ÅFJORD KOMMUNE. Budsjett 2018

Transkript

1 ÅFJORD KOMMUNE Budsjett 2018 Kommunestyrets vedtak Budsjettnemndas innstilling Rådmannens tilråding Saksfremstilling Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Hovedoversikter

2 Innhold 1. Kommunestyrets endelige vedtak Budsjettnemndas innstilling Rådmannens tilråding Saksopplysninger Foregående års budsjettvedtak Driftsbudsjettet Hovedoversikt driftsbudsjettet Kommentarer til driftsbudsjettet Til fordeling drift Politisk styring Fellesfunksjoner Sektor oppvekst Sektor helse og velferd Sektor for landbruk og tekniske tjenester Finans Investeringsbudsjettet Hovedoversikt investeringsbudsjettet Kommentarer til investeringsbudsjettet Hovedoversikter Budsjettskjema 1A Til fordeling i driftsbudsjettet Budsjettskjema 1B Fordelt i driftsbudsjettet Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet for Økonomisk oversikt investering...37 Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 2 av 37

3 1. Kommunestyrets endelige vedtak Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 3 av 37

4 2. Budsjettnemndas innstilling Årsbudsjettet for 2018 Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A med følgende endringer: Næringsfond Med bakgrunn i at Sør-Trøndelag fylkeskommune sin avvikling av tilskudd til kommunale- og regionale næringsfond, bevilger kommunestyret kr ,- til Åfjord kommunes næringsfond i Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Fiberkabel Skråfjord Åfjord kommunestyre bevilger kr ,- til prosjekt for utbygging av fiberkabel i Skråfjord. Tiltaket finansieres ved bruk av infrastrukturmidler. Åfjord Frivilligsentral Åfjord kommunestyre bevilger kr ,- til Frivilligsentralen for gjennomføring av TV-aksjonen i Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunal tilskuddsordning dreneringstiltak Åfjord kommunestyre bevilger kr ,- forbeholdt tilskudd til dreneringstiltak på landbrukseiendommer for Komite for vekst og utvikling fastsetter kriterier for tildeling. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Oppgradering bygninger Åfjord kommunestyre bevilger ,- til økning av budsjettet for oppgradering av bygninger/grøntareal til en årlig sum på kr ,-. Tiltaket finansieres med låneopptak. Investering Asfalt Åfjord kommunestyre ber om at investeringsbudsjettet for asfaltering (1 mill i 2017), indeksreguleres i kommende budsjettår, fra og med Destinasjon Åfjord Åfjord kommunestyre avsatte i 2017 kr ,- til prosjekt for kultur- og destinasjonsutvikling. Midlene er ikke brukt i 2017 og overføres derfor til Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og midlene forvaltes over kulturbudsjettet ansvar 140. Varaordfører og leder for komite for vekst og utvikling blir med i styringsgruppe for prosjektet. Artist in Residence Åfjord kommunestyre bevilger kr ,- til videreføring av prosjektet AiR Åfjord i Det settes krav om en bedre profilering av prosjektet og et samarbeid opp mot skole og barnehage. Tiltaket finansieres ved bruk av midlene på 1 mill, avsatt til Destinasjon Åfjord. Åfjordsprisen Åfjord kommunestyre bevilger kr ,- til utdeling av Åfjordsprisen i Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 4 av 37

5 Åfjord Utvikling Åfjord kommunestyre anser virksomheten i Åfjord Utvikling AS som svært viktig for å sikre framtidig vekst og utvikling i Åfjord. Kommunestyret ber om at styret og daglig leder i Åfjord Utvikling AS gjennomgår prioriteringer, strategi og veivalg, og går i dialog med Åfjord kommune om dette i Kommunestyret vil i forbindelse med den pågående vindkraftutbyggingen styrke budsjettet for Åfjord Utvikling AS med kr i 2018 i forhold til rådmannens forslag til budsjett. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Videre ber kommunestyret om at rådmannen i løpet av 2018 kommer tilbake på inndekningen av kostnadene på kr i tilknytning til driften av Fosen Facility Solutions AS. Vaksinasjon Budsjettnemda opprettholder kommunestyrets vedtak av (PS 67/17) om vaksiner mot hjernehinnebetennelse for ungdom år i Åfjord, og ber rådmannen finne finansiering av tiltaket i budsjettet for Samlivskurs Komite for livsløp utreder ulike tilbud for samlivskurs og fremmer en sak for kommunestyret i Trygg skolevei Budsjettnemda ber om en orienteringssak om prosjektet i neste kommunestyremøte. Komite livsløp utreder og velger løsning for støyskjerm ved Stokksund Oppvekstsenter. De ovenfor nevnte tiltakene innebærer økt bruk av disposisjonsfond med kr og økt låneopptak med kr ,-. B. Låneopptak: Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2018 med totalt kr fordelt på følgende formål: Låneformidling Husbanken Infrastruktur/tilrettelegging kr Oppgradering av bygninger Asfaltering av veier og plasser PC-utstyr skole Traktor - teknisk Naust Åfjordsbåten Bårehus Åfjord kirke IT-investeringer Fosen IKT Veiskilt nye veinavn Bygging av badeanlegg Sanering kloakk - Kuringvågen Brennholmen kjøp av areal Sum For samtlige lån gjelder følgende: Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2018, jfr. Kommuneloven 50 nr. 5. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 5 av 37

6 C. Skatt 1. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. 2. Skatteanslaget fastsettes til kr for år D. Eiendomsskatt 1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for Eiendomsskatten omfatter verker og bruk inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune. 3. For 2018 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille). 4. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret. 5. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen. 6. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen i skatteåret. 7. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November. 8. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte , sak KST-52/2011 i møte og sak 47/14 i møte Det ble gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som er lagt til grunn for utskriving av eiendomsskatt fra E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2018 avsettes i fond. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 6 av 37

