Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/08

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 16. juni 2008 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf SAKSKART Opprop Åpen halvtime Saker til behandling Sak 86/08 Godkjenning av innkalling og sakskart...0 Sak 87/08 Godkjenning av BU-protokoll Sak 88/08 Protokoller til orientering...0 Sak 89/08 Informasjon fra administrasjonen...1 Sak 90/08 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon pr Sak 91/08 Tertialrapport og statistikk pr Sak 92/08 Sentrale budsjettjusteringer...13 Sak 93/08 Månedsrapport barneverntjenesten per april Sak 94/08 Vedrørende muligheter for oppretting av barnevernnemnd i Bydel Østensjø...19 Sak 95/08 Barnehager - full behovsdekning, status mai Sak 96/08 Gratis kjernetid i barnehagene - orientering...25 Sak 97/08 Rekruttering i barnehagene...27 Sak 98/08 Brukerundersøkelse 2008 for barnehagene...28 Sak 99/08 Status brukervalg hjemmetjenesten, praktisk bistand, januar - april Sak 100/08 Brukerundersøkelse 2007 for hjemmetjenesten...33 Sak 101/08 Brukervalg hjemmesykepleie, planlagt oppstart i bydelene...38 Sak 102/08 Rapporter fra kvalitetsrevisjoner hos tre private leverandører av hjemmehjelpstjenester...39 Sak 103/08 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Østensjø bo- og servicesenter Sak 104/08 Årsmelding og regnskap 2007 for Bøler seniorsenter...41 Sak 105/08 Åsmelding 2007, Oppsal eldresenter...42 Sak 106/08 Åsmelding 2007, Manglerud- og Rustad eldresenter...43 Sak 107/08 Bystyremelding om fremtidens eldreomsorg - høring...44 Sak 108/08 Sykehjemsbehovsplan - Rammeplan for sykehjem i Oslo kommune...46 Sak 109/08 Ruspolitisk handlingsplan orientering om status i arbeidet...48 Sak 110/08 Bystyremelding om sosiale boligvirkemidler - høring...50

2 Sak 111/08 Tilbakemelding på pålegg fra Arbeidstilsynet, kampanjen "Rett hjem"...53 Sak 112/08 Manglerud og Rustad skoler - Forslag om tiltak på skoleveier...55 Sak 113/08 Kommunal plan for idrett og friluftsliv , friluftslivsdelen, høring...56 Sak 114/08 Fyrstikkbakken 14A, Bryn. Uttalelse til planforslag...57 Sak 115/08 Varsling og forespørsel om forhåndsuttalelse, igangsetting av planarbeid, Ryenstubben Sak 116/08 Ryenstubben 10. Invitasjon til innspill fra bydelen, område- og prosessavklaring 59 Sak 117/08 Innhenting av forhånduttalelser. Reguleringsplan for Ryensvingen Sak 118/08 Nøklesvingen 1 osv - Nøklevann borettslag-varsel om reguleringsforslag med forenklet saksbehandling...61 Sak 119/08 Varsling i forbindelse med igangsetting av planarbeid. Johan Scharffenbergs vei Sak 120/08 Premiering av hager og grøntanlegg -Påmelding...63 Sak 121/08 Innspill til ny handlingsplan for mennesker med funksjonshemninger...65 Sak 122/08 Valg av nytt varamedlem til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne...67 Sak 123/08 Kommunal plan for idrett og friluftsliv , idrettsdelen, høringssuttalelse...68 Sak 124/08 Endringer i representasjon i driftsstyret ved Oppsal skole...70 Sak 125/08 Endringer i representasjon i samarbeidsutvalget ved følgende kommunale barnehager: Eftasåsen/Søndre Skøyen kapell, Tallberget, Manglerud og Solfridbakken...71 Sak 126/08 Forslag til informasjonsplan for Bydel Østensjø Sak 127/08 Forvaltning av utplassert kommunalkunst i Bydel Østensjø...75 Eventuelt Bydel Østensjø, Arnfinn Aabø /s BU-leder Therese Kloumann Lundstedt BU-sekretær ii

3

4 Sak 86/08 Godkjenning av innkalling og sakskart Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Bydelsutvalget /08 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART Sak 87/08 Godkjenning av BU-protokoll Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Bydelsutvalget /08 GODKJENNING AV BU-PROTOKOLL Sak 88/08 Protokoller til orientering Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Bydelsutvalget /08 PROTOKOLLER TIL ORIENTERING 0

5 Sak 89/08 Informasjon fra administrasjonen Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Bydelsutvalget /08 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 1

6 Sak 90/08 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon pr Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Edel G Krogstad Bydelsutvalget /08 RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PR Innledning I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon pr Årsprognose pr. april er et merforbruk på 2,15 mill. kroner. Hovedkommentar økonomi Prognosen pr. april består av: Barnevern Barn og unge (ekskl. barnevern) bestillerenheten, brukervalg -800 Kjøp av sykehjemsplasser Egenbetaling/vederlag eldretjenester Hjemmetjenester -500 Sosialhjelp Bestiller voksne og psykiatri Bydelsavsetning Øvrige tjenester 890 Samlet avvik merforbruk Områder med vesentlig merforbruk er barnevern, kjøp av sykehjemsplasser og kjøp av pleie og omsorgstjenester innen områdene psykiatri/funksjonshemmede. Dette oppveies i noen grad av mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp, større vederlagsinntekter enn budsjettert og avsetninger på grunn av forventede sentrale budsjettjusteringer. Prognose pr. mars var balanse. På de fleste områder er det ingen endring i prognosene siden forrige rapportering. De mest vesentlige endringene er som følger: økt merforbruk barnevern økt merforbruk kjøp sykehjemsplasser -800 øvrige endringer 650 sum endring fra mars til april Det jobbes aktivt med å redusere de avvik og negative prognoser som fremkommer på de områder som er nevnt. Samtidig vil midler kunne frigjøres fra områder som har prognoser om mindreforbruk slik at dette brukes til inndekning av merforbruk på de områder der det ikke vil være mulig å komme i budsjettbalanse. Det vises til sak på forrige BU-møte med forslag til korrektive tiltak for å oppnå budsjettbalanse. Det ble vedtatt å budsjettjustere 0,68 mill. kroner fra 2 tjenesteområder med prognoser om mindreforbruk over til avsetninger. Dette er gjort i 2

7 mai. I denne månedsrapporten pr. april fremkommer disse midlene som prognoser om mindreforbruk på de berørte tjenesteområdene. Kommentarer for det enkelte tjenesteområde Bydelsutvalg og administrasjon 190 reserve/avsetninger/merverdiavgift Her ligger en forventet reserve på 2,9 mill. kroner. Dette er anslag for det bydelen forventer å få fra sentralt hold: 2 mill kroner knyttet til kompensasjon for dyre barnevernsplasser og 0,9 mill. kroner som dekning for merutgifter husleie fra 2007 på Abildsø omsorgsboliger. 100/120/130 Bydelsadministrasjon Prognosen er mindreforbruk på kr på grunn av ledighet i stillinger. Hovedårsaken er ledigholdelse av stillingen som teknisk sjef. Avdelingene barn og kultur og ungdom og fritid 385 Andre kulturaktiviteter Kulturområdet har negativ prognose kr , dette etter at kulturkonsulenten er avviklet og vi har hatt utgifter til lønn i perioden januar mars. 201/221 Barnehager Samlet meldes det en positiv prognose på 0,9 mill. kroner. Hovedårsakene til mindreforbruket er høyere statstilskudd samt lavere lønnsutgifter og høyere sykerefusjonsinntekter enn det som ble lagt inn i budsjettet 215/222 Skolefritid SFO overføres Utdanningsetaten Det forventes at resultatet pr vil være et mindreforbruk på om lag kr Dette skyldes i hovedsak merinntekter på sykepengerefusjon/ ledighet i stillinger. 231 Fritidsklubber ungdomstiltak Det forventes at resultatet for året vil være et mindreforbruk på kr Helsestasjon / skolehelsetjeneste Det forventes et mindreforbruk innenfor området på kr Det meste av dette skyldes ledige stillinger på familiesenteret 244/251/252 Barnevern Barnevernet er det området som har størst usikkerhet i forhold til angitt prognose. Prognosen er satt i forhold til vedtatt budsjett for barnevernet og den aktiviteten som er ved barnevernet ved utgang av april. Barneverntjenesten anslås å gå mot et merforbruk på 6 mill. kroner og består hovedsakelig av merforbruk til institusjonsbaserte tiltak utenfor hjemmet. Status pr

