DiH DETALJBUDSJETT FOR 2016 Forslag til budsjett 2016 Vannforsyning 3020 Medlemstilskudd vannforsyning 1 015 749 971 405 892 200 1 186 700 3014 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 81 652 70 000 64 900 88 800 3220 Kursinntekter 50 000 50 000 81 300 103 500 3990 Andre driftsinntekter 50 000 22 875 14 500 Sum driftsinntekter 1 197 401 1 114 280 1 052 900 1 379 000 5330/5410 Møtegodtgjørelse styret 20 000 10 000 5 500 6 100 5910 Servering kantine 2 000 605 300 0 Sum Personalkostnader 22 000 10 605 5 800 6 100 6799 Refusjon Hias 945 901 921 675 649 300 665 200 Sum refusjon Hias 945 901 921 675 649 300 665 200 6700 Honorar revisor 7 000 5 000 3 600 3 300 6791 Konsulenttjenetser 60 000 55 000 83 100 12 300 6810 Datakostnader 9 500 8 500 2 400 8 800 6840 Aviser, tidsskrifter m.m. 0 0 0 500 6860 Møter 1 000 1 000 300 1 200 6861 Kurs, fagtreff (arrangert av DiH) 0 0 26 600 63 700 7100 Bilgodtgjørelse 5 000 1 000 1 300 300 7140 Reisekostnader 37 000 35 000 27 700 5 400 7150 Diettkostnader 4 000 1 000 2 400 0 7320 Reklamekostnader 29 000 0 0 400 7400/7420 Kontingenter/Gaver 80 000 80 000 67 000 88 900 7700 Styre- og årsmøter 1 000 1 500 100 0 7770/7790 Andre kostnader 1 000 1 000 500 500 Sum Andre driftskostnader 234 500 189 000 215 000 185 300 Sum driftskostnader 1 202 401 1 121 280 870 100 856 600 Finansinntekter: 8050 Renteinntekter 5 000 7 000 4 300 6 400 Sum finansinntekter 5 000 7 000 4 300 6 400 Resultat ( underskudd / + overskudd) 0 0 187 100 528 800
DiH Forslag til budsjett 2016 DETALJBUDSJETT FOR 2016 Avløp eks. akkreditert prøvetaking 3010 Medlemstilskudd avløp 3 141 823 2 754 326 2 662 500 2 365 300 Medlemstilskudd akkreditering 3014 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 217 955 210 000 194 700 177 600 3220 Kursinntekter 150 000 120 000 243 800 178 500 3990 Andre driftsinntekter 100 000 168 750 43 500 0 Sum driftsinntekter 3 609 778 3 253 076 3 144 500 2 721 400 2016 22.05.2014 2014 2013 5330/5410 Møtegodtgjørelse styret 25 000 20 000 16 500 12 200 5910 Servering kantine 2 000 1 200 800 5 Sum Personalkostnader 27 000 21 200 17 300 12 200 6799 Refusjon Hias 3 174 778 3 143 436 3 330 300 2 762 100 5 Sum refusjon Hias 3 174 778 3 143 436 3 330 300 2 762 100 6410 Leie inventar 100 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 1 000 0 0 0 6590 Andre driftsmaterialer 1 000 1 000 900 0 6690 Reparasjoner og vedlikehold 1 000 0 0 0 6700 Honorar revisor 12 000 12 000 10 900 6 700 6791 Konsulenthonorar 50 000 50 000 0 11 300 6810 Data/EDB-kostnader 50 000 70 000 15 600 21 900 6840 Aviser, tidsskrifter m.m. 0 0 0 900 6860 Møter 3 000 3 000 900 6 100 6861 Kurs, fagtreff (arrangert av DiH) 0 0 54 300 125 600 7100 Bilgodtgjørelse 5 000 3 000 4 100 500 7140 Reisekostnader 70 000 65 000 58 700 10 700 7150 Diettkostnader 3 000 3 000 100 0 7320 Annonser, info m.m. 0 0 0 700 7400/7420 Kontingenter/Gaver 220 000 210 000 202 100 178 900 7700 Styre- og representantskapsmøter 3 000 1 500 800 300 7770/7790 Andre kostnader 3 000 1 500 1 600 1 100 6,7 Sum Andre driftskostnader 422 000 420 000 350 100 364 700 Sum driftskostnader 3 623 778 3 584 636 3 697 700 3 139 000 0 Finansinntekter: 2016 22.05.2014 2014 2013 8050 Renteinntekt 14 000 14 000 12 900 12 800 Sum finansinntekter 14 000 14 000 12 900 12 800 Resultat (- underskudd / + overskudd) 0-317 560-540 300-404 800
