Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TALHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009
Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet gjev oversyn over rammene som vart vedtekne av fylkestinget den 8. desember 2009, sak 67/09, og viser detaljering av budsjettet ned på funksjon og ansvarsstad. For skolane vert det vist totalbudsjett for kvar skole, og ikkje fordeling på kostrafunksjon (utdanningsprogram). Budsjettet for dei einskilde avdelingar, skolar og andre einingar er sett opp i lønsregulativet pr. 1. januar 2009. Fylkesrådmannen har i februar 2010 fordelt deler av lønsavsetjinga for å kompensere for verknadene av tariffoppgjer i 2009. Oversyn over budsjettendringane som følgje av tariffoppgjeret for 2009 er tekne inn bak i heftet. Desse midlane kjem i tillegg til summane i talbudsjetta framfor. Driftsbudsjettet for 2010 er ført opp eksklusive mva. Investeringsbudsjettet er inklusive mva. 1
2
INNHALDSOVERSYN Side Merknader til talbudsjettet...1 Innhald...3 Hovudoversikter...9 DRIFTSBUDSJETTET Funksjonsinndeling Politiske organ og administrasjon 400 Politisk styring...15 410 Kontroll og revisjon...15 420 Administrasjon...15 421 Eigedomsforvaltning...15 430 Administrasjonslokale...15 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak...15 450 Interne servicefunksjonar...15 Fellesfunksjonar 470 Årets premieavvik...15 471 Amortisering av tidlegare års premieavvik...15 480 Diverse fellesutgifter...15 Opplæring 510 Skolelokale, forvaltning og internat...15 515 Fellesutgifter og støttefunksjonar...15 520 Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar...15 521 Studiespesialisering...16 522 Bygg- og anleggsteknikk...16 523 Elektrofag...16 524 Design og handverksfag...16 525 Restaurant- og næringsmiddelfag...16 526 Helse- og sosialfag...16 527 Idrettsfag...16 528 Teknikk og industriell produksjon...16 529 Musikk, dans og drama...16 530 Medier og kommunikasjon...16 531 Naturbruk...16 532 Service og samferdsel...16 538 Allmennfaglege studieretn. (gammal ordning) 16 539 Yrkesfaglege studieretn. (gammal ordning)...17 554 Fagskole...17 559 Landslinjer...17 560 Spesialundervisning...17 570 Fagopplæring i arbeidslivet...17 581 Vaksenopplæring etter opplæringslova...17 590 Andre undervisningsføremål...17 Tannhelse 660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar...17 665 Tannhelsetenesta pasientbehandling...17 Regional utvikling 700 Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet..17 705 Finansieringsbistand overfor næringslivet...17 710 Fylkeskomm. næringsverksemd...17 715 Lokal og regional utvikling...17 716 Friluftsliv og miljø...18 Samferdsel 720 Fylkesvegar...18 721 Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring...18 730 Bilruter...18 731 Fylkesvegferjer... 18 732 Båtruter... 18 733 Transportordning for funksjonshemma... 18 734 Sporvegar og forstadsbaner... 18 Kultur 740 Bibliotek... 18 750 Kulturminnevern... 18 760 Museer... 18 771 Kunstformidling... 18 775 Idrett... 18 790 Andre kulturaktivitetar... 19 Frie inntekter 800 Skatt... 19 840 Rammetilskot... 19 860 Motpost avskrivingar... 19 Renter og avdrag 870 Renter/utbytte og lån... 19 880 Interne finansieringstransaksjonar... 19 Skolebudsjett 611 Os gymnas... 23 612 Fana gymnas... 23 614 Voss gymnas... 23 615 Øystese gymnas... 23 617 Tertnes vg. skole... 23 618 Tanks vg. skole... 23 619 U. Pihl vg. skole... 23 620 Langhaugen vg. skole... 23 621 Bergen Katedralskole... 23 622 Bergens Handelsgym... 23 623 Bømlo vg. skule... 23 625 Osterøy vg. skule... 23 626 Sandsli vg. skole... 23 628 Odda vg. skule... 23 630 Kvinnherad vg. skule... 23 631 Rubbestadnes vg. skule... 24 632 Voss vg. skule... 24 633 Slåtthaug vg. skole... 24 634 Knarvik vg. skule... 24 635 Norheimsund vg. skule... 24 636 Laksevåg vg. skole... 24 637 Arna Yrkesskule... 24 638 Åsane vg. skole... 24 639 Årstad vg. skole... 24 641 Austrheim vg. skule... 24 642 Bergen tekniske fagskole... 24 643 Askøy vg. skole... 24 644 Fusa vg. skule... 24 645 Sotra vg. skule... 24 646 Os vg. skule... 25 647 Fyllingsdalen vg. skole... 25 648 Austevoll vg. skule... 25 650 Voss husflidsskule... 25 652 Fitjar vg. skule... 25 653 Rogne vg. skule... 25 654 Bjørgvin vg. skole... 25 655 Bg. maritime vg. skole... 25 656 Lønborg vg. skole... 25 3
657 Hjeltnes gartnarskule...25 658 Stend vg. skole...25 659 Voss jordbruksskule...25 660 Etne vg. skule...25 661 Olsvikåsen vg. skole...25 663 Nordahl Grieg vg. skole...26 664 Garnes vg. skule...26 665 Stord vg. skule...26 667 Amalie Skram vg. skole...26 Funksjon / ansvarsstad 400 Politisk styring 100 110 Fylkesting...29 100 120 Fylkesutval....29 100 130 Ymse møter, utval og råd...29 100 210 Kultur og ressursutvalet...29 100 220 Opplærings- og helseutvalet...29 100 230 Samferdselsutvalet...29 100 410 Frikjøp av representantar....29 100 420 Stønad politiske parti...29 100 510 Val...29 410 Kontroll og revisjon 110 150 Sekreteriat for kontrollutvalet...29 110 200 Kontrollutval...29 110 250 Ekstern revisor...29 420 Administrasjon 120 100 Fylkesrådmannen...29 120 200 Informasjonstenesta...29 120 300 Juridisk seksjon...29 120 500 Kontrollstab...30 120 910 Fellesutgifter fylkesrådmannen...30 130 100 Økonomidirektøren...30 130 200 Budsjettseksjonen...30 130 300 Fylkeskassen...30 130 400 Innkjøpsseksjonen...30 140 100 Organisasjonsdirektør...30 140 105 Organisasjonsutvikling...30 140 200 Personalseksjonen...30 140 201 Kantinebidrag...30 140 203 Tillitsvalde...30 140 207 HAMU...30 140 250 Info- og servicesenter...30 140 260 Sentralarkiv...30 140 300 IT-seksjonen...30 140 301 Felles IT-utg....30 140 400 HMT-seksjonen...30 150 100 Strategi- og næringsavdelinga...31 245 100 Analyse, utgreiing og dokumentasjon...31 250 100 Internasjonalt arbeid...31 300 100 Samferdselsavdelinga...31 400 100 Kultur og idrettsavdelinga...31 500 100 Fylkestannlegen adm....31 600 100 Opplæringsavdelinga stab...31 600 300 Opplæringsavd. adm.seksjonen...31 421 Eigedomsforvaltning 130 500 Eigedomsseksjonen...31 776 200 Forsikring bygningar...31 430 Administrasjonslokale 130 501 Administrasjonslokale...31 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak 130 502 Velferdsbygg... 31 140 102 Leiarskapsutvikling... 31 140 202 Retrettstillingar... 32 140 204 Attføring og omstilling... 32 140 206 Velferd tilsette... 32 140 208 Personalopplæring... 32 140 211 Aktiv kvardag... 32 450 Interne servicefunksjoner 120 910 Fellesutgifter fylkesrådmannen... 32 130 300 Fylkeskassen... 32 140 201 Kantinebidrag... 32 140 203 Tillitsvalde... 32 140 207 HAMU... 32 140 250 Info- og servicesenter... 32 140 260 Sentralarkiv... 32 140 300 IT-seksjonen... 32 140 301 Felles IT-utg... 32 140 400 HMT-seksjonen... 32 471 Amortisering av tidlegare års premieavvik 790 301 Amortisering av tidlegare års premieavvik... 32 480 Diverse fellesutgifter 100 310 Fylkeseldreråd... 33 100 320 Fylkesrådet for funksjonshemma... 33 120 920 Ymse utg. v/fylkesrådmannen... 33 120 930 Ymse tilskot... 33 140 210 Personalforsikring... 33 720 100 Lønsavsetjing... 33 720 200 Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet... 33 720 300 Momskompensasjon investeringar... 33 776 100 Bygningsforsikring... 33 790 200 Tilbakebetaling av underskot skular... 33 510 Skolelokale, forvaltning, skyss og internat 600 200 Opplæringsavdelinga skole... 33 600 310 Pedagogisk seksjon... 33 600 510 Kurs - IST... 33 600 600 Utstyr v.g. skolar... 33 600 610 Nye kl.tilbod ombygg/utst... 33 600 790 Skoleportalen... 34 600 960 Utstyr skolane investering... 34 600 980 Felleskostn vgs.... 34 600 992 Gratis læremidlar... 34 600 993 Skolebibiliotek... 34 775 100 Vedlikehald vg. skular... 34 775 200 Kartlegging av bygningsmassen... 34 775 300 Vaktmeistertenesta... 34 776 300 Innbo / løsøreforsikring... 34 515 Fellesutgifter og støttefunksjonar 600 210 Inntak... 34 520 Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar 600 200 Opplæringsavdelinga skole... 34 600 310 Pedagogisk seksjon... 34 600 350 Senter for yrkesrettleiing... 34 600 510 Kurs ist... 34 600 520 Fagleg ped. verksemd... 35 600 605 Digital skole... 35 600 630 Auke i læretimetalet... 35 600 640 Gjesteelevar... 35 600 790 Skoleportalen... 35 4
