 Flaskehalser/Andre tiltak Q330 Gang- og sykkelveger Q340 Trafikksikkerhetstiltak Q350 Miljø- og servicetiltak Q360 Kollektivtiltak Q370 Planlegging Q410 Rassikring Totalt Ekstraordinære strakstiltak i forbindelse med ras og flom i år belastes investeringsbudsjettet på strakstiltak/punktvis forsterkning. Utbedring av fv. 42 Fossan bru er et av disse nødvendige strakstiltakene. Saken ble behandlet på kontaktmøte 7/12. Antatt kostnad for nødvendige utbedringer etter ras og flom i år er anslått til ca. 8,5 mill. kr. Forslag til finansiering er beskrevet under «punktvis forsterkning». Etter at bompengeprosjektet fv. 17 Steinkjer-Namsos «strandet» i møte i Namdalseid 16. mai er fylkeskommunen anmodet om å ta ytterligere initiativ for å oppnå en helhetlig utbedring av fv. 17 på strekningen inkludert fv. 720 til Malm. Det er derfor gjennomført en dialog med berørte kommuner og næringsliv. Basert på registrerte innspill, nå og tidligere, er det utarbeidet en plan for videre arbeider som er oversendt kommunene til behandling i brev fra fylkesråden av 5. oktober Endelig avklaring med hensyn til prosjektets fremdrift vil komme i forbindelse med fylkestingets behandling i desember Marginalprosjekter innenfor «gamle fylkesveger»/10 t asfalt ble vedtatt i FT 12/02 og senere innarbeidet i budsjettjusteringer i FT 39/12. Høyere kostnad pr. løpemeter fører til merforbruk under denne posten i år. Kostnad pr. løpemeter er anslått til kr 1600,- til kr 1800,for de nye prosjektene. Trekkrør inngår i løpemeterprisen med kr 100,-. Dette er avklart med fylkesråd for samferdsel. Prosjektene er foreslått fullfinansiert neste år. I likhet med drift og vedlikehold, vil selvsagt førjulsvinteren ha betydning for fremdriften på prosjektene og eventuelt resultatet for året. Prosjektene er kommentert pr. bevilgningskode/type tiltak. 4

5 Pukkutlegging på fv. 36 i Stjørdal Fv. 766 Åsnes bru i Namdalseid Strekningsvis omlegging Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 6,2 mill. kr. Hovedårsaken til dette er forventet besparelse og mindreforbruk på henholdsvis fv. 766 Åsnes bru i Namdalseid kommune og fv. 753 omlegging Viken i Frosta kommune. Prosjekt som utføres i år: Fv. 17-prosjektet: Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler, 14,6 mill. kr. Det er hovedsakelig planlegging som vil foregå i år, men det er budsjettert for oppstart for Bangsundvingene. Fv. 766 Åsnes bru, Namdalseid kommune: Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 2 mill. kr. Framdriften på prosjektet er i rute. Det ble satt trafikk på ny bru, som interimsbru i sommer. Brua var på plass i endelig posisjon i september. Endelig ferdigstillelse av bru med tilstøtende veg forventes i november. Noe restarbeider vil bli utført til neste år. Ny prosjektkostnad er antatt til 45,6 mill. kr. noe som er billigere enn tidligere antatt (50,5 mill. kr). Prosjektet er foreslått fullfinansiert i Fosenvegene, Leksvik kommune: Pågående arbeid er støyskjerming, gatelys, masseflytting og klargjøring for asfaltering. Antatt forbruk i år tilsvarer disponible midler. Fv. 777 Seierstad ferjekai, Fosnes kommune: Prosjektet er fullført. Noe restarbeid og grunnerverv gjenstår i år. Prognosen viser et merforbruk/kostnadsøkning på ca. 1,2 mill. kr. Dette er foreslått fullfinansiert neste år. Fv. 753 Omlegging Viken, Frosta kommune: Prosjektet er klart for utlysning, og kontrakt forventes inngått i høst. Oppstart bygging forventes våren Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 3,5 mill. kr. i år. Fv. 769 Vemunvik-Sørenget, Namsos kommune: Prosjektet ble åpnet i september Prognosen viser et merforbruk/kostnadsøkning på ca. 1,0 mill. kr. Dette på grunn av økte kostnader til omlegging av kommunal vannledning, økte kostnader til geoteknisk saksbehandling, økt bruk av lette masser, dyrere grunnerverv, kompensasjon til entreprenør på grunn av lengre byggetid. Noe restarbeid/grunnerverv Prosjektet foreslått fullfinansiert i Namdalsprosjektet: Prosjektet er ferdig, men det gjenstår utbetaling av noen grunnerstatninger i

6 Forsterkning 10 t asfalt Prognosen viser et merforbruk på ca. 10,2 mill. kr. på grunn av høyere meterpris på forsterkningsprosjekt med asfalt. Prosjektene er foreslått fullfinansiert neste år. Totalt skal 20 strekninger med asfalt utføres i år. I tillegg utføres restarbeid på prosjekt som ble asfaltert i Videre utføres vedlikeholdstiltak/forsterkning for 4,9 mill. kr. Utlegging av bærelag på fv. 231 i Inderøy Ny asfalt på fv 231 Følgende prosjekt utføres i 2012: Lengde Fast dekke Strekning Kommune (km) (km) Asfalt 2012: Fv 40 Tiller x E6 Tiller Stjørdal 6,7 4,9 Fv 22 Elvran-Ytteråsen Stjørdal 6,6 6,6 Fv 36 Halsøen x E14-Gederås x fv752 Stjørdal 12,6 9,2 Fv 42 Borås-Almovatnet Stjørdal 2,0 2,0 Fv 536 Våg x fv768 Lundring Nærøy 7,7 7,7 Fv 542 Sandneskorsen-Sandnesenget Nærøy 5,0 5,0 Fv 546 Rød-Sør-Eitran Nærøy 5,1 5,1 Fv 202 Malm x fv720-boligfeltet Verran 1,0 1,0 Fv 191 Kjerringvik x fv755-hovd Mosvik 20,2 16,0 Fv 120 Markabygd x fv754-mølnå Levanger 4,6 4,5 Fv 131 Rindsem-Skogset Verdal/Levanger 5,9 3,9 Fv 129 Heir-Munkerøstad Levanger 5,3 2,9 Fv 62 Kvamme-Ulvik x fv763 * Frosta 4,1 3,6 Fv 64 Nåvik-Rismark * Frosta 1,8 1,0 Fv 65 Viken-Vinge * Frosta 1,2 1,2 Fv 23 Store Lånke-Draveng * Stjørdal 6,9 5,7 Fv 231 Utøy-Kjerknesvågen m/arm * Inderøy 14,0 14,0 Fv 341 Skjelbreid-Aagård * Lierne 3,6 3,6 Fv 562 Skei-Husby * Leka 29,6 12,1 Fv 508 Horseng-Berg * Vikna 8,2 6,0 Totalt 152,1 116,0 *)prosjekter fra marginalliste Fv. 411 Eida bru x fv. 17-Lilleenget i Høylandet kommune er utsatt. Dette på grunn av kvikkleireforekomster og omfattende grunnundersøkelser. Midlene foreslås omdisponert til ekstraordinære strakstiltak etter ras og flom i år. Punktvis forsterkning Prognosen viser et merforbruk på 7,8 mill. kr. Merforbruket skyldes nødvendige strakstiltak etter ras og flom i år. Det er/vil bli foretatt utbedringer på følgende veger: 6

7 Fv. 42 Fossan bru Stjørdal kommune Fv. 120 Grønningselva i Markabygd Levanger kommune Fv. 401 Ved «Gunhildberget» - Grong kommune Fv. 122, utgraving Levanger kommune Fv. 28 veg til Forradalen, utgraving Stjørdal kommune Fv. 769 mellom Bråten og Hals Namsos kommune Fv. 164 mellom Jermstad og Fåra Verdal kommune Fv. 203 Almlia Verran kommune Forslag til finansiering av ekstraordinære strakstiltak : 1000 kr Tiltak Sum Strakstiltak (Q326) 694 Fv 411 Eida bru x fv 17-Lilleenget (Q324) Ledige midler til vegformål/stiklestad (Q320) 451 Miljøtiltak, udisponert (Q350) 500 Antatt besparelser bruer (Q325) Restbevilgning foreslått i 2013-budsjettet (Q326) Totalt Bruer Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 2,1 mill. kr på grunn av antatt lavere kostnad på fv. 125 Halsanbrua og fv. 530 Ånesbrua. Noe restarbeid på fv. 125 Halsanbrua neste år. Følgende prosjekt utføres i år: Fv. 125 Halsanbrua Levanger kommune Fv. 530 Ånesbrua Nærøy kommune Fv. 401 Sandmobrua Overhalla kommune Antatt besparelse foreslås omdisponert til ekstraorinært strakstiltak/fv. 42 Fossan bru. Flaskehalser/Andre tiltak Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr. Fv 491 flomsikring Nerseteren i Flatanger kommune er utsatt til neste år. På grunn av manglende arbeidstillatelse er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til oppstart av prosjektet. Følgende prosjekt utføres: Fv. 89 Sellikammen, restarbeider Leksvik kommune Gang- og sykkelveger Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 4,4 mill. kr. som hovedsakelig skyldes utsatt oppstart av fv 119 Lysaker-Korsbakken i Levanger kommune. Klage på reguleringsplan er ikke ferdigbehandlet i Levanger kommune og anleggsstart forventes først våren Disponible midler blir ikke brukt i år. Prosjekt som utføres i år: Fv. 762 Mælakorsen-Røysing Steinkjer kommune: Kostnad 7,1 mill. kr. Anlegget startet opp i august og forventes sluttført i løpet av november. Noe restarbeider, blant annet grøntarbeider, utføres neste år. Kostnadsøkning 0,5 mill. kr. på grunn av tillegg/uforutsette utgifter. Fv. 166/167 Holte-Minsås-Lein Verdal kommune: Kostnad 30 mill. kr. Kontakt er inngått for strekningen Holte-Minsås (del 1) Byggestart forventes i høst med fullføring sommeren Prognosen i år tilsvarer disponible midler. Minsås-Lein 7

8 (del 2) forventes å starte neste år, men prosjektet forutsetter fullfinansiering i neste fylkesvegplanperiode. Fv. 17 Folderid sentrum Nærøy kommune: Tilskudd til Nærøy kommune. Gang- og sykkelveger Kommune Ant. km Byggeår Fv 17 Foldereid sentrum (tilskudd) Nærøy Fv 762 Mælakorsen-Røysing Steinkjer 0, Fv 166/167 Holte-Minsås-Lein * Verdal 2, Fv 119 Lysaker-Korsbakken Levanger 2,24 Utsatt 2013 Fv 502 fra x fv770 til idrettsplassen (Rørvik) Vikna 0,53 Utsatt 2013/2014 Fv 766 Fløanskogen-Lauvsnes Flatanger 0,26 Utsatt ,62 *) To delstrekninger: Holte-Minsås oppstart høsten 2012, Minsås-Lein oppstart 2013 Trafikksikkerhet Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler. Disponible midler er 19,9 mill. kr. Trafikksikkerhetstiltak som utføres er i henhold til fylkesvegplanen. Prosjektet fv. 74 Sandøladalen i Grong kommune utføres i år. Miljø- og servicetiltak Prognosen viser et merforbruk på ca. 1,3 mill. kr. Dette på grunn av at fv. 17 Vellamelen miljøgate i Steinkjer kommune vil bli utført i år, men mangler fullfinansiering. Prosjektet er foreslått fullfinansiert neste år. Noe restarbeider vil bli utført neste år. Prosjekt som utføres: Biologisk mangfold Tiltak støyskjerming Fv. 17 Vellamelen miljøgate Steinkjer kommune 0,5 mill. kr. som er avsatt til miljøtiltak foreslås omdisponert til ekstraordinære strakstiltak i forbindelse med ras og flom i år. Dette er midler som ifølge FVP kan omdisponeres til andre formål. Kollektivtiltak Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 0,8 mill. kr. på grunn av at utførelse av knutepunkt er utsatt til Planlegging Prognosen viser et merforbruk på ca. 1 mill. kr på grunn av større behov for geotekniske undersøkelser under planleggingsarbeidet. Rassikring Prognosen tilsier et forbruk på disponible midler 2,7 mill. kr. Prosjekt som utføres: Fv. 766 Buliberget Div. fv 8