8 Tiltakstype Res Res 2006 Res 2007 Jan 08 Feb 08 Mars 08 April 08 Plan-tall 2008 Institusjonsbaserte tiltak (*1) utenfor hjemmet fosterhjem samlet inkl beredskapshjem - herav ordinære herav forsterkede Tiltak i hjemmet Mødrehjem (*1) gjennomsnittstall for året, består av 22 pr og 16 pr Planlagt 4 over til OFOT-tiltak og 2 over til fosterhjem i løpet av året Vedtatte plantall og budsjettpremisser for institusjonsbaserte tiltak utenfor hjemmet var 22 plasseringer ved starten året og en planlagt reduksjon til 16 ved utgangen av året. Fire barn var planlagt flyttet fra institusjon over i lokalbaserte tiltak og 2 barn over i fosterhjem. Plantall ble fastsatt på grunnlag av en konkret gjennomgang av faktisk aktivitet høsten 2007 og forventet tiltaksutvikling for hver enkelt sak gjennom Ved inngangen av 2008 var det 25 plasseringer, 3 flere enn plantall, mens 2 av disse gjaldt saker med enslige mindreårige flyktninger der bydelen får mesteparten av utgiftene refundert fra staten, slik at disse ikke medvirker til merforbruk. Pr. utgangen av april har bydelen 29 plasseringer, hvorav flere plasseringer er gjort i april. Det er knyttet usikkerhet til varigheten på disse tiltakene. Det er avgjørende at bydelen finner løsninger som ikke medfører økning i antall institusjonsplasser for å holde seg innenfor den angitte prognosen. Hvordan dette vil påvirke barnevernsutgiftene i 2008 er helt avhengig av hvor lenge barna blir boende på institusjon. For flere av sakene forventes det at barna trenger langvarige tiltak utenfor hjemmet. Arbeidet med etablering av lokalbaserte tiltak som erstatning for institusjon prioriteres fortsatt høyt og planen er å gjennomføre dette som forutsatt i budsjettet. Det er knyttet usikkerhet til om de opprinnelige sakene lar seg gjennomføre som planlagt, men at andre aktuelle saker er under vurdering. 211/234/253/254 Fagsenter BOU Prognosen er et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner på pedagogisk fagsenter og bestillerkontor 0-17 år, som blant annet fatter vedtak om avlastning, omsorgslønn og støttekontakter til brukere 0-17 år. Avdeling voksne 233 og 254 Psykisk helsearbeid Prognosen for området er et merforbruk på 1,250 mill. kroner. Det meste av dette skyldes merutgifter til kjøpsplasser. Det er fortsatt usikkerhet til årsprognose på området. Det er et betydelig press fra spesialisthelsetjenesten på utskrivinger av mennesker med psykiske lidelser til bolig med oppfølgingstjenester i bydelen. Hva årskostnaden for disse nye brukerne faktisk blir er ikke avklart, men prognosen er basert på et anslag over forventede utgifter. 254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset: Det forventes noe mindreforbruk på området, kr

9 243 Rus Det forventes ingen vesentlig avvik på området. 470 Sosialhjelp Årsprognose: mindreforbruk 4,5 mill. kroner. Nedgangen i antall klienter og antall klienter med utbetaling hittil i år er vesentlig lavere enn måltallet. Samtidig er gjennomsnittlig utbetaling per klient per måned for de fire første mnd. lavere enn måltallet. Prognosen er basert på en framføring av klientantallet for resten av året tilsvarende utviklingen i Måltall økonomisk sosialhjelp /08 2/ 08 3/08 4/08 5/08 6/08 Måltall 2008 Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall Forbruk brutto sosialhjelp i millioner kroner MND jan feb mars april mai juni juli aug sep okt nov des Årsresultat ,12 4,81 5,09 4,27 4,67 4,27 4,59 4,52 4,32 4,81 4,91 4,46 54, ,81 4,65 4,84 3,96 3,85 4,11 3,90 3,98 3,75 4,49 4,24 3,39 49, ,65 3,68 3,38 4,13 Netto sosialhjelp pr måned Netto sosialhjelp 2006 Netto sosialhjelp 2007 Netto sosialhjelp 2008 budsjett

10 273 Introduksjonsordning, kvalifisering / sysselsettingstiltak og aktive tiltak Samlet årsprognose: mindreforbruk kr Det er mindreforbruket knyttet til introduksjonsordningen, hvor det så langt i år er et lavere antall deltakere i ordningen enn måltallet. Dette oppveies noe av merforbruk på aktive tiltak hvor det er flere deltakere enn budsjettert. 242 Sosialsenterdrift Det forventes ingen vesentlig avvik på området. 234/253/254 Bestiller voksne år Det forventes et merforbruk på kroner 2 mill. kroner på området. Merforbruket er i hovedsak knyttet til områdene personlig assistent (1,4 mill. kr), avlastning (kr ) og støttekontakter (kr ). Det er fortsatt knyttet usikkerhet til prognosen, da det er vanskelig å forutse konsekvensen av eventuelle endringer i løpet av året som følge av endrede behov eller nye brukere. Bestiller administrasjon Bestillerkontoret 67+ vil gå i balanse. Avdeling Rehabilitering og omsorg - bestiller Brukervalg praktisk bistand Budsjett for brukervalg var lagt på samme nivå som per Det er en viss månedlig økning, om enn liten, som velger private leverandører. Med en øking tilsvarende den som har vært i 2007 vil det være et merforbruk på ca 0,8 mill. kroner. 253 Kjøp/salg av sykehjemsplasser Området har et prognostisert merforbruk på 5 mill. kroner. Bydelen kjøper pr. 1. tertial flere plasser enn lagt til grunn i budsjettet. Særlig gjelder dette korttidsplasser som har økt kraftig i mars og april. Bakgrunnen er blant annet et stort antall utskrivningsklare pasienter ved Ullevål sykehus. Dette medfører en opphopning på kortidsplassene og bydelen må finne plasser også utenfor bydelen. Dette vanskeliggjør oppfølgingen av kortidsplassene og tilbakeføringen til hjemmet. Bydelen prioriterer arbeidet med å vurdere hver enkelt i forhold til tiltak i hjemmet ved utskrivning. Bydelen jobber samtidig med å utvide antall omsorgsboliger med tjenester, samt styrke de eksisterende boligene med nattjeneste. Dette vil bidra til at flere som i dag må ha institusjonsplass i stedet kan benytte omsorgsboliger med tjenester. Det er fra 2. tertial bestilt 4 nye kortidsplasser i bydelen og redusert tilsvarende på antall faste langtidsplasser. Vi ser at omsorgsboliger med tjenester har hatt effekt ved at antall somatiske langtidsplasser er gått ned. Tabellen under viser planlagt antall plasser ved utgangen av året, det vil si 547 plasser (inkludert 5 plasser på ØBS). I følgende tabell er dette fordelt på aldersgrupper og dekningsgrader er beregnet. 6

11 Prognose befolkning Prognose antall plasser Resultat Befolkning Dekningsgrad Dekningsgrad Alder < ,04 % ,04 % år ,11 % ,02 % år ,68 % ,11 % > 90 år ,16 % ,97 % SUM Månedsrapport Langtidsplass Korttids -plass Ventepl og Furuset SUM m/ venteplass Måltall 2008 B meldt 2007 B meldt pr md Avgang 2007 Avgang pr mnd Januar Februar Mars April Mai * Juni 535 Juli 535 August 535 Sept 541 Oktober 541 Nov 541 Des 541 * tall pr /253/254 funksjonshemmede/ dagsenter/avlastning/botilbud/støttekontakter Dette området omfatter omsorgslønn, innsatsteamet og trygghetsalarmer Samlet prognose på hele dette området forventes et merforbruk på ca kr /254 Egenbetaling sykehjem hjemmebaserte tjenester eldre Prognosen for området viser en merinntekt på 2,5 mill. kroner slik som sist meldt. 733 TT-kjøring Prognosen for området viser et merforbruk på kr som sist meldt. Avdeling Rehabilitering og omsorg - utfører 234 eldresenter, dagsenter eldre Området forventes å ha et mindreforbruk på ca kr Området inkluderer også frivillighetssentral. 254 Hjemmetjenesten Tabellen under viser antall brukere i hjemmetjenesten, med praktisk bistand/hjemmehjelp. Tabellen viser også antall brukere som etter Fritt brukervalg benytter henholdsvis kommunal og privat utfører. Tallene viser igangsatt tjeneste ved utgangen av hver måned, og er akkumulerte tall. Tall fra 2007 i parentes. 7