7 3. Rådmannens tilråding A. Årsbudsjettet for 2018 Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A. B. Låneopptak: Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2018 med totalt kr fordelt på følgende formål: Låneformidling Husbanken Infrastruktur/tilrettelegging kr Oppgradering av bygninger Asfaltering av veier og plasser PC-utstyr skole Traktor - teknisk Naust Åfjordsbåten Bårehus Åfjord kirke IT-investeringer Fosen IKT Veiskilt nye veinavn Bygging av badeanlegg Sanering kloakk - Kuringvågen Brennholmen kjøp av areal Sum For samtlige lån gjelder følgende: Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid. Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2018, jfr. Kommuneloven 50 nr. 5. C. Skatt 3. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. 4. Skatteanslaget fastsettes til kr for år D. Eiendomsskatt 10. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for Eiendomsskatten omfatter verker og bruk inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune. 12. For 2018 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille). 13. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret. 14. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen. 15. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen i skatteåret. 16. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November. 17. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte , sak KST-52/2011 i møte og sak 47/14 i møte Det ble gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som er lagt til grunn for utskriving av eiendomsskatt fra E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2018 avsettes i fond. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 7 av 37

8 4. Saksopplysninger Budsjettet er et av kommunens viktigste styringsdokumenter og skal vedtas før budsjettåret starter. Budsjettet skal være en oppstilling over Åfjord kommunes samlede inntekter, utgifter og investeringer i kommende år, og kommuneloven stiller krav om at det er balanse mellom inntekter og forpliktelser. Åfjord kommune har gjennom mange år vært kjennetegnet av stabil drift. Dette har resultert i at kommunen har klart å realisere mange investeringer og etablert et godt og stabilt tjenestetilbud av god kvalitet. En rekke større investeringer har ført til at Åfjord kommune har høy lånegjeld og handlingsrommet for nye tiltak er begrenset. Samtidig kan Åfjord vise til nye barne- og ungdomsskoler, helsesenter av nyere dato og nye kulturarenaer. Kommunen er således godt rustet for å gi et godt tjenestetilbud fremover og det synes fornuftig å ha gjort unna mange kommunale investeringsprosjekter før de planlagte investeringene knyttet til ny kampflybase og vindkraft kommer i gang for fullt på Fosen. Budsjettåret 2018 blir utfordrende som følge av at Åfjord kommune er av de kommunene i Sør-Trøndelag som får minst økning i inntektene (1,5%). Hovedårsaken til dette er at det har vært en nedgang i antall innbyggere fra 1. juli 2016 til 1. juli Dette innebærer at kommunen går inn i 2018 med mindre midler til disposisjon enn foregående år. Samtidig har flere småbarn gitt økt behov for barnehageplasser. Kapasiteten i barnehagene er utvidet for å kunne oppfylle kravet om full barnehagedekning. Det er gjennomført sparetiltak i flere runder de siste årene. Nedgang i antall elever i skolen og økt antall barn i barnehagene har medført at vi har måttet foreta kutt i budsjettet til skolene, og samtidig økt budsjettene til barnehagene. Åfjord kommune skal innenfor de rammer som er tilgjengelig levere gode tjenester som gjør Åfjord til et inkluderende og trygt samfunn å vokse opp i, arbeide i, og å bli gammel i. Kommunen kan pr i dag tilby full barnehagedekning, et godt skoletilbud og et godt utbygd helse- og omsorgstilbud. Gjennom prosjekter for økt tilflytting, tilrettelegging for næringsliv og nye innbyggere gjennom en effektiv saksbehandling og et godt planarbeid ønsker kommunen å legge til rette for økt bosetting i kommunen. Kommunen vil også engasjere seg for å skape næringsutvikling og bidra til å etablere en god infrastruktur i hele kommunen. Etter hvert som kommunikasjonene blir bedre vil Fosen fremstå som ett arbeidsmarked der kampflybase på Ørlandet inngår, men der også Trondheimsregionen kommer nærmere. Satsingen vedrørende fornybar energi vil være tidenes mulighet for utvikling næringsliv og bosetting i Åfjord og Nord-Fosen. I så måte er det viktig å gjøre Åfjord attraktiv både for næring og utvikling, og ikke minst som bosted. Åfjord kommune har fortsatt uløste oppgaver, blant annet mangler kommunen svømmehall, som både er et element for å gjøre Åfjord mer attraktivt som bosted, og et behandlings- og terapitilbud. Planlegging og byggestart for badeanlegget vil bli et viktig arbeid i kommende år. På investeringssiden vil budsjettet for 2018 bli preget av oppstart i planlegging og bygging av badeanlegg, samt infrastrukturtiltak og investeringer i vannforsyning og avløp. Bygging av boliger, fritidsboliger og nye forretningsbygg krever økt kapasitet innenfor vann- og avløpssystemene og det er viktig at disse er dimensjonert i forhold til behovet. Dette gjelder både i forhold til daglig drift, men også av hensyn til brannberedskap. Som det fremgår av talloppstillingene er det et stramt budsjett som legges frem. Driftsbudsjettet er i utgangspunktet fremskrevet med 2 %. Sett i lys av at lønnsveksten er beregnet til 3 % innebærer budsjettet også i 2018 en reell innstramming av aktiviteten i kommunen. Gjennom tilpasninger, omorganiseringer og strukturendringer skal imidlertid Åfjord kommune være rustet til gi kommunens innbyggere et bredt og godt tjenestetilbud også i kommende år. Utarbeidelsen av økonomiplanen for danner grunnlaget for budsjettet for Økonomiplan og budsjett vedtas endelig av kommunestyret i møte den Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 8 av 37