Forslag til budsjett 2016 DiH RAMMEBUDSJETT FOR 2016 Vannforsyning Budsjett Revidert budsjett Regnskap Medlemstilskudd (inkl. andel Norsk Vann) 1 097 401 1 041 405 957 100 Andre inntekter 100 000 72 875 95 800 Sum driftsinntekter 1 197 401 1 114 280 1 052 900 Refusjon Hias 945 901 921 675 649 300 Andre kostnader 256 500 199 605 220 800 Sum driftskostnader 1 202 401 1 121 280 870 100 Finansinntekter 5 000 7 000 4 300 Resultat (- underskudd / + overskudd) 0 0 187 100 Avløp Budsjett Revidet budsjett Regnskap Driftsinntekter Medlemstilskudd (inkl. andel Norsk Vann) 3 359 778 2 964 326 2 857 200 Andre inntekter 250 000 288 750 287 300 Sum driftsinntekter 3 609 778 3 253 076 3 144 500 Driftskostnader Refusjon Hias 3 174 778 3 143 436 3 330 300 Andre kostnader 449 000 441 200 367 400 Sum driftskostnader 3 623 778 3 584 636 3 697 700 Finansinntekter 14 000 14 000 12 900 Resultat (- underskudd / + overskudd) 0-317 560-540 300 Totalt vann og avløp Budsjett Revidert budsjett Regnskap Driftsinntekter Medlemstilskudd (inkl. andel Norsk Vann) 4 457 179 4 005 731 3 814 300 Andre inntekter 350 000 361 625 383 100 Sum driftsinntekter 4 807 179 4 367 356 4 197 400 Driftskostnader Refusjon Hias 4 120 679 4 065 111 3 979 600 Andre kostnader 705 500 640 805 588 200 Sum driftskostnader 4 826 179 4 705 916 4 567 800 Finansinntekter 19 000 21 000 17 200 Resultat (- underskudd / + overskudd) 0-317 560-353 200
Forslag til budsjett 2016 Akkreditert prøvetaking Budsjett Revidert budsjett Regnskap Driftsinntekter Andel medlemstilskudd akk. prøvetaking 540 000 822 060 822 100 Andre inntekter 0 0 0 Sum driftsinntekter 540 000 822 060 822 100 Driftskostnader Refusjon Hias 266 000 257 500 229 000 Andre kostnader 274 000 247 000 210 200 Sum driftskostnader 540 000 504 500 439 200 Finansinntekter 0 0 0 Resultat (- underskudd / + overskudd) 0 317 560 382 900
DiH - Medlemskontingenter 2016 - Kostnader for medlemmene 2016 Kommune Antall Vannforsy- Avløps- Kontingent Kontingent Kontingent Total Stipulert innbyggere ningsanlegg anlegg DiH vann DiH avløp DiH akkred kontingent timer direkte 01.01.2015 > 100 pers. > 100 pe kr/år Kr/år Kr/år DiH bistand Fordelingsnøkkel vann: Engerdal 1 359 2 Ikke medl. 67 911 67 911 35 Tolga 1 656 1 1 38 500 43 232 45 000 126 732 42 Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Folldal 1 597 1 1 38 500 42 672 81 172 42 2016 (2015) Os 1 991 1 2 38 500 73 915 112 415 58 Innbyggerdel (kr/innbygger): 2,25 (2,14) Rendalen 1 885 3 4 40 241 142 908 183 149 94 Anleggsdel (kr/anlegg): 12 000 (11000) Alvdal 2 418 1 1 38 500 50 471 45 000 133 971 46 Stor-Elvdal 2 619 3 1 41 893 52 381 94 273 47 Minimumskontingent pr. kommune (kr): 38 500 (38000) Våler 3 790 1 2 38 500 91 005 45 000 174 505 67 Åmot 4 456 2 Ikke medl. 97 332 45 000 142 332 50 Fordelingsnøkkel avløp: Tynset 5 562 4 4 60 515 162 839 45 000 268 354 116 Trysil 6 569 3 7 50 780 187 406 45 000 283 186 123 Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Sør-Odal 