Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER Innledning og hovedkommentar økonomi I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per Årsprognose per mai er et merforbruk på 2,53 mill. kroner. Dette er en liten forverring fra forrige måned da prognosen var et merforbruk på 2,33 mill. kroner. Den største endringen siden forrige måned er knyttet til hjemmetjenesten hvor n er satt til 1,5 mill. kroner i merforbruk, mot balanse ved forrige rapportering. Kjøp av sykehjemsplasser har hatt en positiv utvikling og prognosen er satt ned med 0,4 mill. kroner. Lavere lønnsutgifter på Ofot gir nå et samlet barnevern med en prognose i balanse. Prognosen per mai består av: Økonomisk sosialhjelp Funksjonshemmede år (1 400) TT (2 000) Kjøp sykehjemsplasser (1 100) Hjemmetjenesten (1 500) Fagsenter barn og unge (1 300) Barnevern 0 Øvrige tjenester SUM (2 530) Kommentarer for det enkelte tjenesteområde Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø budsjett pr mai Per mai Bydelsutvalg/komiteer Bydelsadministrasjon Bydelsavsetning (1 451) (67 838) 460 Annet forebyggende helsearbeid Fysio/ergo-tjenester Botilbud rus (397) (350) Kommunalt disponerte boliger (457) (150) Barn og kultur felles

2 2 budsjett pr mai Per mai Sysselsettingstiltak (1 441) Sosialtjenesten/Boligkontoret Helse, sosial og nærmiljø (2 136) /120/130/180 Bydelsadministrasjonen Det er forventet at området går i balanse 190 Reserve/avsetninger Det er en prognose om mindreforbruk kr Annet forebyggende helsearbeid Familiesenteret: Forventes å ha et lite mindreforbruk på kr knyttet til oppsigelse av husleie på Oppsal gård. 241 Ergo/fysioterapi Det er forventet at området går i balanse 243 Rus Det meldes en prognose merforbruk på området på kr Prognosen er nedjustert fra forrige måned pga feilføring av boutgifter som nå er omposter til økonomisk sosialhjelp. 265 Kommunalt disponerte boliger Det forventes et merforbruk på kr primært knyttet til tomgangsleie på noen områder hvor prosesser med flytting av beboere fra institusjon til samlokaliserte boliger tar lenger tid enn forutsatt. 385 Barn og kultur felles Det er forventet at området går i balanse. 273/275/276 Introduksjonsordning, kvalifisering, aktive tiltak og VTA-plasser psykiatri Det forventes at området samlet sett vil gå i balanse. Introduksjonsordningen: Området gikk med et mindreforbruk i fjor pga høyere overføring av integreringstilskudd enn budsjettert. Per mai er det 43 aktive deltakere i programmet, og bydelen har bosatt 13 av bydelens kvote på 32 flyktninger. Dette tilsier at det blir en høyere aktivitet på området framover. Integreringstilskuddet for er ennå ikke fordelt til bydelene, og foreløpig meldes derfor at området går i balanse. Kvalifiseringsprogrammet: Området ligger an til å bli tilnærmet lik budsjett, det meldes et mindreforbruk på kr (en reduksjon fra kr meldt i april). Per mai er det 90 deltakere i programmet og det forventes et økt forbruk resten av året. Gjennomsnittet per måned er på 85,4 deltakere, bydelens måltall er 88,3 deltakere i gjennomsnitt for. VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid): Bydelen har fått overført betalingsansvar for flere brukere i VTA enn forutsatt i budsjett og det ligger an til et merforbruk på kr /281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift Det forventes et mindreforbruk på området på kr , hovedsakelig knyttet til refusjon sykelønn.