600 970 Overtal/omplasseringar...35 600 990 Hjelpekonto...35 600 991 Justering i klassetilbodet...35 600 992 Gratis læremidlar...35 600 993 Skolebibliotek...35 554 Fagskole 600 280 Fagskoleadministrasjon...35 600 997 Statstilskot teknisk fagskole...35 560 Spesialundervisning 600 150 Spesialpedagogiske tenester...35 600 690 Ekstern spesialundervisning...36 600 700 Særskilt undervisning...36 600 705 Tiltak tilrettelagt opplæring...36 600 710 Døvetolkar...36 600 720 Ekstra språkopplæring...36 680 100 OT/PPT...36 570 Fagopplæring i arbeidslivet 600 290 Teoriopplæring...36 600 400 Opplæring bedrift...36 600 410 Fagprøvar...36 600 420 Y-nemnda...36 600 760 Lærlingopplæring...36 600 770 Instruktøropplæring...36 600 780 Lærlingtilskot...36 581 Vaksenopplæring etter opplæringslova 600 160 Realkompetanse...36 600 660 Realkompetanse...37 590 Andre undervisningsføremål 600 250 Eksamenskontor...37 600 390 Krim.omsorg koordinering...37 600 570 Internasjonalisering...37 600 590 Ymse føremål...37 600 620 Felleseksamen...37 600 670 Flyttetilskot...37 600 685 Sos.ped. tilbod...37 600 715 Ref. overf. tj. til helseforetak...37 600 730 Tilskot elevorganisasjonar...37 600 740 Tilskot eksterne anlegg...37 600 750 Tilskot private skolar...37 670 200 Ulriken skolesenter undervisning...37 685 990 Åsane vgs. fengselsundervisning...37 685 995 Åsane vgs. Bjørgvin fengsel...37 685 998 Åsane vgs. Fossane...38 690 200 Manger folkehøgskule undervisning...38 660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar 500 200 Teknikarar...38 665 Tannhelsetenesta pasientbehandling 510 200 Tannhelsedistrikt Sentrum...38 520 200 Tannhelsedistrikt Nord...38 530 200 Tannhelsedistrikt Vest...38 540 200 Tannhelsedistrikt Sør...38 550 200 Tannhelsedistrikt Aust...38 700 Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet 150 300 Strategisk næringsutvikling...38 150 302 Regionalt utviklingsprogram...38 150 305 Næringsretta utviklingstiltak...38 150 306 Til rådvelde næringsføremål...38 150 307 Drift innovasjonstiltak...39 150 308 Prosjekt m/føreb.dr.tilskot... 39 150 310 Samarbeid vgs. og næringsliv... 39 150 500 Europakontoret... 39 215 100 Verdiskaping i kystsona... 39 255 100 Reiseliv... 39 705 Finansieringsbistand overfor næringslivet 150 102 Startegi og næringsavd. finansiering... 39 710 Fylkeskomm. næringsverksemd 730 100 Konsesjonskraftinntekter... 39 730 110 Hardangerbrua... 39 730 500 Eidfjordavtalen... 39 770 120 Voss - utleigebustader... 39 771 100 O.Bjordalsv.... 39 772 100 Leirvik gard... 39 773 100 Div. utl. objekt... 39 774 100 Valen og Handeland gard... 39 715 Lokal og regional utvikling 150 103 Startegi og næringsavd. utvikling... 40 150 200 Fylkesplanprogrammet... 40 150 201 Tettstadutvikling... 40 150 202 Folkehelsearbeid... 40 150 203 Universell utforming... 40 150 210 Partnarskap komm. og tettst.planl.... 40 150 309 Utviklingsprosjekt... 40 150 310 Samarbeid vgs. og næringsliv... 40 150 312 Program for lokalsamfunnsutvikling... 40 150 600 Vestlandsrådet... 40 716 Friluftsliv og miljø 150 104 Adm. Miljø... 40 150 400 Miljø... 40 150 401 Miljøvenleg Hordaland... 40 400 450 Friluftsføremål... 40 720 Fylkesvegar 300 410 Vedlikehald fylkesvegar... 40 721 Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring 300 400 Administrasjon vegar... 41 730 Bilruter 300 250 Planressursar... 41 300 290 Til rådvelde for Samferdselsutvalet... 41 300 310 Skoleskyss grunnskole... 41 300 320 Skoleskyss vg. skole... 41 310 100 Skyss administrasjon... 41 310 220 Bilruter... 41 779 100 Bystasjonen... 41 779 200 Bussterminalar... 41 731 Fylkesvegferjer 300 210 Tilskot ferjer... 41 732 Båtruter 310 225 Tilskot båtruter... 41 733 Transportordning for funksjonshemma 300 240 Transportordning for funksjonshemma... 41 734 Sporvegar og forstadsbaner 310 235 Bybanen... 42 5
740 Bibliotek 400 310 Fylkesbibliotek...42 400 320 Bokbåten...42 400 340 Bibliotekprosjekt...42 750 Kulturminnevern 400 102 Administrasjon kulturminnevern...42 400 103 Antikvarisk byggeteneste...42 400 500 Seksjon for kulturbasert verdiskaping...42 400 530 Prosjekt/oppdrag...42 400 610 Arkeologisk registrering...42 400 620 Ålm. kulturvernførmål...42 400 630 Kulturminneregistrering...42 400 650 Vern kulturminne...42 400 670 Stønad prosjekt Muse/kult.hist...42 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Hovudoversikter... 55 VEDLEGG Låneregister... 61 Tariffoppgjer 2009 m.v. tilleggsløyv. 2010... 63 760 Museer 400 660 Museer med statstilskot...43 771 Kunstformidling 400 705 Musikkføremål...43 400 710 Den kulturelle skulesekken...43 400 711 DKS spelemidlar...43 400 715 Kunstinstitusjonar...43 400 720 Ymse kunstføremål...43 400 745 Fylkesturnear skulekonsertar...43 775 Idrett 400 101 Administrasjon idrett...43 400 410 Tilskot idrettsarbeid...43 400 420 Idrettsprosjektet...43 400 430 Tilskot spelemidlar...43 790 Andre kulturaktivitetar 400 200 Fylkesarkiv...43 400 210 Lokalhistorisk rettleiingsteneste...43 400 220 Kulturnett...44 400 440 Tilskot kulturhusmidlar...44 400 725 Barne/ungdomstilskot...44 400 730 Vaksenopplæring...44 400 735 Tilskot til andre...44 400 740 Stønad etter vedtak...44 400 750 Tilskot innvandrarorganisasjonar...44 400 760 Til rådvelde for kultur- og ressursutvalet...44 400 770 Kulturelt utviklingsprogram...44 800 Skatt 700 100 Skatt...44 840 Rammetilskot 700 200 Rammetilskot...44 870 Renter/utbytte og lån 710 100 Renter...44 710 200 Avdrag...44 880 Interne finansieringstransaksjonar 790 100 Interne finansieringstransaksjonar...44 INVESTERINGSBUDSJETTET Oversyn over investeringsbudsjettet... 47 6
Hovudoversikter
Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 22.des 2009 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett 2008 2009 2010 Skatt på inntekt -2 038 637-2 072 200-2 172 400 Ordinært rammetilskot -1 391 774-1 546 800-2 497 100 Andre generelle statstilskot -282 138 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -3 712 549-3 619 000-4 669 500 Renteinntekter og utbytte -57 913-28 750-17 200 Renteutgifter og andre finansutgifter 98 817 110 048 104 354 Avdrag på lån 99 894 120 104 151 504 NETTO FINANSINNT./-UTG. 140 798 201 402 238 658 Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar 36 115 Til bundne avsetjingar 93 739 Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk -7 674 Bruk av ubundne avsetjingar -57 099-2 500 Bruk av bundne avsetjingar -48 274 Bruk av likviditetsreserve -10 000 NETTO AVSETJINGAR 6 807-2 500 0 Overført til investeringsbudsjettet 2 273 41 000 258 500 TIL FORDELING DRIFT -3 562 671-3 379 098-4 172 342 Sum fordelt til drift 3 562 671 3 379 098 4 172 342 Meirforbruk/mindreforbruk 0 0 0 Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift 239 009 212 183 242 888 Inntekt -26 611-7 829-8 615 Fellesfunksjonar Utgift 121 499 190 620 107 531 Inntekt -66 992-160 147-207 097 Opplæring Utgift 2 375 786 2 193 678 2 439 422 Inntekt -432 311-175 303-134 762 Tannhelse Utgift 241 671 219 373 230 469 Inntekt -73 404-67 071-68 077 Regional utvikling Utgift 208 651 182 739 201 990 Inntekt -141 647-117 920-126 140 Fylkeskommunal næringsverksemutgift 39 050 39 380 Inntekt -125 715-127 245 Samferdsel Utgift 992 753 1 049 380 1 774 281 Inntekt -63 040-171 319-325 200 Kultur Utgift 205 987 211 349 228 672 Inntekt -18 680-93 970-95 155 SUM DRIFT Utgift 4 385 356 4 298 372 5 264 633 Inntekt -822 685-919 274-1 092 291 Netto 3 562 671 3 379 098 4 172 342 9
Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 22.des 2009 BUDSJETTSKJEMA 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett 2008 2009 2010 Investeringar i anleggsmidlar 654 201 811 500 2 449 300 Utlån og forskotteringar 3 754 Avdrag på lån 15 000 Avsetjingar 32 176 5 000 5 000 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 705 131 816 500 2 454 300 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar -553 758-770 500-1 095 400 Inntekter frå sal av anleggsmidlar -41 997-5 000-5 000 Tilskot til investeringar - -1 095 400 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -27 742 Andre inntekter -18 107 SUM EKSTERN FINANSIERING -641 604-775 500-2 195 800 Overført frå driftsbudsjettet -2 272-41 000-258 500 Bruk av avsetjingar -61 255 SUM FINANSIERING -705 131-816 500-2 454 300 Udekka/udisponert - - - Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. 17 700 21 000 35 000 Opplæring 289 858 551 500 602 400 Tannhelse 6 680 8 500 10 500 Regional utvikling 1 000 1 000 Samferdsel 297 266 226 500 1 799 400 Kultur 9 456 3 000 1 000 Aktivitetar utanfor fylkeskomm. ansvarsområde 33 241 SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR 654 201 811 500 2 449 300 10
Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 22.des 2009 ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT Budsjett Budsjett 2009 2010 Brukarbetalingar -233 159-387 977 Andre sals- og leigeinntekter -114 093-117 329 Overføringar med krav til motyting -282 944-313 917 Rammetilskot -1 546 800-2 497 100 Andre statlege overføringar -254 895-242 180 Andre overføringar -17 000-17 500 Inntekts- og formuesskatt -2 072 200-2 172 400 Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER -4 521 091-5 748 403 Lønsutgifter 1 922 858 2 053 761 Sosiale utgifter 143 429 156 296 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod. 768 674 1 122 166 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod. 1 050 873 1 489 867 Overføringar 399 408 431 655 Avskrivningar Fordelte utgifter -4 053-2 500 SUM DRIFTSUTGIFTER 4 281 189 5 251 245 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -239 902-497 158 Renteinntekter og utbytte -28 750-17 200 Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER -28 750-17 200 Renteutgifter og låneomkostningar 110 048 104 354 Avdrag på lån 120 104 151 504 Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 230 152 255 858 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR 201 402 238 658 Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT -38 500-258 500 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond -2 500 Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR -2 500 0 Overført til investeringsbudsjettet 41 000 258 500 Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR 41 000 258 500 REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0 11
Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 22.des 2009 ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING Budsjett Budsjett 2009 2010 Sal av driftsmidlar og fast eigedom -5 000-5 000 Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar -53 000 Andre overføringar -1 042 400 Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER -5 000-1 100 400 Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod. 811 500 2 449 300 Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER 811 500 2 449 300 Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond 5 000 5 000 Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS. 5 000 5 000 FINANSIERINGSBEHOV 811 500 1 353 900 Bruk av lån -770 500-1 095 400 Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet -41 000-258 500 Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING -811 500-1 353 900 UDEKKA/UDISPONERT 0 0 12