7 800 1 1 38 500 101 600 45 000 185 100 72 2016 (2015) Åsnes 7 561 2 4 41 012 181 830 45 000 267 842 114 Innbyggerdel (kr/innbygger): 9,5 (8,18) GIVAS ** 34 081 7 11 160 682 448 770 45 000 654 452 315 Anleggsdel (kr/anlegg): 27 500 (24500) Elverum 20 794 2 2 70 787 252 543 45 000 368 330 167 Stange 4 312 1 3 38 500 123 464 161 964 84 Maks. anleggsdel: 125000 (120000) Ringsaker 12 000 7 Ikke medl. 239 000 45 000 284 000 124 Løten 2 369 1 1 38 500 50 006 88 506 47 Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har en særskilt beregning Hamar 2 700 0 0 38 500 25 650 64 150 33 fordi disse kommunene også er eiere i Hias. HIAS * 1 1 123 339 706 893 45 000 875 232 429 Hedmark Fylkeskommune 80 000 Ikke medl. 80 000 41 Sum 125 519 33 57 1 015 749 3 141 823 540 000 4 697 572 2146 Hedmark fylkeskommune har også en særskilt beregning * : Hias Vann: 49 484 Prisstigning vann 2016-2015: ((1015749-972289)/972289)x100=4,5 % * : Hias Avløp 71 515 Prisstigning avløp 2016-2015: (( 3141823-2754326)/2754326)x100=14,1 % **(Konsvinger+Grue+ Nord-Odal+Eidskog) Prisreduksjon akkreditert prøvetaking 2016-2015: ((540000-822060)/822060x100=-34,3 % Medlemskontingenter
Andel DiH's kontingent til Norsk Vann 2016 - Fordeling av medlemskontingenten til Norsk Vann 2016 Fordeles på de kommuner som ikke selv er medlem i Norsk Vann Kommune Antall Andel DiH's Andel Total andel DiH's Kontingent innbyggere årsavgift til prosjekt- kontingent til som eget 01.01.2015 Norsk Vann kontingent Norsk Vann medlem Kr. Kr. Kr. uten prosjektkontigent Tolga 1 656 8 726 3 809 12 535 13100 Folldal 1 597 8 726 3 673 12 399 13100 Os 1 991 8 726 4 579 13 306 13100 Rendalen 1 885 8 726 4 336 13 062 13100 Alvdal 2 418 8 726 5 561 14 288 13100 Stor-Elvdal 2 619 8 726 6 024 14 750 13100 Våler 3 790 8 726 8 717 17 443 13100 Tynset 5 562 10 252 12 793 23 044 15 390 Trysil 6 569 11 777 15 109 26 886 17 680 Sør-Odal 7 800 13 302 17 940 31 242 19 970 Åsnes 7 561 13 302 17 390 30 693 19 970 Elverum 20 794 33 133 47 826 80 959 49 740 Sum 64 242 142 850 147 757 290 607 214450 Andel DiH's årsavgift til Norsk Vann: 142 850 66,61 % av det kommunenene ville fått som eget medlem i Norsk Vann Andel prosjektkontingent til Norsk Vann: 2,3 kr. Pr inbygger Innbyggere Pris 5000 13100 45000 103050 14242 26700 64242 142850 Forslag
Forslag til budsjett 2016 DiH DETALJBUDSJETT FOR 2016 Akkredit prøvetaking 3014 Medlsmtilskudd til akkr. Prøvet. 540 000 822 060 822 100 562 000 Sum driftsinntekter 540 000 822 060 822 100 562 000 6799 Refusjon Hias 266 000 257 500 229 000 626 800 5 Sum refusjon Hias 266 000 257 500 229 000 626 800 6590 Andre driftsmaterialer 8 000 600 6690 Reparasjoner og vedlikehold 0 0 6791 Konsulenthonorar 220 000 200 000 190 700 59 000 6810 Data/EDB-kostnader 40 000 35 000 8 800 142 600 6860 Møter 2 000 2 000 11 400 6861 Kurs 10 000 9 500 7790 Andre kostnader 2 000 2000 1 200 0 6,7 Sum Andre driftskostnader 274 000 247 000 210 200 213 600 Sum driftskostnader 540 000 504 500 439 200 840 400 Finansinntekter: 8050 Renteinntekt 0 0 0 0 Sum finansinntekter 0 0 0 0 Resultat (- underskudd / + overskudd) 0 317 560 382 900-278 400