TEKNISK SEKTOR SELVKOSTBEREGNINGER TEKNISK SEKTOR ÅB OG HP 2014-2017 SELVKOSTBEREGNINGER, Prognose-, budsjett- eller økonomiplan: 2014 Vann Avløp Renovasjon Feiing Totalt Gebyrinntekter 50.668.176 61.506.560 45.453.302 5.430.882 163.058.920 Øvrige driftsinntekter 89.546 432.680 0 0 522.225 Driftsinntekter 50.757.722 61.939.239 45.453.302 5.430.882 163.581.145 Direkte driftsutgifter 47.696.999 59.388.377 43.998.246 5.209.106 156.292.729 Avskrivningskostnad 5.030.558 7.600.172 0 0 12.630.730 Kalkulatorisk rente (2,50 %) 4.449.590 5.685.119 0 0 10.134.709 Indirekte driftsutgifter (netto) 3.360.393 3.185.608 537.262 158.613 7.241.876 Indirekte avskrivningskostnad 176.356 178.273 13.930 5 368.563 Indirekte kalkulatorisk rente (2,50 %) 70.415 77.914 3.389 0 151.717 Driftskostnader 60.784.310 76.115.463 44.552.827 5.367.724 186.820.324 +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,50 %) 435.104 830.890-73.537-6.718 1.185.740 Resultat -9.591.484-13.345.334 826.938 56.440-22.053.439 Kostnadsdekning i % 83,5 % 81,4 % 102,0 % 101,2 % 87,6 % Selvkostfond 01.01 22.199.916 39.908.278-3.354.957-296.935 58.456.303 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -9.591.484-13.345.334 826.938 56.440-22.053.439 Selvkostfond 31.12 12.608.432 26.562.944-2.528.019-240.494 36.402.863 Normalgebyr Vann Avløp Renovasjon Feiing Totalt Normalgebyr eksklusiv mva. 6.415 0 0 0 6.415 Normalgebyr inklusiv mva. 8.018 0 0 0 8.018 Endring fra 2012 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % ÅB OG HP 2014-2017 SIDE 157
UTDANNINGSSEKTOREN PRISARK VEDLEGG TIL BUDSJETT 2014 UTDANNINGSSEKTOREN BETALINGSSATSER GJELDENDE FRA 01.01. 2014 BARNEHAGER 1. Alle med inntekt over 2,5G, p.t. kr 213.113 betaler høyeste sats som er 2.360 pr. måned i 11 måneder eller kr 25.960 pr. år. 2. Satsene for deltidstilbud inndeles i seks betalingsintervaller knyttet til oppholdstid, pluss 10 %. 3. Alle med inntekt under kr. 2,5 G, p.t. kr 213.113 betaler laveste sats som settes til kr. 1.483 pr. måned i 11 måneder eller kr 16.313 pr. år. 4. Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige. Søskenmoderasjon gis for både høyeste og laveste sats. 5. Private barnehager gis tilsvarende moderasjonsordninger (søskenmoderasjon og ordning for familier med lav betalingsevne) som kommunale barnehager. Satser for foreldrebetaling etter oppholdstid, høyeste og laveste sats: Oppholdstid pr. uke Betaling pr. måned maks sats 2360 kroner Betaling pr. måned maks sats 1483 kroner Til og med 8 timer 346 217 Fra 9 timer til og med 16 timer 748 471 Fra 17 timer til og med 24 timer 1.210 760 Fra 25 timer til og med 32 timer 1.673 1.050 Fra 33 timer til og med 40 timer 2.134 1.340 Fra 41 timer til og med 50 timer 2.360 1.483 SKOLEFRITIDSORDNINGER Satsene for opphold i SFO har økt med 2 %. Satsene følger av tabellene under. Det gis ingen søskenmoderasjon. OPPHOLD (for barn som ikke har tatt i mot tilbud om leksehjelp): Bto. årsinntekt 3 dg. oppholdstid 4 dg. oppholdstid 5 dg. oppholdstid 0 213.113 1.389 1.419 1.446 over 213.113 1.853 2.429 3.012 Kostpenger er