3 3 Funksjonsområde 2a barnehager budsjett hittil i år pr mai Per mai Barnehager Styrket tilbud til førskolebarn BARNEHAGER /221 Barnehager Barnehageområdet forventes å gå i balanse. 211 Styrket tilbud til førskolebarn Språkenheten ved familiesenteret forventes å få en merinntekt på grunn av økt statstilskudd 1. halvår. Foreløpig er kr av merinntekten lagt inn som positiv prognose. Ressursenhet for førskolebarn forventes å gå i balanse. Funksjonsområde 2b Oppvekst budsjett hittil i år pr mai Per mai Fritidsklubber og ungdomstiltak Helsetjenester barn og unge Barnevern OPPVEKST Fritidsklubber ungdomstiltak Området forventes å gå i balanse. 232 Helsetjenester barn og unge Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et prognostisert mindreforbruk på ca kr Det positive avviket er knyttet opp mot styrkingsmidler til skolehelsetjenesten (kr ), mens det på helsestasjonstjenesten ligger an til et merforbruk på kr på grunn av for lavt husleiebudsjett og kostnader for ombygning/husleie fra 2010 på Bogerud. 244/251/252 Barnevern Barneverntjenesten forventes samlet sett å gå i balanse i. Dette er en forbedring på kr siden sist måned, og endringen skyldes økt mindreforbruk på ettervern for ungdommer over 18 år. Dette er tiltak utenfor hjemmet i regi av Ofot. Prognosen består av forventet merforbruk på tiltak utenfor hjemmet på 2,7 mill. kroner, mindreforbruk på tiltak i hjemmet på 2,4 mill. kroner og mindreforbruk på drift på 0,3 mill. kroner. Den største risikoen på området gjelder institusjonsplasseringer utenfor hjemmet (kostra-funksjon 252). Det ble i mars laget en risikovurdering for området, men en plan for hvordan iverksatte tiltak

4 4 forventes å redusere risiko. Iverksatte tiltak er etablering av egne akutthjem, og et samarbeidsprosjekt med bydelens fagsenter (bestiller 0-17). Planen omfatter også aktivitet for oppfølging av plasserte barn, og endringer som følge av dette. I tillegg har planen stipulert nye plasseringer gjennom året. Det ble vurdert å være moderat til høy risiko for at det kan skje endringer. Endringene er knyttet til nye saker / akuttplasseringer, som er vanskelige å forutse. I hovedtrekk er alle forutsetninger så langt i tråd med risikovurderingen fra mars, men risikoen er økt for andre halvår. Denne risikoen er knyttet til problemer med rekruttering av fosterhjem som øker risiko for forsinkelser i planlagte overføringer til fosterhjem fra august. Det er også endringer i overføringer til fagsenteret som bidrar til økt risiko. Nye institusjonsplasseringer ligger så langt i år noe i underkant av forventningene, men sterk økning i antall meldinger øker risiko for at flere barn vil kunne ha behov for institusjonsplassering. At begge akutthjem nå er rekruttert med oppstart fra august, reduserer samtidig økonomisk risiko ved nye plasseringer betraktelig. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg budsjett hittil i år pr mai Per mai Frivillighetssentraler og eldresentre Pleie og omsorg felles Bestillerkontor (186) (200) Kjøp sykehjemsplasser (25) (1 100) Egenbetaling eldre (30 035) (27 905) (2 129) (90 104) Tjenester til hjemmeboende Fagsenter barn og unge (1 300) Funksjonshemmede år (710) (1 400) Psykisk helse (1 066) (280) Intermediær enhet Hjemmetjenesten (984) (1 500) Hjemmetjenester brukervalg (202) (500) Botilbud til utviklingshemmede (596) TT-transport (804) (2 000) PLEIE OG OMSORG (5 018) (6 120) 234 Frivillighetssentraler og eldresentre Området forventes å gå i balanse. 254 Pleie og omsorg felles Området forventes å gå i balanse. Området omfatter en del felles husleier/telefoni/fagprogram osv, samt midler til prosjektet med ressursteam/vikarbyrå. 253/254 Bestillerkontor 18+: Bestillerkontoret melder et merforbruk på kr som først og fremst skyldes hjelpevergesalær. Dette er kostnader som bydelen må dekke hvis en person som har hjelpeverge ikke selv kan dekke kostnaden.