9 5. Foregående års budsjettvedtak I forbindelse med vedtaket om budsjett for 2017 (KST-94/2016) ble følgende tillegg vedtatt: Tiltak Status Videre arbeid 1. Kommunalt tilskudd dreneringstiltak 2. Sikkerhetsutstyr for ettersøk skadet vilt Tilskuddet ble gitt som et engangstilskudd, og avsatte midler på kr ,- er fordelt i Sikkerhetsutstyr er anskaffet i Artists in Residence Prosjektet er gjennomført med 3 artist-besøk i Trafikksikkerhetstiltak Bruk av midlene for 2017 går inn som en del av trafikksikkerhetsdagen. 5. Trafikksikkerhetsdag Trafikksikkerhetsdag er gjennomført i Åfjord utvikling Kr ,- overført som et engangstilskudd i Asfaltering av veier Asfaltering av kommunale veier til 1,5 mill. gjennomført i oktober Det er ikke lagt inn midler til videreføring av prosjektet i Det settes årlig av 1 mill. i investeringsbudsjettet til asfaltering. 8. Fiberkabel Kroken Prosjektet er under planlegging. Det ser ut til at prosjektet blir gjennomført i Næringsfond Det ble bevilget ,- av næringsfondet i første tildeling i Kjør for livet Prosjektet drives i 2017, og det budsjetteres med videreføring i Det avsettes kr ,- til næringsfond i Tiltaket finansieres med disp.fond. Prosjektet videreføres i 2018, men det gjøres en ny evaluering av prosjektet våren Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 9 av 37

10 6. Driftsbudsjettet 6.1 Hovedoversikt driftsbudsjettet Budsjettforslaget for 2018 samsvarer med økonomiplanens første år, jfr. utkast til økonomiplan Økonomiplan Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skjønnstilskudd Inntektsutjevnende tilskudd Skatt på eiendom Sum frie disponible inntekter Renteinntekter Refunderte renteutgifter fra staten Utbytte **) Renteutg, provisjoner og andre fin.utg Renteutgifter startlån Refunderte renteutgifter startlån Avdrag på lån Refunderte avdragsutgifter fra staten Netto finansinntekter / -utgifter Til generelle ubundne avsetninger Generell bruk av ubundne avsetninger Generell bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Korr for kalkulatoriske renter Korrigering for avskrivninger Sum Sum til fordeling drift Fordelt til drift Politisk styring Fellestjenester Skole og barnehagetjenester Helse- og sosialtjenester Landbruk og tekniske tjenester Finans (Pr.avvik på tjenestepensjon) Sum Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 10 av 37

11 6.2 Kommentarer til driftsbudsjettet Frie disponible inntekter De frie inntektene utgjør i all hovedsak finansieringen av kommunens virksomhet og består for en stor del av rammetilskudd og skatteinntekter. Vi vil kort gjennomgå postene: Rammetilskudd Som nevnt ovenfor fastsettes rammetilskuddene i statsbudsjettet for kommende år og utgjør for Åfjord 109,729 millioner kroner. Skatteinntekter Skatteinntektene er anslått til 76,841 millioner kroner, i tillegg kommer 15,344 millioner kroner som er inntektsutjevning der skattesvake kommuner tilgodeses. Skjønnstilskudd Eiendomsskatt Skjønns-tilskudd gis på grunnlag av særskilte behov og tiltak i kommunene etter nærmere kriterier. I budsjettet inngår et grunnskjønn på 0,3 millioner kroner. Åfjord kommune har fra 2004 innført generell eiendomsskatt på verker og bruk og denne budsjettposten utgjør ca. 4 millioner. Dette forutsetter at kommunestyret opprettholder en skattesats på 7 promille av takstverdi. Byggingen av svømmeanlegg i planperioden krever økte inntekter, og rådmannen har tatt høyde for dette i form av økte eiendomsskatteinntekter enten på verker og bruk som følge av vindkraftutbygging eller generell eiendomsskatt Netto finansutgifter Åfjord kommune har finansutgifter fremkommer som en netto av finansinntekter/ og -utgifter. Vi vil kort gjennomgå de ulike postene: Renteinntekter Ref renteutgifter Utbytte Er renter på innestående bankinnskudd. Refunderte renteutgifter fra staten gjelder rentekompensasjon for Åfjord helsesenter, tilpasninger av boliger på Vassneset og Brekkmyra, samt skoleanlegget Åset barne- og ungdomsskole. Utbytte gjelder utbytte på aksjer og andeler Åfjord kommune eier i utenforliggende selskaper. I hovedsak gjelder posten avkastning på aksjer i TrønderEnergi AS. Endringer i selskapets utbytte-politikk gjør at det utbetales mindre utbytte enn tidligere år. Det er lagt inn et utbytte på 2 mill. i budsjettet for Rente- og finansutg. Det forutsettes et lavt rentenivå også i Åfjord kommune ligger med ca. 55 % av låneporteføljen i flytende rente. Budsjetterte renteutgifter er satt til 11 mill. i budsjettet for 2018, ut fra en forventning om fortsatt lav rente. Fra 2020 og utover er det tatt høyde for økte renteutgifter som følge av eventuell bygging av svømmeanlegg. Startlån Avdrag på lån Ref. avdragsutgifter Renteutgifter og refunderte renteutgifter startlån gjelder ordningene som gis gjennom Husbanken. I henhold til kommuneloven skal Åfjord kommune avdra sin lånegjeld i takt med kapitalslitet på de eiendelene som er belånt. Åfjord kommune mottar avdragskompensasjon for lån vedrørende Åfjord helsesenter, samt tilpasninger av boliger på Vassneset og Brekkmyra. Avdragskompensasjonen er avtagende over tid. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 11 av 37