inkludert i satsene. OPPHOLD (for barn som har tatt i mot tilbud om leksehjelp): Bto. årsinntekt 3 dg. oppholdstid 4 dg. oppholdstid 5 dg. oppholdstid 0 213.113 1.304 1.334 1.361 over 213.113 1.768 2.344 2.927 Kostpenger er inkludert i satsene. MUSIKK- OG KULTURSKOLEN Sats pr. barn pr. år er økt med 2 %. Satsene for Musikk- og kulturskolen følger av tabellen under. Det gis ingen søskenmoderasjon. Pr. år INSTRUMENTALGRUPPER 3.600 MUSIKKGRUPPER 1.880 KORPS 2.624 ÅB OG HP 2014-2017 SIDE 169
HELSE- OG SOSIALSEKTOREN PRISARK Helse- og sosialsektoren, Tjenestekontoret EGENBETALING FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER 2014 Egenbetaling hjemmehjelp Timeprisen for hjemmehjelp/ praktisk bistand beregnes ut fra husstandens inntekt og hvor mange timer hjelp du får. Grunnlaget for betalingen er Folketrygdens grunnbeløp (G), som pr. dato er kr 85.245, - Inntekt Inntekt Time-pris Maks. pris pr. mnd. 0 170.490 Under 2G Kr 60,- Kr 180,- 170.491-255.735 2-3G Kr 190,- Kr 475,- 255.736-340.980 3-4G Kr 200,- Kr 1.000,- 340.981-426.225 4-5G Kr 271,- Kr 1.355,- 426.226 og over Over 5G Kr 376,- Kr 1.880,- Tjeneste Betaling (pr.år/mnd.) Trygghetsalarm prises etter Høy sats: kr 5.700,-/ 475,- husstandens samlede inntekt. Lav sats er for de med inntekt Lav sats: kr 2.160,- / 180,- under 2G (Egenbetaling for trygghetsalarm og hjemmehjelp skal ikke overstige den lave satsen for de med inntekt under 2G) Mat fra Sentralkjøkken tilkjørt. Kr 69,- pr porsjon Frokost, lunch og kveldsmat i Kr 20,- pr måltid omsorgsboliger, pris pr måltid, pr dag Døgnopphold i institusjon jfr. Kr 142,- pr døgn forskrift Betaling for dagopphold i institusjon Kr 74,- pr døgn Dagsenter Kr 127,- pr dag Utkjøring av tekniske hjelpemidler Kr 153,- pr utkjøring Utleie av bassenger Kr 526,- pr time Spørsmål vedr. betalingssatsene kan rettes til Tjenestekontoret, tlf. 66 93 85 20. Per Gjertsen, avdelingssjef SIDE 170 ÅB OG HP 2014-2017
KULTURSEKTOREN KULTURSEKTOREN, Park- og idrettsavdelingen Betalingsregulativ ved utleie av kommunale eiendommer pr. 01.01.14 Eiendommer/lokaler Kulturlokaler Utleiepriser pr time hvis annet ikke er oppgitt. Kategori A Innenb. leietakere Kun registrerte lag i Skedsmo Kategori B Andre innenbygds leietakere Kategori C Arrangem./ kamper og utenbygds leietakere Skedsmohallen, Tærudhallene, Skjettenhallen og Skedsmo ishall Pr. bane (en håndballbaneenhet) 170,- 210,- 430,- Styrke/aerobic Skedsmohallen 135,- 145,- 270,- Styrkerom i Tærudhallen Aktivitetsrom 1 i Tærudhallen 105,- 115,- 220,- Treningssalen i Skedsmohallen Aktivitetsrom 2 i Tærudhallen 125,- 140,- 260,- Kommentarer Løpebanen i Tærudhallen 105,- 125,- 180,- Kafeteriaen i Skedsmohallen 655,- 655,- 655,- Prisen gjelder ved møter etc. Ved større arrangement/salg - pris etter avtale. Definerte møterom 0 245,- 265,- For lag og organisasjoner. Større arrangement Pris etter avtale. Pris etter avtale. Pris etter avtale. Timepris i ishallen 740,- 760,- 790,- Innenbygds skoler/ SFO på dagtid i ishallen Kommunale utendørs idrettsanlegg(gjelder ikke kunstgressbaner) Trening + kamper