5 5 253 Kjøp av sykehjemsplasser Totalt antall sykehjemsplasser i bruk - per uke Bud Bud uke 52/2010 Res Gj.snitt Bruk av skjermede/forsterkede plasser per uke Bud uke 52/2010 Res Gj.s nitt Området har et prognostisert merforbruk på 1,1 mill. kroner per Bydelen ligger under måltall for kjøp av sykehjemsplasser, både somatiske og nå også skjermede/forsterkede plasser. Det er stort fokus på bruk av riktig nivå på sykehjemsplass, slik at personer som ikke lenger har behov for skjermet plass kan flyttes til somatisk plass. Årsaken til at området likevel har en negativ prognose, er i hovedsak at bydelen har betalt for såkalte overliggerdøgn på sykehuset. Dersom en pasient ikke flyttes ut av sykehus til annet egnet tiltak innen 7 dager etter at vedkommende er meldt utskrivningsklar, må bydelen betale kr 2000 per overliggerdøgn. I de tilfellene dette skjer er det fordi det ikke er ledige korttidsplasser. Det vil bli satt ytterligere fokus på dette området framover. Det er i prognosen ikke tatt hensyn til forventet effekt av ny stilling på Bestiller 18+ og tiltak knyttet til denne, jf BU-vedtak i sak 32/11. Stillingen blir sannsynligvis besatt i august.

6 6 De viktigste tiltakene er fortsatt: - vurdere pasienter på Ullevål/Furuset - redusere liggedøgn på korttid og overliggerdøgn på sykehus (ut over 7 dager) - dagsenter kontra treffsentra 60+. Mål å styrke bruk av Treffsentra redusere bruk av skjermede plasser der det vurderes at det vil være riktigere å flytte til somatisk plass I tillegg følger bestillerkontor, boligkontor og driftsavdeling i bydelen opp omsorgsbolig med tjenester hver annen uke, blant annet overfor Boligbygg. 253/254 Egenbetaling eldre Området, som omfatter egenbetalinger/vederlagsinntekter, forventes å få en merinntekt på 1,1 mill. kroner. Dette skyldes blant annet en øking av grunnbeløpet i folketrygden fra mai, ut over det som er budsjettert. 254 Tjenester til hjemmeboende 67+ Området omfatter omsorgslønn, innsatsteam og trygghetsalarm. Prognosen for trygghetsalarm viser et mindreforbruk på 1,080 mill. kroner. Dette skyldes blant annet en 25 % reduksjon av utgiftene til trygghetsalarm etter at ny kontrakt er fremforhandlet mellom leverandør av trygghetsalarmer og Oslo kommune. Samtidig vil det påløpe noen lønnsutgifter til teamleder i innsatsteamet. 234/253/254 Fagsenter barn og unge Det er lagt inn en prognose om merforbruk på 1,5 mill. kroner. Dette er knyttet til èn bruker som det er forventet at bydelen får ansvaret for høsten merutgifter 1 mill. kroner, samt økt og endret gruppeavlastning i 7 måneder, merutgifter kr Enkelte andre vedtak utgår, eller er vurdert å kunne reduseres noe. 234/253/254 Funksjonshemmede år Området har et prognostisert merforbruk på 1,380 mill. kroner. Dette er en reduksjon på mer enn kr siden siste rapportering. Området omfatter kjøp av tjenester til funksjonshemmede, herunder til personer med utviklingshemming. Det dreier seg om avlastning/bpa(brukerstyrt personlig assistanse), støttekontakter, kjøp av bo- og dagtilbud. Den viktigste årsaken til endringen er lavere utgifter til avlastningstiltak, samt noe mindre til BPA. Budsjett inneholder forventning om avvikling av kjøp av botilbud for minst 3 personer som vil få tilsvarende tilbud i bydelens boliger. To personer har flyttet inn i bolig i bydelen siden siste rapportering. Tiltaket har ikke helårseffekt, slik at hele den forventede gevinsten ikke vil oppnås i, men ha full effekt fra Det samme gjelder anskaffelser. I budsjettet ligger det inne en forutsetning om anskaffelser av bo- og eventuelt dagtilbud, med en forventet økonomisk gevinst som det vil bli vanskelig å nå inneværende år. Det vil sannsynligvis bli gjennomført flere anskaffelser enn planlagt, men effekten blir ikke stor nok i. 253 og 254 Psykisk helsearbeid Prognose per mai er et merforbruk på kr Dette er knyttet til ekstra lønnsutgifter pga sykefravær i bemannede boliger samt høyere forbruk av støttekontakter enn budsjettert. Det er knyttet usikkerhet til en ny bruker som er under utredning i spesialisthelsetjenesten, og som vil trenge kostnadskrevende tiltak ved flytting til bydel. Samtidig er det forventet reduksjon i kostnader knyttet til andre brukere, slik at dette samlet forventes å balansere.