12 6.2.3 Avsetninger og bruk av fond Posten avsetninger gjelder bruk og avsetninger til frie og bundne fond: Ubundne avsetninger Generelle ubundne avsetninger gjelder bruk av, og avsetninger til, frie fond. I 2018 er følgende poster lagt inn i budsjettet: Avsetning til disposisjonsfond 2018 Avsetning til ordinært disposisjonsfond 0 Sum avsetninger til frie fond 0 Bruk av disposisjonsfond 2018 Rådmann - sommerjobb for ungdom ( ) By Barnehage økt bemanning ( ) Kulturskolen faste stillinger ( ) Kulturskolen - ekstraressurs ( ) Kjør for livet 2018 ( ) Finansiering KAD-senger ( ) Hjemmetjenestene ( ) Lønnsbudsjett teknisk faste stillinger ( ) Bibliotekarstilling ( ) Næringsfond ( ) Åfjord frivilligsentral TV-aksjon ( ) Tilskudd dreneringstiltak ( ) Kultur Destinasjon Åfjord ( ) Åfjordsprisen ) Åfjord Utvikling ekstra tilskudd 2018 ( ) Fosenbrua - kapitalinnskudd ( ) Sum bruk av frie fond Bundne avsetninger Bruk og avsetninger til bundne fond gjelder eksterne tilskudd som er øremerket eller som det stilt særskilte betingelser til bruken av. Avsetning til bundne fond 2018 Sum avsetning til bundne fond 0 Bruk av bundne fond 2018 Sum bruk av bundne fond 0 Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 12 av 37

13 6.2.4 Overføringer / kalkulatoriske renter / avskrivninger Overføringer, kalkulatoriske renter og avskrivninger gjelder interne poster i regnskapet: Overført inv.regnsk. Korr kalk. renter Korr avskrivninger Merverdiavgiftskompensasjonen som kommer kommunen til gode gjennom investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet og tilbakeføres til finansiering av investeringene. Driftsregnskapet blir dermed ikke påvirket av dette. Kalkulatoriske renter gjelder renter på investeringer i VAR (vann, avløp og renovasjon), dette er kompensasjon for kapitalutgifter på investeringer som kommunen har gjort innenfor disse områdene. Rentene fastsettes med bakgrunn i 3 årig swap-rente med tillegg av 0,5 %. Dette er i samsvar med retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kommunens enheter blir belastet for avskrivninger. Dette er kommunen pliktig til i henhold til regnskapsforskriftene for å få vist kostnadene for kapitalslit som vedrører den enkelte tjeneste Til fordeling drift Når de ovenfor nevnte inntektene og utgiftene er summert, sitter kommunen igjen med de midlene som kan fordeles på kommunes drift og tjenester. Vi vil gi en kort orientering om fordelingen av rammene på de ulike tjenesteområdene. 6.3 Til fordeling drift Med bakgrunn i disponible inntekter, finansposter, avsetninger, korrigering og avskrivninger foreslår rådmannen følgende fordeling til de ulike sektorene og tjenesteområdene: Fordelt til drift Politisk styring Fellestjenester Skole og barnehagetjenester Helse- og sosialtjenester Landbruk og tekniske tjenester Finans (Pr.avvik på tjenestepensjon) Sum Vi vil kort kommentere de ulike tjenesteområdene og ressursfordelingen. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 13 av 37

14 6.4 Politisk styring Beskrivelse av tjenesteområdet Området politisk styring består av ordfører, kommunestyre, råd og utvalg. I tillegg ligger overføringer til drift av Fosen regionråd under ordførers ansvarsområde Tallbudsjett kapittel 1.0 Politisk styring Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett Ordfører Politisk virksomhet Fosen regionråd Ungdsområd, FFO Seniorrådet Kommunestyret Formannskapet Komite livsløp Komite vekst og utvikling Kontrollutvalget Råd for funksjonshemmede Andre utvalg Budsjettforutsetninger Budsjettet for område 1.0 politisk styring er holdt på linje med budsjettet for 2016, men lønnsposter er økt med 2,5%. Budsjettet for kapittel 1.0 Politisk styring legges frem med følgende kommentarer: Ordfører Posten ordfører inkluderer blant annet faste godtgjørelser til ordfører og varaordfører. Fosen Regionråd Åfjord kommune yter årlige tilskudd til Fosen Regionråd, noe som er en del av samarbeidet Fosenkommunene. Kommunestyret Kommunestyrets budsjett er lagt i forhold til årlige kostnader på godtgjørelse. Formannskapet Formannskapets budsjett er lagt i forhold til årlige kostnader på godtgjørelse. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 14 av 37

15 6.5 Fellesfunksjoner Beskrivelse av tjenesteområdet Under fellestjenester ligger sentraladministrasjonen, servicetorg, interkommunale samarbeid og kultur. Ansvar 100 Rådmann inneholder rådmannsfunksjonene, kommuneledelse og stab. I tillegg inneholder ansvar 100 bygningsdrift av rådhuset, overformynderiet, tilskudd til næringsutvikling, vindkraftkoordinator, tiltak for yrkeshemmede, lærlinger mv. Kommunekasse inneholder utgifter til blant annet lønn, regnskap og inkasso som i dag ivaretas av interkommunale samarbeidsordninger på Fosen, i tillegg ligger det noen administrative fellesfunksjoner under ansvar 101. Åfjord kommune er vertskapskommune for Fosen lønn som ivaretar lønningsfunksjonen for 7 kommuner på Fosen samt 19 øvrig kommunalt eide virksomheter. Virksomheten finansieres ved at tjenestene faktureres den enkelte bruker. Kultur dekker en rekke tiltak innenfor kulturområdet Tallbudsjett kapittel 1.1 Fellesfunksjoner Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Rådmann / 100 fellesutgifter Kommunekasse (øk.tj. mv) Servicetorg Fosen lønn Kultur Ansvar 100 Rådmann Ansvar 100 består av drift av en rekke fellesfunksjoner, næringsformål og lisenser mv som ikke knyttes til den enkelte sektor. I tillegg ligger utgiftene til dekning av Åfjord kommunes andel til finansiering av fastlandsforbindelse til Linesøya, premieavvik på tjenestepensjoner, utgifter til interkommunale samarbeidsordninger mv innenfor dette området. Rådmannen foreslår i budsjettet for 2018 følgende: IKT Området inneholder drift av egne funksjoner innenfor informasjonsteknologi samt lisenser knyttet til programvare som kommunene på Fosen samarbeider om, både innenfor administrasjon, skole og helse. Det mangler ressurser for å dekke lisenskostnader som sentraliseres som følge av at disse faktureres samlet til Åfjord kommune fra Fosen IKT. Amortisering av premieavvik Posten amortisering av premieavvik på tjenestepensjoner er tilbakeføring av tidligere års positive premieavvik. For 2018 er budsjettet belastet netto med kroner i økte tilbakeføringer. Næringsformål Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i sak KST-23/2010 Etablering av Åfjord utvikling AS har rådmannen innarbeidet et tilskudd på kr til selskapets drift. Midlene tas fra konsesjonsavgifter og næringsstøtte. Innenfor næringsformål ligger også utgifter og tilskuddsmidler til kommunens engasjement innenfor vindkraft, samt midlene knyttet til næringsfondet og avdrag på kommunens gjeld til Sør-Trøndelag fylkeskommune vedrørende fastlandsforbindelsen til Linesøya. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 15 av 37

16 Tilskudd i henhold til budsjettvedtak Innenfor posten tilskudd i henhold til budsjettvedtak ligger en rekke poster knyttet til inngåtte avtaler og tidligere vedtak: Åfjord parkering: I henhold til avtale, skal Åfjord kommune bidra med kr til drift av egne plasser i parkeringsanlegg under bakkenivå på Årnes. Bygging av badeanlegg Som det fremgår av økonomiplanen for ønsker Åfjord kommune å bygge et badeanlegg i kommunen. Dette vil være et viktig tiltak både for å ivareta svømmeopplæring for barn og unge, for å kunne gi et tilbud innenfor helse og rehabilitering og for kunne være en møteplass og rekreasjonssted for kommunens innbyggere. For å finansiere og drifte anlegget er Åfjord kommune avhengig av å kunne skaffe til veie flere inntekter. Etter at det ble gjort investeringsbeslutning på vindkraft i 2016, er videre arbeid med planlegging og prosjektering i gang. En tar sikte på byggestart i løpet av 2018, og ferdigstilling av anlegget i Kommunestyret bevilget i 2015 midler for videre planlegging og prosjektering av et badeanlegg i Åfjord. Det er i 2018 avsatt ytterligere midler til prosjektering og oppstart av prosjektet. Hoveddelen av investeringen er jfr. økonomiplanen forventet å komme i Totalbudsjettet for anlegget er på 229 millioner. Et badeanlegg er en stor investering og det er således svært viktig at forutsetningene for finansiering er på plass for en investering i denne størrelsesorden settes i gang. Ansvar Kommunekasserer Innenfor ansvar 101 kommunekasserer ligger utgifter til interkommunale samarbeidsordninger. Dette gjelder kommunens kjøp av tjenester fra Fosen lønn, Fosen Regnskap og Kemnerkontoret for Fosen. Ansvar Servicetorg Servicetorget ivaretar sentrale fellesfunksjoner knyttet til posthåndtering, arkiv, publikumsmottak, sentralbordtjeneste, administrering av startlånsordningen mv. Med tanke på fremtidige endringer i kommunestruktur, vil det bli en stor jobb med digitalisering og avslutning av arkiv. Ansvar Kultur Kulturområdet dekker en rekke tiltak innenfor bibliotek, frivillighet, bakeriet, fritidsklubb, idrett, kunst mv. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 16 av 37

17 6.6 Sektor oppvekst Beskrivelse av tjenesteområdet Sektor oppvekst omfatter kulturskole, grunnskoler, kommunale barnehager, tilskudd til privat barnehage, skoleskyss, PPT, spesialundervisning, voksenopplæring og bygningsdrift Tallbudsjett kapittel 1.2 Oppvekst Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett Sektorsjef Åset By Stokksund Maribo Kulturskole PPT Lønnsbudsjettet er i utgangspunktet framskrevet med 2.5% for å ivareta lønnsveksten. Samlet økning på oppvekstbudsjettet er på ca. 2 %. Som resultat av stor økning av barn i barnehagealder og ansettelse av nye fagarbeidere og pedagoger ble budsjettene til Maribo og på By økt med mere enn lønnsvekst i Budsjett for Maribo viser at her er man nesten i balanse i 2018, mens budsjettet for By ikke har blitt justert nok opp i Budsjettet for By barnehage oppjusteres derfor med ,- ved bruk av disposisjonsfond i By barnehage er utvidet med en avdeling i 2016 og en i 2017 og har nå 2 avdelinger med 12 plasser for barn 0-3 år og en avdeling for 3-5 år med 12 plasser. Som det fremgår av oppstillingen har forbruket innenfor oppvekstområdet vært høyere enn budsjett gjennom flere år. I 2017 har vi redusert forbruket for Åset skole med ca. 2,5 mill. Effekten av disse innsparingene vil ha virkning for 5/12 av Med en stram kommuneøkonomi er det svært viktig at driften styres innenfor vedtatte rammer, dette er et område som vil ha stort fokus også i året som kommer. Budsjettet for kapittel 1.2 Oppvekst er korrigert med bakgrunn i følgende forhold: Sektorsjef oppvekst Budsjettet inneholder utgifter til private og offentlige barnehager, midler til særskilte tiltak innenfor tilrettelagt undervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder,voksenopplæring og lønnsmidler til rådgiver, Newtonlærere og hovedtillitsvalgte. Utgifter til logoped 50% blir også dekket her i Området voksenopplæring har økt aktivitet og har fra høsten 2016 hatt % stilling til undervisning, administrasjon og renhold. Dette som en følge av bosetting av flyktninger i kommunen. De har rett på et kvalifiseringsprogram som i stor del omfatter norskopplæring de to første årene etter bosetting. Vi ser at tilstrømmingen av nye i voksenopplæringen har avtatt høsten Dette gjør at vi får mindre overføringer fra staten og må ta høyde for dette i budsjettet. Samtidig har vi fra høsten 2017 opprettet grunnskoleopplæring for voksne. Dette har per dags dato 6 deltakere. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 17 av 37