i aldersbestemte klasser 0-600,- Trening voksne 0-335,- 11 er kamper voksne pr. kamp 300,- 320,- 700,- 7 er kamper voksne/bedrift pr. kamp 215,- 270,- 410,- Arrangement/turneringer b/u t.o.m. 17 år 0 325,- 325,- 0 Gratis leie kan ikke fortrenge betalt leie. Arrangement/turneringer voksne over 17 år 180,- 220,- 350,- Romerike Friidrettsstadion Lillestrøm Idrettspark 350,- 350,- Gratis for friidr.lag og komm. skoler i Skedsmo/Lørenskog/ Rælingen Kun garderober 60,- 75,- 85,- Ved spesielt store Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale arrangementer/utleie Nebbursvollen Fritidsbad 0 3 år Gratis Barn 3 15 år Alderspensjonister, honnør, Kr 50,-* funksjonshemmede, militære Voksne Kr 80,-* Klippekort Kr 210,* Kveldsutleie Kr 830,-* Minimumspris pr. time (inkl. bruk av vannsklie e. n. avtale. Vannsklie (dagskort) Kr 100,-* Vannsklie (pr. tur) Kr 5,-* *Sist justert 2012. Neste justering 2015 Pris etter avtale ved større arrangement. Pris etter avtale ved større arrangement. Bruk av utstyr avtales direkte med driftsstyret ÅB OG HP 2014 2017 Side 171
KULTURSEKTOREN Regionkontor Landbruk 2014 Konsulentbistand på ikke lovpålagte tjenester 750,- kr pr time Kart; Temakart for markslag (AR5 7 klasser) og for 100,- kr erosjonsrisiko Kart; Gårdskart (AR5 13 klasser)med tilhørende opplysninger om ressurssituasjon 900,- kr De tjenester som Regionkontor Landbruk (RKL) yter til kommunenes innbyggere er i dag prislagt kun på fradelings- og konsesjonssaker (jf gebyrforskriften til konsesjonsloven). Øvrige saker innen miljøvern til eksempel bakkeplaneringssaker (hjemlet i miljøvernloven), saker hjemlet i skogloven, og saksbehandling av økonomiske søknader til Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling, har ikke landbrukskontoret rett til å ta betaling for. Ridetimepriser på Sørum fritidsgård 2014 Barn fra Skedsmo 110 Barn fra andre kommuner 180 Voksne 180 Tilrettelagt fritid 2014 Egenandel aktivitetstilbud/fritidstilbud 35 Side 172 ÅB OG HP 2014 2017
KULTURSEKTOREN PRISLISTE: Innstilling fra Fellesrådet: GRAVFERDSHANDLINGER I SKEDSMO KOMMUNE pr 1.1.2014 2014 Merknader Begravelser/kremasjoner: Innenbygdsboende: Leie av Stalsberghagen - store kapell 1 500 200 sitteplasser Leie av Stalsberghagen - lille kapell 950 50 sitteplasser Leie av sermonirom kirkene 0 Opprydding etter seremoni 1 000 Ny post Utenbygdsboende Leie av Stalsberghagen - store kapell 2 100 Leie av Stalsberghagen - lille kapell 1 350 Leie av sermonirom kirkene 2 500 Opprydding etter seremoni 1 000 inkl mva Ny post Administrasjonsgebyr for kremasjon 650 Kremasjonsavgift 3 500 Kremasjonsavgift dødfødte og inntil 1 år 1 750 Nedsettelse av urne 1 000 Forsendelse av urne 500 inkl mva Festeavgifter: Innenbygdsboende: Enkel grav 130 Dobbel grav 260 3 graver 390 4 graver 520 Festeavgift for urnegraver 130 Ved fornyelser av utgåtte gravsteder Dobbel avg. Minnelund 0 Nedsetting av urne 0 Festeavgift navnet minnelund / Skedsmo 13 000 Hele tjenesten, 20 år Utenbysboende: Engangsavgift for enkel grav 7 500 For opprettelse av gr.sted Engangsavgift for nytt urnegravsted 5 000 For opprettelse av gr.sted Festeavgift pr år 260 Årlig Minnelund 1 550 Engangs Andre tjenester Planting, stell, vanning og høstrydding 1 075 inkl mva pr år (juni - sept) Vanning 500 inkl mva pr år (juni - sept) Høstplanting 225 inkl mva Sept. Oppretting, flytting av monument, bolting 700-1 000 inkl mva Fra kr per stein Innehenting av monument før festetiden 400 inkl mva Ny post Omlegging av urne 400 inkl mva Ny post Det gis ikke ny kistegrav til utenbygdsboende. Etter søknad kan det innvilges urnegrav på Skedsmo kirkegård. ÅB OG HP 2014 2017 Side 173
FOND TIL OMDISPONERING VEDLEGG f). VEDLEGG f) TIL ÅRSBUDSJETT OG HP 2014-2017 Konto Oversikt over fondsmidler som kan omdisponeres Beløp pr. 31. desember 2012 Kan omdisponeres Type fond 25112004 FØLGEVENN - SAGDALEN SKOLE -10.000,00-10.000,00 Bundet driftsfond 25112012 PPT - PSYKIATRIMIDLER -117.000,00-117.000,00 Bundet driftsfond 25113011 PROSJEKT PSYKIATRI - SKEDSMOTUN -306,00-306,00 Bundet driftsfond OPPL/KOMP.HEVING H/S-PERS. 25113032 STALSBERG -76.500,00-76.500,00 Bundet driftsfond 25113046 P=3560 REHABKOORDINATOR -20.181,00-20.181,00 Bundet driftsfond 25113064 VIDEREUTDANNING L.L. -14.400,00-14.400,00 Bundet driftsfond 25116009 ebygg og BYGGESAK SNR -30.615,62-30.615,62 Bundet driftsfond 25302019 VEDL.HOLD - 2019-10.692,70-10.692,70 Ubundet kapitalfond 25302032 REHAB. SKJETTEN SKOLE - 2032-239.991,96-239.991,96 Ubundet kapitalfond 25302035 DIV.BARNEHAGER - 2035-171.376,86-171.376,86 Ubundet kapitalfond 25302059 REST SPILLEMIDLER P=2059-58.714,42-58.714,42 Ubundet kapitalfond 25302060 ASAK SKOLE - 2060-686.641,64-686.641,64 Ubundet kapitalfond 25303064 SANSEHAGE ÅRÅSVEIEN - 3064-102.425,34-102.425,34 Ubundet kapitalfond 25305410 INNLØSNING AV FRIOMRÅDER - 5006-39.813,76-39.813,76 Ubundet kapitalfond 25306003 SAMFERDSEL P=6100-6399 -1.270.651,45-1.270.651,45 Ubundet kapitalfond 25306005 FLOMVOLLEN -36.465,40-36.465,40 Ubundet kapitalfond 25306011 P=6810 - BIL -67.828,20-67.828,20 Ubundet kapitalfond 25306055 GÅSEVIKVEIEN -1.304.226,39-1.304.226,39 Ubundet kapitalfond 25306817 STRØMSVEIEN TIL MILJØGATE - 6817-850.000,00-850.000,00 Ubundet kapitalfond 25309100 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG LÅN -19.901,35-19.901,35 Ubundet kapitalfond FOND TIL NEDBET.AV GJELD FRA OSK 25309103-97 -523.913,34-523.913,34 Ubundet kapitalfond 25309112 OVF. FRA SANDFORRETNINGEN 2001-667.011,93-667.011,93 Ubundet kapitalfond 25309200 GENERELT INVESTERINGSFOND -595.540,53-595.540,53 Ubundet kapitalfond 25611002 GARANTIFOND -565,25-565,25 Disposisjonsfond 25611705 RENHOLDSMASKINER 2010-378.000,00-378.000,00 Disposisjonsfond 25611870 ENØK FOND 11870-10.139,89-10.139,89 Disposisjonsfond INTENSJONSAVT.MIDLER UNDERVISNING -62.400,00-62.400,00 Disposisjonsfond 25612007 25612013 UTEOMRÅDER SAGELVA -188.000,00-188.000,00 Disposisjonsfond 25613001 DISPOSISJONSFOND HELSE/SOSIAL -116.438,23-116.438,23 Disposisjonsfond 25613004 EGENKAPITAL NYE SKEDSMOTUN -357.091,25-357.091,25 Disposisjonsfond UDISP. LEGEFORMIDLINGEN - ANSVAR 25613901 34140-7.751,56-7.751,56 Disposisjonsfond UTV. STRANDKANTEN 25614710 DAMPSAGOMRÅDET -1.358,00-1.358,00 Disposisjonsfond AVVIKLING BRÅNÅS 25616006 VARMEKRAFTVERK -1.231,32-1.231,32 Disposisjonsfond 25619007 RENTEFOND -2.140.942,16-665.195,25 Disposisjonsfond 25619009 GENERELT DISPOSISJONSFOND -148.050,32-148.050,32 Disposisjonsfond 25619022 "REST" TIL INV.2003 FRA 15700.90000-10.642,20-10.642,20 Disposisjonsfond 25619023 "REST" TIL INV.2004 FRA 15700.90000-317.443,50-317.443,50 Disposisjonsfond 25619025 "REST" TIL INV.2006 FRA 15700.90000-180.543,00-180.543,00 Disposisjonsfond 25619040 INVESTERINGSFOND - FRA OSK 2006-2.980.102,85-2.480.102,85 Disposisjonsfond 25619042 INVESTERINGSFOND - FRA OSK 2007-2.785.464,93-1.485.464,93 Disposisjonsfond SUM -16.600.362,35-13.324.615,44 Sum driftsfond -6.679.420,17 Sum kapitalfond -6.645.195,27 Sum -13.324.615,44 SIDE 174 ÅB OG HP 2014-2017
LÅNEOVERSIKT PR. 1. OKTOBER 2013 VEDLEGG g) TIL ÅB/HP 2014-2017 Långiver Lånenummer Restgjeld Type lån Rente Innfrielse Avdrag betalt Kommunalbanken 20010603 1.000.352,00 P.t rente 2,25 % 2022 112.642,00 Kommunalbanken 20030860 651.410,00 P.t rente 2,25 % 2019 108.560,00 Kommunalbanken 20030861 2.725.720,00 P.t rente 2,25 % 2014 5.451.220,00 Kommunalbanken 20040320 49.678.000,00 3 mnd NIBOR + 0,25% 2033 2.423.350,00 Kommunalbanken 20040871 37.040.570,00 Fastrente til nov 2013 4,97 % 2021 4.357.720,00 Kommunalbanken 20040994 64.016.700,00 3 mnd NIBOR + 0,25% 2024 5.819.700,00 Kommunalbanken 20050496 30.399.520,00 P.t rente 2,25 % 2019 5.066.600,00 Kommunalbanken 20050796 51.193.670,00 3 mnd NIBOR + 0,40% 2025 4.266.140,00 Kommunalbanken 20050798 30.812.500,00 P.t rente 2,25 % 2025 2.465.000,00 Kommunalbanken 20060403 67.370.680,00 3 mnd NIBOR + 0,40% 2020 8.982.760,00 Kommunalbanken 20070084 76.044.620,00 Fastrente 4,86 % 2017 4.110.520,00 Kommunalbanken 20070654 57.602.700,00 3 mnd NIBOR + 0,40% 2027 3.972.600,00 Kommunalbanken 20070656 42.050.000,00 3 mnd NIBOR + 0,40% 2027 2.900.000,00 Kommunalbanken 20080663 101.587.435,00 P.t rente 2,25 % 2021 12.317.595,00 Kommunalbanken 20100172 22.531.200,00 P.t rente 2,25 % 2029 1.408.200,00 Kommunalbanken 20100173 22.000.000,00 P.t rente 2,25 % 2029 1.375.000,00 Kommunalbanken 20100761 143.000.000,00 Fastrente til nov 2013 3,46 % 2026 10.500.000,00 Kommunalbanken 20100762 61.150.000,00 3 mnd NIBOR + 0,25% 2027 4.425.000,00 Kommunalbanken 20110652 101.100.020,00 3 mnd NIBOR + 0,40% 2029 6.300.000,00 Kommunalbanken 20120114 308.600.000,00 3 mnd NIBOR + 0,40% 2032 16.400.000,00 Kommunalbanken 20130339 373.200.000,00 Sertifikat 1,72 % 1. nov 2013 18.660.000,00 Kommunalbanken 20130428 145.900.000,00 Sertifikat 1,73 % 25. nov 2013 7.300.000,00 Kommunalbanken 20130436 88.000.000,00 Sertifikat 1,80 % 3. feb 2014 8.050.000,00 Sum Kommunalbanken 1.877.655.097,00 KLP 8317.5028563 19.563.000,00 3 MND NIBOR + 0,8% 2020 19.563.000,00 KLP 8317.5031378 680.556,00 3 mnd NIBOR + 0,6% 2019 100.828,00 Sum KLP 20.243.556,00 Obligasjonslån Danske Bank NO0010687049 278.000.000,00 Obligasjon 3,08 % 2033 13.917.000,00 Sum obligasjonsmarked 278.000.000,00 Husbank Husbank Sum etableringslån 265.499.179,00 Fast/flytende 10.900.000,00 Sum kommunens egne lån 41.752.486,00 Fast/flytende 1.900.000,00 Sum Husbank 307.251.665,00 DNB 7101.0536957 1.080.512,00 1 mnd NIBOR + 0,88% 2015 355.000,00 Sum DNB 1.080.512,00 SUM ALLE LÅN 2.484.230.830,00 Swap-avtaler Betaler fast rente, mottar 3 mnd NIBOR. Underliggende lån er flytende 3 mnd NIBOR lån i Kommunalbanken, og de underliggende lånene rulleres på samme tidspunkt som swap-reguleringen. DnB 116.564.000,00 3,90 % 2015 Danske Bank 101.100.000,00 3,15 % 2016 Sum swapavtaler 217.664.000,00 ÅB OG HP 2014-2017 SIDE 175
INVESTERINGSPROSJEKT MED FINANSIERING HP 2014-2017, Rådmannens forslag, vedlegg h) Investeringsprosjekt Investeringer i 2014: Prosjektnr. Bud.år Prosj. utg. eks. mva. Prosj. utg. inkl. mva. Ordinært lån Div. inv, eiendomsavd. 1030 2014 1.840.000 2.300.000 1.840.000 Lån e- skatt Overført fra drift Fiberoptisk plan 1051 2014 1.200.000 1.500.000 0 1.200.000 Enøk - investeringer 1060 2014 2.800.000 3.500.000 2.800.000 Bruk av fond/ salg av eiendom Sum finansiering/ komm. Utfasing av oljefyrer, 2014 1073 2014 8.000.000 10.000.000 0 8.000.000 Salg eiendom Bråte skole (Strømmen) 2068 2014 41.440.000 51.800.000 0 41.440.000 Mvakomp inv Barnehage Bråtejordet 2071 2014 36.800.000 46.000.000 0 36.800.000 Mvakomp inv Bråtejordet, vei 2074 2014 5.500.000 5.500.000 5.500.000 Bråtejordet, vann/avløp 2075 2014 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Ombygg Stalsberg/Fr.lund 2076 2014 25.760.000 32.200.000 12.200.000 13.560.000 Mvakomp inv Bofellesskap - Solbakken 3016 2014 10.400.000 13.000.000 0 10.400.000 H-bank/beboere Div. inv, HS-sektor 3028 2014 1.760.000 2.200.000 1.760.000 Parkering Husebyjordet 3068 2014 8.000.000 10.000.000 8.000.000 Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter 3081 2014 112.000.000 140.000.000 32.000.000 80.000.000 75 salg eiendom Div. inv, kultursektoren 5003 2014 2.240.000 2.800.000 2.240.000 Sagelva miljø- og historiepark, turvei 5006 2014 800.000 1.000.000 800.000 Park i Kirkegt. 10/12, 2014 5022 2014 4.160.000 5.200.000 0 4.160.000 salg eiendom Tekn inv, samferdsel 6100 2014 7.200.000 9.000.000 7.200.000 Tekn. investeringer, vann 6400 2014 42.100.000 42.100.000 42.100.000 Tekn. investeringer, avløp 6500 2014 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Kjøp/salg maskiner teknisk 6810 2014 1.760.000 2.200.000 1.760.000 Hovedplan veilys 7016 2014 8.160.000 10.200.000 8.160.000 Eiendomsskatteprosjekter: G/S-vei og trafikksikring 9263 2014 1.600.000 2.000.000 0 1.600.000 SUM INVESTERINGER 2014 382.520.000 451.500.000 185.360.000 0 2.800.000 194.360.000 382.520.000 Investeringer i 2015: Div. inv, eiendomsavd. 1030 2015 1.840.000 2.300.000 1.840.000 Fibernett 1051 2015 1.200.000 1.500.000 0 1.200.000 Enøk tiltak 1060 2015 2.880.000 3.600.000 2.880.000 Barnehage Bråtejordet 2071 2015 36.800.000 46.000.000 36.800.000 Bråtejordet, vei 2074 2015 34.200.000 34.200.000 34.200.000 Div. inv, HS 3028 2015 1.760.000 2.200.000 1.760.000 Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter 3081 2015 112.000.000 140.000.000 112.000.000 Skedsmos andel Stalsberghagen, senking av grunnvann 5095 2015 2.400.000 3.000.000 2.400.000 Div. inv, kultursektoren 5003 2015 3.040.000 3.800.000 3.040.000 Teknisk inv, samferdsel 6100 2015 7.200.000 9.000.000 7.200.000 Teknisk inv., vann 6400 2015 42.100.000 42.100.000 42.100.000 Tekn inv, avløp 6500 2015 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Kjøp/salg maskiner teknisk 6810 2015 1.760.000 2.200.000 1.760.000 Hovedplan veilys 7016 2015 8.160.000 10.200.000 8.160.000 Nittedalsgata Gang-/Sykkelvei 7030 2015 4.000.000 5.000.000 4.000.000 Eiendomsskatteprosjekter: - G/S-vei og trafikksikring 9263 2015 1.600.000 2.000.000 0 1.600.000 SUM INVESTERINGER 2015 315.940.000 362.100.000 313.140.000 0 2.800.000 0 315.940.000 Investeringer i 2016: Div. inv, eiendomsavd. 1030 2016 1.840.000 2.300.000 1.840.000 Fibernett 1051 2016 1.200.000 1.500.000 0 1.200.000 Enøk tiltak 1060 2016 2.880.000 3.600.000 2.880.000 Div. inv, HS 3028 2016 1.760.000 2.200.000 1.760.000 Div. inv, kultursektoren 5003 2016 3.040.000 3.800.000 3.040.000 Teknisk inv, samferdsel 6100 2016 7.200.000 9.000.000 7.200.000 Teknisk inv., vann 6400 2016 42.100.000 42.100.000 42.100.000 Tekn inv, avløp 6500 2016 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Kjøp/salg av maskiner teknisk sektor 6810 2016 1.760.000 2.200.000 1.760.000 Hovedplan veilys 7016 2016 8.160.000 10.200.000 8.160.000 Nittedalsgata Gang-/Sykkelvei 7030 2016 4.000.000 5.000.000 4.000.000 ÅB OG HP 2014-2017 Side 176
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Bud.år Prosj. utg. eks. mva. Prosj. utg. inkl. mva. Ordinært lån Lån e- skatt Overført fra drift Bruk av fond/ salg av eiendom Sum finansiering/ komm. Eiendomsskatteprosjekter: - G/S-vei og trafikksikring 9263 2016-0 SUM INVESTERINGER 2016 128.940.000 136.900.000 127.740.000 0 1.200.000 0 128.940.000 Investeringer i 2017: Div. inv, eiendomsavd. 1030 2017 1.840.000 2.300.000 1.840.000 Fibernett 1051 2017 1.200.000 1.500.000 0 1.200.000 Enøk tiltak 1060 2017 2.880.000 3.600.000 2.880.000 Div. inv, HS 3028 2017 1.760.000 2.200.000 1.760.000 Teknisk inv, samferdsel 5003 2017 3.040.000 3.800.000 3.040.000 Tekn inv, samferdsel 6100 2017 7.200.000 9.000.000 7.200.000 Teknisk inv., vann 6400 2017 42.100.000 42.100.000 42.100.000 Tekn inv, avløp 6500 2017 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Kjøp/salg maskiner teknisk 6810 2017 1.760.000 2.200.000 1.760.000 Hovedplan veilys 7016 2017 8.160.000 10.200.000 8.160.000 Eiendomsskatteprosjekter: - G/S-vei og trafikksikring 9263 2017-0 SUM INVESTERINGER 2017 124.940.000 131.900.000 123.740.000 0 1.200.000 0 124.940.000 SUM INV. I PERIODEN 952.340.000 1.082.400.000 749.980.000 0 8.000.000 194.360.000 952.340.000 SIDE 177 ÅB OG HP 2014-2017
SUM ÅRSVERK Vedlegg i) Programområde 2013 HP-2014 HP-2015 HP-2016 HP-2017 Politisk Ledelse 1,50 4,50 4,50 4,50 4,50 Adm. ledelse 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Økonomiavdelingen 37,20 42,00 43,00 43,00 43,00 Plan, næring og miljø 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Org., personal, IT, Info. 59,80 60,00 60,00 59,00 59,00 Eksterne Tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Revisjon (interkomm.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eiendomsavdelingen 167,10 177,90 178,90 178,90 178,90 SENTRALADMINISTRASJONEN 271,60 289,40 291,40 290,40 290,40 Administrasjon 20,60 20,40 20,40 20,40 20,40 Ped. psyk. avdeling 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Grunnskolen 587,00 607,00 614,00 621,00 628,00 Spes. og sos. ped. tiltak 43,50 44,00 44,00 44,00 44,00 Barnehager 443,00 445,00 445,00 445,00 445,00 Skolefritidsordningen 96,50 97,70 97,70 97,70 97,70 Musikk- og kulturskolen 16,40 16,80 16,80 16,80 16,80 Voksenopplæring 40,90 45,30 45,30 45,30 45,30 UTDANNINGSSEKTOREN 1.267,90 1.296,20 1.303,20 1.310,20 1317,20 Sektorkontoret, inkl. adm.avd 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling 41,96 42,96 42,96 42,96 42,96 Helseavdelingen 28,80 28,72 28,72 28,72 28,72 Avdeling for sykehjemstjenester, inkl Lindrende enhet og Sentralkjøkkenet 318,34 315,96 315,96 315,96 315,96 Ergo-og fysioterapitjenesten 29,40 31,70 31,70 31,70 31,70 Avdeling for hjemmetjenester 223,04 234,04 234,04 234,04 234,04 Avdeling for funksjonshemmede 208,87 214,60 214,60 214,60 214,60 Avdeling for barn og familier * 144,85 152,85 152,85 152,85 152,85 Nav Skedsmo 53,50 59,50 59,50 59,50 59,50 Tjenestekontoret 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 1.089,16 1.120,73 1.120,73 1.120,73 1.120,73 Administrasjonen 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Biblioteket 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 Kulturvern 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Allmen kultur 3,40 3,90 3,90 3,90 3,90 Park- og idrett 24,70 24,80 25,80 25,80 25,80 Fritid- og ungdom 21,30 23,60 23,60 23,60 23,60 Kirkelig Fellesråd 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 Kommunal kirkeforvaltning 7,50 8,50 8,50 8,50 8,50 KIRKE- OG KULTURSEKTOREN 85,90 89,80 90,80 90,80 90,80 Fellestjenesten 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sektorkontoret 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Parkering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brann/beredskap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eiendomsskatt 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 Kommunalteknisk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Samferdsel 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Vann 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 Avløp 8,45 8,50 8,50 8,50 8,50 Renovasjon 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Driftsavdelingen 44,30 47,30 47,30 47,30 47,30 Planavdelingen 13,00 14,00 15,00 15,00 15,00 Geodataavdelingen 13,00 21,50 21,50 21,50 21,50 Byggesaksavdelingen 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 TEKNISK SEKTOR 119,00 127,80 127,80 127,80 127,80 SUM TOTALT 2.833,56 2.923,93 2.933,93 2.939,93 2.946,93 Endring årsverk: 90,37 10,00 6,00 7,00 SIDE 178 ÅB OG HP 2014-2017