DRIFTSBUDSJETT Funksjon
Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i 1 000 Kr) 30.12.2009 Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon 2008 2009 2010 Endring 400 Politisk styring Driftsutgifter 19 767 21 885 20 849-4,7 Driftsinntekter -250 Netto 19 517 21 885 20 849-4,7 410 Kontroll og revisjon Driftsutgifter 3 524 5 190 6 125 18,0 Driftsinntekter -1 561-858 -1 650 92,3 Netto 1 963 4 332 4 475 3,3 420 Administrasjon Driftsutgifter 91 646 70 474 168 192 138,7 Driftsinntekter -9 913-756 -3 690 388,1 Netto 81 733 69 718 164 502 136,0 421 Eigedomsforvaltning Driftsutgifter 14 090 12 115 16 841 39,0 Driftsinntekter -711 Netto 13 379 12 115 16 841 39,0 430 Administrasjonslokale Driftsutgifter 24 488 13 435 19 677 46,5 Driftsinntekter -5 858-3 190-3 250 1,9 Netto 18 630 10 245 16 427 60,3 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tilt Driftsutgifter 6 005 11 113 11 204 0,8 Driftsinntekter -1 082-25 -25 0,0 Netto 4 923 11 088 11 179 0,8 450 Interne servicefunksjonar Driftsutgifter 77 289 77 971-100,0 Driftsinntekter -10 551-3 000-100,0 Netto 66 739 74 971-100,0 470 Årets premieavvik Driftsutgifter -45 169 Netto -45 169 471 Amortisering av tidlegare års premieavvi Driftsutgifter 8 011 8 376 11 022 31,6 Netto 8 011 8 376 11 022 31,6 480 Diverse fellesutgifter Driftsutgifter 13 890 182 244 96 509-47,0 Driftsinntekter -68 786-140 183-196 388 40,1 Netto -54 896 42 061-99 879-337,5 510 Skolelokale, forvaltning og internat Driftsutgifter 227 312 356 244 312 829-12,2 Driftsinntekter -39 731-15 654-1 000-93,6 Netto 187 581 340 590 311 829-8,4 515 Fellesutg. og støttefunksjonar Driftsutgifter 287 099 2 792 Driftsinntekter -41 421-519 Netto 245 678 2 273 520 Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelev Driftsutgifter 354 326 260 711 325 452 24,8 Driftsinntekter -105 931-20 584-26 930 30,8 Netto 248 395 240 127 298 522 24,3 15
Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i 1 000 Kr) 30.12.2009 Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon 2008 2009 2010 Endring 521 Studiespesialisering Driftsutgifter 345 158 381 952 415 426 8,8 Driftsinntekter -11 545 Netto 333 613 381 952 415 426 8,8 522 Bygg- og anleggsteknikk Driftsutgifter 73 099 70 152 73 871 5,3 Driftsinntekter -4 282 Netto 68 818 70 152 73 871 5,3 523 Elektrofag Driftsutgifter 75 353 77 258 91 356 18,2 Driftsinntekter -2 956 Netto 72 397 77 258 91 356 18,2 524 Design og handverksfag Driftsutgifter 47 884 45 517 55 541 22,0 Driftsinntekter -3 795 Netto 44 089 45 517 55 541 22,0 525 Restaurant- og næringsmiddelfag Driftsutgifter 45 816 33 920 33 479-1,3 Driftsinntekter -5 237 Netto 40 578 33 920 33 479-1,3 526 Helse- og sosialfag Driftsutgifter 101 554 93 166 106 063 13,8 Driftsinntekter -6 438 Netto 95 116 93 166 106 063 13,8 527 Idrettsfag Driftsutgifter 23 598 26 864 30 240 12,6 Driftsinntekter -1 671 Netto 21 927 26 864 30 240 12,6 528 Teknikk og industriell produksjon Driftsutgifter 122 116 119 284 140 391 17,7 Driftsinntekter -8 354 Netto 113 763 119 284 140 391 17,7 529 Musikk, dans og drama Driftsutgifter 27 770 26 446 31 549 19,3 Driftsinntekter -1 238 Netto 26 533 26 446 31 549 19,3 530 Medier og kommunikasjon Driftsutgifter 28 482 26 706 29 891 11,9 Driftsinntekter -1 476 Netto 27 007 26 706 29 891 11,9 531 Naturbruk Driftsutgifter 39 355 42 387 46 312 9,3 Driftsinntekter -2 559-10 823-10 985 1,5 Netto 36 796 31 564 35 327 11,9 532 Service og samferdsel Driftsutgifter 39 479 32 829 34 692 5,7 Driftsinntekter -1 834 Netto 37 646 32 829 34 692 5,7 538 Allmennfaglege studieretn. (gammal ordningdriftsutgifter 76 831 Driftsinntekter -6 664 Netto 70 167 16
Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i 1 000 Kr) 30.12.2009 Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon 2008 2009 2010 Endring 539 Yrkesfaglege studieretn. (gammal ordning) Driftsutgifter 55 738 Driftsinntekter -23 272 Netto 32 467 554 Fagskole Driftsutgifter 54 664 51 128 71 630 40,1 Driftsinntekter -59 093-51 924-6 -100,0 Netto -4 429-796 71 624-9 098,0 559 Landslinjer Driftsutgifter 19 120 13 385 13 433 0,4 Driftsinntekter -14 472-11 385-10 756-5,5 Netto 4 648 2 000 2 677 33,9 560 Spesialundervisning Driftsutgifter 195 441 191 052 225 087 17,8 Driftsinntekter -22 463-706 -741 5,0 Netto 172 978 190 346 224 346 17,9 570 Fagopplæring i arbeidslivet Driftsutgifter 225 719 221 563 256 352 15,7 Driftsinntekter -23 774-15 540-20 629 32,7 Netto 201 945 206 023 235 723 14,4 581 Vaksenopplæring etter opplæringslova Driftsutgifter 19 984 26 635 27 820 4,4 Driftsinntekter -1 504-49 -59 20,4 Netto 18 480 26 586 27 761 4,4 590 Andre undervisningsføremål Driftsutgifter 161 585 96 479 115 216 19,4 Driftsinntekter -117 552-48 638-63 137 29,8 Netto 44 033 47 841 52 079 8,9 660 Tannhelsetenesta - fellesfunksjonar Driftsutgifter 49 862 19 584 17 762-9,3 Driftsinntekter -9 620-4 375-4 441 1,5 Bruk av disp.fond -2 500 Netto 40 242 12 709 13 321 4,8 665 Tannhelsetenesta - pasientbehandling Driftsutgifter 193 666 199 789 212 707 6,5 Driftsinntekter -64 759-62 696-63 636 1,5 Netto 128 906 137 093 149 071 8,7 700 Tilrettelegging, støttefunksj for næring Driftsutgifter 62 121 139 742 145 271 4,0 Driftsinntekter -40 183-117 920-126 140 7,0 Netto 21 938 21 822 19 131-12,3 705 Finansieringsbistand overfor næringsliv Driftsutgifter 1 981 7 499 12 880 71,8 Netto 1 981 7 499 12 880 71,8 710 Fylkeskomm. næringsverksemd Driftsutgifter 57 612 39 050 39 380 0,8 Driftsinntekter -167 118-125 715-127 245 1,2 Netto -109 506-86 665-87 865 1,4 715 Lokal og regional utvikling Driftsutgifter 149 153 28 978 34 049 17,5 Driftsinntekter -88 958 17
Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i 1 000 Kr) 30.12.2009 Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon 2008 2009 2010 Endring Netto 60 196 28 978 34 049 17,5 716 Friluftsliv og miljø Driftsutgifter 3 565 6 520 9 790 50,2 Driftsinntekter -99 Netto 3 466 6 520 9 790 50,2 720 Fylkesvegar Driftsutgifter 153 047 107 383 386 094 259,5 Driftsinntekter -5 771-6 090-20 000 228,4 Netto 147 276 101 293 366 094 261,4 721 Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring Driftsutgifter 17 168 261 265 1,5 Driftsinntekter -1 000 Netto 16 168 261 265 1,5 730 Bilruter Driftsutgifter 759 625 824 434 935 321 13,5 Driftsinntekter -79 258-165 229-285 500 72,8 Netto 680 368 659 205 649 821-1,4 731 Fylkesvegferjer Driftsutgifter 14 307 16 200 308 200 1 802,5 Netto 14 307 16 200 308 200 1 802,5 732 Båtruter Driftsutgifter 77 915 62 554 66 709 6,6 Driftsinntekter -2 878 Netto 75 037 62 554 66 709 6,6 733 Transportordning for funksjonshemma Driftsutgifter 45 329 37 048 40 000 8,0 Driftsinntekter -6 290 Netto 39 038 37 048 40 000 8,0 734 Sporvegar og forstadsbaner Driftsutgifter 1 500 37 692 2 412,8 Driftsinntekter -19 700 Netto 1 500 17 992 1 099,5 740 Bibliotek Driftsutgifter 8 701 6 585 6 930 5,2 Driftsinntekter -2 096 Netto 6 605 6 585 6 930 5,2 750 Kulturminnevern Driftsutgifter 35 172 23 664 25 928 9,6 Driftsinntekter -19 991-7 638-7 840 2,6 Netto 15 181 16 026 18 088 12,9 760 Museer Driftsutgifter 35 477 35 887 38 434 7,1 Driftsinntekter -878 Netto 34 599 35 887 38 434 7,1 771 Kunstformidling Driftsutgifter 49 693 41 904 48 084 14,7 Driftsinntekter -25 768-16 515-17 415 5,4 Netto 23 925 25 389 30 669 20,8 775 Idrett Driftsutgifter 79 906 74 040 74 220 0,2 Driftsinntekter -71 549-65 000-65 000 0,0 Netto 8 357 9 040 9 220 2,0 18
Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i 1 000 Kr) 30.12.2009 Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon 2008 2009 2010 Endring 790 Andre kulturaktivitetar Driftsutgifter 30 348 29 269 35 076 19,8 Driftsinntekter -6 139-4 817-4 900 1,7 Netto 24 209 24 452 30 176 23,4 800 Skatt Driftsinntekter -2 038 637-2 072 200-2 172 400 4,8 Netto -2 038 637-2 072 200-2 172 400 4,8 840 Rammetilskot Driftsinntekter -1 391 774-1 546 800-2 497 100 61,4 Netto -1 391 774-1 546 800-2 497 100 61,4 860 Motpost avskrivingar Driftsinntekter -152 977 Netto -152 977 870 Renter/utbytte og lån Driftsutgifter 199 447 230 152 255 858 11,2 Driftsinntekter -69 676-48 714-27 909-42,7 Netto 129 771 181 438 227 949 25,6 880 Interne finansieringstransaksjonar Driftsutgifter 119 41 000 258 500 530,5 Driftsinntekter -33 843 Netto -33 724 41 000 258 500 530,5 19
Skolar
Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i 1 000 Kr) 30.12.2009 Budsjett Budsjett % 2009 2010 Endring 611 Os gymnas Driftsutgifter 20 045 20 301 1,3 Driftsinntekter -315-320 1,6 Netto 19 730 19 981 1,3 612 Fana gymnas Driftsutgifter 32 413 35 704 10,2 Netto 32 413 35 704 10,2 614 Voss gymnas Driftsutgifter 26 572 28 543 7,4 Driftsinntekter -199-202 1,5 Netto 26 373 28 341 7,5 615 Øystese gymnas Driftsutgifter 17 996 18 808 4,5 Driftsinntekter -384-390 1,6 Netto 17 612 18 418 4,6 617 Tertnes vg. skole Driftsutgifter 27 118 31 955 17,8 Driftsinntekter -277-280 1,1 Netto 26 841 31 675 18,0 618 Tanks vg. skole Driftsutgifter 20 333 20 682 1,7 Netto 20 333 20 682 1,7 619 U. Pihl vg. skole Driftsutgifter 22 393 23 958 7,0 Netto 22 393 23 958 7,0 620 Langhaugen vg. skole Driftsutgifter 34 654 40 489 16,8 Netto 34 654 40 489 16,8 621 Bergen Katedralskole Driftsutgifter 30 720 31 745 3,3 Netto 30 720 31 745 3,3 622 Bergens Handelsgym. Driftsutgifter 28 792 34 071 18,3 Netto 28 792 34 071 18,3 623 Bømlo vg. skule Driftsutgifter 17 107 19 427 13,6 Netto 17 107 19 427 13,6 625 Osterøy vg. skule Driftsutgifter 15 690 18 358 17,0 Netto 15 690 18 358 17,0 626 Sandsli vg. skole Driftsutgifter 43 687 47 688 9,2 Driftsinntekter -779-790 1,4 Netto 42 908 46 898 9,3 628 Odda vg. skule Driftsutgifter 30 789 33 603 9,1 Driftsinntekter -542-550 1,5 Netto 30 247 33 053 9,3 630 Kvinnherad vg. skule Driftsutgifter 37 646 43 477 15,5 Driftsinntekter -464-471 1,5 Netto 37 182 43 006 15,7 23
Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2010 (Alle tal i 1 000 Kr) 30.12.2009 Budsjett Budsjett % 2009 2010 Endring 631 Rubbestadnes vg. skule Driftsutgifter 16 551 20 019 21,0 Driftsinntekter -838-850 1,4 Netto 15 713 19 169 22,0 632 Voss vg. skule Driftsutgifter 35 931 38 417 6,9 Driftsinntekter -1 527-882 -42,2 Netto 34 404 37 535 9,1 633 Slåtthaug vg. skole Driftsutgifter 53 399 59 545 11,5 Netto 53 399 59 545 11,5 634 Knarvik vg. skule Driftsutgifter 72 333 86 082 19,0 Driftsinntekter -668-678 1,5 Netto 71 665 85 404 19,2 635 Norheimsund vg. skule Driftsutgifter 19 309 20 050 3,8 Driftsinntekter -527-535 1,5 Netto 18 782 19 515 3,9 636 Laksevåg vg. skole Driftsutgifter 61 880 64 884 4,9 Netto 61 880 64 884 4,9 637 Arna Yrkesskule Driftsutgifter 20 856 23 174 11,1 Driftsinntekter -253-257 1,6 Netto 20 603 22 917 11,2 638 Åsane vg. skole Driftsutgifter 47 253 53 571 13,4 Netto 47 253 53 571 13,4 639 Årstad vg. skole Driftsutgifter 103 943 112 787 8,5 Netto 103 943 112 787 8,5 641 Austrheim vg. skule Driftsutgifter 25 302 28 792 13,8 Driftsinntekter -745-756 1,5 Netto 24 557 28 036 14,2 642 Bergen tekniske fagskole Driftsutgifter 29 317 36 787 25,5 Driftsinntekter -26 361 0-100,0 Netto 2 956 36 787 1 144,5 643 Askøy vg. skole Driftsutgifter 49 677 49 983 0,6 Netto 49 677 49 983 0,6 644 Fusa vg. skule Driftsutgifter 21 637 24 278 12,2 Netto 21 637 24 278 12,2 645 Sotra vg. skule Driftsutgifter 76 971 83 855 8,9 Netto 76 971 83 855 8,9 24