7 7 253 Intermediærenhet Enheten er et samarbeidstiltak mellom Oslo Universitetssykehus HF Ullevål og 4 bydeler. Partene deler på de budsjetterte utgiftene. Området forventes å gå i balanse. 254 Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten har vært gjennom en meget stor omstilling med betydelig reduksjon i stillinger, både innen ledelse/administrasjon og utførere. Så langt har omstilling knyttet til både ansatte og vedtak blitt gjennomført som planlagt. Noen få årsverk er holdt uten om overtallighet på grunn av permisjoner/langtidsfravær og disse vil utløse noen utgifter i hjemmetjenesten. Utfordringene på området er primært knyttet til brukervalget i hjemmesykepleien, jf omtale under. Ved valg av privat leverandør må hjemmesykepleien klare å omstille seg raskt, særlig der det dreier seg om omfattende vedtak. Dette forutsetter stor grad av smidighet og samarbeid mellom basene, for å utnytte ressursene best mulig. Området viser i dag et prognostisert merforbruk på 1,5 mill. kroner. Av dette skyldes kr utgifter til drift av korttidsenheten i Harry Fetts vei og kr ombygging/utvidelse av spisegruppa i Utmarkveien. Det forventes at dette er utgifter som er med på å redusere utgifter til sykehjemsplasser. Prognosen forutsetter videre at prosjektet med Xtrapersonell halveres fra 9 til 4,6 vakter per uke. Prognosen forutsetter også tett samarbeid med bestillerkontoret for å ha kontroll på vedtaksnivået. Antall utførte timer er nå noe høyere enn antall vedtatte timer/planlagte timer. Rapportering hjemmetjenester Dato Mål Kommunal hjemmesykepleie Antall brukere Vedtakstimer Snitt antall vedtakstimer pr bruker 2,75 3,58 3,00 2,53 2,59 2,70 2,62 Private hjemmesykepleie Antall brukere 4 6 Vedtakstimer Snitt antall vedtakstimer pr bruker 22,3 13,0 Kommunal hjemmehjelp Antall brukere Vedtakstimer Snitt antall vedtakstimer pr bruker 1,22 1,12 1,10 1,12 1,10 1,13 1,17 Private hjemmehjelp Antall brukere Vedtakstimer Snitt antall vedtakstimer pr bruker 1,58 1,8 1,79 1,75 1,74 1,75 1,68 SUM hjemmesykepleie inkl private Antall brukere Vedtakstimer SUM praktisk bistand inkl private Antall brukere Vedtakstimer