18 Åset skole Åset skole har hatt utfordringer i forhold til å få driften i balanse. I 2017 har vi redusert forbruket med ca. 2.5 mill. Dette har i hovedsak blitt løst gjennom naturlig avgang og ikke forlengede engasjement. Skolen har færre vedtak om spesialundervisning enn før, men en stor del av vedtakene er omfattende og kostnadskrevende. Skolen har en god del seniortiltak som gjør at undervisningstid blir redusert. Det anslås et merforbruk på ,- totalt for Dette skyldes at effekten av reduksjonen bare har hatt 5/12 effekt. Men vi arbeider for at driften skal være i henhold til budsjett i By barnehage By barnehage, har på grunn av sine lett tilgjengelige lokaler, blitt utvidet med to avdelinger de to siste årene. Økningen i søkermassen til barnehagene har gitt oss utfordringer i forhold til full barnehagedekning og By barnehage har vært den enkleste løsningen i forhold til bygningsmasse. Økningen av avdelinger fører også med seg behov for flere ansatte og vi har ikke klart å øke budsjettet med de faktiske lønnskostnadene. Derfor foreslås også budsjettet for 2018 økes med ,- for å dekke inn kostnadene ved utvidelse fra 2 til 3 avdelinger. Stokksund oppvekstsenter Stokksund oppvekstsenter har et lite overforbruk i 2017 som i hovedsak skyldes vikarbehov og oppfølgning av enkeltelever. Driften for 2018 forventes å gå i balanse. Maribo barnehage Maribo har også utvidet kapasiteten med 12 småbarnsplasser i paviljong de siste årene. Budsjettene har blitt justert opp i forhold til inntak av flere barn og ved utgangen av 2017 er lønnsbudsjettet i balanse. Leie av paviljongen fører med seg kostnader på ca kr i pret som det ikke er budsjettert med. Det er ikke funnet rom for økning av budsjettet for 2018, slik at man styrer mot merforbruk på grunn av dette. Åfjord kulturskole Kulturskolen har et merforbruk på andre året som skyldes under-budsjettering på lønnsbudsjett i en 30% stilling. Budsjettet for 2018 økes med kr ,- for å dekke faste stillinger. Undervisningen er mer basert på gruppeundervisning og det leies inn ekstern kompetanse til undervisning i dans og ulike prosjekter gjennom året. I tillegg har ressursen til administrasjon blitt kuttet fra 100% til 60%. Dette vil ikke påvirke budsjettet i stor grad, men tilbudet til elevene vil bli større. PPT Nord-Fosen Driften er i balanse og kostnadene fordeles mellom Roan, Osen og Åfjord ut fra følgende nøkkel: Kostnadene økes med 2,5% for I 2018 vil budsjettet måtte økes med 50% stilling til logoped. Samlet stillingsressurs i tjenesten er 290%. Newtonrommet Det er pr dato 2x20 % lærerstilling som er knyttet til bruken og aktiviteten i regi av Newtonrommet. 20% lønnes av kommunale midler og 20% av fylkeskommunale midler. Newtonrommet har jobbet målrettet mot alle elver i Åfjord og har stor dekning av undervisning. Målet er å nå ut til våre nabokommuner slik at så mange som mulig for nytte og glede av det Newtonrommet har å tilby. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 18 av 37

19 6.7 Sektor helse og velferd Beskrivelse av tjenesteområdet Sektor helse- og velferd omfatter helse og familietjenestene med helsestasjon, rehabiliteringstjenester, legetjenester, psykisk helsearbeid og flyktningetjeneste, og pleie og omsorg med institusjonstjenestene og hjemmetjenestene. De interkommunale tjenestene i Fosen Helse IKS ligger også innenfor sektoren, det samme gjelder Fosen Barnevern og sosialtjenestene i NAV. Midler til generell satsing på folkehelse og helsefremmende tiltak er også i noen grad budsjettert innenfor sektorens rammer Helse og velferd Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett Sektorsjef helse og sosial Leder helse- og hjelpetj Leder sosialtjenester Leder barnevern Leder helse og familie Leder 320 institusjonstjenestene Leder hjemmetjenestene Statsbudsjettet for 2018: legger følgende mål og føringer for sektoren: Øke tilgjengelighet og kapasitet, samt styrke kvaliteten i helse- og omsorgssektoren Prioritere psykisk helse- og rusfeltet, med satsing på tidlig innsats, bedre behandling og forebygging Opptrappingsplan for habilitering med tilskuddsmidler. Det foreslås kapasitetsøkning i rehabiliteringstjenesten. 50% avtalehjemmel for privat fysioterapi inndras og erstattes av 100% fast stilling for fysioterapeut. Logopedtilbud etableres i samarbeid med oppvekst Psykisk helse og rus, Opptrappingsplan for rusfeltet: 300 millioner kroner (gjennom kommunenes frie inntekter) Styrke kompetansen hos de ansatte. Kompetanseløft 2020 som skal bidra til en faglig sterk kommunal helse- og omsorgstjeneste foreslås videreført med en vekst i bevillingen. Åfjord kommune er vertskommune for Utviklingssentret for pleie og omsorg i Sør- Trøndelag- Kommunens driftstilskudd på kr dekkes av fondsmidler. Pleie og omsorg: Lønnsbudsjettet innenfor for pleie og omsorg er underbudsjetterte, det er ikke lønnskostnader til vikarer for å opprettholde og sikre forsvarlig drift 24-7 hele året. De nye omsorgsboligene med bofellesskap kom i drift i februar De skal frigjøre sykehjemsplasser slik at tilbudet til demente som trenger institusjonsplass økes med 11 plasser. Pleie og omsorgstjenesten har økt med totalt 3,36 årsverk som følge av bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven om krav til fast stilling eller rett til utvidet stillingsandel. Delvis innarbeidet i budsjett ved at tilskudd til ressurskrevende tjenester er økt med kr 1 mill. Familie-støttende tiltak, omsorgslønn og avlastning er ikke budsjettert ihht igangsatte lovpålagte tiltak. Tjenesteområdet er i behov av økte bevilgninger kr , tiltaket dekkes med fondsmidler. Brukerstyrt personlig assistanse for unge tjenestemottakere øker i omfang, både antall timer og antall brukere. Tjenesten benytter i største tiltakene privat tjenestetilbyder som innvilget konsesjon for BPA i kommunen. Tjenesteområdet mangler , som dekkes via fondsmidler. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 19 av 37

20 Helsestasjon og jordmortjeneste er i gang med rekrutteringstiltak for å sikre kvalifisert helsesøster. Tiltaket er permisjon med delvis lønn med bindingstid. Ser å fortsette dette tiltaket til full kvalifisert bemanning. Løses uten ekstra midler i Vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse for elever innarbeides i budsjettet for Rehabiliteringstjenesten har økt kapasitet i 2017, men fortsatt er den ikke opp mot bemanning fra I budsjettet er det innarbeidet ny 100% fastlønnet fysioterapeut, finansiert med ledig driftstilskudd, fastlønnstilskudd og egenandeler fra behandling. Psykisk helsearbeid og rus, interkommunal kommunepsykolog og rask psykisk helse videreføres i ordinær drift. Tjenesten er styrket for å satse på barn og unge, flyktningetjenesten og mulighet til forebyggende og helsefremmende tiltak, men uten lønn til 100% stilling ligger ikke inn i budsjettforslaget. Budsjettet har innarbeidet økning av refusjon intergreringstilskudd med kr for å delvis dekke opp for lite lønnsmidler. Flyktningetjenesten, vedtatt plan om 10 nye bosettinger i 2018 er ikke innarbeidet i budsjettet, da dette er usikkert. Intergreringstilskuddet fordeles mellom Flyktningetjenesten, psykisk helse og økonomisk sosialhjelp. Interkommunale tjenester: Fosen Helse IKS, selskapet skal i 2018 ha fokus på evaluering av selskapet og tjenesteområdene som følge av kommunesammenslåing. Det legges derfor ikke opp til nye tjenester. Roan kommune deltar ikke lengre i etterbehandlingstilbudet, dette medfører økte kostnader på de øvrige kommunene. St. Olav dekker fortsatt 2/3 av kostnadene i avdelingen. Total fordeling på kommune Fosen DMS - Adm Fosen Helsekompetanse Miljørettet helsevern Samfunnsmedisin Folkehelse Kommunespykolog Rask Psykisk Helse Avdeling for observasjon og etterbehandling Øyeblikkelig hjelp KAD Fosen legevakt-senter Åfjord Roan Spesialistpoliklinikken Sum drift prosjektfinansiering Økning Økningen omfatter lønnsøkning og større andel etterbehandlingssenger. Øyeblikkelig hjelp med kommunale akutte døgnplasser finansieres også i 2018 med bruk av fond. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 20 av 37

21 Prosjekter i Fosen Helse IKS i Kreftkoordinator Øyeblikkelig hjelp KAD-senger Kommunepsykolog Rask psykisk helse FOU- koordniator Sum Det er ingen prosjekter som krever kommunal finansiering i 2018, Kreftkoordinator fortsetter, men ed finansiering fra Kreftforeningen. Kommunene stiller med lokal ressurs i prosjektet Ansvar 312 Barnevernstjenesten. Tjenesten har anmodet om en ny 100% stilling. Beregnet andel for Åfjord kommune er , dette er ikke innarbeidet i budsjettet. Videre er det anslått en økning til sakkyndig og advokatkostnader, det er økt med kr i budsjettet. Funksjon 2510 er øket med , dette er delvis finansiert med reduksjon i funksjon Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Samfunnsoppdraget Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Vertskommunen har krav om medfinansiering av utviklingssenteret og er ansvarlig for utviklingssenterets måloppnåelse. Utviklingssentrene har følgende satsingsområder: Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende Faglig omstilling i tjenestene Den nye hjemmebaserte tjenesten Fornyelse og innovasjon Samfunnsoppdraget i sin helhet: Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 21 av 37

22 6.8 Sektor for landbruk og tekniske tjenester Beskrivelse av tjenesteområdet Sektor for landbruk og tekniske tjenester omfatter blant annet tjenesteproduksjon innenfor landbruk, skogbruk, vilt- og lakseforvaltning, vaktmester- og vedlikeholdstjenester på kommunal bygningsmasse, drift og vedlikehold av gatelys, vann-, vei-, og kloakknett, plan og byggesaks-behandling, brann-, redningog beredskapstjenester, samt renovasjon og forvaltning av utleieboliger Tallbudsjett kapittel 1.4 Landbruk og tekniske tjenester Ansvar Tjen Tekst Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett Avdelingsleder LKT Vaktmesterleder Drift VVAR Plan / byggesak / brann Brann og 416 redning Lønnsbudsjettet for landbruk og tekniske tjenester er noe høyere enn for foregående år fordi bemanningen har økt. Det er ansatt ny arealplanlegger, samt at en person er tilbake etter ett års permisjon. Det er i tillegg gjort noen innbyrdes justeringer mellom fagenheter for å utjevne utilsiktede lønnsforskjeller. Sektor for landbruk og tekniske tjenester ser ut til å få et lite overforbruk i 2017 i forhold til budsjett. De største utfordringene har vært vedlikehold av veier, spesielt vintervedlikehold. Vi har fortsatt et etterslep på vedlikehold av kommunal bygningsmasse. I driftsbudsjettet for 2018 vil rådmannen kommentere følgende: Fellesfunksjoner, landbruk, utleieboliger Budsjettet fremskrives med 2%. Eiendom drift og vedlikehold Budsjettene er i utgangspunktet fremskrevet med 2 %. For øvrig er endringene knyttet til omorganisering av tekniske tjenester høsten 2017 hensyntatt. Ressurser er omfordelt til ansvarsområdet 413 for å gjenspeile at vi ønsker å ha fokus på forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer. Vaktmestertjenesten gjennomfører daglig vedlikehold på kommunale bygg og eiendommer. I tillegg forsøker vi å benytte ressurser fra vaktmestertjenesten på en del større tiltak i egenregi. Det gjelder både nybygg og reparasjoner. Dette er tiltak som fremmes av leder ved vaktmestertjenesten. Det settes av 2 mill. årlig til oppgradering av kommunale bygg og grøntarealer. Komite for kommuneutvikling prioriterer hvordan midlene skal fordeles for Åfjord kommune har den siste tiden valgt å kjøpe ut en del av tjenestebilene etter hvert som leasingtiden har utløpt, i stedet for å inngå nye avtaler på nye biler. Blant annet dette er bakgrunnen for endring i avskrivningskostnadene. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 22 av 37

23 Sommer- og vintervedlikehold på kommunale veier og plasser Åfjord kommune vil få et overforbruk på vedlikehold av kommunale veier og plasser i Kontrakter på vintervedlikehold ble inngått 2015 og er 5 års avtaler og basert på fastpris. Det settes av 1 mill. årlig til asfaltering av veier og plasser. Komite for kommuneutvikling prioriterer hvordan midlene skal fordeles for Kaianlegg og havneforvaltning Rådmannen vil arbeide videre med en mer formalisert organisering av de øvrige havneanleggene i kommunen, eventuelt sammen med våre nabokommuner slik at man får en lik praksis for havneforvaltning i nærområdet. Selvkostområdene Vann / avløp / renovasjon / feietjenesten Vannforsyningen har over flere år hatt underdekning, og som har vært finansiert over driftsfond for vann. Som det fremgår av investeringsbudsjettet legger rådmannen ut fra behovene som har meldt seg, opp til betydelige investeringer innenfor vann og avløp. En nettanalyse innenfor vannforsyningen viser et stort investeringsbehov innenfor vannområdet også i de kommende årene. I 2017 er det gjennomført prosjektering av nytt avløpsanlegg i Stokksundområdet. Gjennomføring av tiltaket vil skje i Krav om feiing av fritidsboliger trer i kraft fra og med Det innebærer økte kostnader med etablering av varslingsordning. Ordningen organiseres og administreres av Fosen brann og redningstjeneste. Plan- og byggesak / Kart og oppmåling Lønnsbudsjettet er økt i forhold til 2017, blant annet pga av ansettelse av arealplanlegger i 2017 samt at det forventes ekstra kostnader i forbindelse med rullering av kommuneplan. Brann og redning Brann og redningstjenestene for Åfjord organiseres og administreres av Fosen brann og redningstjeneste. Budsjett for 2018 vedtas av selskapets styre. Landbruk Aktiviteten er stabil og forventes å fortsette slik inn i Spesielt interesse for lokalprodusert mat har tatt seg opp de siste årene. Trøndersk Matfestival som markedsfører og selger lokalprodusert mat anses som en suksess også i Oppstart og deltakelse i felles Fosenprosjekt "Dyrk Fosen" med fokusområder Husdyr, Grønt og Lokalmat/reiseliv ble igangsatt i Dette prosjektet har fokus på blant annet samarbeid og bruk av eksisterende kompetanse, prosjektet videreføres også inn i Bra aktivitet innenfor drenering av tidligere dyrket jord. Det kommunale dreneringstilskuddet har hatt stor virkning, og en håper på et tilsvarende kommunalt tilskudd også for Utmarkssektoren gjennomgår en studie i forvaltningsforenkling i tråd med regjeringens ønsker. Viktig å ha fokus på rekrutteringstiltak, men også samtidig veilede inn i digital framtid. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 23 av 37

24 6.9 Finans Rådmannen vil skille ut en del poster av mer finansiell art i et eget område kalt finans. I første omgang er premieavvikene til tjenestepensjonsordningene overført til denne posten. Årets premieavvik er differansen mellom innbetalt premie til tjenestepensjonsordningen fratrukket netto pensjonskostnad. Årets premieavvik med tillegg for amortisering av tidligere års premieavvik fremkommer under posten Premieavvik på tjenestepensjon. Beregningene av budsjettert premieavvik i kommende år gjøres i samarbeid med kommunens tjenestepensjonsleverandør (KLP). For øvrig har rådmannen lagt til grunn at rentenivået for 2018 fortsatt holder seg lavt. Budsjett 2018 Budsjettnemdas innstilling Side 24 av 37