12 Antall ved 1386 oppstart 06: Bydelens egne utførere * 1292 (1286) 1297 (1310) 1288 (1284) 1279 (1298) (1305) (1300) (1280) (1296) (1288) (1283) Private utførere (54) (60) (71) (69) (72) (82) (86) (85) (88) (96) SUM brukere (1340) (1370) (1355) (1367) (1377) (1382) (1366) (1381) (1376) (1379) Vedtakstimer bydel, totalt 6447 (5527) 6079 (5359) 6495 (5954) 6237 (5871) (6119) (5950) (6102) (6181) (5991) (6211) Vedtakstimer private (279) (296) (373) (372) (383) (415) (433) (445) (448) (480) * inklusiv brukere med tjenester fra hjemmetjenesten for døve, som også er en kommunal tjeneste Når det gjelder hele hjemmetjenesten vil omorganiseringen, innføringen av multidose etc starte i april, slik at effekten blir noe mindre enn helårseffekt. Samtidig er midler til stillinger og betaling for multidose budsjettert fra årsskiftet, slik at avsatte midler går til fradrag på gruppenes merforbruk per dags dato. Prognostisert merforbruk anslås derfor til 0,5 mill. kroner som sist ergo/fysioterapi Området vil gå i balanse slik som meldt i sist. Sykefraværsrapportering for mars 2008 Bydelsutvalget har bedt om å bli holdt jevnlig orientert om utviklingen av sykefraværet og om særlige arbeidsmiljøtiltak som settes i verk. Bydelens sykefravær for mars var på 10,5 % prosent. Fraværet samme måned i 2007 var på 10,7 %, noe som gir en reduksjon på 0,2 prosentpoeng. Fraværsprosenten for kvinner utgjør 13,3 %, mens den for menn utgjør 7,4 %. Fravær til og med 16 dager regnes som korttidsfravær. For dette fraværet får bydelen normalt ikke refundert sykepenger. Bydel Østensjø hadde i mars 2008 et korttidsfravær på 2,8 % og et langtidsfravær på 7,7 %. I tidsrommet fra forrige rapportering til bydelsutvalget og frem til d.d. er følgende arbeidsmiljøtiltak og tiltak knyttet til forbedring av arbeidsmiljøet og reduksjon av sykefravær gjennomført: 1. Informasjonsmøte med prosjektet Raskere tilbake for verneombud og nye ledere. 2. Opplæring for tjenesteledere i tilrettelegging/mulighet for å søke tilretteleggingstilskudd. Bydelens IA kontakter (inkluderende arbeidsliv) ved Arbeidslivssenteret stod ansvarlig for opplæringen 3. Opplæring for tjenesteledere i hvordan gjennomføre dialogmøter etter 12 uker sykefravær. Bydelens IA kontakter ved Arbeidslivssenteret stod ansvarlig for opplæringen 4. Fase 1 i grunnopplæring HMS for ledere og verneombud. Fase 2 gjennomføres i juni. 8

13 5. Nytt attføringsreglement for Oslo kommune inneholder bestemmelser om saker som skal behandles av Attføringsutvalget. Reglementet har vært drøftet i Attføringsutvalget, og utvalget har i den forbindelse gjort en nærmere konkretisering av hvilke saker utvalget vil bli forelagt. 6. Orienteringssak om nytt attføringsreglement for Oslo kommune fremmes for behandling i arbeidsmiljøutvalget i juni Det er utarbeidet Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Østensjø Planen skal behandles i bydelens arbeidsmiljøutvalg og medbestemmelsesutvalg i juni

14 Pr april 2008 totalt årsbudsjett årsprognose mars 2008 årsprognose avvik periodens avvik - hittil i år Bydelsadministrasjon Bydelsavsetning Bydelsutvalg/komiteer ADMINISTRASJON BØS BOU-adm. og diverse Barnehager, -parker og ped.fagsenter SFO Fritidsklubber og ungdomstiltak Helsestasjon og skolehelsetjeneste Barnevern Fagsenter BOU BARN OG UNGE BØS RO-adm BESTILLER-ADM BESTILLER Kjøp/salg institusjonspl BESTILLER Tj. til hjemmeboende BESTILLER Egenbetaling eldre BESTILLER TT-transport Frivillighetssentraler Eldresentre Dagsentre Hjemmetjenester Fysio/ergo-tjenester REHABILITERING OG OMSORG BØS Administrasjon avd vof Boligkontoret Psykiatri Botilbud til psykisk utviklingshemmede Tilbud til personer med rusproblemer Sosialhjelp sysselsettingstiltak Voksne Bestiller voksne år VOKSNE OG FAMILE BØS

15 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapport økonomi og tjenesteproduksjon pr for Bydel Østensjø tas til etterretning. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avd. sjef økonomi og plan 11

16 Sak 91/08 Tertialrapport og statistikk pr Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Håkon Kleven Omsorgskomite Eldrerådet / Oppvekstkomite Råd for funksjonshemmede Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PR Vedlagt følger bydelens tertialrapport for 1.tertial 2008 til byrådet og statistikk pr for Bydel Østensjø. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Tertialrapport for 1.tertial 2008 og statistikk pr for Bydel Østensjø tas til etterretning. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avd.sjef økonomi og plan Vedlegg: 2 12

17 Sak 92/08 Sentrale budsjettjusteringer Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Edel G Krogstad Oppvekstkomite Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. SENTRALE BUDSJETTJUSTERINGER Bydelen har mottatt 4 sentrale budsjettjusteringer og fremlegger med dette disse i en sak. 1. Fordeling av midler til ungdomstiltak i bydelene i 2008 Bystyret vedtok for budsjettåret 2008 en sentral avsetning på 9 mill. kroner til flere ulike barneog ungdomstiltak. I tillegg har Rusmiddeletatens kompetansesenter gitt tilsagn om en bevilgning i 2008 på kr til et eget forsøk med stabile lokale senlørdagskvelds-tilbud i fem bydeler. Intensjonen med de ovenfor nevnte avsetningene er i hovedsak å støtte: 1. Ungdomstiltak som når fram til ungdom utover egen bydel eller som kommer alle bydelene til gode. 2. Ungdomstiltak med en særlig kriminalitets- og rusforebyggende effekt ved at de minsker uheldig pendling til sentrum. 3. Ungdomstiltak som driver forsøksvirksomhet for å nå frem til ungdom som lett faller utenfor de ordinære ungdomstiltakene. I kommunaldirektørens sak 6/08 foretas det en fordeling av disse midlene under de forutsetningene som er vedtatt i budsjett 2008 og retningslinjene for tildelte prosjektmidler fra Rusmiddeletaten. De fleste avsetningene er videreføringer av tiltak igangsatt i 2007 eller tidligere. Av den totale avsetningen på 9,5 mill. kroner, inklusive tilskuddet fra Rusmiddeletatens kompetansesenter på 0,5 mill. kroner, budsjettjusteres i denne omgang 9,1 mill. kroner til de tiltakene bydelene driver. Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak tildelt kr av disse midlene. Bydelsdirektøren forslår at midlene avsettes til lokale lørdagsarrangement for ungdom i bydelen i henhold til søknad. 2. Budsjettjustering som følge av regnskap 2007 for økonomisk sosialhjelp Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen økonomireglementet for 2007 som blant annet sier at byrådet gis fullmakt til å justere bydelenes budsjetter for økonomisk sosialhjelp etter at fjorårets regnskap er avlagt. Justeringen skjer innenfor en uendret ramme, slik at bydeler som viser seg å være overkompensert i årets budsjett får merbeløpet inndratt og bydeler som er underkompensert får økt sitt budsjett tilsvarende. 13

18 I kommunaldirektørens sak 14/08 reduseres rammen for økonomisk sosialhjelp for Bydel Østensjø med kr som følge av regnskapsresultatet for Bydelsdirektøren foreslår å redusere rammen for økonomisk sosialhjelp med kr med dekning i kommunaldirektørens sak. 3. Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage Oslo kommune er tildelt 97,084 mill. kroner for 2008 som statlig tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Tilskuddet fordeles etter antall barn i kommunen i alderen 1-5 år. I byrådens sak 14/08 budsjettjusteres Bydel Østensjø med 7,959 mill. kroner. I budsjettet for 2008 er det lagt inn en forventet overføring med 7,839 mill. kroner og differansen på kr kan fremføres som en merinntekt på området da det er budsjettert med større kostnader enn det statlige tilskuddet. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til Pedagogisk fagsenter i sin helhet slik at differansen fremkommer som en merinntekt på området. 4. Tilleggskompensasjon for kommunale barnehageplasser etablert i 2005 I denne saken budsjettjusteres midler til kompensasjon av merkostnader i 2008 ved nye kommunale barnehageplasser etablert i 2005, utover det som har blitt tildelt bydelene gjennom bydelsrammen, totalt 8,289 mill. kroner. Kompensasjonen i denne saken er en videreføring av den særskilte tilleggskompensasjonen som ble gitt i byrådens sak 26/07. I byrådens sak 26/07 budsjettjusteres Bydel Østensjø med kr og er i samsvar med avsatt inntektsforventning i budsjett for Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til Barnehager felles, i samsvar med vedtatt budsjett. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 6/ Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp reduseres med kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 14/08 3. Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med 7,959 mill. kroner i henhold til byrådens sak 14/ Funksjon 201 Førskole økes med kr i henhold til byrådens sak 26/07. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avd.sjef økonomi og plan 14

19 Sak 93/08 Månedsrapport barneverntjenesten per april 2008 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Mary Ann Gursli Oppvekstkomite Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER APRIL 2008 Bakgrunn: Med dette fremlegges månedlig rapportering til bydelsutvalget om situasjonen innenfor barnevernsområdet per april Per april foreligger også rapport fra 1.tertial 2008, jf egen BU-sak i juni. I denne månedsrapporten kommenteres derfor også de vesentligste endringer i 1. tertial 2008 sammenlignet med 1. tertial De tidligere månedsrapportene til BU bygger på barnevernstatistikken slik den framkommer i tertialrapporteringen. Rapportene som benyttes er ikke tilpasset for månedlig rapportering, det har derfor medført et betydelig arbeid med manuell telling og korrigeringer å lage månedsstatistikken. I tråd med vedtak i bydelsutvalget om at rapportering i barnevernstatistikken skal tilpasses rapportering i andre organ, jf BU-sak 60/08, legges i denne månedsrapporteringen fram en forenklet barnevernstatistikk, jf tabellen nedenfor. Tabellen bygger på den samme statistikk på antall barn i tiltak som gjøres i den månedlige økonomirapporten til BU. I tillegg er det tatt med tall som gir en oversikt over bekymringsmeldinger innkommet per måned, nye undersøkelser igangsatt per måned og antall aktive saker som OFOT jobber med. Dette vil gi et bilde av den månedlige aktiviteten og tilflyt av nye meldinger og undersøkelser hver måned. Utdypende rapportering på utviklingen vil følge av tertialrapporteringen per april og per august, samt ved årsstatistikken per desember. Saksframstilling 15

20 Status pr Tiltakstype Res 2005 Res 2006 Res 2007 Jan 08 Feb 08 Mars 08 Apr 08 Plantall 2008 Antall barn og unge under tiltak utenfor familien: Institusjonsbaserte (*) tiltak Fosterhjem samlet inkl beredskapshjem - herav ordinære herav forsterkede Hybeltiltak og annet Antall barn og unge under tiltak i familien: herunder mødrehjem (**) Sum barn og unge under tiltak i barnevernet Meldinger mottatt i perioden Undersøkelser igangsatt i perioden Antall aktive saker i Ofot (***) (*) gjennomsnittstall for året, består av 22 pr og 16 pr Planlagt 4 over til OFOT-tiltak og 2 over til fosterhjem i løpet av året (**) Mødrehjem er å anse som et tiltak i familien siden mor og barn for sammen. Oppgitt antall viser antall familier med dette tiltaket (***) Saker i Ofot: om fatter tiltak både i og utenfor hjemmet Disse sakene er inkludert i tallene lenger opp i tabellen Kommentarer til tabellen: Barn og unge under tiltak utenfor familien I 1.tertial 2008, og spesielt i mars og april, kom det inn flere alvorlige og til dels akutte saker, hvorav noen var helt nye og andre var kjent av barnevernet. Det var flere akuttplasseringer fra barnevernvakten og politiet. Per 30.april er det 29 plasseringer i institusjon eller andre institusjonsrelaterte tiltak, 47 i fosterhjem og 11 i hybeltiltak. Budsjettrammene for 2008 er basert på at en innenfor dette området lykkes med å få redusert antall unge i kostnadskrevende institusjonsplasser. Det er særlig fokusert på den økende og forholdsvis høye andelen unge år. Per april er det 30 unge over 18 år i tiltak utenfor hjemmet. Barneverntjenesten vil i samarbeid med sosialtjenesten og NAV ha et særskilt fokus på denne målgruppen. En stor utfordring når det gjelder å etablere unge i lokalmiljøet, har vist seg å være vansker med å framskaffe adekvate boliger. Barn og unge under tiltak i familien Antall barn med tiltak i hjemmet har hatt en økning i løpet av 1. tertial, fra 185 ved årsskiftet til 206 per april. Sammenlignet med samme periode i fjor er det liten endring. Tiltak i hjemmet 16

21 inkluderer mødrehjem, hybeltiltak, miljøarbeideroppfølging, avlastning, sfo/ barnehage, støttekontakt, besøkshjem, fritidstiltak o.a. Meldinger I april er det innkommet 19 nye bekymringsmeldinger, dette er en nedgang i forhold til foregående måneder, hvor det i februar og mars innkom henholdsvis 26 og 28 nye meldinger. I 1. tertial 2008 er det totalt innkommet 90 nye bekymringsmeldinger. Dette er en relativt stor nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, hvor det kom inn 121 nye meldinger. Antall henlagte meldinger i 1. tertial er på omtrent samme nivå som i fjor. Undersøkelser I april er det igangsatt 14 nye undersøkelser. Andelen bekymringsmeldinger per måned som går videre til undersøkelse varierer. Samlet for 1. tertial 2008 var det igangsatt 72 nye undersøkelser, mens totalt antall undersøkelser i perioden, inklusiv ikke avsluttede undersøkelsessaker overført fra 2007, var 145 (160 i samme periode i fjor). Antallet undersøkelser avsluttet uten tiltak i 1. tertial 2008 er 67, dette er et forholdsvis høyt antall sammenlignet med 1.tertial 2007 (29). Antall henleggelser av meldinger og undersøkelser som avsluttes uten tiltak kan variere over tid. Tallene vil derfor ikke være direkte sammenlignbare. Det er likevel grunn til å følge med på utviklingen på dette området for å sikre at lista ligger på rett nivå når det gjelder hvilke meldinger som går videre til undersøkelse og hvilke undersøkelser som avsluttes med vedtak om tiltak. I kvartalsrapportering til fylkesmannen per meldte bydelen om 15 saker hvor det var oversittelse av undersøkelsesfristen. Det var allerede på det tidspunkt klart at ytterligere frist- oversittelser vil påløpe for 2. kvartal. Dette er en følge av at en del saker i første kvartal ble stående for lenge på venteliste for å bli undersøkt, blant annet som et resultat av høyt sykefravær i mottaks- og undersøkelsesteamet. Dette området vil ha særskilt fokus framover for å sikre overholdelse av frister. Antall aktive saker i Oppfølgings- og tilretteleggertjenesten (OFOT.) OFOT fikk i april henvist 7 nye saker fra barnevernkontoret, hvorav 6 er i alderen år. 9 saker har blitt avsluttet. Ved månedslutt hadde OFOT 45 aktive saker, hvorav 32 saker er ungdom år. I tillegg går også OFOT inn i saker ad hoc for kortere perioder ut fra barnevernkontorets behov for umiddelbar intervenering. I forbindelse med stort sykefravær og opphopning av saker i mottaks- og undersøkelsesteamet har OFOT gått inn og tatt undersøkelsessaker for å avhjelpe situasjonen. Satsingsområder og prosjekter i barneverntjenesten: I forbindelse med månedsrapporteringen i BU i mars ble det muntlig orientert om hvilke prioriteringer som var gjort for å stabilisere situasjonen i barneverntjenesten: 1. Beordring av barnevernleder og avdelingssjef for å sikre stedlig leder for løpende drøfting og beslutning i saker, samt sikre samhandling med OFOT. Ny barnevernleder tiltrer , men har vært inn en dag i uken siden slutten av mars. De øvrige dagene har avdelingssjef hatt sitt faste kontor på barnevernkontoret og fungert som barnevernleder. 2. Sikre overholdelse av frister for meldinger og undersøkelser. Barnevernleder og teamleder har ledet mottaksmøtene og fordeling av sakene etter at teamleder sluttet i sin stilling per Det arbeides fortsatt med etterslep for å unngå nye oversittelser av frister. 17

22 3. Sørge for ansettelser i vakante stillinger. Status ansettelser: Teamleder mottak og undersøkelser tiltrer 1. juni. Saksbehandler mottak og undersøkelser tiltrer 9. juni. Saksbehandler ungdomsteam tiltrådte 22. mai. Ytterligere prioriteringer er nedfelt i form av prosjektbeskrivelser for følgende satsningsområder, (legges fram for medbestemmelsesutvalget i juni): 1. Samarbeid barnevernkontor og OFOT. Det vurderes som avgjørende for å få til et optimalt samarbeid at rutiner og arbeidsfordeling gjennomgås og forbedres. Dette vil bli gjennomgått i prosjektet, deltakere er ansatte i OFOT og barnevernkontoret, fristen er satt til Avstemming av oppgaver og ressurser i merkantil avdeling. Merkantil avdeling opplever misforhold mellom oppgaver og ressurser. Forslag til løsninger for å bedre situasjonen skal gjennomgås, deltakere er ansatte i merkantil seksjon, fristen er satt til Opphoping / saksetterslep i ungdomsteamet. Ungdomsteamet har en stor opphopning av oppfølgingssaker og trenger umiddelbar hjelp med dette. Alle teamene og OFOT deltar i dette, frist for opprydning og fordeling av saker er 01.07, frist for vurdering av langsiktig ressursbehov er Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar månedsrapport barneverntjeneste per april til orientering. Tove Stien /s Mary Ann Gursli /s bydelsdirektør avdelingssjef 18

23 Sak 94/08 Vedrørende muligheter for oppretting av barnevernnemnd i Bydel Østensjø Arkivsak: Arkivkode: 321 Saksbehandler: Torunn Nyrnes Oppvekstkomite Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. VEDRØRENDE MULIGHETER FOR OPPRETTING AV BARNEVERNNEMND I BYDEL ØSTENSJØ Bakgrunn: I forbindelse med bydelsutvalgets budsjettbehandling for 2008, sak 184/07, ble det blant annet fattet følgende verbalvedtak vedrørende barneverntjenesten: Administrasjonen utreder muligheten for å opprette en barnevernsnemnd i Østensjø, og saken forelegges Bydelsutvalget i løpet av 1. halvår På bakgrunn av BUs vedtak ba bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for velfred og sosiale tjenester om bistand til å utrede problemstillinger som dette vedtaket reiser. Saksframstilling: Byrådsavdelingens vurdering følger vedlagt i sin helhet. Iht. Lov om barneverntjenester av nr første ledd, ble kommunens ansvar for barneverntjenesten, og kompetansen til å behandle barnevernsaker, lagt til barnevernadministrasjonens leder. Etter annet ledd i samme paragraf framgår det at kommunen likevel kan bestemme at oppgaver etter loven kan legges til et folkevalgt organ. I byrådssak 109/95 Ny nemndordning i bydelene og nytt reglement for bydelene, drøfter byrådet konsekvensene av ny kommunelov og nye særlover, og fremmer forslag om nødvendige tilpasninger. Byrådet foreslo at klient og pasientutvalget (KPO) ikke skulle videreføres og viser til at dersom Oslo kommune ønsker å ha ett eller flere folkevalgte organer på bydelsnivå utenom bydelsutvalget, må det gjøres noe aktivt for å begrunne opprettholdelse/nyopprettelse av slike organ. Etter lov om barneverntjenester kan kommunestyret bestemme at behandling av enkelte klientsaker kan legges til en folkevalgt nemnd. En slik nemnd er imidlertid et fast utvalg i kommunelovens forstand og ikke en komité. En komité kan derfor ikke fungere som en barnevernnemnd. På bakgrunn av politiske vedtak som er vedlagt denne sak og på grunnlag av gjeldende bydelsreglement, er det etter Byrådsavdelingens vurdering ikke anledning for Bydel Østensjø å etablere egen lokal barnevernnemnd. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 19

24 Sak vedrørende mulighet for å opprette barnevernnemnd i Bydel Østensjø tas til orientering. Tove Stien /s Mary-Ann Gursli /s bydelsdirektør avdelingssjef Vedlegg: Byrådsavdelingens vurdering vedr. muligheter for oppretting av barnevernnemnd m/vedlegg 20

25 Sak 95/08 Barnehager - full behovsdekning, status mai 2008 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tommy Grotterød Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Oppvekstkomite Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BARNEHAGER - FULL BEHOVSDEKNING, STATUS MAI 2008 Bakgrunn: I bydelsutvalgets behandling av budsjett 2008, BU-sak 184/07, ble det fattet følgende vedtak: Bydelsutvalget ber om å få forelagt sak om full behovsdekning i hvert BU-møte også i Saksframstilling: Saken bygger på tidligere framlagte saker, sist i bydelsutvalgets møte , BU-sak 59/08, med status for april Saksframlegget gir en gjennomgang av aktuelle barnehageprosjekter, angir antall søkere uten barnehageplass, samt søker å besvare spørsmål reist i BU-sak 59/08. Permanente prosjekter Lopperud barnehage Lopperud barnehage er p.t. etablert i midlertidig paviljong. Framdrift for permanent barnehage er forsinket, med ferdigstillelse avtalt til , med overtakelse den Budsjettramme 34,5 mill. kroner er etter anskaffelse økt til 40,4 mill. kroner. Omsorgsbygg Oslo KF, OBY, oppgir at økningen gir husleiekonsekvens. Tallberget barnehage Planlagt ferdigstillelsesdato er Det jobbes aktivt med å få til gode løsninger for parkeringsforholdene ved skolen. Rønningjordet barnehage 1. byggetrinn var planlagt ferdigstilt i løpet av 2008, 2. byggetrinn august Grunnet få og svært dyre anbud, gjennomføres det nå ny tilbudskonkurranse basert på ny entrepriseform. Resultatene av dette forventes fremlagt juli Dette medfører forsinkelser og kan medføre økte kostnader. Prognose for ferdigstillelse av 1. byggetrinn er , 2. byggetrinn Oppstart 1. byggetrinn er satt til ca. august Manglebergveien 11 Intensjonsavtale er underskrevet, og det avholdes planmøter (brukermøter) mellom BGO-arkitekter, OBY og bydel hver 14. dag, hvor ulike tekniske og funksjonelle løsninger diskuteres. Prosjektet er tenkt å være et pilotprosjekt, med tanke på å finne frem til kostnadsbesparende og fremtidsrettede løsninger med effektiv arealutnyttelse. Det er fremlagt fremdriftsplan for prosjektet, med antatt ferdigstillelse medio desember Tidspunkt for ferdigstillelse av prosjektet avhenger av reguleringsprosessen, og kan fremskyndes om det blir en såkalt forenklet reguleringsprosess. 21

26 Midlertidige prosjekter Rønningjordet midlertidige barnehage Paviljongen er overtatt av bydelen 01. mai, og 18 barn under 3 år har startet opp. Øvrige plasser vil tas i bruk etter hvert som det tilsettes kvalifisert personell. Bøler sentrum barnehage - paviljong Det er i budsjett for 2008 ikke avsatt midler til slike midlertidige prosjekter. Saken er stilt i bero. Manglebergveien 11 Paviljong i Ryenstubben 8 Det er i budsjett for 2008 ikke avsatt midler til slike midlertidige prosjekter. Saken er stilt i bero. Haraløkka paviljong Sak ad forlengelse av prosjektet er til behandling i Plan- og bygningsetaten. Prosjekter under utvikling Hellerudveien Saken er behandlet i byrådet i april, hvor det ble fattet vedtak om å innstille til bystyret å fatte vedtak om omregulering til barnehageformål. Dette innebærer at det kan bygges barnehage på tomten i størrelsesorden 700 m2 brutto, noe som vil kunne gi 5 6 avdelinger, avhengig av romløsning. Så snart det er fattet endelig avgjørelse i bystyret, vil forvaltningsavdelingen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, EBY, sette i gang en prosess med offentlig utlysning, hvor interesserte private aktører kan melde seg, med konsept for barnehagedrift. Tomten vil bli bortfestet til aktør, ikke solgt. Det er avklart med EBY at bydelen aktivt skal inn i rollen for å godkjenne konsept/tilbyder. Håkon Tveters vei 8 OBY ble i henhold til BU-vedtak av bedt om å foreta en mulighetsstudie av tomten. OBY har undersøkt saken og oppgir at gjeldene regulering ikke gir rom for etablering av barnehage på denne adressen. Området forutsetter en omregulering av byggeområdet for boliger, samt et tilkjøp av uteområdet til tilliggende boligbebyggelse, dersom det skal bygges barnehage. OBY har vært i kontakt med borettslaget, som sier at et salg til barnehageformål ikke er aktuelt. OBY innstiller til bydelen å avslutte saken. Bydelen har på bakgrunn av vedtak i sak 59/08, pkt 9, bedt OBY foreta ny vurdering av saken. Dette følges opp i møte med OBY Bøler sentrum barnehage Bydelen har oversendt til OBY bestilling om utarbeidelse av skisseprosjekt knyttet til ferdig regulert tomt i Utmarkveien ved Bøler skole. Prosjektet vil utgjøre permanente plasser for Haraløkka midlertidige barnehage. Storgården barnehage Bydelsadministrasjonen har videreformidlet bydelsutvalgets vedtak i sak 59/08, knyttet til forespørsel om makeskifte med OBOS, slik at ny barnehage kan bygges i større avstand til E6/ Ring 3. Bydelsadministrasjonen har fått bekreftet vår deltakelse i prosessen, og det er varslet snarlig møte om saken. Mulige andre alternativer: Johan Scharffenberg s vei 45 (tidligere Lidl-tomt ) Bydelen er kontaktet av arkitektfirmaet Selix for å gi en forhåndsuttalelse i forbindelse med bygging av boliger på tomten. I følge arkitektsfirmaet er det fattet vedtak i byutviklingskomiteen om at tomten skal reguleres til boliger. I så fall vil en eventuell barnehage må tilpasses dette, og følgelig vil både barnehagens inne- og uteareal bli begrenset. Saken er videresendt OBY for nærmere vurdering. 22

27 Thygesonsvei/Peter Aas vei Bydelen er kontaktet av en beboer, som foreslår at vi ser nærmere på denne hjørnetomten, som i utgangspunktet tilhører friluftsarealet ved Nordre Skøyen hovedgård. Denne delen av tomten ligger i dag brakk og benyttes ikke av noen. Bydelen har oversendt all informasjon om tomten til OBY, som undersøker saken nærmere i samråd med blant annet Friluftsetaten. Nøklevannsveien 8 Bydelsadministrasjonen er av OBY informert om at det eksisterer en ferdig regulert barnehagetomt i Nøklevannsveien 8. Lokale undersøkelser i bydelen, avkrefter at det eksisterer en slik adresse, og det antas at dette beror på en misforståelse. OBY er informert om status, og saken skal opp i møtet mellom bydel og OBY Andre aktuelle forhold Fuglemyra barnehage Vedlikeholdsseksjonen i OBY mener barnehagen, ved omdisponeringer av arealene, bør kunne gi plass til økt antall barn. Bydelsadministrasjonen har vært på befaring i barnehagen, og gått igjennom lokalene sammen med barnehagens ledelse. Det er oversendt forslag til OBY om at det er ønskelig å ta i bruk kjelleren som grovgarderobe og inngangsparti, med tanke på å øke kapasitetsutnyttelsen ved barnehagen. Bydelen har bedt OBY om å vurdere dette nærmere og legge fram en konkret skisse med vekt på hva dette kan gi av økt antall barnehageplasser, samt økonomiske konsekvenser av slike omgjøringer. Friluftsgrupper Bydelsutvalget har i sak 35/08 vedtatt følgende: Bydelsutvalget ber bydelen om å utrede muligheten for å i større grad enn i dag benytte seg av naturbarnehager og se på markedsføringen av de eksisterende. Friluftsgruppene er markedsført gjennom media og i direktedialog med brukere. Under bydelsdagene markedsføres disse barnegruppene særskilt, både ved lavvo ved Rustadfeltet, og under stand på Bryn-senteret Videre er det sendt ut tilbud om plass i disse barnegruppene til foresatte som ut fra søknad synes å ha barn i aktuell aldersgruppe, men som ikke selv har søkt tilbudet. Det var pr , fortsatt 12 ledige plasser i disse barnegruppene. Antall barn på søkerliste Antall barn på søkerliste til hovedopptaket, uten barnehageplass i bydelen var 563, i alderen 1-5 år. I tillegg hadde vi 103 barn under 1 år som hadde søkt om barnehageplass, samlet 666. Av disse har 558 fått tilbud om barnehageplass, totalt 171 over 3 år og 387 under 3 år. Det er pr til sammen 216 barn igjen på søkerlisten, 70 barn over 3 år og 146 barn under 3 år. Antall 0-åringer på søkerliste, totalt 82, er ikke inkludert i tallet. Innen utgangen av året vil det bli oppstart for ytterligere 63 små og 60 store barn, til sammen 123 plasser, slik at bydelen til sammen har 2347 heldagsplasser. Som tabellen under viser, er det et udekket behov på 182 plasser om ett år. I tallet inkluderes 0- åringer. Tas disse ut, vil behovet kunne anslås til ca 100. Det er stor usikkerhet knyttet til tallene. I et 5-årsperspektiv ventes iht prognose for befolkningsutvikling en nedgang på 40 barn i alderen 1-5 år fra 2008 til Antall plasser vi vil ha om 5 år, vil med dagens planlagte prosjekter, øke mer enn det vi i dag ser behov for. Ventelig vil full behovsdekning medføre økt dekningsgrad. Dette ligger ikke i tallene som er oppgitt som behov. Nytt utkast til tabell for beregnet barnehagebehov: 23

28 Denne rapportering Forrige rapportering 1. Antall faktiske plasser pr Antall faktiske plasser pr Antall barn søkt uten å få plass Pr Inkl 0-åringer over 3 år 146 under 3 82 under 1 år over 3 år 530 under 3 år 4. Antatt totalbehov for plasser om 1 år 2529 (inkl. 0- åringene) 5. Antatt totalbehov for plasser om 5 år 2489 Endring +/- Kolonne 1: Antall faktiske plasser, omregnet til heldagsplasser ( tilsvarende som i årsstatistikk) Kolonne 2: Antall faktiske plasser, inkludert plasser som etableres i løpet av 2008 Kolonne 3: Antall barn på søkerliste, som ikke har fått tilbud om barnehageplass Kolonne 3: Bydelsadministrasjonen antar vil være det totale behovet for barnehageplasser i bydelen ca 1 år fram i tid. Tallet inkluderer 0-åringer Kolonne 4: Bydelsadministrasjonens anslag på behovet for plasser ca 5 år fram i tid. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak Barnehager full behovsdekning, status mai til orientering. Tove Stien/s bydelsdirektør Tommy Grotterød/s avdelingssjef 24

29 Sak 96/08 Gratis kjernetid i barnehagene - orientering Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tommy Grotterød Oppvekstkomite Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. GRATIS KJERNETID I BARNEHAGENE - ORIENTERING Bakgrunn: I bydelsutvalgets behandling av budsjett 2008, BU-sak 184/07, ble det fattet følgende vedtak: Ordningen med gratis kjernetid for barn som kommer dårlig ut på språktesten på 4-årskontroll, videreføres i Saksframstilling: Saken bygger på tidligere framlagte saker, og gratis kjernetid var sist omtalt i bydelsutvalgets møte , BU-sak 58/08, om sentrale budsjettjusteringer knyttet til språkstimulerende tiltak for barn som ikke er søkere til barnehageplass. Det har vært nedsatt en gruppe for å gjennomgå dagens ordning knyttet til gratis kjernetid. Gruppen har bestått av representanter fra helsestasjon, migrasjonspedagog og bestillerenhet for barnehage, samt barnehageadministrasjonen. Gruppen har hatt 4 møter, i tillegg til særmøter, for å sikre at alle kjente, språkkartlagte barn er ivaretatt innenfor dagens ordning. I saksframlegget gis en gjennomgang av ordningen om gratis kjernetid slik den har fungert siste barnehageår, antall barn som omfattes av ordningen, samt forslag til løsninger for den videre praktiseringen av ordningen. Antall barn i barnehagene totalt: Det er i dag 1445 barn over 3 år med barnehageplass, 160 barn over 3 år er uten barnehageplass, jf siste befolkningsstatistikk. Det er etter hovedopptak 70 barn over 3 år som har søkt et barnehagetilbud men som ikke har fått dette. Antall språksvake barn: Blant barna som er testet, og som ikke har barnehageplass, er 27 barn funnet språksvake. Dette gjelder i de aktuelle tilfellene barn av minoritetsspråklig bakgrunn, men det testes også for språksvakhet hos barn der både foresatte og barnet har norsk som sitt morsmål. Av de 27 som er testet og funnet språksvake har 18 barn søkt ordinært heldagstilbud i barnehage, men er foreløpig ikke tilbudt dette. 4 ønsker gratis kjernetidstilbud, men er p.t. ikke tilbudt dette. 5 av de aktuelle barna ønsker ikke barnehageplass. Det er i dag 4 barn som omfattes av ordningen med gratis kjernetid. I løpet av barnehageåret har 12 barn vært omfattet av ordningen. Barna går ut av ordningen dels grunnet overgang til skole/ fleksibel skolestart, dels grunnet overgang til heldagsplass i barnehage. 25

30 Kartleggingsrutiner: Alle 4-5 åringer skal språktestes på helsestasjonene. Det har tidligere vært mangel på rutiner for å fange opp barn som ikke møter til helsestasjon. Helsestasjonen har nå etablert rutiner for å fange opp også disse barna. De barna som blir definert som språkvake blir fulgt opp av Fagsenter barn og unge, pedagogiskpsykologisk tjeneste, eventuelt henvist til migrasjonspedagog. Barn med barnehageplass kartlegges parallelt gjennom barnehagepedagogenes ordinære rutiner, og henvises til aktuelle tilbud. Når barn uten barnehageplass er testet språksvake, er det gode rutiner på samarbeid mellom helsestasjon, Fagsenter barn og unge, eventuelt migrasjonspedagog. Det er også gode rutiner for samarbeidet mellom migrasjonspedagog og bestillerenhet for barnehage, slik at familiene følges opp, informeres om barnehagetilbudene, og gis tilbud om barnehageplass for barna. Her får de informasjon både om gratis kjernetid og om de ordinære barnehagetilbudene i bydelen. Utfordringer: Det er en forutsetning for å kunne fange opp språksvake barn uten barnehageplass, at barna gis tilbud om 4-årskontroll. Det har over tid vært stort etterslep hva gjelder testing av 4-åringer ved helsestasjonene. Konsekvenser av dette er at det finnes barn som starter på skolen uten å ha blitt testet og uten å ha vært gitt tilbud om barnehageplass, språkgrupper eller tilsvarende. Forbedringstiltak: Det gjøres nå en særskilt innsats ved helsestasjonene, slik at alle barna blir gitt tilbud om 4- årskontroll før nyttår. Barn uten barnehageplass gis første prioritet. Når barna er kartlagt, vil barna raskt følges opp innenfor ordinære rutiner. Aktuelle kandidater meldes til bestillerenhet for barnehager og barna tilbys gratis kjernetid, eventuelt søkes det om annet barnehagetilbud der foresatte ønsker dette. Det er, grunnet det store etterslepet av kontroller, nødvendig å avsette midler til ekstra ressurser til å få testet resten av barnegruppen. Dette gjøres innenfor avsatte budsjettmidler. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Sak om gratis kjernetid i barnehagene tas til orientering. 2. Bydelsadministrasjonen igangsetter tiltak slik at alle 4 og 5-åringer språkkartlegges innen årsskiftet. Barn uten barnehageplass har høyeste prioritet til testing. Tove Stien/s bydelsdirektør Tommy Grotterød/s avdelingssjef 26

31 Sak 97/08 Rekruttering i barnehagene Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tommy Grotterød Oppvekstkomite Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. REKRUTTERING I BARNEHAGENE Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 27

32 Sak 98/08 Brukerundersøkelse 2008 for barnehagene Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Tommy Grotterød Oppvekstkomite Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BRUKERUNDERSØKELSE 2008 FOR BARNEHAGENE Bakgrunn: Med tanke på å nå de nasjonale og lokale målene på barnehagesektoren har Bydel Østensjø siden 2006 foretatt brukerundersøkelser i alle våre barnehager. Bydelsutvalget fattet i forbindelse med verbalbudsjettet 2008 vedtak om at dette skal videreføres, jf sak 184/07. I denne saken framkommer resultatene av brukerundersøkelsene for 2008, sammenliknet med resultatene fra Saksframstilling: Brukerundersøkelsen 2008 ble gjennomført ved samtlige av bydelens barnehager. Både kommunale barnehager, private barnehager og familiebarnehager har deltatt, - til sammen 62 barnehager. Det ble sendt ut 2215 spørreskjemaer. Innkomne svar var 1201, noe som gir en svarprosent på 57 %. Alle foresatte fikk utdelt spørreskjema samt et engangspassord, som gav mulighet til å svare elektronisk gjennom nettportalen Portalen gir brukere, presse, folkevalgte og andre, muligheter for å se på resultater fra kommuner som har gjennomført kartlegginger i Dette gjelder både data for ressursinnsats, objektiv kvalitet og hva brukerne mener om tjenestene. Brukerundersøkelsen som nå er gjennomført i våre barnehager, vil bli lagt ut for offentlig innsyn i januar For å sikre anonymisering for foresatte, ble undersøkelsen gjennomført i regi av barnehageseksjonen i Bydel Østensjø. Barnehagene delte ut skjemaene til foreldrene. Foreldre som ikke svarte elektronisk, leverte inn svarkonvolutt til barnehagen, som overleverte svarkonvoluttene til bydelsadministrasjonen, som registrerte svarene elektronisk. Nedenfor presenteres gjennomsnittlige resultater for hele bydelen på hovedgruppene av spørsmål. Spørsmålene kunne besvares på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er best. 28

33 Bydelens gj.snitt 2007 Bydelens gj.snitt 2008 Bydelens kommunale barnehager Bydelens private barnehager Bydelens familiebarnehager Lands gj.snitt 2008 Tot. antall barnehage Antall planlagte svar Antall svar Svarprosent 59% 54% 55% 51% 45% Resultat for brukerne (omsorg, sosial utvikling og aktivitetsinnhold) 4,6 4,7 4,6 5,0 4,7 4,8 Trivsel 4,9 5,0 5,0 5,2 5,0 5,0 Brukermedvirkning 4,3 4,5 4,4 4,9 4,4 4,4 Respektfull behandling 5,1 5,2 5,2 5,4 5,2 5,2 Tilgjengelighet (åpningstid) 5,1 4,6 5,2 5,2 4,2 4,2 Informasjon 3,9 4,6 4,5 4,9 4,8 4,8 Fysisk miljø 3,9 4,0 3,8 4,8 4,1 4,1 Generelt 4,7 4,9 4,8 5,3 4,8 4,8 Snitt 4,7 4,7 4,7 5,1 4,6 4,6 Som vedlegg til denne saken følger oversikt over resultat for hver enkelt barnehage for hhv årene 2007 og I tillegg til at bydelens resultater i oversiktene sammenlignes med landsgjennomsnittet (som i oversikten over), sammenlignes barnehagene i disse oversiktene med kommunene med hhv høyeste og laveste score. Resultater 2008 sammenlignet med resultatene for 2007 I snitt ligger bydelens barnehager samlet sett noe over landsgjennomsnittet, selv om det er variasjoner innenfor spørsmålskategoriene. Sammenligner vi oss med kommunene med høyeste score ligger vi noe under, men betydelig over kommunene med lavest skår. Sammenligner vi egne resultater for 2008 med egne resultater for 2007, har vi innenfor samtlige spørsmålskategorier økt score eller lik score med resultatene for 2007, med unntak av en liten nedgang i score vedrørende fysisk miljø i kommunale barnehager. Dette er påfallende i lys av den innsatsen som er gjort i de kommunale barnehagene både hva angår utvendig og innvendig vedlikehold. Trolig vil vi se en økning i score ved brukerundersøkelsen i Vurdering: Resultatene for 2008 er samlet sett gode. Tydelig er det å lese at flere av barnehagene som opplevde lav score på tidligere års brukerundersøkelser har arbeidet aktivt med forbedringstiltak og på den måten forbedret resultatene betraktelig. Det må antas at en økt satsing på kvalitetsarbeidet i barnehagene samlet sett, samt at høyt fokus på barnehagens inneog utemiljø, har bidratt til denne økingen. Barnehager som scorer lavere enn bydelens samlede gjennomsnitt, vil følges opp av administrasjonen i samtaler med styrer, og på personalmøter i den enkelte barnehage. Brukerundersøkelsen skal legges frem for barnehagens samarbeidsutvalg og danne grunnlag for forbedringstiltak og videre kvalitetsarbeid i den enkelte barnehage. Tiltaksplanen som vedtas skal forelegges administrasjonen. 29

34 Brukerundersøkelsen for barnehagene vurderes som et nyttig redskap i det systematiske kvalitetsarbeidet som gjennomføres i våre barnehager. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak Brukerundersøkelse 2008 for barnehagene til orientering. Tove Stien /s Tommy Grotterød /s bydelsdirektør avdelingssjef Vedlegg: Sammenstilling brukerundersøkelse 2007 Sammenstilling brukerundersøkelse

35 Sak 99/08 Status brukervalg hjemmetjenesten, praktisk bistand, januar - april 2008 Arkivsak: Arkivkode: 225 Saksbehandler: Else-Berit Momrak Eldrerådet / Omsorgskomite Råd for funksjonshemmede Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. STATUS BRUKERVALG HJEMMETJENESTEN, PRAKTISK BISTAND, JANUAR - APRIL 2008 Bakgrunn: Brukervalg for hjemmetjenesten, praktisk bistand, ble innført i Bydel Østensjø fra på bakgrunn av bystyrevedtak av (sak 219). Antall brukere som har valgt privat leverandør: For utvikling av brukervalg i bydelen vises til nedenstående tabell. Den viser oversikt over antall brukere totalt i Bydel Østensjø, antall brukere i bydelen som velger privat leverandør, andel brukere i Bydel Østensjø som har valgt privat leverandør og andel brukere som har valgt privat leverandør i alle 15 bydeler. Det er også tatt med i tabellen hvor mange timer praktisk bistand som leveres av privat leverandør. Oversikten er per 3. tertial 2006 og 2007 og for 1.tertial Des 2006 Des 2007 Jan 2008 Feb 2008 Mars 2008 April 2008 Aktive brukere totalt i Bydel Østensjø Antall valgt privat leverandør Andel brukere med privat leverandør 3,71 % 8 % 8,4 % 8,6 % 8,9 % 9,2 % Gjennomsnitt andel alle bydeler 10,7 % 15,2 % 15,5 % 15,8 % 15,9% 16,2 % Sum timer privat leverandør Andel tid til privat leverandør 8,8 % 9,5 % 10,2 % 10,4 % 10,5 % Brukerne i Bydel Østensjø er fordelt på alle de private leverandørene som tilbyr tjenester i bydelen og den kommunale leverandøren av hjemmehjelpstjenester for døve og døvblinde. Ved oppstart av brukervalgsordningen ba bydelsutvalget om å bli holdt månedlig orientert om utviklingen. Bydelsutvalget blir fortløpende orientert i forbindelse med månedlig økonomirapportering, og det foreslås derfor at særskilt rapportering utgår fra medio

36 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Redegjørelse for status brukervalg første tertial 2008 tas til orientering. 2. Særskilt rapport for status brukervalg praktisk bistand/hjemmehjelp, utgår fra medio 2008, da dette inngår i økonomirapportering for bydelen. Tove Stien /s Solveig Nyhamar /s bydelsdirektør avdelingssjef 32

37 Sak 100/08 Brukerundersøkelse 2007 for hjemmetjenesten Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Signe Sandnes Omsorgskomite Eldrerådet / Råd for funksjonshemmede Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BRUKERUNDERSØKELSE 2007 FOR HJEMMETJENESTEN Bakgrunn: Brukerundersøkelser er ett av tre elementer som inngår i Oslo kommunes kvalitetsmålingssystem for hjemmetjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av praktisk bistand (hjemmehjelp) og /eller hjemmesykepleie. Undersøkelsen skal gjennomføres årlig og etter samme system, uavhengig av om driften av tjenesten utføres av kommunene eller private aktører. Bydel Østensjø har, i likhet med øvrige bydeler, fritt brukervalg for hjemmehjelpstjenesten. Det vises til vedlagte rapport om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2007 og totalrapportene for Bydel Østensjø. Bydel Østensjø gjennomførte lignende undersøkelser i 2004 og i Saksframstilling: Høsten 2007 ble det sendt ut spørreskjema til samtlige brukere av hjemmetjenester. Bydel Østensjø hadde en svarprosenten i på 31,4% (553 svar av 1762 spurte), mens Oslo sin svarprosenten i snitt var på 30,2 %. Tjenestemottaker ble bedt om å svare på 36 spørsmål ved å krysse av på en skala fra 1-5 (1=Svært liten grad, 4= Svært stor grad og 5= Vet ikke). Spørreskjemaet ligger som vedlegg 3 til rapporten. Spørsmålene kartlegger brukernes vurderinger på åtte temaområder som er noe endret fra foregående år: Resultat for brukeren Brukermedvirkning Individuell plan Tilgjengelighet Trygghet og respektfull behandling Trygghetsalarm 33

38 Informasjon Generelt De viktigste resultatene for Bydel Østensjø totalt er vist i grafene nedenfor og vil bli omtalt her. Søylene indikerer gjennomsnittlig tilfredshet (indeks). For mer detaljert informasjon om undersøkelsen og resultater vises til vedlagte rapport for Oslo og totalrapporter for Bydel Østensjø. Gjennomsnittsverdien for svarene på en skala fra 1-4 er i analysene omregnet til tilsvarende verdi på en skala fra Denne størrelsen omtales som en indeks i analysen. Oslos kommunes måltall om at 80 % av de som svarer er fornøyd med tjenesten er ikke knyttet til indeks, men til andel fornøyde brukere. Indeks er en gjennomsnittsscore av alle svarene. Mer om dette kan leses på side 6 i rapporten. Oppsummering av hovedfunn og forbedringsområder Bydelsdirektøren mener det er grunn til å være meget tilfreds med resultatene av brukerundersøkelsen Bydel Østensjø scorer nest best i Oslo når det gjelder vurdering av hjemmetjenesten alt i alt Dette vises i figur 1 med 81 indekspoeng av 100 mulige, mens snittet for Oslo er 76 poeng. Beste resultat fikk Bydel Grünerløkka med 82 poeng. Andel fornøyde brukere var 90% på dette spørsmålet for Bydel Østensjø, det vil si 10% over Oslo kommunes måltall for tjenesten. Fig 1 Tilfredshet med tjenesten alt i alt I 2006 skåret Bydel Østensjø 84 poeng, etter Bydel Gruneløkka som da fikk 87 poeng. I 2004 skåret Bydel Østensjø 3,5 indekspoeng av 4 mulige (tilsvarer 87,5 poeng av 100 mulige) 34

39 Bydelens resultat for de ulike temaområdene sammenliknet med Oslo totalt vises i figur 2 under. Bydelens resultater ligger også i år godt over bygjennomsnittet for alle områdene. En registrerer også denne gangen, slik som foregående år, at mønsteret i scorene tilsvarer mønsteret i snittet for Oslo. Det er områdene individuell plan, brukermedvirkning og informasjon som peker seg ut som de største forbedringsområdene både for bydelen og for Oslo totalt. Figur 2 Totalrapport Bydel Østensjø sammenliknet med Oslo totalt Hjemmetjenster totalt Bydel Østensjø og Oslo totalt Generlt Resultat for brukeren - KS Resultat for brukeren - Oslo Brukermedvirkning Individuel plan Bydel Østensjø Snitt Oslo Tilgjengelighet Trygghet og respektfull behandling Trygghetsalarm Informasjon Likevel må det tas i betraktning at det kan forventes noe lavere score på individuell plan og brukermedvirkning, siden spørsmålene er de samme for alle målgruppene. Noen svarer derfor på tjenester som ikke omfattes av vedtaket de har, og andre kan være misfornøyde med at en har fått avslag på søknad om en tjeneste. For eksempel kan dette gjelde spørsmål om i hvor stor grad får du bestemme hvilken hjelp du skal ha. I Figur 3, sammenliknes bydelens totale resultater i forhold til svar fra brukere som o kun har hjemmehjelp o kun har hjemmesykepleie o samt de som har begge tjenestene Brukere som mottar begge tjenestene scorer fortsatt noe dårligere på de fleste områdene enn brukere som kun har en av tjenestene. Dette var mer utpreget i 2006, men anses fortsatt som et forbedringsområde som det må arbeides med. Ikke minst er det viktig å finne hva svarene skyldes. 35

40 Figur 3 Totalrapport Bydel Østensjø på tjeneste I figur 4 ser en at bydelens hjemmehjelpstjeneste scorer gjennomgående noe lavere enn private leverandører. En må se nærmere på hva dette skyldes. 9,2 % av bydelens hjemmehjelpsbrukere hadde valgt privat leverandør i mars Figur 4 Bydel Østensjø sammenliknet med privat leverandør av praktisk bistand Hjemmehjelp Bydel Østensjø - Privat leverandør Generlt Resultat for brukeren - KS Resultat for brukeren - Oslo Brukermedvirkning Individuel plan Bydel Østensjø Privat leverandører Tilgjengelighet Trygghet og respektfull behandling Trygghetsalarm Informasjon Indekspoeng 36