8 8 254 Hjemmetjenesten brukervalg Området viser et prognostisert merforbruk på praktisk bistand på kr , knyttet til vedtakstimer. Ordningen brukervalg hjemmesykepleie trådte i kraft fra Det er mulig å velge privat leverandør for tjenester dag/aften og natt. Natt-tjenesten er skilt ut som egen tjeneste. Det er kun en leverandør som tilbyr natt-tjeneste, til 9 av Oslos 15 bydeler, herav til Bydel Østensjø. Siden 1. april har det vært 7 brukere som har valgt privat leverandør. Per medio juni er det 5. Til sammen har hjelpen utgjort svært mange timer per uke/måned. For kommunal utfører forventes en tilsvarende reduksjon, slik at området hjemmesykepleie samlet skal gå i balanse. Utgiftene posteres den aktuelle basen. Den kommunale tjenesten har også redusert kjøp av en nattevakt fra vikarbyrå knyttet til omsorgsboligene og Harry Fetts korttidsboliger, med virkning fra mai. 234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset Samlet sett for boligene og dagsenteret for utviklingshemmede, forventes området å gå i balanse. En av boligene har mottatt to nye beboere i løpet av våren. Utgiftene til dette vil dekkes av lavere kostnader på Bestillerkontoret 18 +, for tjenester som i dag kjøpes. 733 TT-kjøring Det er satt en prognose på et merforbruk på 2 mill. kroner. Prognosen er usikker og utviklingen på området er bekymringsfull. Bydelene mottok første faktura for inneværende år først i mai, og fortsatt har man ikke mottatt underlagsmaterialet for fakturaen. Samlet oversikt over forbruk de 3 første månedene tyder nå på en utgiftsøkning på ca 23 %. En mekanisk framskrivning ville innebære nærmere 5,1 mill. kroner i merforbruk på området, men det forventes en reduksjon i utgiftene etter de tre første månedene. I byrådsak 089/ er et foreslått å avsette 20 mill kroner til kompensasjon for merutgiftene som har påløpt. Det er ikke klart hvordan disse midlene vil bli fordelt, men ut fra bydelens kriterieandel på funksjonsområde 3 vil bydelen få ca 2 mill. kroner. Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp budsjett Per mai Økonomisk sosialhjelp pr mai 470 Sosialhjelp Det forventes et mindreforbruk på 3 mill. kroner, dette er en nedjustering av prognosen fra forrige måned med 0,5 mill. kroner. Prognosen er justert som følge av den relativt store økningen i klientantallet og utbetaling per klient i mai, selv om dette også må sees opp mot at det var spesielt lave tall i april. I tillegg er prognosen justert for kostnaden ved et botiltak som feilaktig var ført under rusinstitusjon. Per mai er gjennomsnittet på henholdsvis 422 klienter per måned og kr i utbetaling per klient. Dette er fortsatt godt under måltallet for året. Positiv utvikling forventes å vedvare bl.a. pga fortsatt lave ledighetstall, tilbakebetaling av skattepenger, samt stabil og god oppfølging fra veilederne i NAV.

9 9 Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd -stall Res 2008 Res 2009 Res Måltall Netto sosialhjelp pr måned Bud Sykefraværsrapportering for april (tall for mai er ikke klare) Sykefraværet i april er på 10,1 prosentpoeng. Fravær til og med 16 dager regnes som korttidsfravær, og for dette fraværet får bydelen normalt ikke refundert sykepenger. Bydel Østensjø hadde i april et korttidsfravær på ca 2,5 % og et langtidsfravær på ca 7,6 %. Tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet: I tidsrommet fra forrige rapportering har det vært gjennomført følgende tiltak knyttet til forbedring av arbeidsmiljøet og reduksjon av sykefravær: Dialogsamtaler og attføringsutvalg Månedlig informasjon til alle ledere om status i prosjekt Raskere tilbake Månedlig informasjon til alle ledere, sentrale tillitsvalgte, samt til hovedverneombudet om status for sykefravær pr. tjenestested Distribusjon av IA-nytt til alle ledere

10 10 budsjett hittil i år pr mai Per mai Bydelsutvalg/komiteer Bydelsadministrasjon Bydelsavsetning (1 451) (67 838) 460 Annet forebyggende helsearbeid Fysio/ergo-tjenester Botilbud rus (397) (350) Kommunalt disponerte boliger (457) (150) Barn og kultur felles Sysselsettingstiltak (1 441) Sosialtjenesten/Boligkontoret HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ (2 136) Barnehager Styrket tilbud til førskolebarn BARNEHAGER Fritidsklubber og ungdomstiltak Helsetjenester barn og unge Barnevern OPPVEKST Frivillighetssentraler og eldresentre Pleie og omsorg felles Bestillerkontor (186) (200) Kjøp sykehjemsplasser (25) (1 100) Egenbetaling eldre (30 035) (27 905) (2 129) (90 104) Tjenester til hjemmeboende Fagsenter barn og unge (1 300) Funksjonshemmede år (710) (1 400) Psykisk helse (1 066) (280) Intermediær enhet Hjemmetjenesten (984) (1 500) Hjemmetjenester brukervalg (202) (500) Botilbud til utviklingshemmede (596) TT-transport (804) (2 000) PLEIE OG OMSORG (5 018) (6 120) Økonomisk sosialhjelp ØKONOMISK SOSIALHJELP BYDEL ØSTENSJØ (3 681) (2 530) Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per for Bydel Østensjø tas til etterretning. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef