KS rådmannssamling 22. januar 2018 Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? Rune Haugsdal, fylkesrådmann
Samskape betre? Felles mål Kjenne Respektere Gjennomføre Forventing 23.01.2018 2
Fylkeskommunen, rolle og oppgåver Hordaland fylkeskommune, hovudstrategi Regionreforma, status Budsjett 2018 Resultat frå kommuneundersøkinga > Kommunale leiarar > Rådmenn Korleis samskape betre? 23.01.2018 3
23.01.2018 4 Fylkeskommunen, rolle og oppgåver
23.01.2018 5
23.01.2018 6
Kilde: NIBR
23.01.2018 8
Overordna mål for Hordaland fylkeskommune 9
Hovudstrategiar Hordaland fylkeskommune 10
Strategi struktur Samfunnsoppdrag Visjon Verdiar Overordna mål Strategi Tiltaksplanar 11
23.01.2018 12 Regionreforma, status
23.01.2018 14
23.01.2018 15
23.01.2018 16
23.01.2018 17
Vedtak Rogaland, fylkestinget 12.12.16 «1. Med utgangspunkt i den uavklarte situasjonen knyttet til framtidige oppgaver for det regionale, folkevalgte nivået går Rogaland fylkeskommune inn for at Rogaland består som egen region inntil videre. 2. Dersom Stortinget skulle vedta en ny oppgaveportefølje for det regionale, folkevalgte nivået som imøtekommer fylkeskommunenes forventninger og premisser nedfelt i intensjonsplanen for Vestlandsregionen, vil Rogaland fylkeskommune vurdere sin posisjon i en framtidig regionstruktur på nytt.» 23.01.2018 18
23.01.2018 19
Bjørnefjorden, 16.-17.01.17 23.01.2018 20
23.01.2018 21
23.01.2018 22
23.01.2018 23
Intensjonsplanen, politisk organisering Regiontinget Regionutvalet Samferdsle Opplæring og idrett Næring Kultur 24 23.01.2018
Intensjonsplanen, administrativ organisering Administrasjonssjef (Hordaland) Veg (Sogn og Fjordane) Kollektivtransport (Hordaland) Opplæring og idrett (Hordaland) Næring (Hordaland) Næring (Sogn og Fjordane) Kultur (Sogn og Fjordane) Hovudutval for samferdsle Hovudutval for opplæring og idrett Hovudutval for næring Hovudutval for kultur 25 23.01.2018
Regionreforma, status Fellesnemda, konstituert 18.12.17 Arbeidsutval etablert Partssamansat utval etablert Rådmennene har fått delegert mynde Rekruttering av prosjektleiar/ fylkesrådmann starta Politisk organisering, prosess starta Fylkesvåpen, prosess starta Avdelingsvise delprosjekter under etablering Ekspertutvalet, nye oppgåver? 23.01.2018 26
23.01.2018 27 Hordaland fylkeskommune, budsjett 2018
Gjeldsgrad samanlikna med andre fylkeskommunar 23.01.2018 28
23.01.2018 29
Endring frie inntekter 23.01.2018 30
Nye miljøvenlege fylkesferjer: Grønt skifte 23.01.2018 31
23.01.2018 32
240 mill. kr 23.01.2018 33
Driftsbudsjett 2018: 7,6 mrd. kr 23.01.2018 34
Vidaregåande skular: 1,9 mrd. kr Region Tal skular Budsjett (1000) Del totalbudsjett Bergen/ Bjørnefjorden/ Vest 22 1 276 576 68 % Hardanger/ Voss 4 189 816 10 % Nordhordland/ Osterfjorden 3 140 273 8 % Sunnhordland 7 262 041 14 % Totalt 36 1 868 706 100 % 23.01.2018 35
Opplæring: Vidaregåande skular klasseoppfylling per region Region Tal klassar Tal klassar <85% Gj.sn. oppfyllingsgrad Nord 150 34 77% Sentrum 133 14 89% Sunnhordland 106 33 69% Sør 184 34 82% Vest 147 25 83% Voss/Hardanger 83 30 64% SUM 803 170 23.01.2018 36
Tannhelse: 195 mill. kr Region Tal klinikkar Budsjett (1000) Del totalbudsjett Bergen/ Bjørnefjorden/ Vest 20 131 880 67 % Hardanger/ Voss 5 16 297 8 % Nordhordland/ Osterfjorden 7 19 071 10 % Sunnhordland 10 28 354 14 % Totalt 42 195 602 100 % 23.01.2018 37
Samferdsel: Totalt 3,3 mrd. kr Vedlikehald fylkesvegar: 523 mill. kr Båtruter: 194 mill. kr Fylkesvegferjer: 411 mill. kr Bilruter: 1,7 mrd. kr 23.01.2018 38
Fylkesvegar, vedlikehald og sikring 39 23.01.2018
Miljøløftet (Byvekstavtale) 23.01.2018 40
Kollektivtransport, motstridande interesser
Kostnad per samband per passasjer Samband Kleppestø-Strandkaien Nordhordland Rosendal-Bergen Reksteren-Våge-Os Sunnhordland Lokalbåt Austevoll Espevær-Eidesvik Hellesøy-Hernar Brutto kostnad/ Passasjer, ca 45 kr 84 kr 248 kr 360 kr 230 kr 580 kr 222 kr 722 kr Turistrute Hardanger 227 kr
Tilskott kr båt og buss
Investeringar 2018: Samferdsel 23.01.2018 44
Regional utvikling: 300 mill. kr (2015-2017) Region Næringsutvikling Regionalt forskningsfond Klima og miljø Sum (i 1000) Bergen/ Bjørnfjorden/ Vest 35 900 62 880 3 300 102 080 Hardanger/ Voss 28 000 4 670 2 065 34 735 Nordhordland/ Osterfjorden 12 300 3 000 2 190 17 490 Sunnhordland 143 700 2 528-146 228 Sum 219 900 73 078 7 555 300 533 23.01.2018 45
Investeringar og finansiering 2018-2021 23.01.2018 46
Resultat frå kommuneundersøkinga: Kommunale leiarar
Bakgrunnsinformasjon Hovudundersøkinga (kommunale leiarar) (N=137) Rådmannsundersøkinga (N=27) 50 9 45 45 8 8 40 35 35 32 7 6 7 6 6 30 25 20 25 5 4 15 3 10 2 5 1 0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss) 0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss) 23.01.2018 48
Kontakt med Hordaland fylkeskommune Ta utgangspunkt i dei to siste åra. Om lag kor ofte har de vore i kontakt med fagpersonar/fageiningar i Hordaland fylkeskommune innanfor dine ansvarsområde? (N=231) 40% 37% 35% 30% 28% 25% 20% 15% 13% 10% 5% 5% 6% 6% 2% 2% 0% Kvar veke Kvar månad Kvart kvartal Kvart halvår Årleg Sjeldnare Aldri Veit ikkje / ikkje sikker 23.01.2018 49
Informasjons- og kunnskapsproduksjon i Hordaland fylkeskommune Har de nytta nokre av følgjande kjelder i dykkar arbeid dei to siste åra? (fleire svar mogleg) (N=118) Hordaland i tal 47% Analyserapportar (AUD-rapportar) Kart.ivest.no 24% 25% Statistikk.ivest.no 35% Verktøy for folkehelseoversikt i kommunane 41% Kunnskapsoversikta Folkehelsa i Hordaland 2015 38% Årsmeldinga frå Hordaland fylkeskommune 24% Tilstandsrapporten for vidaregåande opplæring 6% International Newsletter 1% Nettsida til Regionalt Forskningsfond Vestlandet 10% Årsrapportar og årsmeldingar frå einingar i Hordaland fylkeskommune 14% Andre kjelder hjå Hordaland fylkeskommune (spesifiser:) 7% Ingen av desse / veit ikkje / ikkje sikker 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 23.01.2018 50
Fagleg rådgjeving frå Hordaland fylkeskommune Vurdering av rådgjeving frå Hordaland fylkeskommune 5 4,5 4 3,5 4,5 4,5 4,1 3,7 4,0 3,6 4,5 4,6 4,3 4,3 4,7 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 4,3 3 2,5 2 1,5 1 Fagleg kvalitet Nytte for eiga arbeid Samla snitt for alle ansvarsområde 23.01.2018 51
Rådgjeving 5,0 Korleis vil de vurdere den faglege kvaliteten på rådgjevinga de fekk frå Hordaland fylkeskommune? 4,5 4,4 4,2 4,4 4,4 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) (N = 43) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) (N = 43) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) (N = 30) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss) (N = 31) 23.01.2018 52
Samarbeids- og dialogmøter mellom kommunane og Hordaland fylkeskommune 5,0 Samarbeids-/dialogmøte mellom kommunane og Hordaland fylkeskommune 4,5 4,0 3,5 4,2 3,3 4,3 4,3 3,8 4,2 3,6 4,2 3,8 4,3 4,1 3,0 2,7 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlege samarbeidsmøte med Tannhelsetenesta (N=6/3) Planforum (N=32/31) Erfaringsnettverk folkehelse (N=31/25) Generelt, kor nyttig var deltakinga på følgjande samarbeidsmøte for dykkar arbeid? Møte i samband med høyring av Regional transportplan for Hordaland (RTP) (N=11/9) Dialogmøte/fagmøte innanfor kultur og idrett (N=30/25) Anna (spesifiser:) (N=19/16) I kva grad opplever de at innspela frå din kommune på følgjande samarbeidsmøte blir tatt omsyn til i arbeidet til Hordaland fylkeskommune? 23.01.2018 53
Samarbeidsmøte 5,0 Generelt, kor nyttig var deltakinga på følgjande samarbeidsmøte for dykkar arbeid? 4,5 4,5 4,3 4,4 4,0 3,7 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) (N = 42) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) (N = 36) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) (N = 23) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss) (N = 27) 23.01.2018 54
Samarbeidsmøte 5,0 I kva grad opplever de at innspela frå din kommune på følgjande samarbeidsmøte blir tatt omsyn til i arbeidet til Hordaland fylkeskommune? 4,5 4,0 4,2 4,2 4,0 3,5 3,0 3,1 2,5 2,0 1,5 1,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) (N = 32) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) (N = 31) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) (N = 21) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss) (N = 23) 23.01.2018 55
Hordaland fylkeskommune sine tilskotsordningar God eller inngåande kjennskap til tilskotsordningane som HFK forvaltar innanfor deira ansvarsområde 100% 90% 89% 84% 89% 80% 70% 67% 64% 60% 50% 40% 47% 42% 53% 40% 30% 20% 20% 10% 0% 23.01.2018 56
Tilskot 90% 85% Når de fekk svar på søknaden, fekk de ei god fagleg forklaring på avgjersla? 80% 76% 76% 70% 60% 58% 50% 40% 30% 28% 20% 13% 14% 21% 20% 10% 0% 2% 3% 5% Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 54) Nordhordland/Osterfjorden (N = 57) Sunnhordland (N =33) Hardanger/Voss (N = 41) Ja Nei Veit ikkje/ikkje sikker 23.01.2018 57
Regionale planar Kor godt kjenner du til følgjande regionale planar og sektorplanar? Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel (N=45) 11% 53% 22% 13% Regional plan for folkehelse 2014 2025 Fleire gode leveår for alle (N=49) 4% 49% 29% 18% Regional næringsplan (N=45) 2% 42% 40% 16% Regional transportplan 2013 2024 (N=39) 8% 33% 54% 5% Regional plan for klima og energi (N=37) 5% 35% 43% 16% Regional kulturplan 2015 2025 Premiss: kultur (N=56) 4% 34% 41% 21% Regional plan for vassregion Hordaland (N=37) 8% 22% 49% 22% Kollektivstrategi for Hordaland (N=39) 5% 13% 62% 21% Skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune 2012-2025 (N=46) 0% 15% 35% 50% Fylkesdelplan for små vasskraftverk (N=37) 5% 8% 32% 54% Klinikkstrukturplan 2015-2030 (tannhelse) (N=48) 2% 10% 23% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inngåande kjennskap God kjennskap Avgrensa kjennskap Ingen kjennskap 23.01.2018 58
Regionale planar 5,0 I kva grad tek de omsyn til følgjande regionale planar i dykkar arbeid? 4,5 4,0 3,9 3,5 3,1 3,2 3,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) (N = 94) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) (N = 105) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) (N = 39) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss) (N = 64) 23.01.2018 59
Resultat frå kommuneundersøkinga: Rådmenn
For kvart punkt under, i kva grad meiner du at Hordaland fylkeskommune sine utdanningstilbod er riktig dimensjonert for kompetansebehovet i din kommune? Vidaregåande skule 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,5 3,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 7) Hardanger/Voss (N = 6) Nordhordland/Osterfjorden (N = 8) Sunnhordland (N = 5) 23.01.2018 61
I kva grad meiner du kommunen har høve til å påverke kollektivtilbodet i din kommune? 3,0 2,5 2,6 2,3 2,3 2,0 1,5 1,5 1,0 0,5 0,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 7) Hardanger/Voss (N= 6) Nordhordland/Osterfjorden (N = 8) Sunnhordland (N = 6) 23.01.2018 62
I kva grad meiner du kommunen har høve til å påverke prioriteringane for utbetring av fylkesvegar i din kommune? 3,0 2,9 2,7 2,5 2,5 2,1 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 7) Hardanger/Voss (N= 6) Nordhordland/Osterfjorden (N = 8) Sunnhordland (N = 6) 23.01.2018 63
Rådmenn: Generelle påstandar Under er lista ei rekkje påstandar. For kvar påstand ønskjer vi at du fortel kor einig eller ueinig du er om påstanden - Hordaland fylkeskommune opptrer heilskapleg i sin kontakt med min kommune (N=25) 3,4 - Det regionale verkemiddelapparatet opptrer heilskapleg i sin kontakt med min kommune (N=25) 3,3 - Hordaland fylkeskommune styrkar samhandlinga mellom dei relevante samfunnsaktørane i fylket. (N=24) 3,2 - Hordaland fylkeskommune fremmer fylkets interesser på ein god måte. (N=24) 3,5 - Hordaland fylkeskommune er ein god samarbeidspartnar for min kommune.(n=27) 3,8 - Hordaland fylkeskommune er open for innspel frå min kommune.(n=26) 3,6 - Hordaland fylkeskommune er ein pådrivar for utvikling i min kommune. (N=25) 2,9 - Tilsette i Hordaland fylkeskommune er kompetente innan sine tenesteområde. (N=24) 4,3 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 23.01.2018 64
Hordaland fylkeskommune fremjar fylkets interesser på ein god måte 4,5 4,2 4,0 3,5 3,7 3,7 3,0 2,5 2,3 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 7) Hardanger/Voss (N= 5) Nordhordland/Osterfjorden (N = 6) Sunnhordland (N = 6) 23.01.2018 65
Hordaland fylkeskommune er ein god samarbeidspartnar for min kommune 5,0 4,5 4,1 4,3 4,0 3,8 3,5 3,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 7) Hardanger/Voss (N= 6) Nordhordland/Osterfjorden (N = 8) Sunnhordland (N = 6) 23.01.2018 66
Rådmenn: Kvaliteten på tenestene Kor einig eller ueinig er du påstanden om at Hordaland fylkeskommune leverer generelt tenester av høg kvalitet på følgjande område: - Vidaregåande utdanning (N=26) 3,9 - Kollektivtransport (N=27) 3,1 - Fylkesveger (N=27) 2,9 - Tannhelse (N=22) 3,5 - Statistikk- og analyse (t.d. Hordaland i tal) (N=25) 4,0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 23.01.2018 67
23.01.2018 68 Samskape betre?
23.01.2018 69
Overordna mål for Hordaland fylkeskommune 70
Samskape betre? Regional planstrategi Plan for attraktive senter Areal- og transportplan Kystsoneplan 71 23.01.2018
Samskape betre? Regionale planar > Relevant - Behov > Strategisk vs detaljering > Konsekvensar lokalt > Tidsbruk, utarbeiding > Motsegn, praksis 23.01.2018 72
23.01.2018 73
Samskape betre? Felles mål (?) > Strategisk retning - Staten - Kommunane > Helhetsperspektiv Samhandle > Involvere, engasjere Respektere > Roller Gjennomføre > Iverksetting vedtak 23.01.2018 74
Verdiane våre KOMPETENT OFFENSIV I DIALOG Vi nyttar kompetansen vår til å sjå heilskapen. Det vi gjer i dag skal vere målbart og kome framtidige generasjonar til gode. 23.01.2018 Vi er synlege pådrivarar for utvikling og verdiskaping. Vi prioriterer og set høge mål. Vi samarbeider og er i dialog med tilsette, innbyggjarar, kommunar og andre samarbeidspartnarar. Slik fremjar vi samhandling og demokrati.
76 23.01.2018
23.01.2018 77